| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 56.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO DO MUNICIPIO, (SAMU), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA FRANCISCA, MARINEZ MUNIZ CELESTINO E JOSE MAYCON SANTOS SILVA P/ATEND.HOSP.DO CANCER, OSWALDO CRUZ E NO IMIP, DIA 03/01/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ELIANE BARBOSA LOPES E EDILEUZA GUEDES DE OLIVEIRA, P/ATEND.NOHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, DIA 03/01/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 200.00 | 00002663254401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 100.00 | 00064517012468 | ANA MARIA DA COSTA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE DE SOJA PARA SUPRIR NECESSIDADE NUTRICIONAL DA CRIANCA THIAGO KAIQUE MOREIRA CAVALCANTE NASCIMENTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2012 | 100.00 | 00006679081459 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2012 | 100.00 | 00067652093449 | JOSEFA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2012 | 756.00 | 10493841000212 | TRATORES E PECAS LTDA-TRATORCOLT | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES, DESTINADO AVEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,(PONTA ESCAVADEIRA, TRAVA COM PINO DA CASE), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ELIANE BARBOSA LOPESE DALVANETE PEREIRA DOS SANTOS, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 04/01/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O SERVIDOR ANTONIO FRANCA, NOIML, TRIBUNAL DE CONTAS, DIA 04/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2012 | 13.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS EM MADEIRA, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/01/2012 | 2034.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS, ASSESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLSA RESGATE P/MEDICAMENTOS, BOLSA TIPO RESGATE VERMELHA, PRANCHA DE IMOBILIZACAO PEQUENA C/CINTOSDESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO,(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 03/01/2012 | 7952.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2012 | 1002.86 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.E DIST.-ECAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS DIREITOS AUTORAIS REF.FESTA DE REIS 2012,NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2012 | 5000.00 | 13653463000102 | NEOPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CALENDARIOS 33X48CM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 03/01/2012 | 207.00 | 05084873000143 | J & F TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MALHAS, DESTINADO A CONFECCAO DE JALECOS P/PROFESSORES DA ESCOLA MODELO,(ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL II), CONFORME DANFE ANEXO.(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2012 | 1.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA CFM/17627-3, NODIA 04/01/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 04/01/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA FPM/110306-7, DIA 04/01/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU E RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOSSANTOS, RAQUEL SILVA E MARINALVA DE FREITAS, P/ATEND.NA CASA DE SAUDE SANTA EFIGENCIA, NAFAV E HOSP.DAS CLINICAS, DIA 05/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0000183 | 04/01/2012 | 28162.00 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E FORNECIMENTO DE PLACAS E OUTROS SERVICOS PARA A SINALIZACAO DO TRANSITO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO A 6¦ MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2012 | 850.00 | 00099684551720 | RITA DE CASSIA CARDOSO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOCULOS DE GRAU E MATERIAL DE CONSTRUCAO, PORSEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2012 | 1635.00 | 00027587762434 | GERALDO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2012 | 1080.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO DA LIMINAR N§098.2011.000198-3 PARA AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EPROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2012 | 1500.00 | 00002227288418 | JORGE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 04/01/2012 | 200.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DUAS COROAS DE FLORES NATURAL,DESTINADO AO VELORIO DA SRA. MARIA DO SOCORRODE ARAUJO LUCENA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/01/2012 | 400.00 | 00006164548489 | ERIVALDO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUAS FAMILIAS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARCAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0000272 | 05/01/2012 | 78320.00 | 13416446000143 | ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: SOM,PALCO, ILUMINACAO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS, TELAO, PROJETOR, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE REIS NA CIDADE DE QUEIMADAS, NOS DIAS 05,06,07 E 08/01/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 05/01/2012 | 900.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CAMISA EM MALHA FIO 30 C/ESTAMPA EM POLICROMIA, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO E COMISSAO ORGANIZADORA DA FESTA DE REIS2012, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/01/2012 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS/PB, NO DIA 09/01//2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/01/2012 | 50.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR AO LABORATORIO E NA ATENCAO BASICA DO ESTADO PEGARTESTE RAPIDO, NO DIA 06/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/01/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VALTER MARQUES, KETHYLEN YASMIM, P/ATEND. NO HOSP.CANCER DE PERNAMBUCO E NO IMIP, DIA 09/01/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/01/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES: MARINALDVA DE FREITASLIMA, NO HOSP.DAS CLINICAS, DIA 07/01/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/01/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O DIRETOR ADMINISTRACAO O SR.DAMIAO SILVA CALAFANGE, NO LABORATORIO E NAATENCAO BASICA DO ESTADO, DIA 06/01/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/01/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: O SR. JOSE SANTOS DE ARAUJO, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANODIA 09/01/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/01/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO DO COSEMS, DIA 09/01/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0000370 | 06/01/2012 | 656.03 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000388 | 06/01/2012 | 156.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSISST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 06/01/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA ICS ICMS/9016-6, NODIA 06/01/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 06/01/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIA/4970-0,NO DIA 06/01/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000361 | 06/01/2012 | 25000.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR-FAR EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SHOW ARTISTICO DA BANDA ENCANTOS NO DIA 05/01/2012, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000442 | 09/01/2012 | 32000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE SHOWS ARTISTICOS DE: FORROZAO KARKARA O PIPOCO DO FORRO E BANDA AFRODITE NODIA 06/01/2012; BANDA FORRO SAIA JUSTA NO DIA07/01/2012; RANIERE GOMES E BANDA NO DIA 08/01/2012, NAS FESTIVIDADES DE REIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0000451 | 09/01/2012 | 20800.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO NOS DIAS 05, 06, 07 E 08/01/2012, DURANTE ASFESTIVIDADES DE REIS 2012 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000469 | 09/01/2012 | 25000.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR-FAR EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO PEGADO DIA 07/01/2012, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000477 | 09/01/2012 | 18000.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR-FAR EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SHOW ARTISTICO DA BANDA COLLO DE MENINA, NO DIA 08/01/2012, DURANTE AS FESTIVIDADES DEREIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000432011 | 0000531 | 09/01/2012 | 56890.27 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS, PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DE TERRENO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, 1¦ MEDICAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/01/2012 | 1980.00 | 00007828089481 | MARIA GRACIETE SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENICIOS PARA SUAS FAMILIAS; ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDEE FRALDAS P/CRIANCA ESPECIAL, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/01/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ELIANE BARBOSA LOPES E JOSE MARINHO SOBRINHO, P/ATEND. NO HOSPNAPOLEAO LAUREANO E CLINICA MAGNETOM, NO DIA 10/01/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/01/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU E RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:MANOEL DOS SANTOS, MARINALVA DE FREITAS E LEIDSON PEREIRA,P/ATEND.CASA SAUDE SANTA EFIGENCIA, HOSP. CLINICAS E HOSP.RESTAURACAO, DIA 10/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 09/01/2012 | 99.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE APARELHO CELULAR NOKIA, DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000262011 | 0000493 | 09/01/2012 | 16847.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS, ASSESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-ELETROCARDIOGRAFO 12DERIV; 04-CILINDRO 07L C/VALVULA FLUXO; 03-ESCADA C/2LUGARES; 02-DIVAN P/EXAME CLINICO; 01-MESA AUXILIAR), DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000262011 | 0000507 | 09/01/2012 | 5760.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS, ASSESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-NOBRAK 1,2KVA TRIPLA CONVERSAO), DESTINADO AO LABORATORIOMUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000262011 | 0000515 | 09/01/2012 | 1155.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS, ASSESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-EXTINTOR PO QUIMICO SECO 8KG; 01-EXTINTOR DO TIPO C02 GASCARBONICO 6KG; 01-EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L), DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000262011 | 0000523 | 09/01/2012 | 13474.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS, ASSESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (17-ESCADA C/2DEGRAUS; 15-DIVAN P/EXAME CLINOC; 04-MESA AUXILIAR; 05-BALANCA MECANICA), DESTINADO AS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU E RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE:LEIDSON PEREIRA DE FARIAS, NO HOSP.DA RESTAURACAO NO DIA11/01/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2012 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 20 E 30 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCORE DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (DEBITOFMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 10/01/2012 | 99.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE APARELHO CELULAR NOKIA, DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/01/2012 | 40.00 | 70120662003953 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TIM CHIP, DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2012 | 3611.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 32/200(TRIGESSIMA SEGUNDA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO /DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2008,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2012 | 1849.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 32/50 (TRIGESSIMA SEGUNDA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DO MES DE NOVEMBRO/2008, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2012 | 33607.85 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 46¦(QUADRAGESSIMA SEXTA), PARCELA DO TERMODE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 1993 A 2007, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2012 | 6094.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 10/01/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2012 | 0.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 10/01/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2012 | 1100.00 | 00078924510487 | MARINALVA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUAS FAMILIAS; ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDEOCULOS DE GRAU E MATERIAL DE CONSTRUCAO, PORSEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00003682123431 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 10/01/2012 | 2783.35 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQ.E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A REVISAO DAMAQUINA PC DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/01/2012 | 1230.00 | 00005861156417 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, AUXILIO A CARENCIA ALIMENTAR, FRALDAS E PASSAGENS, POR SEREMPESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/01/2012 | 192.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA CIDE/12761-2, NODIA 11/01/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/01/2012 | 32.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 11/01/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA MDE/17081-X, NO DIA11/01/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0000663 | 11/01/2012 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/01/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU E RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE:MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA, P/ATEND. NOHOSP.UNIV.OSWALDO CRUZ, NO DIA 12/01/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 11/01/2012 | 16.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA11/01/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 12/01/2012 | 700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO AO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/01/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O SERVIDOR O SR. DAMIAO SILVA CALAFANGE, NA COORDENACAO SAUDE MENTAL PARA RESOLVER PENDENCIAS DA IMPLANTACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, NO DIA 13/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/01/2012 | 50.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR NA COORDENACAO SAUDE MENTAL PARA RESOLVER PENDENCIAS DA IMPLANTACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO MUNICIPIO,NODIA 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 12/01/2012 | 600.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 12/01/2012 | 10.42 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA MDE/17081-X, NO DIA12/01/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 12/01/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/01/2012 | 1500.00 | 00064569632491 | CLAUDIO ALBUQUERQUE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/01/2012 | 1200.00 | 00001229976469 | RITA BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/01/2012 | 650.00 | 00051860856420 | JOSE CIRINO DA COSTA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA SUAS FAMILIA, ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, E AUXILIO FUNERAL, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/01/2012 | 1200.00 | 00008996413429 | JORGIANE DO REGO MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA DIVERSAS PESSOAS,DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA SUAS FAMILIAS, OCULOS DE GRAU, MATERIAL DE CONSTRUCAO E PASSAGENS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 13/01/2012 | 132.00 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DE ART-ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E ORCAMENTOS BASICOS DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA E TERRAPLENAGEM/PAVIMENTACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS DA LOCALIDADE BARRACAO LUIS DE MELO, NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 13/01/2012 | 250.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURACAO DO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FRC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 13/01/2012 | 5.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA IPVA/9017-4, NO DIA13/01/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/01/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VALTER MARQUES DA SILVA E LEIDSON PEREIRA FARIAS, P/ATEND. NO HOSPDE CANCER DE PERNAMBUCO E INSTITUTO DO FIGADODE PERNAMBUCO, NO DIA 16/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/01/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:JOSE PAULO BARBOSAMARIA IVONE DE LIMA E MARIA DA GUIA PEREIRA, P/ATEND.INST.HEMAT.HEMOT; E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 16/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/01/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALEX SANDRA DA SILVA OLIVEIRA, P/ATEND. NA CLINICAANGIORAD, NO DIA 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/01/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: RAFAEL SANTANA DOSSANTOS E BERNADETE LAURENTINOPEREIRA, P/ATEND.NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES ENO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/01/2012 | 800.00 | 00006321251445 | LUCIVANIA FIDELES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/01/2012 | 550.00 | 00005448329497 | ADRIANA DA SILVA ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA DIVERSAS PESSOAS,DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE SOYOS MILK JR,ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE E AUXILIO FUNERALPOR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/01/2012 | 1750.00 | 00098068601449 | SILVAN DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA DIVERSAS PESSOAS,DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA SUAS FAMILIAS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE E PASSAGENS, PORSEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/01/2012 | 1446.15 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BOLETO N§05/10.049.646.597-3 E PROPOSTA N§0400135317 DO SEGURO DO VEICULO FORD TRANSIT CHASSI:WFODXXT9F9TJ64289 PLACA NOH3820, EM QUATRO PARCELAS, (PARCELA 1¦/3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/01/2012 | 1500.00 | 00067147429400 | SANDRA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZACAO DE UMACIRURGIA DE EXPLORACAO DE MEMBRO SUPERIOR DIREITO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/01/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: GABRIELLE MARINHO SILVA, P/ATEND. NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES, NO DIA 18/01/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/01/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: CAIO CESAR TAVARES GOMES E JULIA RACKEL SILVA GOMES, P/ATEND. NO HOSP.UNIV.OSWALDO CRUZ, NO DIA 18/01/2012,CONFORME DECLARACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/01/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ANTONIO FRANCISCO PEQUENO, P/ATEND. NO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO,NO DIA 18/01/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/01/2012 | 100.00 | 00007379458426 | ALEX SANDRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A CONSULTA COM CIRURGIAO VASCULAR CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/01/2012 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUARIOS DO CAPS PARA VISITAR A BARRAGEM E OUTROS PONTOS DA CIDADE DEACAUA-DENTRO DA PROGRAMACAO DA COLONIA DE FERIAS, NO DIA 18/01/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 17/01/2012 | 70.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(NQD2666), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 17/01/2012 | 680.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GRAXA; OLEO CAIXA; OLEO MOTOR;LAMPADA; VEDACAO; E OUTROS, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (NQD2666), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/01/2012 | 473139.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/01/2012 | 489.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/01/2012 | 68782.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,5% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 17/01/2012 | 858.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/01/2012 | 277131.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/01/2012 | 396.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/01/2012 | 40484.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,5% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 17/01/2012 | 882.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 4O%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 18/01/2012 | 322.00 | 00099682508487 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SERIGRAFIA EM 140 LECOES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/01/2012 | 208.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL /111.150-7 NO DIA 18/01/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 18/01/2012 | 2689.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOAO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/01/2012 | 107.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL, (SAMU), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/01/2012 | 50.00 | 00084071486449 | ELIZABETH MARIA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA POLICLINICA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR AO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO RESOLVER ACIRURGIA DO PACIENTE JOSE CALISTO, NO DIA 19/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/01/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VITORIA REGINA SANTOS PEREIRA E DALVANETE PEREIRA DOS SANTOS, P/ATEND.NO HOSP.UNIV.LAURO WANDERLEY E HOSP. NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 19/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/01/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LEIDSON PEREIRA FARIAS E MARIA DA GUIA CAPTULINO DA SILVA P/ATEND.NO INSTITUTO FIGADO DE PERNAMBUCO E NA FAV, NO DIA 19/01/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/01/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SERVIDORA ELIZABETH MARIA DE SOUSA, NO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA19/01/2011, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/01/2012 | 100.00 | 00020678223491 | GERALDO FRANQUILINO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/01/2012 | 3158.00 | 00002212121407 | VANUSA ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA SUAS FAMILIAS; LEITE NAN 2; OCULOS DE GRAU; ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE; MATERIAL DE CONSTRUCAO E PASSAGENS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 18/01/2012 | 336.00 | 00013946978487 | JOSE BARRETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PLANTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/01/2012 | 16.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAI MUNICIPAL (SECRETARIA DE AGRICULTURA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 18/01/2012 | 1200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA BOMBA SCHNEIDER SUB10-07S4E8 3/4CV 230V 5221-8, DESTINADO AO POCO DE CAMPO COMPRIDO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/01/2012 | 398.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/01/2012 | 54.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/01/2012 | 250.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012,(3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00041440811415 | JOSE BARROS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA DIVERSAS PESSOAS,DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA SUAS FAMILIAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/01/2012 | 1608.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2012, (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/01/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EDNALDO MARTINS DEOLIVEIRA, ALINE DE FREITAS PEREIRA TAVARES EMARIA JOSE BARBOSA MONTEIRO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/01/2012 | 604.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE PORTARIA N§28/12 E 29/12; EDITAL DE NOTIFICACAO 05/11, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (DEB.ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/01/2012 | 82.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2012(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/01/2012 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SUBSIDIO DOS AGENTE POLITICOS (PREFEITO EVICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/01/2012 | 8000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/01/2012 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/01/2012 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ENTRADA DE DADOS (GERACAO DEARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXO,(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 20/01/2012 | 138.00 | 11982539000100 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS15X21, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/01/2012 | 888.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/01/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/01/2012 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI-RECURSO PROPRIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/01/2012 | 1304.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/01/2012 | 978.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/01/2012 | 1584.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/01/2012 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-RECURSO IGD), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/01/2012 | 582.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-RECURSO PROPRIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/01/2012 | 1848.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/01/2012 | 585.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/01/2012 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/01/2012 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE), RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/01/2012 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/01/2012 | 1716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO EDESPORTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/01/2012 | 2662.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/01/2012 | 15700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/01/2012 | 3454.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/01/2012 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/01/2012 | 4489.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/01/2012 | 13501.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/01/2012 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/01/2012 | 2451.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/01/2012 | 818.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/01/2012 | 6654.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/01/2012 | 982.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/01/2012 | 4790.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/01/2012 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/01/2012 | 754.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,5% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/01/2012 | 26500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/01/2012 | 5830.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 20/01/2012 | 63.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/01/2012 | 1244.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/01/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS/FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 20/01/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/01/2012 | 898.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZ/2008 E 13§SAL/2008,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 60%), NA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 20/01/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DA EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DEZ/2008 E 13§SAL/2008,NA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0001317 | 20/01/2012 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/01/2012 | 2199.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 20/01/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/01/2012 | 0.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 20/01/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 20/01/2012 | 189.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIA/4970-0,NO DIA 20/01/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/01/2012 | 12100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 20/01/2012 | 159.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/01/2012 | 4197.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/01/2012 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 20/01/2012 | 195.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2012 | 50.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR A UMA REUNIAO NO CEFORDIA 23/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/01/2012 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO CEFOR, NO DIA 23/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/01/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: WESLEY GOMES BARBOSA,VALTER MARQUES DA SILVA, P/ATEND. NA FAV E NOHOSP.DE CANCER DE PERNAMBUCO, NO DIA 23/01/12CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/01/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: RENATO DA SILVA MOREIRA, P/ATEND. NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, NO DIA 23/01/2012, CONFORME DECALRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/01/2012 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CEFOR, NODIA 23/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE FRANCISCA EUGENIA E OS SERVIDORES JANETE ALEXANDRE EDAMIAO SILVA CALAFANGE PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIAO NO CEFOR, NO DIA 23/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/01/2012 | 7762.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(BLVIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/01/2012 | 14072.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, (COMPLEMENTO - FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/01/2012 | 72.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 20/01/2012 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/01/2012 | 1600.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE VIG.SANITARIA),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(BL.VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/01/2012 | 267.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 20/01/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/01/2012 | 2057.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012,(BL.MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/01/2012 | 401.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 20/01/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/01/2012 | 4044.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/01/2012 | 21274.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/01/2012 | 4680.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 20/01/2012 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/01/2012 | 2094.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/01/2012 | 460.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/01/2012 | 22260.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/01/2012 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/01/2012 | 4143.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/01/2012 | 44997.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/01/2012 | 102.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC. SERV.ADM. DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/01/2012 | 8127.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 20/01/2012 | 231.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2012,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/01/2012 | 82754.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, ( BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/01/2012 | 201.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/01/2012 | 15160.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 20/01/2012 | 273.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/01/2012 | 61883.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(P.S.F), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, ( BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/01/2012 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/01/2012 | 11494.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/01/2012 | 2407.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/01/2012 | 529.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 20/01/2012 | 105.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATAD0S DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/01/2012 | 31454.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012, ( BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/01/2012 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/01/2012 | 5766.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/01/2012 | 2407.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/01/2012 | 529.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL)RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 20/01/2012 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATAD0S DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2012,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/01/2012 | 4412.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR)RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/01/2012 | 970.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 20/01/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATAD0S DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE TRABALHADOR), RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2012,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/01/2012 | 7035.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU), RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2012,(BL.MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/01/2012 | 1547.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 20/01/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATAD0S DA SECRETARIA DE SAUDE (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU), REALTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/01/2012 | 40209.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REALTIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/01/2012 | 8846.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 20/01/2012 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATAD0S DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/01/2012 | 4025.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/01/2012 | 377.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/01/2012 | 31733.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/01/2012 | 7575.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 20/01/2012 | 78.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/01/2012 | 306.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DEZ/2008 E 13§SAL/2008,DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERVADM.SEC; PSF; SAUDE BUCAL), NA FOLHA DO MESDE JANEIRO/2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/01/2012 | 867.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL JAN/2009 E FEV/2009, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERVADM.SEC; PSF; SAUDE BUCAL), NA FOLHA DO MESDE JANEIRO/2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/01/2012 | 169.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADMSEC.; SAUDE BUCAL; PSF), RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DE JAN E FEV/2009, NA FOLHA DO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/01/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO ACORDO JUDICIAL DE JAN E FEV/2009, NA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2011(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 20/01/2012 | 667.60 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CJ.FRIGIDEIRA, CONJ.POTE, PENEIRA, JARRA, SALEITO, ACUCAREIRO, PANELA E OUTROS), DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 20/01/2012 | 10880.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMBROXOL, BROMIDRATO, CETOCONAZOL, DICLOFENACO E OUTROS),DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 20/01/2012 | 13824.96 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL, AMOXILINA, BROMETO DE IPRATROPIO, BUDESONIDA, CETOCONAZOL, DIPIRONA, ERITROMICINA E OUTROS), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO,(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0002755 | 20/01/2012 | 3601.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ALGODAO HIDROFILO, ATADURA, BOLSA COLHEDORA DE URINA, CLETOR UNIVERSAL, ESCOLA GINECOLOGICA, GASE EGEL PARA ULTRASONOGRAFIA), DESTINADO AS 16 UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, NASF TATAGUASSU E NASF PEDRA DO TOURO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002763 | 20/01/2012 | 7440.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TIRA REATIVA P/GLICEMIA C/BIOSSENSORES C/50), DESTINADOAOS USUARIOS DIABETICOS DA FARMACIA CENTRALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DE USO DOSPROFISSIONAIS MEDICOS E ENFRMEIROS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(INSUMOS P/DIABETICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/01/2012 | 180.00 | 00005759778412 | JOLISAMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE PEDIASURE PARA SUPRIR A CARENCIA ALIMENTAR DA CRIANCA JOAO PAULO PEREIRA, POR SERPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/01/2012 | 100.00 | 00004960803428 | MARIA ALZENIR MARQUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS MENSAIS P/CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA APAE DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/01/2012 | 300.00 | 00007882064432 | ALESSANDRA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/01/2012 | 4037.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIRO TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 20/01/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/01/2012 | 1866.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO (PETI), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 20/01/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/01/2012 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO (PETI-RECURSO PROPRIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 20/01/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI-RECURSO PROPRIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/01/2012 | 5931.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO (CRAS/PAIF)RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012,(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 20/01/2012 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/01/2012 | 4446.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO (CREAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012,(CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 20/01/2012 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/01/2012 | 6300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 20/01/2012 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/01/2012 | 2100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA-RECURSO IGD), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/01/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-RECURSO IGD), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/01/2012 | 2646.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA-RECURSO PROPRIO), RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 20/01/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA - RECURSO PROPRIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/01/2012 | 11400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/01/2012 | 1866.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI)RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/01/2012 | 5285.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/01/2012 | 7800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/01/2012 | 20406.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/01/2012 | 34348.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/01/2012 | 36.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 20/01/2012 | 3009.00 | 00118689000153 | M.R. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(JUNTA SILICONE, SAPATA, REGULADOR, RETENTOR, ARRUELA, PINHAO, PORCA EOUTROS), DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/01/2012 | 6300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/01/2012 | 2720.00 | 00058694358468 | EVERALDO FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSMATERIAL DE CONSTRUCAO, URNA FUNERARIA, PORSEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/01/2012 | 40.00 | 00067674143449 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DO EXAME TESTE ERGOMETRICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/01/2012 | 300.00 | 00006638826484 | ELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME ANGIOGRAFIA FLUORESCENCIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/01/2012 | 199.34 | 00016090985449 | MANOEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO SPIRIVA RESPIMAT, CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA EM ANEXO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/01/2012 | 695.57 | 00039653145487 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO COMPLEMENTO DO EXAME ANGIOGRAFIA DIGITAL PAN ENCEFALICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/01/2012 | 555.00 | 00067671942472 | MARIA DE LOURDES GUEDES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME COLONOSCOPIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/01/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA FRANCISCO,P/ATEND.NO HOSPITAL DE CANCERDE PERNAMBUCO, DIA 24/01/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0002852 | 23/01/2012 | 5872.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (04 - COMPUTADORCOMPLETO UDP N3 ARGUS WKS SERIES; 05-MONITOR 18,5P AOC EP43FWKS LED; 03-IMPRESSORA MULTI HP OFFICEJET J3680 BIV), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0002861 | 23/01/2012 | 15057.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (12 - COMPUTADORCOMPLETO UDP N3 ARGUS WKS SERIES; 12-MONITOR 18,5P AOC EP43FWKS LED; 03-IMPRESSORA MULTI HP OFFICEJET J3680 BIV), DESTINADO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/01/2012 | 6372.83 | 00046729259434 | MARIA DAS GRACAS TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL, CRIADO ATRAVES DA LEI N§ 236/2011 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011, AOS PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL-MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/01/2012 | 450.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE EDITAL DE NOTIFICACAO DE N§ 005/2011, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 24/01/2012 | 1250.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS (COLMEIA DE RADIADOR ONIBUS), DESTINADO AO ANIBUS MMO1081 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/01/2012 | 470.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/01/2012 | 1000.00 | 00099702320453 | MARILEIDE BARBOSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODO EXAME DE POLIPO ENDOVAGINAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/01/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOANA DARC DO NASCIMENTO, ALAIDE ANUNCIADA DE MACEDO, P/ATEND.NO COMPLEXO ARLINDA MARQUES, NA CLINICOR, NO DIA 25/01/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/01/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: CAIO CESAR TAVARES GOMES E MARIA DO SOCORRO PAZ DESOUZA, P/ATEND.NO INSTITUTO DO FIGADO DE PERNAMBUCO E NA FAVDIA 25/01/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 24/01/2012 | 61.02 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE QUEIMADAS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/01/2012 | 9600.00 | 00064569047491 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSMATERIAL DE CONSTRUCAO, PASSAGENS, OCULOS DE GRAU E COLCHAO, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | EXECU€AO DO PROGRAMA RENDA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/01/2012 | 46000.00 | 00004682015486 | JOSEFA LEITE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONCESSAO DE AJUDA HUMANITARIA E SOCIAL POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LEIN§253 DE 08/07/2011, DESTINADO A 1.150 FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMAMUNICIPAL RENDACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002976 | 25/01/2012 | 69.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTO (MICONAZOL), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002984 | 25/01/2012 | 1946.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRALDAS),DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/01/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LIONEL JUVINO DA SILVA E MARIA GABRIELA DOS SANTOS, P/ATEND.NOHOSP.POLICIA MILITAR GEN.EDSON RAMALHO E COMPLEXO ARLINDA MARQUES, DIA 26/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/01/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: CAIO CESAR TAVARES GOMES, P/ATEND.NO INSTITUTO MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FIGUEIRA-IMIP, DIA 25/01/2012. CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/01/2012 | 106.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (SALA DE AULA), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/01/2012 | 622.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 05/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI N§10.522/202, ALTERADA PELA LEI N.§11.941/2009-DEBCAD 39.796.383-1, (DIFERENCA DA CAMARA MUNICIPAL COMPREENDIDA ENTRE 08/2001 E 11/2009), CONFORME GPS E DCG-DEBITO CONFESSADO EM GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/01/2012 | 8651.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 24/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009, (SEGURADOS), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/01/2012 | 34593.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 24/240 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI DE N§11.960/2009, (PATRONAL), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/01/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR AS SERVIDORAS FRANCISCA EUGENIA E JANETE ALEXANDRE, P/UMAREUNIAO PARA DISCUTIR A RENOVACAO DO PROTOCOLO DE COOPERACAOENTRE ENTES PUBLICOS, DIA 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/01/2012 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR A RENOVACAO DO PROTOCOLO DE COOPERACAOENTRE ENTES PUBLICOS, DIA 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/01/2012 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA DISCUTIR A RENOVACAO DOPROTOCOLO DE COOPERACAO ENTRE ENTES PUBLICOS,DIA 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/01/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VINICIUS JOSE SANTIAGO LIMA E JUCILEIDE CHAVES HENRIQUE, P/ATENDNO COMPLEXO ARLINDA MARQUES E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 27/01/2012, CONFORME DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003093 | 26/01/2012 | 12028.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TIRA REATIVA P/GLICEMIA C/BIOSSENSORES), DESTINADO AOSUSUARIOS DIABETICOS DA FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(INSUMOS P/DIABETICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003107 | 26/01/2012 | 87.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GEL P/ULTRASOM), DESTINADO A MANUTENCAO DAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003115 | 26/01/2012 | 723.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(INSULINA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003123 | 26/01/2012 | 6709.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(DIPIRONA, ESTROGENIO), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/01/2012 | 727.00 | 00001142608425 | GERALDO CHAGAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA SUAS FAMILIAS, MATERIAL DE CONSTRUCAO EPASSAGENS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/01/2012 | 1500.00 | 00012980494828 | RITA CLEMENTINO DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000052011 | 0003140 | 27/01/2012 | 9600.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 02 ABRIGOS P/PARADA DE ONIBUS,3,00X2,00X2,40; 01 ABRIGO P/ONIBUS 6,00X2,00X2,40, DESTINADO A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/01/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VALTER MARQUES DA SILVA, P/ATEND. NO HOSP.DE CANCER DE PERNAMBUCO,DIA 30/01/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 27/01/2012 | 410.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO, CILINDRO PXIGENIO MEDICAL, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/01/2012 | 727.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 27/01/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 27/01/2012 | 7188.00 | 13848104000100 | M.A COM. DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (04-SUMMER LINE PLUS HF INOX 220V-PURIFICADOR DE AGUA), DESTINADO A ESCOLA VITAL DO REGO; TERTULIANO MACIEL; JOSE MIRANDA E ESCOLA FUNDAMENTAL II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 30/01/2012 | 4000.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO-VIFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASTA EM LONA COM LOGOMARCA COLORIDA COM DOIS BOLSOS PARA PROFESSOR, DESTINADO AOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0003298 | 30/01/2012 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/01/2012 | 5895.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 30/01/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/01/2012 | 0.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 30/01/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/01/2012 | 745.00 | 00079705138400 | MARCELO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.000.450-2-ACAO ORDINARIA,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (4/8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00003681206430 | ESTEFANIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AOPROCESSO N.098.2008.001.399-2-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00004457874493 | DANIELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AOPROCESSO N§098.2008.001.400-8-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/01/2012 | 1510.00 | 00005910501453 | AMELINDA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.1997.000.018-2-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA10¦PARCELA DE 10/14, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/01/2012 | 6330.92 | 00013145665472 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2010.000.994-7-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (4/4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/01/2012 | 625.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO 0PROCESSO N§098.2009.000.998-0- ACAO TRABALHITA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO,(4/4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/01/2012 | 1244.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/01/2012 | 1866.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 30/01/2012 | 5442.00 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS NATURAL SKIM 10X10; GEL HIDROLITICO DESBRIDANTE VERHAGEL, DESTINADO AOS USUARIOS QUE FAZEM CURATIVO BIOLOGICO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEE PLANILHA ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/01/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ELIANE BARBOSA LOPESP/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 31/01/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/01/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS SERVIDORES DAMIAO CALAFANGE E SOCORRO FLORINDO, PARA REUNIAO NA CAMARATECNICA(PAUTA)DISCUTIR COM RELACAO AO PROJETODE R$35.000.000,00, DIA 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/01/2012 | 50.00 | 00042403782491 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETORA DO DEP.DE ATENCAO A SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAMARA TECNICA PARA DISCUTIR COM RELACAO AO PROJETO DE R$35.000.000,00, DIA 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/01/2012 | 50.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR A UMA REUNIAO NA TECNICA PARA DISCUTIR COM RELACAO AO PROJETO DE R$35.000.000,00, DIA 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 30/01/2012 | 2528.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES (VICTOR GABRIEL R MSNORL VITORINO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2012,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 31/01/2012 | 107.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, (3392-1840). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/01/2012 | 875.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS(35 USUARIOS), RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 31/01/2012 | 2786.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO E REQUISICAO DOS BENEFICIARIOS, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 31/01/2012 | 280.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 31/01/2012 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 31/01/2012 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 31/01/2012 | 300.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 31/01/2012 | 650.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 31/01/2012 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 31/01/2012 | 500.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 31/01/2012 | 380.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 31/01/2012 | 250.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 31/01/2012 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 31/01/2012 | 200.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 31/01/2012 | 200.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 31/01/2012 | 330.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 31/01/2012 | 180.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ-GURITIBA - ZONA RURAL - QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AO PSF DA GURITIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 31/01/2012 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 31/01/2012 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 31/01/2012 | 200.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 31/01/2012 | 2800.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 31/01/2012 | 400.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 31/01/2012 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 31/01/2012 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003964 | 31/01/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(NASF), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003972 | 31/01/2012 | 528.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(PSF), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003981 | 31/01/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003999 | 31/01/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004006 | 31/01/2012 | 99.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 31/01/2012 | 1900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA DE ALTA, MICRO C-ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DEPECAS, CONF.DESC.NF.ANEXO, REL.JAN/12(AT.BAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/01/2012 | 10758.85 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004031 | 31/01/2012 | 6184.90 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: (GASOLINA ESPECIAL), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA)(IPANEMA MNB2885/PARATI MNR1742/SAVEIRO MNK0361/NPZ 5403/NPY3814), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004049 | 31/01/2012 | 7104.38 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: (GASOLINA ESPECIAL), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(KOMBI MOF3811/JKH7033; GOL MMY3751; MOTO MNJ7327/NPR7177/NPR7227/NQJ5790; UNO NPR7057/NPR7117), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004057 | 31/01/2012 | 8753.14 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: (GASOLINA ESPECIAL E OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF),(MICROONIBUS OE0190;UNO MOM0435/NQD1356/MOM0445/NQF0926/NQF0856; FORD TRANSIT NQH3820), CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/01/2012 | 40.00 | 00056992084453 | SEVERINO JORGE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE: TATIANO MOURA DE FRANCA NO AEROPORTO, DIA 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/01/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ELIANE BARBOSA LOPES E DALVANETE PEREIRA DOS SANTOS, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/01/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VALTER MARQUES DA SILVA E MARINEZ MUNIZ CELESTINO,P/ATEND.NO HOSPCANCER DE PERNAMBUCO E HOSP.UNIV.OSWALDO CRUZDIA 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/01/2012 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUARIOS DO CAPS PARA VISITAR ALGUNS PONTOS TURISTICOS E A PRAIA, DENTRO DA PROGRAMACAO DA COLONIA DE FERIAS, NO DIA 01/02/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 31/01/2012 | 648.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE ALMOCO COMERCIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 31/01/2012 | 500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DESOM PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DO SAMU NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 31/01/2012 | 390.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 31/01/2012 | 710.00 | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ADESIVAGEM DE VIDROS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS (MOM0435/MOM0445/NPR7057/NQD1356/NQF0856/NQF0926/NPR7117), E ADESIVAGEM TOTAL EM VEICULOS DE PLACA(MOM0435/MOM0445), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ELETRONICA(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/01/2012 | 2166.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSFS, CENTRO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, SAMU), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, (DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/01/2012 | 1899.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL, (SECRETARIA DE SAUDE, PSFS, POLICLINICA, POSTO DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE, CAPS E CASA DOS DEFICIENTES), RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/01/2012 | 160.00 | 00004662736498 | ODILON ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE EDUCADOR EM SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE QUE TERADURACAO DE 2 ANOS, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/01/2012 | 160.00 | 00007539990724 | MARIA DAS DORES A DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE QUE TERA DURACAO DE 2ANOSNO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/01/2012 | 160.00 | 00004732152414 | FABIULA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE QUE TERA DURACAO DE 2 ANOS, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/01/2012 | 160.00 | 00002071370481 | ELIAS PACHECO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE VIGILANCIA AMBIENTAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE QUE TERA DURACAO DE 2 ANOS, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0003883 | 31/01/2012 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISES DE DOCUMENTOS, AUDITORIA TRIBUTARIA, COM PROPOSITURAS DE ACOES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM FACE A RECUPERACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004103 | 31/01/2012 | 226.06 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0004111 | 31/01/2012 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0004120 | 31/01/2012 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/01/2012 | 3.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO/283142-2, DIA 31/01/2012, CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 31/01/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/01/2012 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE EXERCICIOSANTERIORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, (A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/01/2012 | 4024.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO PASEP DA COMPETENCIA DE JANEIRO/2012, CONFORME DARF ANEXO,(REC.PROP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/01/2012 | 1048.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, RELATIVO AO REGISTRO DE CONTRATO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E FARPEN, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 31/01/2012 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 31/01/2012 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DE WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 31/01/2012 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO, ALISTAMENTO MILITAR E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000362011 | 0003841 | 31/01/2012 | 5000.00 | 00006991557463 | KLEYBER THIAGO TROVAO EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSULTORIA E REPRESENTACAOJURIDICA, P/ATUACAO NO CONTENCIOSO JUDICIALTRABALHISTA, COM APTIDAO P/POSTULAR EM TODOSOS TRIBUNAIS DO TRABALHO, AJUIZANDO DEMANDAS,CONTESTANDO, RECORRENDO, CELEBRANDO ACORDOS EDEMAIS ATIVIDADES INERENTES AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, CONF.NF.ANEXO, REL.MES JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0003913 | 31/01/2012 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003948 | 31/01/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 31/01/2012 | 360.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALMOCO COMERCIAL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/01/2012 | 1003.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2012, (A DEBITAR ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/01/2012 | 989.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; REFEITORIO; E OUTROS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/01/2012 | 2927.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%),DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 31/01/2012 | 2700.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 31/01/2012 | 4800.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 31/01/2012 | 400.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/12, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB).. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 31/01/2012 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SALA DE AULA DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 31/01/2012 | 300.00 | 00050406264449 | MOISES CELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N§3887A-LIGEIRO-QUEIMADAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 31/01/2012 | 300.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 31/01/2012 | 400.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, N§116 - CONJUNTO MARIZ -QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003956 | 31/01/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004065 | 31/01/2012 | 3830.34 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: (GASOLINA ESPECIAL E OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (UNO NPR7147/NQD4176; MOTO NPR7217; TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004073 | 31/01/2012 | 5736.92 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS MMO1081/NQD2666/MOE4132/MOF1361/PFA0468/OEZ4068/OEZ4108; MICRONIBUS AMX2185), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 31/01/2012 | 4210.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS P/PROFESSORES DO MUNICIPIO P/JORNADA PEDAGOGICA E CONFECCAO DE JALECOS P/PROFESSORES DA ESCOLA MODELO DE ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 31/01/2012 | 2670.00 | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ADESIVAGEM TOTAL DOS VEICULOSDE PLACA AMX2185/MMO1081; ADESIVAGEM PARCIAL DO ONIBUS MOF1361/MOE4132/OEZ4068/OFA0468/OEZ4108/MQD2666; ADESIVAGEM TOTAL KOMBI MOF3811;ADESIVAGEM DE VIDRO EM VEICULOS PLACA NPR7147/NQD4186, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/01/2012 | 2507.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS E CRECHESMUNICIPAIS, GINASIO ESPORTES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/01/2012 | 4037.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (GUPOS ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCACAO, INDUSTRIA DO CONHECIMENTO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/01/2012 | 64.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(AUTONOMOS)RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004642 | 31/01/2012 | 816.95 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTECAO DO PREDIO DA CRECHE MARIETAMARIA FALCAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004651 | 31/01/2012 | 431.01 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTECAO DO PREDIO DA ESCOLA JOSE TAVARES, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 31/01/2012 | 4550.00 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 13 AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000BTUS-PISO-TETO NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 31/01/2012 | 464.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2012(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/01/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO DO ESTADO, DIA 31/01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 31/01/2012 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003832 | 31/01/2012 | 77864.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE JANEIRO DE 2012, CONFORME BOLETIM DEMEDICAO ANEXO E DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003930 | 31/01/2012 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004090 | 31/01/2012 | 17872.42 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: (GASOLINA ESPECIAL E OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (UNO NPR7107; PATROL; CAMINHAO MNE5437; CACAMBA MNY5409; STRADA NQD1416; MOTO NPR7167),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 31/01/2012 | 945.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS CACAMBA DEPLACA MNI5409 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (MECANISMO, CALHA, KIT DE REPARO PORTA, ROLAMENTO RODA, RETENTOR E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 31/01/2012 | 3230.00 | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ADESIVAGEM DE VIDRO EM VEICULO NPR7107; ADESIVAGEM DE MAQUINA RETRO- ESCAVADEIRA MARCA CASE; REFORMA DE PONTO DE ONIBUS; ADESIVOS PARA CARRO PIPA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/01/2012 | 895.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(SEC.INFRA ESTRUTURA, MERCADO PUBLICO, GARAGEM E CEMITERIO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, (DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/01/2012 | 38922.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/01/2012 | 799.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA; SEMAFORO; MERCADO PUBLICO, MATADOUTOPUBLICO E OUTROS), RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004502 | 31/01/2012 | 694.09 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADO A MANUTENCAO DA GARAGEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004511 | 31/01/2012 | 45471.34 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 31/01/2012 | 4950.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA TIPO 3/4 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 31/01/2012 | 3400.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO BAU CAMINHAO, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 31/01/2012 | 500.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, 174A - CENTRO - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/01/2012 | 214.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAI MUNICIPAL (POCOS ARTESIANOS E DESSALINIZADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 31/01/2012 | 120522.50 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DEAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 31/01/2012 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 31/01/2012 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 31/01/2012 | 690.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DAS FESTIVIDADES DE REIS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/01/2012 | 333.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(CLUBE RECREATIVO, ESTADIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO, PONTO DA CULTURA), RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2012, (A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/01/2012 | 614.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE CULTURA, PONTO DA CULTURA, AUDITORIO DA SEC.CULTURA, CLUBE MUNICIPAL, GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 31/01/2012 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 31/01/2012 | 300.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAOBARBOSA DA SILVA 1§ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 31/01/2012 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,51, CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM E CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 31/01/2012 | 300.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 31/01/2012 | 275.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 31/01/2012 | 280.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 31/01/2012 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEMAIA, N§139-CENTRO-QUEIMADAS/PB, DESTINADO AATENDER FINALIDADE PUBLICA-FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 31/01/2012 | 300.00 | 00002430997460 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINASOUSA MONTENEGRO, N§36 B - LIGEIRO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO NA LOCALIDADE DO LIGEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 31/01/2012 | 600.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO PARA ATENDIMENTO A 300 ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402011 | 0003867 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL, COMFOCO NO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINCAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382011 | 0003875 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00091969794453 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA COM TREINAMENTO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS E USUARIOS DO TELECENTRO MUNICIPALCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000412011 | 0003891 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372011 | 0003905 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003921 | 31/01/2012 | 165.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004081 | 31/01/2012 | 1117.60 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (UNO NPR7127; KOMBI NQE2555CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSAFAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 31/01/2012 | 600.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM,DA ABERTURA DAS MATRICULAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PETI E PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 31/01/2012 | 50.00 | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIVOS DE ADESIVAGEM DE VIDROS EM VEICULOS DE PLACA NPR7127, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/01/2012 | 1486.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;PROJOVEM, SOPAO, PETI, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, (A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/01/2012 | 120.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL, CREAS, SOPAO, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004481 | 31/01/2012 | 204.46 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADO A MANUTENCAO DO SOPAO DA VILA E DO MERCADO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0004499 | 31/01/2012 | 2110.68 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADO A REFORMA DO PROJOVEM E CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 31/01/2012 | 20.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM), (COMPLEMENTO DO EMPENHO N§00367-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 01/02/2012 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), CONFORME DESTIMINACAO NODANFE ANEXO,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/02/2012 | 740.00 | 00007040704480 | GLEUBERSON DE SOUTO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, MATERIAL DECONSTRUCAO E OCULOS DE GRAU, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Lazer | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€A MUNICIPAL COM CICLOVIAS,PISTA DE COOPER, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0004723 | 01/02/2012 | 25885.09 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CALCADAO NOCENTRO DA CIDADE DE QUEIMADAS(1¦ MEDICAO), CONFORME TP.04/2011 E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0004715 | 01/02/2012 | 46302.43 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DA VILA E LIGEIRO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFICAL ANEXO (6¦ MEDICAO), (FUNDO ESPECIAL). | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | IMPLANTA€ÇO/EXTENSÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004774 | 01/02/2012 | 90023.65 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ MEDICAO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIODE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO LIGEIRO E CIDADE DE QUEIMADAS, (CECILIA BARBOSA, JUSCELINO KUBSTCHEK, JOSE MARIA FILHO, JOAO ANTONIO DESOUSA, MANOEL ALEXANDRE SOBRINHO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00532011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 01/02/2012 | 40.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM.DE PECAS E SERV.P/MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (MOTO NPR 7107), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FRC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 01/02/2012 | 550.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVETNO DA JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 01/02/2012 | 250.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO 300 CADEIRAS PARA AULA INAUGURAL, NOS TURNOS MANHA E TARDE NA NOVA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0004758 | 01/02/2012 | 516.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (04-ESTABILIZADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0004766 | 01/02/2012 | 1548.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (12-ESTABILIZADOR), DESTINADO A ESCOLA MODELO DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO,(QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 01/02/2012 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIL.; LAMINA LIMP.; TONER), DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 01/02/2012 | 1590.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARAO EVENTO: SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 01/02/2012 | 710.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BUCHA RLFUSAO; REV.; CARTUCHO TONER; DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/02/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE CALISTO, P/ATENDIMENTO NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 02/02/12, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/02/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA SALETE BARBOSA P/ATEND. NO INST.HOSP.GEN.EDSON RAMALHO,DIA 02/02/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/02/2012 | 50.00 | 00084071486449 | ELIZABETH MARIA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA POLICLINICA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE JOSE CALISTO P/ATENDIMENTO NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 02/02/12CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/02/2012 | 50.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, P/ATEND. NA CASA DE SAUDESANTA EFIGENIA,DIA 02/02/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/02/2012 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF LIGEIRO), RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2012,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/02/2012 | 55.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM.DE PECAS E SERV.P/MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTO MNJ7327), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FRC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/02/2012 | 50.00 | 00084071486449 | ELIZABETH MARIA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA POLICLINICA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE JOSE CALISTO, QUE ESTEVE ENTERNADO NO HOSP.SAO VICENTE DE PAULO, DIA 03/02/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/02/2012 | 50.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR A UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO SOBRE O PROGRAMA MELHOR EM CASA, DIA 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/02/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O SERVIDOR DAMIAO CALAFANGEPARA REUNIAO NA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADODIA 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/02/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ADEMALIO FELIPE MONTEIRO E JOSE CALISTO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO E HOSP.SAO VICENTE DE PAULO, DIA03/02/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/02/2012 | 346.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO SAVEIRO DAPOLICLINICA DE PLACA MNK0361, CONFORME BOLETOBOLETO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/02/2012 | 218.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO SAMU MOV4202CONFORME BOLETO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 02/02/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO GOL MMY3751,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 02/02/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO KOMBI MOF3811 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 02/02/2012 | 335.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIB.E IMPORT.DE PECAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MNJ7327 (KIT QUAD ELAST.,PORTA CORRENTE, CAXIMBO VELA, LAMPADA BIODO, LENTE PISCA, CAPA BANCO, CAIXA DIRECAO E OUTROS) CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 02/02/2012 | 700.00 | 00002768539465 | JOSE CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO ATENDIMENTO HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/02/2012 | 445.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF1361, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME BOLETO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/02/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE4132, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME BOLETO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/02/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO1081, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME BOLETO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 02/02/2012 | 191.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIB.E IMPORT.DE PECAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES (PATIM DIANT.VELA IGNICAO, CAIXA DIRECAO, ROLAMENTO, JUNTAGUARNICAO E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NPR7107, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FRC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/02/2012 | 400.00 | 00076906647415 | ANTONIA ADELIAS DE LUNA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 03/02/2012 | 7900.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, DURANTE SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA DE 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/02/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR, DIA 06/02/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 03/02/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: AMANDA SILVA D.GOMES, P/ATEND. NO HOSP.DAS CLINICAS, DIA 06/02/12, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 03/02/2012 | 650.00 | 35496595000100 | BRANCO E BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BOTA DE SEG.EM COURO NAPA NA COR PRETA, DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/02/2012 | 900.00 | 00002768539465 | JOSE CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO EPOR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/02/2012 | 1635.00 | 00025188666472 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA INJECAO ZOLADEX 10MG, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 03/02/2012 | 1090.00 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E GONCALVES DE MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005088 | 06/02/2012 | 533.32 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DO PSF-ANCORA DO SITIO MARACAJA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/02/2012 | 400.00 | 00050456938400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA DA MAMA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 06/02/2012 | 555.00 | 00001190136490 | INACIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME COLONOSCOPIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 06/02/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: TATIARA CABRAL DA SILVA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 07/02/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005096 | 06/02/2012 | 1043.18 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR EVALDO GONZAGA NO SITIO BAIXA VERDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 06/02/2012 | 428.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE SIRENE, DESTINADO A ESCOLA MODELO DE ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 06/02/2012 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 01/12 E AVISO LICITACAO TP.01/12; PORTARIA 341/12; AVISO LICITACAO PREGAO 02 E 03/12, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(DEBITO ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 06/02/2012 | 29760.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J IDALINA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINA DE PATROL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS(248HS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E BOLETIM DEMEDICAO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0005215 | 07/02/2012 | 24599.80 | 00118689000153 | M.R. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(ARO MATRIZ, BOMBA DO KTS, PARAFUSO, ROLAMENTO, BATENTE, RETENTOR, JUNTA, CORREIA, TAMBOR, SUPORTE, ALAVANCA, CORROA 55 DENTES, PINHAO, TUBO, GARFO, ROLETE SUPERIOR E OUTROS), DESTINADO AO TRATOR D4E DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 07/02/2012 | 32.95 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PEDIDO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO PARA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA EM QUEIMADAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 07/02/2012 | 39.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARIMBOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FRC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/02/2012 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA/2012 DO COSEMS, DIA 08/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 07/02/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SERVIDORA FRANCISCA EUGENIA PARA REUNIAO ORDINARIA/2012, DIA 08/02/12CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 07/02/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: TATIARA CABRAL, ARIFREITAS, MANOEL PEDRO E JOCKSON EMANUEL, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO E COMPLEXO ARLINDA MARQUES, DIA 08/02/12,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005193 | 07/02/2012 | 480.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL 5MG)DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/02/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR SERVIDORAS PARA REUNIAO COM ACIB-COMISSAO INTERGESTORA DE BIPARTITE, DIA 09/02/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 08/02/2012 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR COM A CIB-COMISSAO INTERGESTORA DEBIPARTITE, DIA 09/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 08/02/2012 | 50.00 | 00042403782491 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETORA DO DEP.DE ATENCAO A SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CIB-COMISSAO INTERGESTORA DE BIPARTITE, DIA 09/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 08/02/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: CACILDO NUNES E MARIA SALETE, P/ATEND. NO HOSP.DE POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, DIA 09/02/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 08/02/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: DIEGO MENDES, JOSE MAYCON, P/ATEND. NO INST.DO FIGADO DE PERNAMBUCOE INST.MEDICINA INT.PROF.FERNANDO FIGUEIRA, DIA 09/02/12,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 08/02/2012 | 600.00 | 00098161130400 | MARIA JOSE DULCINEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005291 | 08/02/2012 | 1242.32 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A DRENAGEM NAS MARQUES DA BR 104, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005304 | 08/02/2012 | 654.78 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA GARAGEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRU€ÇO/REFORMA E CONSERVA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0005312 | 08/02/2012 | 15905.96 | 12087373000120 | LUCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DA CIDADE DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA E TP.05/2011(FPM) | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 09/02/2012 | 189.37 | 00016090985449 | MANOEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO SPIRIVA RESPIMAT, CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA EM ANEXO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 09/02/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO NO HOSP.NAPOLEAOLAUREANO,DIA 10/02/2012 COFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 09/02/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:LEIDSON PEREIRA DE FARIAS PARA ATENDIMENTO NO HOSP.DA RESTAURACAO,ROSA MARIA PARA O INSTITUTO DE RADIUM E RADIOLOGIA DIA10/02/2012 COFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005380 | 09/02/2012 | 239.88 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(BROMETO DE IPRAT)DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 09/02/2012 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 20 E 29 DE FEVEREIRODE 2012, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCORE DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (DEBITOFMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 09/02/2012 | 462.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (ESTANTE ASTRA 110/09), DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (RECURSOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA-MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0005371 | 09/02/2012 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 09/02/2012 | 1956.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO DECRETO 001/2012; AVISO DE LICITACAO PREGAO 01/12-REP. P/INCORRECAO; AVISODE LICITACAO PREGAO 06 E 07/12, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 09/02/2012 | 36.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (EXTENSAO DA ESCOLA ANTONIO VITAL DO REGO)RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0005363 | 09/02/2012 | 1800.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-SCANNER WORKGROUP FUJITSU S1500), DESTINADO A ESCOLA MODELO DE ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 10/02/2012 | 1282.60 | 01883649000160 | GRAN SAT COM.DE ELETRO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONECTOR,ROTEADOR, E OUTROS), DESTINADO A ESCOLA MODELO DE ENSINO FUNDAMENTL II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 10/02/2012 | 330.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ONIBUS AMX2185(ROLAMENTO, BOMBA), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 10/02/2012 | 1850.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ONIBUS MMO1081(KIT, TAMBOR, AMORTECEDOR, PASTILHA, DISCO, LONA, CUBO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 10/02/2012 | 600.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/02/2012 | 200.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CAPACITACAO NA FUNCAO DEIDENTIFICADOR MUNICIPAL DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO PERIODO DE 13 A 15/02/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/02/2012 | 33943.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 47¦(QUADRAGESSIMA SETIMA), PARCELA DO TERMODE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 1993 A 2007, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/02/2012 | 1884.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 33/50(TRIGESSIMA TERCEIRA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/02/2012 | 3680.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 33/200(TRIGESSIMA TERCEIRA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/02/2012 | 200.00 | 00045061025415 | MARIA GORETI GOMES DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CAPACITACAO NA FUNCAO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO PERIODO DE 13 A 15/02/2012, CONFORME DECLARACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/02/2012 | 32.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA FPM/110306-7, DIA 10/02/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/02/2012 | 12746.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 10/02/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 10/02/2012 | 1020.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA-VEICULOS DE PLACA MNK0361),(DISCO, PASTILHA, BOMBA, TAMBOR, KIT, ROLAMENTO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 10/02/2012 | 1280.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (VEICULO DE PLACA NPR7057),(JUNTA, MOLA, KIT, BOMBA, CILINDRO, CUBO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 10/02/2012 | 730.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF- PLACA MOM0445),(DISCO, CAIXA TAMBOR, AMORTECEDOR, PARTILHA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BLAT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 10/02/2012 | 640.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF- PLACA MOM0435),(BOMBA, CORREIA, AMORTECEDOR, CUBO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/02/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES:LEIDSON PEREIRA DE FARIAS NO HOSP.DA RESTAURACAO, DIA 11/02/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/02/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESOA, COM A FINALIDADE DE LEVAS PACIENTES:JOAO RODRIGUES, MARIADA GUIA, JOSE PAULO, MARCOS ANTONIO, MANOEL LINO, P/ATEND.EM DIVERSOS HOSPITAIS, NO DIA 13/02/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005452 | 10/02/2012 | 728.76 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(DIOVAN, LEVOTIROXINA, OCUVITE, TIBIAL-LOTE EXTRA), DESTINADO AFARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 10/02/2012 | 1386.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (GUARDA ROUPA6PTS-3GAV), DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (RECURSOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA-MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 10/02/2012 | 436.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PLOTAGENS A JATO DE TINTA EM PAPEL SULFITE DO PROJETO DAS INSTALACOES ELETRICAS INTERNASE ILUMINACAO EXTERNA DO ATERRO E PROJETO DA REDE DE AT PARA ATENDER AO ATERRO SANITARIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 10/02/2012 | 6000.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE ELABORACAO DO PROJETO DAS INSTALACOES ELETRICAS INTERNAS E ILUMINACAO EXTERNA DO ATERRO, E ELABORACAO DO PROJETO DA REDEDE A T PARA ATENDER AO ATERRO SANITARIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/02/2012 | 1120.00 | 00088614808453 | JOSENILDA MARQUES DOS S.ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE TIPO SOJA; MATERIAL DE CONSTRUCAO; GENEROS ALIMENTICIOS, ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, POR SEREM PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 13/02/2012 | 1454.00 | 00064635066487 | AMAURY GOMES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 13/02/2012 | 195.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012,(3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 13/02/2012 | 1500.00 | 00062150952491 | WALKYRIA DUARTE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 13/02/2012 | 1500.00 | 00060152575472 | MANOEL PETRONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 13/02/2012 | 4336.00 | 00001603627413 | MARIA IVANIELE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS; MATERIAL DE CONSTRUCAO; FRALDA INFANTIL; OCULOS DE GRAU; FRALDAS; ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE E AUXILIO FUNERAL, POR SEREM PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 13/02/2012 | 494.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 13/02/2012 | 55.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 13/02/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ADEMALIO FELIPE, MARIA ELOISA, P/ATEND.HOSP.NAPOLEAO LAUREANOE COMPLEXO ARLINDA MARQUES E BUSCAR MANOEL LINO NA CLINICA DOM RODRIGO, DIA 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 13/02/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAS PACIENTES:ROSA MARIA FRANCISCO,P/ATEND.NO HOSP.DE CANCER DE PERNAMBUCO, DIA 14/02/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 13/02/2012 | 1879.23 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA - IPANEMA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COBERTOR,LENCOL, TRAVESSEIRO, TOALHA, FRONHA), DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(RECURSOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA-MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 13/02/2012 | 1438.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012, (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 13/02/2012 | 480.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO-OFICINA DE MOLAS E BO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS PLACA MMO1081;NQD2666; MOE4132; MICROONIBUS AMX2185), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 13/02/2012 | 54.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2012(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 14/02/2012 | 500.00 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUCAO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, CONSTANTE DOS AUTOS DO PROCESSO N§098.2011.000.441-7, DERIVADO DAACAO ORDINARIA DE COBRANCA N§098.2008.001.156-6, 2¦VARA CIVEL DA COMARCA DE QUEIMADAS/PB, TENDO COMO AUTOR: DJANIR ALVES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 14/02/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:CAIO CESAR TAVARES, LARISSA FERNANDA, MARINEZ MUNIZ, MARIA DO SOCORRO, P/ATEND. NO INST.MED.INT.PROF.FERNANDOFIGUEIRA, OSWALDO CRUS E FAV, DIA 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 14/02/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ARI DE FREITAS PEREIRA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NODIA 15/02/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005797 | 14/02/2012 | 87.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FINASTERIDA, PYLORITRAT), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 14/02/2012 | 1000.00 | 00060187450463 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE CIRURGIA DE BIOPSIA+CULTURA DE HUMOR AQUOSO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO E POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 14/02/2012 | 300.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TRES COROAS DE FLORES MEDIA, AO FUNERAIS DE MICHELLY E ISABELA FRAZAO MONTEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 15/02/2012 | 3152.00 | 00009421418492 | JUBERLANDIA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, FRALDAS P/CRIANCA ESPECIAL, FRALDAS GERIATRICAS, OCULOS DE GRAU, PASSAGENS, ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, AUXILIO FUNERAL E SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA,DECLAR.DE DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 15/02/2012 | 515.00 | 00004470239429 | CLEONEIDE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 15/02/2012 | 260.00 | 24223836000113 | EUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM VOLANTE (FD 01)F-4000 ANTIGA, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA MNE5047, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 15/02/2012 | 285.00 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO DE SUSPENSAO, TROCA DAS BUCHAS DO AGREGADO, TROCA DAS BUCHAS DE BANDEJA, TERMINAL DE DIRECAO DO MOTOR DA AMBULANCIA PLACA MNK0361, CONFORME DESCRIMINACAO DA NOTA FISCAL ANEXO,(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 15/02/2012 | 650.00 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TROCA DE BOMBA DAGUA, TROCA DE CORREIA DENTADA, CORRIGIR VAZAMENTO DE OLEOTROCA DA JUNTA DA TAMPA DO TUCHE, REVISAO NASUSPENSAO, TROCA DAS BUCHAS DE BANDEJA, TROCADE PIVOS, TROCA DAS PASTILHASDE FREIO E OUTROS,NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA UNO NPR7117, CONF.NF.ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 15/02/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 16/02/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 15/02/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI, COMA FINALIDADE DE LEVAR AS ASSOCIACOES DE CAMPOCOMPRIDO E SULAPA PARA SAO JOAO DO CARIRI (FAZENDA URUCU), VISITANDO O PROJETO AGUA FONTE DE ALIMENTO E RENDA, DIA 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 15/02/2012 | 180.00 | 00004476833497 | MARIA APARECIDA DE LIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME LABORATORIAIS PRE CIRURGICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 15/02/2012 | 270.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE PLACAS EM ACO INOX, COM BASEDE GRANITO, DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 15/02/2012 | 270.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE PLACAS EM ACO INOX, COM BASEDE GRANITO, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 15/02/2012 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF LIGEIRO), RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 15/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF LIGEIRO), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0010031 | 15/02/2012 | 8500.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-MULTIFUNCIONAL A LASER-SAMSUNG-SCX 6555N), DESTINADO A ESCOLA MODELO DE ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 15/02/2012 | 1.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 15/02/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 15/02/2012 | 1100.00 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO DE SUSPENSAO, TROCA DE AMORTECEDORES, TROCA DE BANDEJAS, TROCA DEBOMBA DAGUA, TROCA DE CONEXAO DA AGUA DO MOTOR, CORRIGIR VAZAMENTO DE AGUA, TROCA DE MANGOTE DO FILTRO DE AR, TROCA DE PIVO E TERMINAL,NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO UNO DEPLACA NPR7147, CONF.NF.ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 15/02/2012 | 580.00 | 00056836660400 | RONALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, DO INDUZIDO, MOTOR DE PARTIDA, AUTOMATICO, PORTA ESCOVA, EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS MMO1081, MICROONIBUS AMX2185, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 15/02/2012 | 42.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (EXTENSAO DA ESCOLA ANTONIO VITAL DO REGO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 15/02/2012 | 270.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE PLACAS EM ACO INOX COM BASE DEGRANITO, DESTINADO A ESCOLA MODELO DO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME DESCRIMINCAO NA NOTAFISCAL ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 15/02/2012 | 215.00 | 02030715002247 | AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXAS DE RETRANSMISSAO DE TV COD.800, REFERENTE AO ANO DE 2011, CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 15/02/2012 | 56.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AOS EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 16/02/2012 | 234.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DOAVISO LICITACAO TP N§03/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (RECPROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 16/02/2012 | 3592.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 16/02/2012 | 26403.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA DE ANOS ANTERIORES.(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0006122 | 16/02/2012 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 16/02/2012 | 144.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 16/02/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0006017 | 16/02/2012 | 6570.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(LEVODOPA 200MG), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSIST.FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0006025 | 16/02/2012 | 1623.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(LEVODOPA HBS), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 16/02/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES: VALTER MARQUES DA SILVA, NO HOSP.DE CANCER DE PERNAMBUCO, DIA 17/02/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 16/02/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: BERNADETE LAURENTINO PEREIRA E MARIA IVONE DELIMA, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 17/02/2012,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 16/02/2012 | 285.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 SPLIT NA SECRETARIA DE SAUDE(NA FARMACIA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0006068 | 16/02/2012 | 2259.56 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(INSULINA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 16/02/2012 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAPA PARACOLCHAO), DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(RECURSOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA-MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 16/02/2012 | 520.00 | 03276683000100 | FORTE IND E COM DE FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COTURNO COURO E LONA), DESTINADO AO SAMU, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0006106 | 16/02/2012 | 159.34 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(BOLSA COLETORA DE URINA), DESTINADO A POLICLINICA E AOSAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 16/02/2012 | 96.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(DORMIRE, FENOCRIS, TRAMADOL), DESTINADO AO SAMU AVANCADA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 16/02/2012 | 248.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF LIGEIRO), RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 16/02/2012 | 285.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 SPLIT NO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BL.GESTAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 16/02/2012 | 570.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 SPLIT NAPOLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 16/02/2012 | 570.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 SPLIT NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, 01 NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E 01 NA SETRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (REC. PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 16/02/2012 | 285.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 SPLIT NO TELECENTRO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 16/02/2012 | 1940.00 | 00006421959431 | KATIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS; CARENCIA ALIMENTAR; MATERIAL DE CONSTRUCAO; FRALDAS GERIATRICAS E ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00009016686720 | FABIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 17/02/2012 | 3842.00 | 00005808701465 | CLAUDIA SILVA DA COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO;GENEROS ALIMENTICIOS; FRALDAS; LEITE TIPO NANII; PASSAGENS; LEITE SOYOS MILK; ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRU€ÇO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE CONVENIO OGU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000442011 | 0006327 | 17/02/2012 | 20000.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PORTAIS EM ESTRUTURA METALICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, (2¦ MEDICAO),(FPM). | 01332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 17/02/2012 | 1228.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 17/02/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 17/02/2012 | 12312.16 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 17/02/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 17/02/2012 | 0.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 17/02/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 17/02/2012 | 4253.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 17/02/2012 | 482311.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 17/02/2012 | 501.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 17/02/2012 | 93564.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,5% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 17/02/2012 | 918.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 17/02/2012 | 212611.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 17/02/2012 | 432.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 17/02/2012 | 41439.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,5% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 17/02/2012 | 879.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 17/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLA MUN.TEREZINHA CAVALCANTE LUNA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 17/02/2012 | 80.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 17/02/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E NA AESA, DIA 17/02/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 22/02/2012 | 483.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 22/02/2012 | 223.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL /111150-7, NO DIA 22/02/2012, CONFORME DARF ANNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 22/02/2012 | 140.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO E OB., NA CONTA RECEITA PROPRIA/4970-0, NO DIA 22/02/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 22/02/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES: VALTER MARQUES DA SILVA E CLEYTON NARCISO HENRIQUEDA SILVA, P/ATEND.HOSP.CANCER DE PERNAMBUCO E HOSP.INFANTIL MARIA LUCINDA, DIA 23/02/12,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 22/02/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: BERNADETE LAURENTINO PEREIRA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 23/02/2012, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 22/02/2012 | 45.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(USB 2.0 FLASH DRIVE 4GB KINGSTON), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 22/02/2012 | 250.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DUAS COROAS DE FLORES MEDIA ETRANSLADO PARA O FUNERAL DO SR. MIGUEL FELIX DE ARAUJO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 23/02/2012 | 4037.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 23/02/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 23/02/2012 | 622.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 23/02/2012 | 622.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 23/02/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/02/2012 | 4185.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/CREASRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, (CREAS II). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/02/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS II), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/02/2012 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-REC.PROPRIO),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 23/02/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 23/02/2012 | 5931.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 23/02/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 23/02/2012 | 4500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 23/02/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 23/02/2012 | 5910.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(BOLSA FAMILIA-IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 23/02/2012 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 23/02/2012 | 8400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 23/02/2012 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 23/02/2012 | 2646.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(BOLSA FAMILIA-ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 23/02/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOL.FAMILIA-REC.PROPRIO),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 23/02/2012 | 4787.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 23/02/2012 | 1800.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 ATAUDES COMPLETO, DESTINADOA MICHELLE DOMINGOS DA SILVA E ISABELLA PAJUCARA FRAZAO MONTEIRO, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 23/02/2012 | 1080.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO DA LIMINAR N§098.2011.000198-3 PARA AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EPROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 23/02/2012 | 2140.00 | 00001631582402 | ALEX SANDRO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, GENEROS ALIMENTICIOS, FRALDAS, FRALDAS GERIATRICAS, ALUGUEL DECASA ONDE RESIDE, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 23/02/2012 | 22793.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 23/02/2012 | 34682.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 23/02/2012 | 30.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 23/02/2012 | 6300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 23/02/2012 | 7800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012(ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 23/02/2012 | 7762.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, (BL.VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 23/02/2012 | 14023.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, (COMPLEMENTO-FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 23/02/2012 | 72.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 23/02/2012 | 4160.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 23/02/2012 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 23/02/2012 | 1531.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(BL.VIG.SANIATARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 23/02/2012 | 298.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 23/02/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 23/02/2012 | 2057.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 23/02/2012 | 401.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 23/02/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 23/02/2012 | 7208.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), REALTIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 23/02/2012 | 1585.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(P.S.F), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 23/02/2012 | 73072.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(P.S.F), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 23/02/2012 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2012,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 23/02/2012 | 14092.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 23/02/2012 | 102.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(P.S.F), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 23/02/2012 | 20014.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 23/02/2012 | 4542.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 23/02/2012 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 23/02/2012 | 41461.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 23/02/2012 | 9121.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 23/02/2012 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 23/02/2012 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 23/02/2012 | 377.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 23/02/2012 | 33600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 23/02/2012 | 7986.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 23/02/2012 | 81.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 23/02/2012 | 3732.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 23/02/2012 | 821.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADMSECRETARIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 23/02/2012 | 23959.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 23/02/2012 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 23/02/2012 | 4366.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 23/02/2012 | 43137.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA)RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 23/02/2012 | 99.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 23/02/2012 | 8315.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADMSECRETARIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 23/02/2012 | 237.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA E PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 23/02/2012 | 80845.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2012 (BL.ATBASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 23/02/2012 | 201.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012,(BLAT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 23/02/2012 | 15423.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 23/02/2012 | 276.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 23/02/2012 | 4412.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 23/02/2012 | 970.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 23/02/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 23/02/2012 | 31165.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES FEVEREIRO DE 2012 (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 23/02/2012 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 23/02/2012 | 6077.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 23/02/2012 | 2407.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 23/02/2012 | 529.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 23/02/2012 | 75.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 23/02/2012 | 56080.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 23/02/2012 | 12337.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 23/02/2012 | 51.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 23/02/2012 | 694.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL JAN/2009 E FEV/2009, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL; PSF), NA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 23/02/2012 | 176.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DEZ/2008 E 13§SAL/2008, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDEBUCAL), NA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/2012, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 23/02/2012 | 135.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(ACORDO JUDICIAL JAN E FEV/2009), NA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 23/02/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(ACORDO JUDICIAL DEZ/2008 E 13§SAL/2008; JAN E FEV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007781 | 23/02/2012 | 69.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EQUIPO MICRO), DESTINADO AS 16 UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANDANFE ANEXO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 23/02/2012 | 1446.15 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BOLETO N§05/10050626258-8 E PROPOSTA N§ 0400135317 DO SEGURO DO VEICULO FORD TRANSIT CHASSI:WFODXXT9F9TJ64289 PLACA NOH3820, EM QUATRO PARCELAS, (PARCELA 2¦/4). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 23/02/2012 | 380.00 | 00065759427415 | NELMA CRISTINA DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA AMPOLA DE VACINA TETRAVALENTE P/HPV, PARA A SRA. JAKELINE CRISTINA DE LIMA BARRETO(MENOR), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 23/02/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: BERNADETE LAURENTINO PEREIRA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 24/02/2012, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 23/02/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES: SEVERINO BORGES DE SOUSA, P/ATEND. NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NODIA 24/02/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 23/02/2012 | 15466.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 23/02/2012 | 174.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 23/02/2012 | 3942.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 23/02/2012 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 23/02/2012 | 192.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 23/02/2012 | 3000.00 | 00021970505400 | TANIO ABILIO DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2011.000.506-7, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 23/02/2012 | 1244.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 23/02/2012 | 1866.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 23/02/2012 | 1510.00 | 00005910501453 | AMELINDA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.1997.000.018-2-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA11¦PARCELA DE 11/14, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 23/02/2012 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2011.000.506-7-RECLAMACAO TRABALHISTA,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 23/02/2012 | 745.00 | 00079705138400 | MARCELO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 5¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.000.450-2-ACAO ORDINARIA,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (5/8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 23/02/2012 | 4500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 23/02/2012 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 23/02/2012 | 754.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,5% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 23/02/2012 | 27200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 23/02/2012 | 5984.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 23/02/2012 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 23/02/2012 | 622.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(FUNDEB ) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 23/02/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSORES SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 23/02/2012 | 1866.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012,(FUNDEB ) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 23/02/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 23/02/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 23/02/2012 | 51707.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 23/02/2012 | 11375.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA-FUNDEB60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 23/02/2012 | 135.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 23/02/2012 | 1188.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZ/2008 E 13§SAL/2008,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 60%), NA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 23/02/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO ACORDO JUDICIALDE DEZ/2008 E 13§SAL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 23/02/2012 | 800.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 23/02/2012 | 40.00 | 00006135914456 | LUCELLY DANIELLY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE GERENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E ENTREGA DE DOCUMENTACAO NO SEBRAE, PARA OPROGRAMA PREFEITO EMPREENDEDOR, NO DIA 23/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 23/02/2012 | 888.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%),DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 23/02/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%),DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 23/02/2012 | 920.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%),DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS II), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 23/02/2012 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%),DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 23/02/2012 | 1304.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%),DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 23/02/2012 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%),DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 23/02/2012 | 1300.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%),DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 23/02/2012 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%),DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 23/02/2012 | 2068.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%),DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 23/02/2012 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 23/02/2012 | 1716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO EDESPORTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 23/02/2012 | 18400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 23/02/2012 | 4048.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 23/02/2012 | 3402.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 23/02/2012 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 23/02/2012 | 5014.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 23/02/2012 | 1848.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 23/02/2012 | 585.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 23/02/2012 | 582.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 23/02/2012 | 731.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 23/02/2012 | 6553.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 23/02/2012 | 933.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 23/02/2012 | 13069.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 23/02/2012 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 23/02/2012 | 2405.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 23/02/2012 | 741.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO LICITACAO PP 04/12; PP N§05/12; AVISO LICITACAO PP 02/12; EDITAL DE NOTIFICACAO SR. MARCONDES ROBSON DE S.OLIVEIRA;RESULTADO FASE DE HABILITACAO TP 01/12, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO,(A DEBITARICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 23/02/2012 | 9400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 23/02/2012 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 23/02/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, DIA 23/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 23/02/2012 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 24/02/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA FUNASA, DIA 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 24/02/2012 | 118.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (SALA DE AULA EDUCACAO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 24/02/2012 | 4373.28 | 00003109524414 | ANA CRISTINA DE ARAUJO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL CRIADO ATRAVES DA LEI 236/2011 DE 11 DEFEVEREIRO DE 2011, AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL - MAGISTERIO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 24/02/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES: RAQUEL DA SILVA LIMA, MARIA JOSE SABINO DE SOUSA ESEVERINO BORGESDE SOUSA P/ATEND. NA FAV E NO PROOCULAR, DIA 27/02/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 24/02/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA IVONE DE LIMA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA27/02/2012, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0008010 | 24/02/2012 | 720.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (LEVOMEPROMAZINA)DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0008028 | 24/02/2012 | 3063.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (NIMESULIDA, VITAMINA C, PENTOXICILINA, AMOXILINA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0008036 | 24/02/2012 | 4190.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ANLODIPINO, OMEPRAZOL, CEFALEXINA, ESPIRONOLACTONA, RANITIDINA), DESTINADO A FARMACIA BASICA NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0008044 | 24/02/2012 | 2576.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LAMINA BISTURI N§23 E 15; MASCARA SIMPLES C/ELASTICO; SPRAY FIXADOR P/LAMINA CITOLOGICO; LAMINA BISTUTI), DESTINADO AS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 24/02/2012 | 27.34 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 24/02/2012 | 2680.00 | 00073836435420 | LUSIA DA SILVA JUVENAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A PASSAGENS P/TRATAMENTO NA APAE; ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE; LEITE PEDIASURE; MATERIAL DE CONSTRUCAO; OCULOS DE GRAU; GENEROSALIMENTICIOS; AUXILIO FUNERAL, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | EXECU€AO DO PROGRAMA RENDA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 27/02/2012 | 45480.00 | 00004682015486 | JOSEFA LEITE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONCESSAO DE AJUDA HUMANITARIA E SOCIAL POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LEIN§253 DE 08/07/2011, DESTINADO A 1.137 FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMAMUNICIPAL RENDACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 27/02/2012 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 27/02/2012 | 500.00 | 00010944664415 | JOAO MIRANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TOPOGRAFICOS REALIZADO EM QUATROESCOLAS DO MUNICIPIO PARA USUCAPIAO(E.M.ANTONIO GOMES-SITIO GRAVATA DOS TRIGUEIROS; E.M.JOSE MARIA BARBOSA LEITE-SITIO MACACOS; E.M.SANTIAGO PACHU DOS SANTOS-SITIO OLHO DAGUA; E.M.JOSE DUARTE DA COSTA-SITIO GRAVATA DOS DUARESCONF.NF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUI€ÇO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 27/02/2012 | 2811.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO RELATIVO AO GARANTIA SAFRA 2011/2012, (1¦PARCELA 1/5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 27/02/2012 | 120.00 | 00098072560468 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AOS SERVICOSPRESTADOS PARA REALIZACAO DO EXAME TESTES VESTIBULARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 27/02/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES: MARIA DA GUIA CAPTULINO, P/ATEND. NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 28/02/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 27/02/2012 | 396.00 | 05099798000194 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BONES), DESTINADO AO PROJETO ASA BRANCA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 27/02/2012 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 175/70R14GT2 84, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPLACA NPY3814, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 27/02/2012 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPLACA MNK0361, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 27/02/2012 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02)PNEUS 185R14 G32 CARG, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPLACA MOF3811, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 27/02/2012 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPLACA NPR7117, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 27/02/2012 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTNO VEICULO DE SAVEIRO PLACA MNK0361, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 27/02/2012 | 34.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANT,BALANCEAMENTO DE 2 RODAS, NO VEICULO UNO DEPLACA MOM0435 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 27/02/2012 | 78.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANT,BALANCEAMENTO DE 2 RODAS, CAMPAGEM PASSEIO DIANT., NO VEICULO STRADA PLACA NPZ5403, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 27/02/2012 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANT,ALINHAMENTO DE DIRECAO TRAS, NO VEICULO UNO PLACA NPR7107, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICAANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 27/02/2012 | 600.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CRIACAO DESIGN GRAFICO PARA CAMISAS, LEQUES, BANNERS, CARTAZES, DESTINADOAO PROJETO ASA BRANCA, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 27/02/2012 | 257.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS AMX2185 DA SECRETARIA DE EDUCACAO (WHITE LUB, FILTRO COMBUSTIVEL IVECO)CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/02/2012 | 41.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (EDUCACAO INFANTILCIDADE TIAO DO REGO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 27/02/2012 | 2510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02-PNEU 1000-20 PL/G8; 02-CAMARA 1000R20 PIREL; 02-PROTETOR ARO 20 ANDR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMO1081 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 27/02/2012 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANT. EM ONIBUS PLACA MMO1081, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 27/02/2012 | 640.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECAPAGENS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMO1081, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICAANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 27/02/2012 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02-PNEU 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR7147, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 27/02/2012 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO DIRECAO DIANT, EM VEICULO UNO PLACA NPR7147 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 27/02/2012 | 1350.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CRIACAO DESIGN PARA FOLDERS, CARTAZES E CALENDARIOS ANO LETIVO(SEMANA PEDAGOGICA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 27/02/2012 | 45.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HUB USB 4 PORTAS; USB 2.0 FLASH DIVER 8GB), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 27/02/2012 | 2000.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, NO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0008150 | 27/02/2012 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0008311 | 27/02/2012 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 28/02/2012 | 629.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 06/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI N710.522/2002, ALTERADA PELA LEI N§11.941/2009-DEBCAD 39.796.383-1, (DIFERENCA DA CAMARA MUNICIPAL COMPREENDIDA ENTRE 08/2001 E 11/2009), CONFORME GPS E DCG-DEBITO CONFESSADO EM GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 28/02/2012 | 8651.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 25 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009, (SEGURADO), (PARCELA 25/60), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 28/02/2012 | 34593.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 25 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§ 11.960/2009, (PATRONAL), (PARCELA 25/240),CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 28/02/2012 | 1560.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7DESTINADO A AG.DA CEF(041-FORUM DA JUSTICA DOTRABALHO), ACAO TRABALHISTA N§0010700-66.2009.5.13.0023, MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE CREDITO N§151/2012, EMFAVOR DO SR. GILMAR PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 28/02/2012 | 40.00 | 00028177215434 | VANDA MARIA DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ESCRITURARIO, PARA DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ESTAGIO DE ATUALIZACAO DO SERVICO MILITAR NA 23¦ CIRCUNSCRICAO DO SERVICO MILITAR NO DIA 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 28/02/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ARI FREITAS PEREIRA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA29/02/2012, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 28/02/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES: MARINEZ MUNIZ CELESTINO, P/ATEND. NO HOSP.UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, DIA 29/02/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 28/02/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,NODIA 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 28/02/2012 | 2430.00 | 00025184679472 | MARIA JOSE SOUZA CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSMATERIAL DE CONSTRUCAO; ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE E AUXILIO FUNERAL, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008486 | 29/02/2012 | 165.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 29/02/2012 | 790.00 | 00005054764445 | MISSILENE XAVIER BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO; PASSAGENS; GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 29/02/2012 | 133.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL, CREAS, SOPAO, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 29/02/2012 | 622.00 | 00002422192416 | PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402011 | 0008907 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL, COMFOCO NO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINCAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, (BOLSA MILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372011 | 0008915 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000412011 | 0008923 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382011 | 0008931 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00091969794453 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA COM TREINAMENTO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS E USUARIOS DO TELECENTRO MUNICIPALCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008940 | 29/02/2012 | 1271.63 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008958 | 29/02/2012 | 485.43 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008966 | 29/02/2012 | 4482.03 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008974 | 29/02/2012 | 3623.56 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008982 | 29/02/2012 | 479.81 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 29/02/2012 | 622.00 | 00069035776453 | MARIA DE JESUS DE BRITO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE CURSOS DE ARTEZANATO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TECNICA VOCAL COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062012 | 0009105 | 29/02/2012 | 850.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE CULTURA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FACILITADOREM OFICINAS DE MUSICA REGIONAL-SANFONEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0009113 | 29/02/2012 | 850.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ESPORTES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE KARATE-INSTRUTOR DE KARATE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0009121 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ESPORTE PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FACILITADOREM OFICINAS DE ATIVIDADES FISICAS-EDUCADOR FISICO, PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/12,(CREAS II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0009130 | 29/02/2012 | 850.00 | 00043600107453 | NIVALDO AGRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE CULTURA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE VIOLAO-INSTRUTOR DE VIOLAO, PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0009148 | 29/02/2012 | 850.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ESPORTES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE CAPOEIRA-INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZSADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/12(CREAS II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0009156 | 29/02/2012 | 955.04 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (UNO NPR7127; KOMBI NQE2555CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSAFAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 29/02/2012 | 700.00 | 00041470680491 | EDILEUZA MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE FABRICACAO CASEIRA DE SORVETE, COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 29/02/2012 | 2646.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;PROJOVEM, SOPAO, PETI, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(A DEBITARICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 29/02/2012 | 300.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAOBARBOSA DA SILVA 1§ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(FPM).. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 29/02/2012 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,51, CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM E CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 29/02/2012 | 300.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 29/02/2012 | 275.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 29/02/2012 | 300.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 29/02/2012 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEMAIA, N§139-CENTRO-QUEIMADAS/PB, DESTINADO AATENDER FINALIDADE PUBLICA-FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 29/02/2012 | 300.00 | 00002430997460 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINASOUSA MONTENEGRO, N§36 B - LIGEIRO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO NA LOCALIDADE DO LIGEIRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00006901666489 | LEANDRO AUGUSTO DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS DERECREACAO DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 29/02/2012 | 622.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CORAL DOS BENECIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00002838464450 | ADELINO DO REGO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE SUPORTE TECNICO EM IMPRESSORA COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 29/02/2012 | 622.00 | 00006996299420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIVOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICAS INICIACAO A CIRANDA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME CRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 29/02/2012 | 456.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DIST.DE PROD.AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (BENZOCREOL 1000ML), DESTINADO AO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 29/02/2012 | 287.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAI MUNICIPAL (POCOS ARTESIANOS, DESSALINIZADORES E SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0009041 | 29/02/2012 | 114072.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DEAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 29/02/2012 | 500.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, 174A - CENTRO - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0008648 | 29/02/2012 | 72789.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME BOLETIM MEDICAO ANEXO E DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 29/02/2012 | 756.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA; SEMAFORO; MERCADO PUBLICO, MATADOUTOPUBLICO E OUTROS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/02/2012 | 36674.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 29/02/2012 | 936.09 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQ.E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A REVISAO DAMAQUINA PC DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0009067 | 29/02/2012 | 3400.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO BAU CAMINHAO, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0009075 | 29/02/2012 | 4950.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA TIPO 3/4 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0009172 | 29/02/2012 | 17347.02 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: (GASOLINA ESPECIAL E OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (UNO NPR7107; PATROL; CAMINHAO MNE5437; CACAMBA MNY5409; STRADA NQD1416; MOTO NPR7167 EPC), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 29/02/2012 | 752.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(SEC.INFRA ESTRUTURA, MERCADO PUBLICO, GARAGEM E CEMITERIO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, (DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 29/02/2012 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 29/02/2012 | 600.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BANERS 50X42, DESTINADO A NOITE DO SARAU(POESIA) NA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 29/02/2012 | 540.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE CULTURA, PONTO DA CULTURA, AUDITORIO DA SEC.CULTURA, CLUBE MUNICIPAL, GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 29/02/2012 | 169.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(CLUBE RECREATIVO, ESTADIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO, PONTO DA CULTURA), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012, (A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 29/02/2012 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 29/02/2012 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 29/02/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DA PARAIBA, DIA 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 29/02/2012 | 484.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2012(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 29/02/2012 | 415.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(20,00%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0010065 | 29/02/2012 | 1464.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-COMPUTADOR COMPLETO UDP ATTIS WKS SERIES; 01-MONITOR 18,5P AOC; 01-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET), DESTINADO A COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0010073 | 29/02/2012 | 129.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR POWER T500VA E 220V/115, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0010081 | 29/02/2012 | 1464.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-COMPUTADOR COMPLETO UDP ATTIS WKS SERIES; 01-MONITOR 18,5P AOC; 01-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET), DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0010090 | 29/02/2012 | 129.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR POWER T500VA E 220V/115, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0010103 | 29/02/2012 | 2928.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-COMPUTADOR COMPLETO UDP ATTIS WKS SERIES; 02-MONITOR 18,5P AOC; 02-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET), DESTINADO A COORDENACAO A ATENCAO BASICACONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.ATBASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0010111 | 29/02/2012 | 258.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DOIS ESTABILIZADOR POWER T500VE 220V/115, DESTINADO A COORDENACAO DA ATENCAO BASICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0010120 | 29/02/2012 | 295.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-MONITOR 18,5P AOC E943FWSK LED), DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0010138 | 29/02/2012 | 279.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3050 J610A), DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 29/02/2012 | 3527.85 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008524 | 29/02/2012 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008532 | 29/02/2012 | 528.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008541 | 29/02/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008559 | 29/02/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008567 | 29/02/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 29/02/2012 | 1900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA, MICRO, CONTRA ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DE PECAS, CONF.DESC.NF.ANEXO, REL.FEV/12(AT.BAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 29/02/2012 | 2808.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES (MARCOS ANDREFREIRES GUILHERME E VICTOR GABRIEL LOPES CALIXTO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 29/02/2012 | 2758.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO E REQUISICAO DOS BENEFICIARIOS, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 29/02/2012 | 70.00 | 00087392909487 | HOSANA FRANCISCA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DO EXAME DOPPLER VENOSO DOS MMII, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 29/02/2012 | 160.00 | 00004662736498 | ODILON ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE EDUCADOR EM SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE QUE TERADURACAO DE 2 ANOS, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 29/02/2012 | 200.00 | 00007539990724 | MARIA DAS DORES A DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE QUE TERA DURACAO DE 2ANOSNO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 29/02/2012 | 160.00 | 00002071370481 | ELIAS PACHECO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE VIGILANCIA AMBIENTAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE QUE TERA DURACAO DE 2 ANOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 29/02/2012 | 200.00 | 00004732152414 | FABIULA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE QUE TERA DURACAO DE 2 ANOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 29/02/2012 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PACTO/PB, DIA 01/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 29/02/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO REFERENTEA PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PACTO/PB, DIA 01/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 29/02/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA IVONE DE LIMA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 01/03/2012, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 29/02/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES: SAMARA LEANDRO BARBOSA, P/ATEND. NA ASSOCIACAL DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE-AACD, DIA 02/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 29/02/2012 | 2100.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL, (SECRETARIA DE SAUDE, PSFS, POLICLINICA, POSTO DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE, CAPS E CASA DOS DEFICIENTES), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 29/02/2012 | 227.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, (3392-1840). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008991 | 29/02/2012 | 996.94 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 29/02/2012 | 2803.85 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009016 | 29/02/2012 | 433.99 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009024 | 29/02/2012 | 1014.72 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 29/02/2012 | 875.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS(35 USUARIOS), RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 29/02/2012 | 3049.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF'S; CENTRO DE SAUDE; SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, SAMU), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012,(DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 29/02/2012 | 280.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 29/02/2012 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 29/02/2012 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 29/02/2012 | 300.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 29/02/2012 | 650.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BLAT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 29/02/2012 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 29/02/2012 | 500.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BLAT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 29/02/2012 | 380.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORM E CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 29/02/2012 | 250.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 29/02/2012 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORMECONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 29/02/2012 | 200.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 29/02/2012 | 200.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 29/02/2012 | 330.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 29/02/2012 | 180.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ-GURITIBA - ZONA RURAL - QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AO PSF DA GURITIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 29/02/2012 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 29/02/2012 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 29/02/2012 | 200.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 29/02/2012 | 2800.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 29/02/2012 | 400.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 29/02/2012 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 29/02/2012 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 29/02/2012 | 250.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0009750 | 29/02/2012 | 1089.76 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: (OLEO DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU,(MOV4202/NQG3304)CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0009768 | 29/02/2012 | 4587.24 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA ESPECIAL)DESTINADO AOS VEICULOS DA POLICLINICA, (IPANEMA MNB2885/PARATI MNR1742/SAVEIRO MNK0361, NPZ5403/NPY3814), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0009776 | 29/02/2012 | 7677.10 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA ESPECIAL,OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, (MICROONIBUS OE0190/UNO MOM0435/NQD1356/MOM0445/NQF0926/NQF0856/FORD TRANSIT NQH3820), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0009784 | 29/02/2012 | 5600.70 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA ESPECIAL)DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE( KOMBI MOF3811/JKH7033/MOTO MNJ7327/NPR7177/NPR7227/NQJ5790/UNO NPR7057/NPR7117/GOL MMY3751), CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 29/02/2012 | 540.00 | 00021887586415 | FRANCINEIDE GUIMARAES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE TREINAMENTO E ATUALIZACAO EM BIOSSEGURANCA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, NOS DIAS 27,28, E 29/02/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0010049 | 29/02/2012 | 1185.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-COMPUTADOR COMPLETO UDP ATTIS WKS SERIES; 01-MONITOR 18,5P AOC E943FWSK LED), DESTINADO A ESCOLA MODELO DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0010057 | 29/02/2012 | 129.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (01-ESTABILIZADOR POWER T500VA E220V/115), DESTINADO A ESCOLA MODELO DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 29/02/2012 | 2700.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 29/02/2012 | 420.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2012 E SERVICO DE CRIACAO DENOVAS FERRAMENTAS PARA O WEBSITE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008508 | 29/02/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0008591 | 29/02/2012 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO((FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 29/02/2012 | 354.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALMOCO COMERCIAL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 29/02/2012 | 5000.00 | 00006991557463 | KLEYBER THIAGO TROVAO EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSULTORIA E REPRESENTACAOJURIDICA, P/ATUACAO NO CONTENCIOSO JUDICIALTRABALHISTA, COM APTIDAO P/POSTULAR EM TODOSOS TRIBUNAIS DO TRABALHO, AJUIZANDO DEMANDAS,CONTESTANDO, RECORRENDO, CELEBRANDO ACORDOS EDEMAIS ATIVIDADES INERENTES AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, CONF.NF.ANEXO, REL.MES FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 29/02/2012 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 29/02/2012 | 913.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; E OUTROS), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0009059 | 29/02/2012 | 4800.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 29/02/2012 | 476.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2012, (A DEBITAR ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 29/02/2012 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO, ALISTAMENTO MILITAR E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 29/02/2012 | 4500.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO GERAL NOS COMPENENTES DA CENTRAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS DO PROVEDOR DA INTERNET LOCAL E AMPLIACAO DO SINAL DE INTERNET PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA CIDADE ONLINE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 29/02/2012 | 5552.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(20,00%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (AUTONOMOS),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 29/02/2012 | 3000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500CARTAZES 30X45; 2000 FOLDERS 21X30; 30000 PANFLETOS 15X21 , DESTINADO A SEMANA PEDAGOGICA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008494 | 29/02/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008516 | 29/02/2012 | 3597.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 109 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 29/02/2012 | 1455.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE PLANEJAMENTO GERAL DOS PROFESSORES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 29/02/2012 | 14.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (EDUCACAO INFANTIL-CIDADE TIAO DO REGO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 29/02/2012 | 5070.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (GRUPOS ESCOLARES, CRECHES MUNICIPAIS, INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, SECRETARIA DE EDUCACAO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0009032 | 29/02/2012 | 57787.20 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§02/2012 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 29/02/2012 | 31714.76 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS MMO1081/NQD2666/MOE4132/MOF1361/OFA0468/OEZ4068/OEZ4108; MICRONIBUS AMX2185), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0009199 | 29/02/2012 | 31714.76 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS MMO1081/NQD2666/MOE4132/MOF1361/OFA0468/OEZ4068/OEZ4108; MICRONIBUS AMX2185 EPC), CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0009202 | 29/02/2012 | 3100.42 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACA (UNO NPR7147/NQD4176; MOTO NPR7217TOPIC MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 29/02/2012 | 2542.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES;CRECHES MUNICIPAIS; GENASIO DE ESPORTES; SEDUC), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012., (DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 29/02/2012 | 400.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/12CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB).. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 29/02/2012 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SALA DE AULA DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 29/02/2012 | 300.00 | 00050406264449 | MOISES CELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N§3887A-LIGEIRO-QUEIMADAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 29/02/2012 | 400.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/12CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB).. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 29/02/2012 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SALA DE AULA DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 29/02/2012 | 300.00 | 00050406264449 | MOISES CELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N§3887A-LIGEIRO-QUEIMADAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 29/02/2012 | 300.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 29/02/2012 | 400.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, N§116 - CONJUNTO MARIZ -QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 29/02/2012 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ADELIA PEREIRA MAIA, 1168-CIDADE TIAO DO REGO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA P/EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 29/02/2012 | 1500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AOS SERVICOS LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM(TAMANHO MEDIO), P/EVENTO DA IV JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 01,02 E 03 DE FEVEREIRO/2012,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 29/02/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(20,00%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009954 | 29/02/2012 | 1453.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009962 | 29/02/2012 | 1329.17 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (REC.PROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009971 | 29/02/2012 | 4439.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009989 | 29/02/2012 | 2902.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(REC.PROPRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009997 | 29/02/2012 | 7106.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010006 | 29/02/2012 | 3328.10 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (REC.PROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010014 | 29/02/2012 | 20046.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010022 | 29/02/2012 | 9545.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(REC.PROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0008419 | 29/02/2012 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISES DE DOCUMENTOS, AUDITORIA TRIBUTARIA, COM PROPOSITURAS DE ACOES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM FACE A RECUPERACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0008443 | 29/02/2012 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0009164 | 29/02/2012 | 210.82 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 29/02/2012 | 3925.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 29/02/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 29/02/2012 | 3.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONER/283142-2, NO DIA 29/02/2012, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 29/02/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 29/02/2012 | 3868.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO AO PASEP, DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/03/2012 | 0.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,COMPLEMENTO DO EMPENHO N§00702-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/03/2012 | 781.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO LICITACAO CHAMADA PUBLICA 01/12; AVISO LICITACAO PREGAO 08/12; AVISO LICITACAO TP 02 E 03/12; AVISO LICITACAO TP 04 E 05/12; LICENCA PREVIA 296/12, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL NEXO,(DEBITO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 01/03/2012 | 1500.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL(LINUX EDUCACIONAL 30); INSTALACAO DE APLICATIVOS PARA LABORATORIO E DEMAIS COMPUTADORES DA ESCOLA NOVA; IMPLATACAO E CONFIGURACAO DE REDE WIRELESS(REDE SEMFIO), CNFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 01/03/2012 | 150.00 | 08723181000277 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 CAPACETE MX POWER, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/03/2012 | 150.00 | 00000821496409 | MARIA ALINE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM ORTOPEDESITA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 01/03/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: BERNADETE LAURENTINO PEREIRA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 02/03/2012, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 01/03/2012 | 50.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CYMPERATORVENENO), DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME DESCRIMINACAO NO CUPOM FISCAL N§156042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Lazer | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€A MUNICIPAL COM CICLOVIAS,PISTA DE COOPER, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0010154 | 01/03/2012 | 53469.00 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CALCADAO NOCENTRO DA CIDADE DE QUEIMADAS (2¦ MEDICAO), CONFORME TP.04/2011 E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/03/2012 | 994.00 | 00043431232434 | IZABEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/03/2012 | 700.00 | 00001099439701 | ADELIDE XIMENES DE MATOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 02/03/2012 | 1310.00 | 00009480036428 | ISMAEL DOS SANTOS MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,GENEROS ALIMENTICIOS E PASSAGENS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 02/03/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ARI DE FREITAS PEREIRA E BERNADETE LAURENTINO PEREIRA, P/ATEND.NOHOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 05/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 02/03/2012 | 1500.00 | 00005055711450 | CICERA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA ARTROSCOPIA DE JOELHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 02/03/2012 | 500.00 | 00000073283460 | ELVIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A DESPESAS HOSPITALARES-MASTECTOMIA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0010286 | 02/03/2012 | 225.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL),DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0010294 | 02/03/2012 | 16486.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ACIDO SALICILICO,AMOXILINA, BENZILPENICILINA, BUDESONIDA, CEFALEXINA, DEXAMETASONA, DIPIRONA, ESTRIOL E OUTROS),DESTINADO A FARMACIA BASICA DAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0010308 | 02/03/2012 | 3488.52 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(AMBROXOL, CETOCONAZOL, DICLOFENACO,), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 05/03/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: TATIARA CABRAL, ELIANE BARBOSA, EDILEUZA GUEDES, DALVANETE PEREIRA E VINICIUS JOSE, P/ATEND.HOS.NAPOLEAO LAUREANO E NO ARLINDA MARQUES, DIA 06/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 05/03/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA FRANCISCO, P/ATEND. NO HOSP.DE CANCER DEPERNAMBUCO, NODIA 06/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 05/03/2012 | 340.00 | 00084654252720 | JOSE NILSON SABINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO AO EXAME RETINOGRAFIA E COMPLEMENTO PARA EXAME TESTE ERGOMETRICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 05/03/2012 | 820.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO LICITACAO PREGAO 01/12; TP01/12; AVISO LICITACAO PREGAO 02 E 03/12; EDITAL DE NOTIFICACAO SR.MARCONDES ROBSON DE SOUSA OLIVEIRA; AVISO LICITACAO PREGAO 04 E 05/12; AVISO LICITACAO PREGAO 02/12, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(A DEBITAR NOICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 05/03/2012 | 1635.00 | 00005921236420 | OSCARLINO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 06/03/2012 | 750.00 | 00004896816463 | ANA LUCIA DE ARAGAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, GENEROSALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 06/03/2012 | 1400.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES (COLMEIA DERADIADOR D11000), DESTINADO AO VEICULO CAACMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA MNI5409, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 06/03/2012 | 158.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 05 CARIMBOS, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIDADE E ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 06/03/2012 | 1865.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7DESTINADO A AG.DA CEF(041-FORUM DA JUSTICA DOTRABALHO), ACAO TRABALHISTA N§0094400-68.2008.5.13.0024, MANDADO DE SEQUESTRO N§159/2012, EM FAVOR DO SR.FRANCISCO DIOGO DA SILVA CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 06/03/2012 | 5136.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7DESTINADO A AG.DA CEF(041-FORUM DA JUSTICA DOTRABALHO), ACAO TRABALHISTA N§0079500-28.2008.5.13.0009, MANDADO DE SEQUESTRO N§221/2012, EM FAVOR DA SRA.GILVANETE DE LIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 06/03/2012 | 90.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 03 CARIMBOS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 06/03/2012 | 424.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (LOSARTANA POTASSICA), DESTINADO A FARMACIA BASICA NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSIST.FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 06/03/2012 | 500.00 | 00008687482426 | LUCIANA GOMES BARBOSA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AOS PROCEDIMENTO COREBIOPSY + ANAMAPATOLOGICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 06/03/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROQUE VITOR DA SILVA E ELIANE BARBOSA LOPES, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 07/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 06/03/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARINEZ MUNIZ CELESTINO, P/ATEND. NO HOSP.UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, DIA 07/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 06/03/2012 | 4000.00 | 07034535000122 | BEMFAM/CEDESS-CIDAD.EDUC.DES.SOC.E SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESENVOLVIMENTO DE ACOES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA PROMOCAO DA SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA, EM ATENCAO AO DISPOSITIVO DA CONSTITUICAO FEDERAL(1998),(DEB. BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 07/03/2012 | 500.00 | 00029589533434 | REGINALDO VELOSO DA PURIFICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS HOSPITALARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 07/03/2012 | 1100.00 | 00029589533434 | REGINALDO VELOSO DA PURIFICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PROCEDIMENTO CIRURGICO EXERESE DE TUMOR DE PELE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 07/03/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO,P/ATEND. NO CENTRO DE ESTUDOSAMIP, DIA 08/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 07/03/2012 | 50.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR O PROJETO ASA BRANCA NA UNIVERSIDADE DE ODONTOLOGIA DE CARUARU/PE, PROJOTO ESSE QUE ACONTECERA NO PROXIMO SABADO 10/03/12,NO DIA 08/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 07/03/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA GABRIELLA S. ARAUJO, P/ATEND. NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES, DIA 08/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0010588 | 07/03/2012 | 887.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DIGOXINA, FUROSEMIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, LOSARTANA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSIST.FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0010596 | 07/03/2012 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDROCLOROTIAZINA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO DO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0010600 | 07/03/2012 | 3493.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ATADUDA, ESPARADRAPO, ESPECULO, LUVAS), DESTINADO A MANUTENCAO DAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0010618 | 07/03/2012 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GLICOSE, PAPEL PARA ECG), DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0010626 | 07/03/2012 | 177.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS GERIATRICAS), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0010634 | 07/03/2012 | 643.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACIDO FOLICO), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANE ANEXO,(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0010642 | 07/03/2012 | 1432.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, ALENDRONATO, IBUPROFENO, METRONIDAZOL), DESTINADOAS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSIT.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0010651 | 07/03/2012 | 317.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (COMPLEXO B, DICLOFENACO), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0010669 | 07/03/2012 | 576.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SERINGA DESC.), DESTINADO FAMACIA CENTRAL DA SECRETARIADE SAUDE(USUARIOS DIABETICOS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(INSUMOS P/DIABETICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0010677 | 07/03/2012 | 569.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(LIMBITROL, SERTRALINA), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 07/03/2012 | 11.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA CFM/PRODUCAO MINERAL/17627-3, NO DIA 07/03/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 07/03/2012 | 2028.20 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVISORIAS EM GESSO DAS SALASDA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 07/03/2012 | 500.00 | 00098076310415 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 07/03/2012 | 350.00 | 00002728534454 | ELISABETH ALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 07/03/2012 | 720.00 | 00041922611468 | JESSE XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 07/03/2012 | 1270.00 | 00020628668449 | MARILENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS DO BALET DO PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 07/03/2012 | 1750.00 | 00008830643750 | TEREZINHA MARQUES DA S.FERNANDES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 08/03/2012 | 600.00 | 00087395550463 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 08/03/2012 | 500.00 | 00008187986450 | APONIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO AO CUSTEIO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PORSEREM PESSOAS DE BAICA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 08/03/2012 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), CONFORME DESTIMINACAO NODANFE ANEXO,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 08/03/2012 | 2460.00 | 00002076593705 | IRACEMA DIAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALUGUEL DECASA ONDE RESIDE, AQUISICAO DE LEITE TIPO SOJA, AQUISICAO DE OCULOS E GRAU E AUXILIO FUNERAL, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 08/03/2012 | 540.00 | 00008344811465 | VERONICA RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 08/03/2012 | 1500.00 | 00096419008468 | CECILIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0010839 | 08/03/2012 | 26578.21 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 7¦ MEDICAO DA OBRA DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DA VILA E LIGEIRO EM QUEIMADAS,(RUA JOSE MARIA FILHO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDO ESPECIAL). | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRU€ÇO/REFORMA E CONSERVA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0010847 | 08/03/2012 | 94763.03 | 12087373000120 | LUCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DA CIDADE DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA E TP.05/2011(FPM) | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 08/03/2012 | 200.00 | 00002378820437 | ALEKSANDRO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE II DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SINCONV-ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS NO PERIODO DE 12 A 14/03/12, CONFORME DECLARACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0011371 | 08/03/2012 | 55165.99 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA EM DIVERSAS LOCAIS DO MUNICIPIO DEQUEIMADAS(SITIO QUEIMADAS DE DENTRO; GURITIBA; OLHO DAGUA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO E CONVITE N§05/2012, (FPM). | 00232012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 08/03/2012 | 3750.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 34/200(TRIGESSIMA QUARTA), PARCELA DO TERMODE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13§SALARIO DE 2008,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 08/03/2012 | 1920.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 34/50(TRIGESSIMA QUARTA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2001(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 08/03/2012 | 34283.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 48¦(QUADRAGESSIMA OITAVA), PARCELA DO TERMODE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 08/03/2012 | 880.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER, CHIP, CIL., LAMINA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 08/03/2012 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUO DE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0011177 | 08/03/2012 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 08/03/2012 | 1600.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITACAO PROF.DA PARAIBA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICAO DE 02 CURSOS DE SICONV-ELABORACAOEXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DE PROJETOS: RAQUEL BARBOSA LEAL E ALEKSANDRO FERREIRA BARBOSA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 08/03/2012 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO LICITACAO CHAMADA PUBLICA 01/12; AVISCO LICITACAO PREGAO 08/12;01/12; AAVISO LICITACAO TP 02 E 03/12; AVISO LICITACAO TP 04 E 05/12; LICENCA PREVIA 296/12, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(DEBITO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0010791 | 08/03/2012 | 2628.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-COMPUTADOR COMPLETO UDP ATTIS WKS SERIES; 02-MONITOR 18,5P AOC E943FWSK LED, 02-ESTABILIZADOR POWER 500VA E 220V), DESTINADO A ESCOLA MODELO DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO,(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 08/03/2012 | 1641.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDA EDUCACAO (ROLAMENTO TRAS EIXO, SINCRONIZADOR, ANEL, RETENTOR, EMGRENAGEM, EIXO PRIMARIOE OUTROS), DESTINADO AO VEICULO TOPIC MNR094 CONFORME DESRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 08/03/2012 | 35.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDA EDUCACAO (DISCO TACOGRAFO), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MMO1081, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE NEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 08/03/2012 | 1800.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARAO EVENTO: INAUGURACAO DE ESCOLAS REFORMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 08/03/2012 | 847.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BUCHA, CIL., ENG., LAMINA, REV., ROLO, TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 08/03/2012 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTALACAO E TREINAMENTO EMEQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SANSUNG NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 08/03/2012 | 250.00 | 00007252678440 | RAQUEL BARROS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETORA DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SINCONG-ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS NOPERIODO DE 12 A14/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 08/03/2012 | 105.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM.DE ELETRO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADAPTADOR USB 24), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 08/03/2012 | 150.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUSMOE4132/MOF1361/MOM1081, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0010693 | 08/03/2012 | 28.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ADRENALINA), DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0010707 | 08/03/2012 | 4844.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL ETILICO, GASE E LUVA), DESTINADO AS 16 UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0010715 | 08/03/2012 | 70.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL ETILICO), DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0010723 | 08/03/2012 | 480.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL),DESTINADO AS FAMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0010731 | 08/03/2012 | 2527.97 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ARADOIS, ASPIRINA, ATACAND, CITONEURIN, FINASTERIDA, MICARDIS, NASONEX, OSSOTRAT), DESTINADO A FARMACAIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0010740 | 08/03/2012 | 1660.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ENALAPRIL, GLIBENCLAMIDA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICA NAS16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0010758 | 08/03/2012 | 360.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PROMETAZINA),DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0010766 | 08/03/2012 | 582.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL, SULFA+TRIMET), DESTINADO AS FARMACIAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0010774 | 08/03/2012 | 700.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (COMPLEXPO B),DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0010782 | 08/03/2012 | 1899.00 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIPAM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COLESTEROL, TRIGLICERIDES, SDH DILUENTE, GLICOSE), DESTINADO AO LABORATORIO, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 08/03/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: BERNADETE LAURENTINO PEREIRA, P/ATEND.NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. NO DIA 09/03/2012, CONFORME DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 08/03/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA FRANCISCA, P/ATEND.NO INSTITUTO DE RADIUM E RADIOLOGIA, NO DIA 09/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 08/03/2012 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 09, 20 E 28 DE MARCO DE2012, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (DEB.FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 08/03/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU, COM A FINALIDADEDE BUSCAR OS ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSISADE CARUARU PARA PARTICIPAR DO PROJETO ASA BRANCA, NO DIA 10/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 08/03/2012 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR AO SERVICO MUNICIPAL AUTORIZAR EXAMES, NA CLINICA DOM RODRIGO E NA CARDIO CENTER, NO DIA 12/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 08/03/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE DE CARUARU PARA PARTICIPAR DO PROJETO ASA BRACA, NO DIA 10/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 08/03/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DAVID RODRIGO DA ROCHA, NO DIA 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 08/03/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LUCIANO DIAS DA SILVA, FATIMA GONCALVES DA SILVAE JOSE PAULO BARBOSA, P/ATEND.HEMOCENTRO E INST.HEMAT.E HEMOT. NO DIA 12/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 08/03/2012 | 50.00 | 00095273794404 | IZABEL CRISTINA FASRIAS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE VIG.SANITARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE UM CURSO DE INVESTIGACAO VEICULADAS POR ALIMENTOS NO DIA 05/03/2012 A 09/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 08/03/2012 | 80.00 | 00005571524456 | GERAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE INVESTIGACAO VEICULADAS POR ALIMENTOS DO DIA 05/03/2012 A 09/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 08/03/2012 | 40.00 | 00007436754440 | SUENIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESOR DE GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DEINVESTIGACAO VEICULADAS POR ALIMENTOS DO DIA05/03/2012 A 09/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 08/03/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VALTER MARQUES DA SILVA E MARINEZ MUNIZ CELESTINO, P/ATEND.NO HOSP.DE CANCER E HOSP.OSWALDO CRUZ, NO DIA 12/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 08/03/2012 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A COORDENADORA DA FUNAD, NO DIA 12/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 08/03/2012 | 190.00 | 00016090985449 | MANOEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO SPIRIVA RESPIMAT, CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA EM ANEXO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 08/03/2012 | 695.57 | 00002787221483 | EVERALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO COMPLEMENTO DO EXAME ANGIOGRAFIA CEREBRAL DOS 04 VASOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 08/03/2012 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 08/03/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LARISSA FERNANDA, MARINEZ MUNIZ E RITA MARIA, P/ATEND. NO IMIP, ENO HOSP.DO CANCER DE PERNAMBUCO, NO DIA 13/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 08/03/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ELIAS GOMES BARBOSA DE ALENCAR, P/ATEND. NO HOSP.DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, NO DIA 13/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 08/03/2012 | 720.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE FLORIANOPOLIS/SANTA CATARINA, PARA RECEBER PREMIO QUALIDADE E EXCELENCIA NA SAUDE PUBLICA DOS 100 MELHORES SECRETARIOS DE SAUDE DO PAIS, NO PERIODO DE 14/03/2012 A 18/032012, CONFORME PROGRAMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 08/03/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR E ELIANE BARBOSA LOPES, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO,NO DIA 14/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 08/03/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: WESLEY GOMES BARBOSAP/ATEND. NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 14/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 08/03/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSE SABINO DE SOUZA E GLINES SILVA MOREIRA, P/ATEND. NA FUNDACAO ALTINO VENTURA E NA HOPE, NO DIA 15/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 08/03/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOAO BATISTA DE MELOJOAO RODRIGUES E JOSE ROBERTO, P/ATEND.NO EDSON RAMLHO, NO NAPOLEAO LAUREANO E CASA SAUDESAO PEDRO, DIA 15/03/2012,CONFORME DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 08/03/2012 | 2280.00 | 13771748000130 | MS BRASIL CONGRESSOS FEIRAS E EVENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARTICIPACAO NO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAUDE, NO PERIODO DE 15 A 18/03/12,EM FLORIANOPOLIS/SC, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 08/03/2012 | 1446.15 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BOLETO N§05/10050626259-6 E PROPOSTA N§ 0400135317 DO SEGURO DO VEICULO FORD TRANSIT CHASSI:WFODXXT9F9TJ64289 PLACA NOH3820, EM QUATRO PARCELAS, (PARCELA 3¦/4). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0011304 | 08/03/2012 | 2782.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRALDA GERIATRICA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 08/03/2012 | 700.00 | 00092736106415 | JUSCELINO GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS HOSPITALARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 08/03/2012 | 1000.00 | 00046805184487 | JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS HOSPITALARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 08/03/2012 | 100.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MNK0361/POLICLINICA E MOV4202/SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 08/03/2012 | 100.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MOF3811/MMY3751), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 08/03/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO DIA 08/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 08/03/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, NO DIA 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 09/03/2012 | 1900.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 05 PLACAS EM ACO INOX, MEDINDO 59X43M, MONTADA EM BASE DE GRANITO VERDE UBATUBA, DESTINADO AS ESCOLAS FRANCISCO, VALENTIM BARBOSA, MARIA CARDOSO, SEVERIANO MARQUES EJOSE PEREIRA DE SOUZA, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 09/03/2012 | 6397.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 09/03/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 09/03/2012 | 6110.93 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 09/03/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 09/03/2012 | 626.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 07/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI N§10.522/2002, ALTERADA PELA LEI N§11.941/2009-DEBCAD 39.796.383-1, (DIFERENCA DA CAMARA MUNICIPAL COMPREENDIDA ENTRE 08/2001 E 11/2009, CONFORME GPS E DCG-DEBITO CONFESSADO EMGFIP(DEBITO FPM-CONFORME DAF ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 09/03/2012 | 16.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 09/03/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 09/03/2012 | 250.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COROA DE FLORES, DESTINADO AVELORIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 12/03/2012 | 212.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUSTEIO DE HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(ALEKSANDRO FERREIRA BARBOSA), QUANDO EM CURSO SINCONV EM JOAOPESSOA NO PERIODO DE 12 A 14/03/2012 (FATURA11128).FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 12/03/2012 | 0.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 12/03/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 12/03/2012 | 1600.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-NOTEBOOK MEGANOTE MOD.4129), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 13/03/2012 | 2611.58 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO AFLORIANOPOLIS/SANTA CATARINA, COM A FINALIDADE DE RECEBER PREMIO QUALIDADE E EXCELENCIA NA SAUDE PUBLICA DOS 100 MELHORES SECRETARIOS DE SAUDE DO PAIS, NO PERIODO DE 14 A 18/03/12(FATURA 11127), FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462011 | 0011495 | 13/03/2012 | 33600.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J IDALINA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINA DE PATROL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS(28048HS), CONFORME DCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E BOLETIM DEMEDICAO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRU€ÇO DE RESERVATORIOS DE AGUA(BARAGENS, PO€OS,CISTERNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0011487 | 13/03/2012 | 10500.00 | 09307729000180 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PERFURACAO DE SEIS POCOS TUBULARES TIPO CRISTALINO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SITIOS: BOA VISTA, CATOLE, CALVO, QUEIMADAS DE DENTRO, BARRACAO E ZE VELHO), CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(IPVA). | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 14/03/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA14/03/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0011509 | 14/03/2012 | 1800.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (012-SCANNER WORKGROUP FUJITSU S1500), DESTINADO A ESCOLA MODELO DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRMINACAO NO DANFE ANEXO, (QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 14/03/2012 | 3302.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIFERENCA DE ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA DEENFERMEIRO CONTRATADO PSF, RELATIVO A JANEIROE FEVEREIRO DE 2009(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 14/03/2012 | 9423.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7DESTINADO A AG.DA CEF(041-FORUM DA JUSTICA DOTRABALHO), ACAO TRABALHISTA N§0040600-91.2009.5.13.0024, MANDADO DE SEQUESTRO N§235/2012, EM FAVOR DA SRA.LINDAURA MARIA DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 14/03/2012 | 3691.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7DESTINADO A AG.DA CEF(041-FORUM DA JUSTICA DOTRABALHO), ACAO TRABALHISTA N§0089000-21.2008.5.13.0009, MANDADO DE SEQUESTRO N§276/2012, EM FAVOR DA SRA.CACILDA MARIADE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 14/03/2012 | 234.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DOAVISO LICITACAO TP N§08/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (RECPROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 15/03/2012 | 1000.00 | 00006992851438 | MARIA LUZIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE CIRURGIA TIMPONOPLASTIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 15/03/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES: BERNADETE LAURENTINO PEREIRA, NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA16/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 15/03/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA FUNASA, NO DIA 15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 15/03/2012 | 3302.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIFERENCA DE ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA DOENFERMEIRO CONTRATADOS PSF, RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 15/03/2012 | 1615.00 | 00088614808453 | JOSENILDA MARQUES DOS S.ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO AO CUSTEIO DO ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE; AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO; GENEROS ALIMENTICIOS; AUXILIO CARENCIA ALIMENTAR; FRALDAS GERIATRICAS, POR SEREM PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 15/03/2012 | 160.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DOS PROGRAMA SOCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DA CGU, NO PERIODO DE 15 A 17/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 15/03/2012 | 160.00 | 00005864805440 | ERIKA SORAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ORIENTADORA DO PROJOVEM, PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DA CGU, NO PERIODO DE 15 A 17/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 16/03/2012 | 500.00 | 00003940791407 | MARIA DA GUIA CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SR PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 16/03/2012 | 2240.00 | 00067442501400 | ANGELITA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CUSTEIO DO ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 16/03/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSILDA MARIA DA SILVA E MARIA DO SOCORRO PAZ DE SOUZA, P/ATEND. NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 19/03/12, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 16/03/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: BERNADETE LAURENTINOPEREIRA, NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 19/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 16/03/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE EM CARUARU PARA ATENDET OS USUARIOS NA POLICLINICA, PELO PROJOETO ASA BRANCA, NO DIA 17/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 19/03/2012 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA PPI(PACTUACAO PACTUADA INTEGRADA) JUNTO COM OUTROS SECRETARIOS DE SAUDE, NO DIA 19/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 19/03/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, P/ATEND. NO CARDIO CENTER DO HOSPITAL DA UNIMED, NO DIA 20/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 19/03/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: GLINES SILVA MOREIRA EFERNANDA DE SOUZA TAVARES, NAFUNDACAO ALTINOVENTURA E NA CERPE DIAGNOSTICOS, NO DIA 20/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 19/03/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: BERNADETE LAURENTINOPEREIRA, NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 20/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 19/03/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE FRANCISCA EUGENIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DAPPI, NO DIA 19/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 19/03/2012 | 1448.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2012, (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 19/03/2012 | 58.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2012(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 19/03/2012 | 600.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCOO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 19/03/2012 | 429.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DORESULTADO DE HABILITACAO TP 03/2012, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 19/03/2012 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 19/03/2012 | 744428.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 19/03/2012 | 498.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 19/03/2012 | 129464.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17,5% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 19/03/2012 | 14795.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,5 %PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, (COMPLEMENTO DO EMPENHO N§01182-7) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 19/03/2012 | 915.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 19/03/2012 | 219469.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 19/03/2012 | 432.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 19/03/2012 | 38343.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17,5% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 19/03/2012 | 4382.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL),DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, (COMPLEMENTO DO EMPENHO N§01187-8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 19/03/2012 | 891.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 19/03/2012 | 412.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2012,(3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 19/03/2012 | 493.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 19/03/2012 | 59.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 20/03/2012 | 7800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 20/03/2012 | 23900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 20/03/2012 | 35263.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 20/03/2012 | 30.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 20/03/2012 | 30.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA MULTILASER 3 TOMADAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 20/03/2012 | 6300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 20/03/2012 | 700.00 | 00007828089481 | MARIA GRACIETE SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 20/03/2012 | 50.00 | 09139551000296 | SEBRAE/PB-SERVICO DE APOIO AS ME DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICAO PARA O 1§ ENCONTRO DE EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS NA FIEP EM CAMPINA GRANDE, NODIA 16/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 20/03/2012 | 2215.00 | 00001605870420 | KARINE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIROS A DIVERSAS PESSOAS,DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,OCULOS DE GRAU, FRALDAS, GENEROS ALIMENTICIOSLEITE TIPO NAN II, CUSTEIO DE ALUGUEL DE CASAONDE RESIDE, AUXILIO FUNERAL E SEGUNDA VIA DEDOCUMENTOS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARCAO DE DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 20/03/2012 | 4037.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 20/03/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 20/03/2012 | 622.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-REC.PETI), RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012,(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 20/03/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 20/03/2012 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 20/03/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 20/03/2012 | 5931.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 20/03/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 20/03/2012 | 4185.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2012(CREAS II). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 20/03/2012 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 20/03/2012 | 4500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE MARCO/2012(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 20/03/2012 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 20/03/2012 | 5288.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 20/03/2012 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 20/03/2012 | 2646.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 20/03/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 20/03/2012 | 8300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 20/03/2012 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 20/03/2012 | 4787.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 20/03/2012 | 300.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARAO EVENTO: 1§ SARAU POETICO NA ESCOLA MODELO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 20/03/2012 | 4500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 20/03/2012 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 20/03/2012 | 754.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 20/03/2012 | 28700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 20/03/2012 | 6314.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 20/03/2012 | 69.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 20/03/2012 | 622.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 20/03/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORSUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 20/03/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 20/03/2012 | 1866.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 20/03/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 20/03/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 20/03/2012 | 200157.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 20/03/2012 | 44034.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA-FUNDEB60%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 20/03/2012 | 447.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 20/03/2012 | 1188.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZ/2008 E 13§SAL/2008,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 60%),NA FOLHA DO MES DE MARCO DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 20/03/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 605), RELATIVO AO ACORDO JUDICIALDE DEZ/2008 E 13§SAL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 20/03/2012 | 1049.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 20/03/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 20/03/2012 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 20/03/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 20/03/2012 | 152.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 4970-0/REC.PROPRIA, NO DIA 20/03/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 20/03/2012 | 17000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 20/03/2012 | 183.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 20/03/2012 | 3839.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 20/03/2012 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 20/03/2012 | 189.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 20/03/2012 | 888.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS CONSLHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 20/03/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 20/03/2012 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 20/03/2012 | 1304.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 20/03/2012 | 920.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS II), RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 20/03/2012 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 20/03/2012 | 1163.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 20/03/2012 | 582.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIO), RELATIVO AOME DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 20/03/2012 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 20/03/2012 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 20/03/2012 | 2068.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 20/03/2012 | 16200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 20/03/2012 | 3564.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 20/03/2012 | 3740.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 20/03/2012 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 20/03/2012 | 5258.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 20/03/2012 | 1716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO EDESPORTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 20/03/2012 | 1826.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 20/03/2012 | 585.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 20/03/2012 | 13330.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 20/03/2012 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 20/03/2012 | 2410.86 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 20/03/2012 | 748.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 20/03/2012 | 6648.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 20/03/2012 | 933.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 20/03/2012 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE MARCODE 2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 20/03/2012 | 9400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 20/03/2012 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 20/03/2012 | 900.00 | 00009335717711 | TANIJAN DE FRANCA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A DESPESAS HOSPITALARES COM HISTERECMIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 20/03/2012 | 252.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLAR CERVICAL DE RESGATE P G M; ELETRODO P/ECG ADULTOOU PED,PCT C/30), DESTINADO AO SAMU, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 20/03/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR ALGUNS EXAMES CITOLOGICO EM CARATER DE URGENIA PARA O CDC, NO DIA 21/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 20/03/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: DANIELE DIAS DE OLIVEIRA, ELIA GOMES BARBOSA, P/ATEND.CONSULT.DR.ICARO JASUD E NO HOSP.DA POLICIA MILITAR GENERAL EDON RAMALHO,DIA 21/03/12,CONF.DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 20/03/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ITALO SILVA,CAIO CESARJOSE VALDIR MARQUES, P/ATEND.NA AACD, NO IMIPE NO PROOCULAR, NO DIA 21/03/12, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 20/03/2012 | 140.00 | 00071451765487 | JOSELITO RICARDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME HISTOPATOLOGICO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 20/03/2012 | 7762.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES MARCO DE 2012 (BL.VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 20/03/2012 | 13962.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES MARCO DE 2012 (COMPLEMENTO FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 20/03/2012 | 72.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 20/03/2012 | 4148.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 20/03/2012 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 20/03/2012 | 1531.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE VIG.SANITARIA),RELATIVO AO MES MARCO DE 2012 (BL.VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 20/03/2012 | 298.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 20/03/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 20/03/2012 | 2057.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), RELATIVO AOMES MARCO DE 2012 (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 20/03/2012 | 401.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 20/03/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 20/03/2012 | 36100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 20/03/2012 | 8206.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 20/03/2012 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS /COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 20/03/2012 | 377.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 20/03/2012 | 90.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 20/03/2012 | 20464.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 20/03/2012 | 4641.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 20/03/2012 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SCRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 20/03/2012 | 79092.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 (BL.ATBASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 20/03/2012 | 201.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2012 (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 20/03/2012 | 15423.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENRE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 20/03/2012 | 276.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 20/03/2012 | 4412.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR)RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 20/03/2012 | 970.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 20/03/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 20/03/2012 | 37046.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 20/03/2012 | 8150.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 20/03/2012 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 20/03/2012 | 35172.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012 (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 20/03/2012 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MARCO/2012 (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 20/03/2012 | 6806.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 20/03/2012 | 2407.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 20/03/2012 | 529.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL)RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 20/03/2012 | 93.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 20/03/2012 | 449.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL JANEIRO E FEVEREIRO/2009, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF),NA FOLHA DO MES DE MARCO/2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 20/03/2012 | 87.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF),RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DE JANEIRO DE FEFEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 20/03/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(PSF), RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 20/03/2012 | 22379.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 20/03/2012 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2012 (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 20/03/2012 | 4364.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 20/03/2012 | 50517.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA)RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 20/03/2012 | 9752.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 20/03/2012 | 99.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE MARCO/2012 (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 20/03/2012 | 2787.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 20/03/2012 | 613.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 20/03/2012 | 252.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SER.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 20/03/2012 | 87453.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PSF), RELATIVO AO MES DEDE MARCO DE 2012(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 20/03/2012 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MESDE MARCO/2012 (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 20/03/2012 | 17053.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF),RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 20/03/2012 | 2432.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 20/03/2012 | 535.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 20/03/2012 | 114.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 20/03/2012 | 6818.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 20/03/2012 | 52816.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 20/03/2012 | 13119.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 20/03/2012 | 84.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0013358 | 20/03/2012 | 192.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (AMPOLA DEGLICOSE E LUVAS), DESTINADO AO SAMU, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0013366 | 20/03/2012 | 1065.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ATACAND, OCUVITE)DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DESAUDE), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0013374 | 20/03/2012 | 11.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ATROPINA, DEXAMETASONA), DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0013382 | 20/03/2012 | 200.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ESPIRONOLACTONA),DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0013391 | 20/03/2012 | 228.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CETOCONAZOL, SULFADO FERROSO), DESTINADO AS FARMACIAS BASICASNAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSIST.FARMACIABASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0013404 | 21/03/2012 | 3503.38 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(INSULINA), DESTINACO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 21/03/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSILDA MARIA DA SILVAE AMANDA SILVA DAMIAO GOMES, P/ATEND. NA FUNDACAO ALTINO VENTURA E HOSP.DAS CLINICAS, NO DIA 22/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 21/03/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ELIANE BARBOSA LOPESP/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 22/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 21/03/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EVERALDO PEDRO DA SILVA, P/ATEND. NO CARDIO CENTER NO HOSP.DA UNIMED, NO DIA 22/03/2012, CONFORME DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 21/03/2012 | 70.00 | 00005240020450 | INACIA CRISTINA DO REGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE EXAME DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 21/03/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TEC NA CONTA IPVA/9017-4, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 21/03/2012 | 7792.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA-JM SERRALHARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO EM CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAR MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0013421 | 21/03/2012 | 3525.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-ARQUIVO ACO P/PASTA SUSPENSA; 01-BEBEDOURO ELET.; 02-BIROSIMPLES C/GAV.AZUL; 10-CADEIRA FIXA PRETA; 01MESA REUNIAO REDONDA AZUL; 01-QUADRO MURAL C/FELTRO; 01-LONGARINA C/3LUG.), DESTINADO A ESCOLAR TERTULIANO MACIEL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0013439 | 21/03/2012 | 4820.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-ARMARIO ACO MED.1,90X0,85 C/5PRATILEIRA; 05-ARQUIVO ACO PPASTA SUSPENSA C/4GAV.; 02-CADEIRA GIRATORIA TP. SECRETARIA), DESTINADO A ESCOLA VITAL DO REGO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 21/03/2012 | 1520.00 | 00004092796412 | FABIO PINHEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO E ELETRONICOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL E RELACAO DAS ESCOLAS ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 21/03/2012 | 458.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIB.E IMPORT.DE PECAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CAMARA AR TRAS.; PNEU 110/90; LAMPADA BIODO; CAPACETE TAUROS; CAMARA AR DIAN), DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(NPR7147), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 21/03/2012 | 636.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO-OFICINA DE MOLAS E BO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS PLACA MMO1081;NQD2666; MOE4132; MICROONIBUS AMX2185), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 21/03/2012 | 20.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO-OFICINA DE MOLAS E BO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FIAT UNO NPR7147),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 21/03/2012 | 862.50 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO DE SUSPENSAO, TROCA DE AMORTECEDORES, TROCA DE DISCO DE FREIO, TROCA DO TAMBOR E LONAS DE FREIO, FILTRO DE AR, TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR, DOS VEICULOSFIAT UNO NPR7147, NQD4176, DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 21/03/2012 | 225.00 | 00004092796412 | FABIO PINHEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM REPARACAO DE PECAS DO SOPAODO CASTANHO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 21/03/2012 | 530.00 | 00005448329497 | ADRIANA DA SILVA ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA DIVERSAS PESSOAS,DESTINADO AO CUSTEIO DO ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, AQUISICAO DE LEITE SOYOS MILK, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | EXECU€AO DO PROGRAMA RENDA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 21/03/2012 | 46240.00 | 00004682015486 | JOSEFA LEITE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONCESSAO DE AJUDA HUMANITARIA E SOCIAL POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LEIN§253 DE 08/07/2011, DESTINADO A 1.156 FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMAMUNICIPAL RENDACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 21/03/2012 | 2188.40 | 70102173000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OFICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/COMPRESSORES, (SERVICO TROCA DE FILTRO, OLEO DO MOTOR E UNIDADE, CONSERTO NO RADIADOR, INSTALACAO DO FILTRO SEPARADOR, TROCA DA CORREIA DO ALTERNADORMANGUEIRAS, CONEXOES, UMA BASE REMOTA REVISAOEM UMA PERFURATRIZ),CONF.DESC.NF.ELET.(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 21/03/2012 | 287.50 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CALCO E SUPORTE DA CABINE E SOLDA DO PISO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNY5409, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (REC.PROP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 22/03/2012 | 219.50 | 01883649000160 | GRAN SAT COM.DE ELETRO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(ADAPTADOR,CONECTOR, CABO E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 22/03/2012 | 40.00 | 00072760931404 | SUERDA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE INCLUSO SOCIAL, DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO POSSOA, COM A FINALIDADE DE IR A SEPLAG,COOPERAR E FUNASA ENTREGAR DOCUMENTOS, NO DIA22/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 22/03/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA, NO DIA 22/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 22/03/2012 | 640.00 | 00007268596480 | LUZINETE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO;AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS; AQUISICAO DE FRALDAS E LEITE, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 22/03/2012 | 40.00 | 00021892113449 | JOSIAS RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO C/DR.RAIMUNDO NUNES-SEC.DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, NO DIA 22/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 22/03/2012 | 1200.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO DA LIMINAR N§098.2011.000198-3 PARA AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EPROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 22/03/2012 | 368.00 | 00056836660400 | RONALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, NO MOTOR DE PARTIDA, AUTOMATICO, PORTA-ESCOVA, INSTALACAO ELETRICA, NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (TOPIC MMR0948, UNO NPR7147), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 22/03/2012 | 276.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO: ONIBUS NQD2666; MOF1361; MICROONIBUS AMX2185, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 22/03/2012 | 1000.00 | 00009002277458 | JAIZE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DECORACAO, ALUGUEL DE LOUCAS, TOALHAS E GARCON PARA O 1§ SARAU POETICO DAESCOLA MODELO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 22/03/2012 | 2385.83 | 00003109524414 | ANA CRISTINA DE ARAUJO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL CRIADO ATRAVES DA LEI 236/2011 DE 11 DEFEVEREIRO DE 2011, AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL - MAGISTERIO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 22/03/2012 | 223.75 | 01883649000160 | GRAN SAT COM.DE ELETRO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADAPTADOR, CONECTOR, CABO E OUTROS), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS-SEC.DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 22/03/2012 | 719.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO LICITACAO TP.06 E 07/12; AVISO LICITACAO PREGAO 06/12-REPUBLICAO POR INCORRECAO; AVISO LICITACAO PREGAO 09/12; PORTARIA 04/12-SECAD, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(DEB.ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 22/03/2012 | 40.00 | 00071444220497 | JUCELINO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO COMPLEMENTO PARA O EXAME TESTE ERGOMETRICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 22/03/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: BERNADETE LAURENTINO PEREIRA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 23/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 22/03/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES: GERALDO PEREIRA GUEDES, NO HOSP.DAS CLINICAS, NODIA 23/03/2012,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 22/03/2012 | 244.95 | 00002205969480 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA) (TRANSIT NQH3820;STRADA NPZ5403; STRADA NPY3814; SAVEIRO MNK0361), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 22/03/2012 | 400.00 | 00009430118412 | ANA IZABEL MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE VACINA DO VIRUS HPV(MERCK) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 22/03/2012 | 150.00 | 00026868822715 | ADEMALIO FELIPE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME TOMOGRAFIA DE TORAX C/CONTRASTE, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0013757 | 23/03/2012 | 589.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOAOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ILUM.PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 23/03/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VALTER MARQUES DA SILVA E ROSILDA MARIA DA SILVA, P/ATEND.NO HOSP. DO CANCER E NA FUNDACAO ALTINO VENTURA,NO DIA26/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 23/03/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOANA DARC MENDONCA,P/ATEND.NO HOSP.UNIVERSITARIOLAURO WANDERLEYNO DIA 26/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 23/03/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOAO BATISTA LUNA,P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 26/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0013790 | 23/03/2012 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012.(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 23/03/2012 | 226.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL/ 111150-7, NO DIA 23/03/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0013773 | 23/03/2012 | 2354.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0013781 | 23/03/2012 | 2340.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (18 - VENTILADORDE PAREDE), DESTINADO A ESCOLA VITAL DO REGO,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 23/03/2012 | 240.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO 60 MESAS E 240 CADEIRAS, DESTINADO AO EVENTO DO I SARAU POETICO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FRC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 23/03/2012 | 741.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 23/03/2012 | 830.00 | 00067565352420 | GERALDA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 23/03/2012 | 1600.00 | 00023769696468 | MARIA DAS NEVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 23/03/2012 | 100.00 | 00005789323421 | ROSALVA MARIA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0013765 | 23/03/2012 | 213.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 23/03/2012 | 43.11 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 26/03/2012 | 60.00 | 10493841000212 | TRATORES E PECAS LTDA-TRATORCOLT | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES, DESTINADO AVEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,(TRAVA COM PINO DA CASE), CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO,(FRC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 26/03/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DA ART DO PROJETO ELETRICO EM BAIXATENSAO PARA ATENDER O COLEGIO EMEFDE II QUEIMADAS COM POTENCIA DE 49.24KW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 26/03/2012 | 14000.00 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUCAO DO ABATEDOURO PUBLICO DEQUEIMADAS, CONTEMPLANDO PROJETO ARQUITETONICOESTRUTURAL, HIDROSSANITARIO E TRATAMENTO DE EFLUENTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0014389 | 26/03/2012 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014443 | 26/03/2012 | 20010.17 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(MNY5409/MNE2649/NPR7167/PATROL/PC/NQD1416/NPR7107), CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 26/03/2012 | 360.00 | 00021892113449 | JOSIAS RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, NO PERIODO 27 A 29/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 26/03/2012 | 232.85 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 SPLIT NO TELECENTRO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382011 | 0014184 | 26/03/2012 | 1200.00 | 00091969794453 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA COM TREINAMENTO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS E USUARIOS DO TELECENTRO MUNICIPALCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 26/03/2012 | 622.00 | 00006996299420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIVOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICAS INICIACAO A CIRANDA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME CRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0014206 | 26/03/2012 | 850.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM CURSO DE CAPOEIRA, PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(CREAS II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0014214 | 26/03/2012 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE ATIVIDADES FISICAS-EDUCADOR FISICO, PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO, (CREAS II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000412011 | 0014222 | 26/03/2012 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372011 | 0014231 | 26/03/2012 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062012 | 0014249 | 26/03/2012 | 850.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE MUSICAS REGIONAIS(SANFONEIRO), PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0014257 | 26/03/2012 | 850.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM CURSO DE KARATE, PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 26/03/2012 | 622.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CORAL DOS BENECIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 26/03/2012 | 1000.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TECNICA VOCAL COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 26/03/2012 | 1200.00 | 00006901666489 | LEANDRO AUGUSTO DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS DERECREACAO DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 26/03/2012 | 1000.00 | 00002838464450 | ADELINO DO REGO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE SUPORTE TECNICO EM IMPRESSORA COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 26/03/2012 | 800.00 | 00001271534460 | ANTONIA ANGELICA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MONTAGENS COREOGRAFICAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402011 | 0014311 | 26/03/2012 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL, COMFOCO NO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINCAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 26/03/2012 | 622.00 | 00069035776453 | MARIA DE JESUS DE BRITO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE CURSOS DE ARTEZANATO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 26/03/2012 | 622.00 | 00002422192416 | PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2012,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 26/03/2012 | 700.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PRODUCAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESIDRATADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE MARCO/2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 26/03/2012 | 800.00 | 00006453810476 | ASSIMA JESSIMA BESERRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESCOM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(BOLSAFAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 26/03/2012 | 800.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ESPRESSAO CORPORAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0014419 | 26/03/2012 | 165.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014451 | 26/03/2012 | 1529.94 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-NQE2555/NPR7127), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 26/03/2012 | 1316.50 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA-IMPRIMA DISTRIBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOSORIGINAL 21 E 22), DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO(JOSE CORDEIRO, MANOEL GONCALVES, JOVENTINO ERNESTO, JOSE PEREIRA, CARLOS ERNESTO ECRECHE IRENE PEREIRA), CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 26/03/2012 | 1125.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA-IMPRIMA DISTRIBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER, MANUTENCAO EM IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOAS ESCOLAS DO MUNICIPIO(JOSE MIRANDA, VITAL DO REGO, NOSSA SENHORA DE FATIMA, IRENE PEREIRA, MARIETA MARINHO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 26/03/2012 | 232.85 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR SPLINT NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 26/03/2012 | 862.50 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DE BRASAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, (FRANCISCO FRANCO, VALENTIM BARBOSA, JOSE PEREIRA DE SOUZA, SEVERINO MARQUES, MARIA CARDOSO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0014397 | 26/03/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0014427 | 26/03/2012 | 4059.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 123 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014478 | 26/03/2012 | 32019.70 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( AMX2185/MMO1081/MOE4132/MOF1361/NQD2666/OEZ4068/OEZ4108/OFA0468), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014494 | 26/03/2012 | 3014.49 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUN E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (NPR7217/MNR0948/NPR7147/NQD4176), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0014117 | 26/03/2012 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISES DE DOCUMENTOS, AUDITORIA TRIBUTARIA, COM PROPOSITURAS DE ACOES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM FACE A RECUPERACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112012 | 0014150 | 26/03/2012 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014435 | 26/03/2012 | 263.16 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS(MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 26/03/2012 | 240.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 08 CARIMBOS, DESTINADO AO SETOR DE ALISTAMENTO MILITAR, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CIDADANIA E SETOR PESSOA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 26/03/2012 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, REFERENTE AOMES DE MARCO/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 26/03/2012 | 5000.00 | 00006991557463 | KLEYBER THIAGO TROVAO EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSULTORIA E REPRESENTACAOJURIDICA, P/ATUACAO NO CONTENCIOSO JUDICIALTRABALHISTA, COM APTIDAO P/POSTULAR EM TODOSOS TRIBUNAIS DO TRABALHO, AJUIZANDO DEMANDAS,CONTESTANDO, RECORRENDO, CELEBRANDO ACORDOS EDEMAIS ATIVIDADES INERENTES AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, CONF.NF.ANEXO, REL.MES MARCO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0014401 | 26/03/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 26/03/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ARI DE FREITAS PEREIRA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA27/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 26/03/2012 | 50.00 | 00042403782491 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETORA DE ATENCAO BASICA, PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3¦CAMARA TECNICA DE 2012 DA CIB-PB, NO DIA 27/03/2012, CONFORME OFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 26/03/2012 | 50.00 | 00084071486449 | ELIZABETH MARIA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE GERENTE DE ATENCAO ESPECIALIZADA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE JOSE CALIX/STO PARA REVISAO CIRURGICA NO INSTITUOPARAIBANO DE UROLOGIA, NO DIA 27/03/2012, CONFORME DECLARA CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 26/03/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: GLYNES SILVA MOREIRA, P/ATEND.NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 27/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 26/03/2012 | 40.00 | 00056992084453 | SEVERINO JORGE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR SOCORRO FLORINDO P/PARTICIPARDA 3¦CAMARA TECNICA 2012 E ELIZABETH MARIA DESOUZA C/PACIENTE JOSE CALISTO, NO DIA 27/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 26/03/2012 | 150.00 | 00069165548434 | JOSEFA ANDRADE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CONTRASTEDO EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOMEM INFERIOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 26/03/2012 | 170.00 | 00020520727487 | HUMBERTO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENETAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME ECO CARDIOGRAMA DOPPLER COLORIDO DEURGENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 26/03/2012 | 1500.00 | 05804172000131 | LEITURA E ACAMP.PROCESSUAL DIARIO FORENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS INFORMATIVO:NOTAS DE FORO-PUBLICADAS NO DIARIO DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA(CADERNO I E II), DIARIO ELETRONICO/TRT-JUSTICA DO TRABALHO DA 13¦REGIAO E DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO-TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA E O TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PB, PERIODO 27/02/12 A 27/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 26/03/2012 | 640.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DPREFEITO DO MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE IR A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO TURISMO, NO PERIODO DE 27 A 29/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 26/03/2012 | 8310.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OCULOS PELO CISCOR E REPASSADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PARA PACIENTES CONSULTADOS PELO OFTALMOCONFORME DESCRIMINACAO NO NOTA FISCAL ANEXO, E RELACAO DE BENEFICIADOS,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 26/03/2012 | 250.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA-IMPRIMA DISTRIBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AATENCAO BASICA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 26/03/2012 | 100.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA-IMPRIMA DISTRIBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA, DESTINADO AO NASF E ATENCAO BASICA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 26/03/2012 | 2808.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES (MARCOS ANDREFREIRES GUILHERME E VICTOR GABRIEL LOPES CALIXTO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXORELATIVO AO MES DE MARCO/2012,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 26/03/2012 | 780.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA SANITARIA, CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLEMENTACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIOORGANIZACAO DE CAMPANHA EDUCATIVAS E ORGANIZACAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL/SIM, CONFORME DESC.NOTA FISCAL ANEXO,REL.MARCO/12/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 26/03/2012 | 1900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA, MICRO, CONTRA ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DE PECAS, CONF.DESC.NF.ANEXO, REL.MAR/12(AT.BAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014460 | 26/03/2012 | 7697.24 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)(NQH3820/OE0190/MOM0435/NQD1356/NQF0856/NQF0926), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014486 | 26/03/2012 | 6052.68 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(MMY3751/KJH7033/MOF3811/MNJ7327/NOJ5790/NPR7177/NPR7227/NPR7057/NPR7117),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014508 | 26/03/2012 | 1389.04 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU)(MOV4202/NQG3304), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014516 | 26/03/2012 | 3175.98 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA)(MNK0361/NPY3814/NPZ5403),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 27/03/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ARI DE FREITAS PEREIRA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA28/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 27/03/2012 | 215.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO PLACA JKH7033 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 27/03/2012 | 219.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO PLACA NPZ5403 DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), CONFORME BOLETO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 27/03/2012 | 219.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO PLACA NPY3814 DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), CONFORME BOLETO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 27/03/2012 | 219.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO PLACA NQG3304 DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), CONFORME BOLETO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 27/03/2012 | 900.00 | 00002768539465 | JOSE CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AOS SERVICOSMEDICOS PROFISSIONAIS HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 27/03/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIENCIA E TECNOLOGIA, NO DIA 27/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 27/03/2012 | 1664.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7DESTINADO A AG.DA CEF(041-FORUM DA JUSTICA DOTRABALHO), ACAO TRABALHISTA N§0009200-59.2009.5.13.0024, MANDADO DE SEQUESTRO N§369/2012, EM FAVOR DA SRA.EDVANIA BARBOSA DE MIRANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 27/03/2012 | 3308.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7DESTINADO A AG.DA CEF(041-FORUM DA JUSTICA DOTRABALHO), ACAO TRABALHISTA N§0015600-89.2009.5.13.0024, MANDADO DE SEQUESTRO N§381/2012, EM FAVOR DA SRA.EDNEIDE ZEFERINO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 28/03/2012 | 1244.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(IPVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 28/03/2012 | 1866.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(IPVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 28/03/2012 | 480.00 | 00004833357461 | IVANIA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE MATA DE SAO JOAO-BAHIA, COM A FINALIDADE DE FAZER INTERCAMBIO ENTRE OS MUNICIPIOS PARA CONHECIMENTOS DE NOVAS IDEIAS E TECNOLOGIAS, NO PERIODO DE 28 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 28/03/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TEC NA CONTA REC.PROPRIA/4970-0,NO DIA 28/03/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 28/03/2012 | 480.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE MATA DE SAO JOAO-BAHIA, COM A FINALIDADE DE FAZER INTERCAMBIO ENTRE OS MUNICIPIOS PARA CONHECIMENTOS E NOVAS IDEIAS E TECNOLOGIAS, NO PERIODO DE 28 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0014621 | 28/03/2012 | 1280.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS), DESTINADO A ESCOLA MODELODO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 28/03/2012 | 4800.00 | 11025235000154 | E C RODRIGUES PERES LIVROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE KIT DE COLETANEA DE LIVROS PEDAGOGICOS KIDS, DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 28/03/2012 | 480.00 | 00045117659449 | DELUSIA BARROS DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE MATA DE SAO JOAO-BAHIA, COM A FINALIDADE DE FAZER INTERCAMBIO ENTRE SO MUNICIPIOS PARA CONHECIMENTOS E NOVASIDEIAS E TECNOLOGIAS, NO PERIODO DE 28 A 31/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 28/03/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DE LOURDES MOURA P/VISITAR PACIENTE NO MANICOMIO DO ESTADO E LINDALVA MARIA ALMEIDA ALVES NO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL-IPC, DIA 29/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 28/03/2012 | 480.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE MATA DE SAO JOAO-BAHIA, COM A FINALIDADE DE FAZER INTERCAMBIO ENTRE OS MUNICIPIOS PARA NOVAS IDEIAS E TECNOLOGIAS, NO PERIODO DE 28 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 28/03/2012 | 150.00 | 00058500057491 | MARIA CELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A ANESTESIA NO PACIENTE FELIPE SANTOS SILVA(MENOR), POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0014630 | 28/03/2012 | 780.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (06-VENTILADORESDE PAREDE-60CM), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 28/03/2012 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 28/03/2012 | 480.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIRIAS, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE MATA DE SAO JOAO -BAHIA, COM A FINALIDADE DE FAZER INTERCAMBIO ENTRE OS MUNICIPIOS PARA CONHECIMENTOS DE NOVASIDEIAS E TECNOLOGIAS, NO PERIODO DE 28 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 28/03/2012 | 480.00 | 00046020608468 | JOSE ANCHIETA PACHU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE MATA DE SAO JOAO-BAHIA, COM A FINALIDADE DE FAZER INTERCAMBIO ENTRE OS MUNICIPIOS PARA CONHECIMENTOS DE NOVAS IDEIAS E TECNOLOGIAS, NO PERIODO DE 28 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0014761 | 28/03/2012 | 500.00 | 00118689000153 | M.R. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(TUBO 3V616), DESTINADO AO TRATOR DE ENTEIRA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0014770 | 28/03/2012 | 5713.60 | 00118689000153 | M.R. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(ROLAMENTO, SILICONE, BUJAO, RETENTOR, MANCAL, PORCA, ENGRENAGEM, GARFO, FIXADOR, ARRUELA, MOLA, CUBA, ANEL, KIT BOMBA DAGUA E OUTROS), DESTINADO A CATERPILLAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0014788 | 28/03/2012 | 5759.00 | 00118689000153 | M.R. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(TAMBOR, CRUZETA, RETENTO, BLOCO, PINO, BRACO, PRISIONEIRO, LUVA, CAPA, ROLAMENTO, E OUTROS), DESTINADO A CATERPILLAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 28/03/2012 | 480.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE MARA DE SAO JOAO-BAHIA, COM A FINALIDADE DE FAZER INTERCAMBIO ENTRE OS MUNICIPIOS PARA CONHECIMENTOS DENOVAS IDEIAS E TECNOLOGIAS, NO PERIODO DE 28/03/2012 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 29/03/2012 | 500.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, 174A - CENTRO - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVOAO MES DE MARCODE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0015296 | 29/03/2012 | 116923.80 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DEAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 29/03/2012 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0015270 | 29/03/2012 | 4950.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA TIPO 3/4 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0015288 | 29/03/2012 | 3400.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO BAU CAMINHAO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 29/03/2012 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 29/03/2012 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 29/03/2012 | 4230.00 | 00005886487441 | TARCISIO MOURA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO;AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS; PASSAGENS;LEITE TIPO PRE-NAN; COLCHAO; E AUXILIO FUNERAL, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 29/03/2012 | 300.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAOBARBOSA DA SILVA 1§ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(FPM).. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 29/03/2012 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 29/03/2012 | 300.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 29/03/2012 | 275.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEMARCO/2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 29/03/2012 | 300.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE MARCO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 29/03/2012 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEMAIA, N§139-CENTRO-QUEIMADAS/PB, DESTINADO AATENDER FINALIDADE PUBLICA-FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 29/03/2012 | 300.00 | 00002430997460 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINASOUSA MONTENEGRO, N§36 B - LIGEIRO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO NA LOCALIDADE DO LIGEIRO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 29/03/2012 | 180.00 | 00029629063468 | PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CONTRASTEPARA REALIZACAO DO EXAME TOMOGRAFIA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 29/03/2012 | 145.00 | 00065089499420 | MAGNORIA FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODO EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 29/03/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARINEZ MUNIZ CELESTINO, P/ATEND.NO HOSP.UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, NO DIA 30/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 29/03/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LEONCIO FLOREANO DUARTE E BERNADETE LAURENTINO PEREIRA, P/ATEND.HOSP.SANTA ISABEL E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 30/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 29/03/2012 | 280.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE MARCO 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 29/03/2012 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 29/03/2012 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE MARCO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 29/03/2012 | 300.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 29/03/2012 | 650.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 29/03/2012 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 29/03/2012 | 500.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 29/03/2012 | 380.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 29/03/2012 | 250.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 29/03/2012 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 29/03/2012 | 200.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/12, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 29/03/2012 | 200.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.BL.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 29/03/2012 | 330.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 29/03/2012 | 180.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ-GURITIBA - ZONA RURAL - QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AO PSF DA GURITIBA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 29/03/2012 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 29/03/2012 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 29/03/2012 | 200.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 29/03/2012 | 2800.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MARCO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 29/03/2012 | 400.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 29/03/2012 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORMECONTRATO FIRMADO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 29/03/2012 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 29/03/2012 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SALA DE AULA DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 29/03/2012 | 300.00 | 00050406264449 | MOISES CELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N§3887A-LIGEIRO-QUEIMADAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 29/03/2012 | 300.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO(FUNDAMENTAL), RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 29/03/2012 | 400.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, N§116 - CONJUNTO MARIZ -QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 29/03/2012 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ADELIA PEREIRA MAIA, 1168-CIDADE TIAO DO REGO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA P/EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0015300 | 29/03/2012 | 36754.56 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§02/2012 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0015318 | 29/03/2012 | 48000.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§02/2012 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 29/03/2012 | 40.00 | 00002088958410 | ANTONIO ROGERIO TOSCANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE II DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COMA FINALIDADE DE PEGAR JUNTO A SUDEMA, DECLARACAO DE DISPENSA DO LICENCIAMENTO REFERENTE A ATIVIDADE DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA EM QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 29/03/2012 | 475.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO LICITACAO TP.08/12; RESULTADO FASE HABILITACAO TP 02/12; JULGAMENTO RECURSO TP 02/11, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DEB.ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0014818 | 29/03/2012 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 29/03/2012 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO, ALISTAMENTO MILITAR E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0015261 | 29/03/2012 | 4800.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0014826 | 29/03/2012 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/03/2012 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§00140-2009-007-13-00-8-ACAO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/03/2012 | 745.00 | 00079705138400 | MARCELO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 6¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.000.450-2-ACAO ORDINARIA,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (6/8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/03/2012 | 1510.00 | 00005910501453 | AMELINDA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.1997.000.018-2-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA12¦PARCELA DE 12/14, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/03/2012 | 1400.00 | 00027636518449 | JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2011.000.614-9-ACAO COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/03/2012 | 325.00 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS S/ACORDOS JUDICIAIS, RELATIVO AOS PROCESSO DE N§098.2011.000.614-9 E 098.2008.000.503-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/03/2012 | 8651.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 26/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009(SEGURADO), (PARCELA 26/60, CONFORME GPS ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/03/2012 | 34593.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 26/240 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009(PATRONAL), (PARCELA 26/240, CONFORME GPS ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/03/2012 | 1250.00 | 00005629287400 | ECI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.503-0-ACAO COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (1¦PARCELA DE 1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/03/2012 | 100.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§00140-2009-007-13-00-8, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/03/2012 | 4808.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 30/03/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/03/2012 | 3.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO/283142-2 NO DIA 30/03/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/03/2012 | 0.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 30/03/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TEC NA CONTA REC.PROPRIA/4970-0,NO DIA 30/03/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/03/2012 | 4304.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO AO PASEP, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/03/2012 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUO DE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0015644 | 30/03/2012 | 2500.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 30/03/2012 | 2808.00 | 96856711000131 | HOTEL POUSADA PRAIA DE IMBASSAI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PACOTE DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM DOS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PESSOAL DE APOIO TECNICO AO MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO-BAHIA, PARA TROCA DE EXPERIENCIAS (INTERCAMBIO), NO PERIODO DE 28 A 31/03/2012,(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/03/2012 | 1204.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; E OUTROS), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/03/2012 | 562.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES MARCO DE 2012, (A DEBITAR ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 30/03/2012 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2O12, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 30/03/2012 | 504.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALMOCO COMERCIAL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/03/2012 | 6888.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(20,00%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/03/2012 | 300.00 | 09355546000482 | J.MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-POSTO DALLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO(FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/03/2012 | 7879.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OR GAOS MUNICIPAIS (GRUPOS ESCOLARES, CRECHES MUNICIPAIS, INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, SECRETARIA DE EDUCACAO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/03/2012 | 4098.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES;CRECHES MUNICIPAIS; GENASIO DE ESPORTES; SEDUC), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, (DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 30/03/2012 | 978.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE ALMOCO COMERCIAL PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (PLANEJAMENTO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 30/03/2012 | 296.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO-OFICINA DE MOLAS E BO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TROCA E COLAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MOE4132, NQD2666 E OEZ4068), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 30/03/2012 | 750.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 30/03/2012 | 405.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO EJA, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 30/03/2012 | 2000.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AOS SERVICOS LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOMP/INAUGURACAO DAS ESCOLAS: FRANCISCO FRANCO, VALENTIM BARBOSA, MARIA CARDOSO, JOSE PEREIRADE SOUZA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 30/03/2012 | 500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AOS SERVICOS LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOMP/INAUGURACAO DA ESCOLA: SEVERINO MARQUES, NOSITIO VERDES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 30/03/2012 | 862.50 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO DE SUSPENSAO, TROCA DE AMORTECEDORES, EMBUCHAMENTO E REGULAGEM DE DIRECAO, TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR, DOVEICULO TOPIC DE PLACA MNR0948, DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 30/03/2012 | 500.00 | 00002205969480 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECREATRIA DE SAUDE: ONIBUS MMO1081ONIBUS AMX2185, ONIBUS MOF1361, ONIBUS NQD2666, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/03/2012 | 618.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(20,00%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUTONOMOS),RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/03/2012 | 459.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (20,00%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(AUTONOMOS)RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/03/2012 | 1800.00 | 00015365365712 | ANA CLARICY GOMES MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA ESTAGIO A ESTUDANTE, COMO ESTAGIARIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONVENIO COM O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE DE N§01/2012, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/03/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR AS SERVIDORAS FRANCISCA EUGENIAP/COSEMS/PB E JANETE ALEXANDRE, P/CDC , EDSONRAMALHO, DOM RODRIGO E TFD, NO DIA 02/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/03/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE EM CARUARU, P/ATENDER A SEGUNDA ETAPA DE USUARIOS NA POLICLINICA PELO PROJETO ASA BRANCA, NO DIA 31/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/03/2012 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS/PB E DA COMISSAO INTERJESTORES BIPARTIDE(CIB) NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, NO DIA 02/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/03/2012 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR AO CDCEDSON RAMLAHO, DOM RODRIGO E TFD MARCAR EXAMES NO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA, NO DIA 02/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/03/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA IVONE DE LIMA E BERNADETE LAURENTINO PEREIRA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 02/04/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/03/2012 | 200.00 | 00004662736498 | ODILON ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE VIG.AMBIENTAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DECURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE QUE TERADURACAO DE 2 ANOS, NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/03/2012 | 200.00 | 00007539990724 | MARIA DAS DORES A DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE QUE TERA DURACAO DE 2ANOSNO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/03/2012 | 200.00 | 00002071370481 | ELIAS PACHECO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE VIGILANCIA AMBIENTAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE QUE TERA DURACAO DE 2 ANOS, NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/03/2012 | 240.00 | 00004732152414 | FABIULA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE QUE TERA DURACAO DE 2 ANOS, NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0015539 | 30/03/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0015547 | 30/03/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0015555 | 30/03/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0015563 | 30/03/2012 | 528.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0015571 | 30/03/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 30/03/2012 | 875.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS(35 USUARIOS), RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 30/03/2012 | 2200.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO E REQUISICAO DOS BENEFICIARIOS, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 30/03/2012 | 331.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, (3392-1840). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 30/03/2012 | 17018.85 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/03/2012 | 322.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/03/2012 | 2306.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAIS (PSFS, SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO, POSTO DE SAUDE, CAPS, POLICLINICA, CASA DOS DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/03/2012 | 5527.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF'S; CENTRO DE SAUDE; SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, SAMU), RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2012,(DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 30/03/2012 | 563.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2012(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0015903 | 30/03/2012 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 30/03/2012 | 834.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE ALMOCO COMERCIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/03/2012 | 204.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(20,00%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/03/2012 | 1800.00 | 00000904750469 | GABRIELLA SONALLY BARBOSA SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA ESTAGIO A ESTUDANTE, COMO ESTAGIARIO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE DE N§01/2012, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0015601 | 30/03/2012 | 850.00 | 00043600107453 | NIVALDO AGRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE MUSICA(INSTRUTOR DE VIOLAO), PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/03/2012 | 118.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL, CREAS, SOPAO, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/03/2012 | 2098.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;PROJOVEM, SOPAO, PETI, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,(DEBITAR ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 30/03/2012 | 670.00 | 00069172889772 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE UM BOLO PARA REALIZACAO DO 1§ CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 30/03/2012 | 745.00 | 00033790760404 | SEVERINO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FABRICACAO DE OVOS DE PASCOA,PARA DESTRIBUICAO NO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(CREAS II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 30/03/2012 | 500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM: DESTINADO AO 1§ CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA SETRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 30/03/2012 | 575.00 | 00009002277458 | JAIZE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ORNAMENTACAL PARA O 1§CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO PELA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 30/03/2012 | 138.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE SALGADOS PARA REUNIAO DAS MAESDO PROGRAMA CREAS-DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FRC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/03/2012 | 610.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE CULTURA, PONTO DA CULTURA, AUDITORIO DA SEC.CULTURA, CLUBE MUNICIPAL, GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/03/2012 | 376.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(CLUBE RECREATIVO, ESTADIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO, PONTO DA CULTURA), RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2012, (A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 30/03/2012 | 500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM: DESTINADO AO I§ SARAU POETICO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0015431 | 30/03/2012 | 76872.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE MARCO DE 2012, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/03/2012 | 40580.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/03/2012 | 823.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, SEMAFORO, E OUTROS), RELATIVO AO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/03/2012 | 923.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(SEC.INFRA ESTRUTURA, MERCADO PUBLICO, GARAGEM E CEMITERIO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, (DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 30/03/2012 | 1150.00 | 00047486422468 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SOLDA, DE TORNO, PONTA COPO, TROCA DE CALCO, DOS VEICULOS CACAMBA MNY5409 E CAMINHAO MNE2649, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 30/03/2012 | 253.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA: CACAMBA MNY5409, CAMINHAO MNE2649 E UNO NPR7107, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/03/2012 | 236.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAI MUNICIPAL (POCOS ARTESIANOS, DESSALINIZADORES E SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0016161 | 02/04/2012 | 5528.00 | 00118689000153 | M.R. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(ALOJAMENTO, MANCAL, CASTANHA, EIXO, BUCHA, LUVA, ROLAMENTO, ESPACADORANEL, LAMINA, COLAR, ENGRENAGEM), DESTINADO ACATERPILAR, CONFOME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0016179 | 02/04/2012 | 92833.38 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA EM DIVERSAS LOCAIS DO MUNICIPIO DEQUEIMADAS(SITIO MUMBUCA, CAPOEIRA, VERDES,BRITO, CARACOLZINHO), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO E CONVITE N§05/2012, (FPM). | 00232012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 02/04/2012 | 1688.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ACOPLAMENTO, PLACA FERRADURA, MOLA, TRAVA, PARAFUSO, COLA, ENGENAGEM E OUTROS), DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 02/04/2012 | 6000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SONORIZACAO, PALCO E ILUMINACAO DA 1¦ PREVIA DO DIA DO EVANGELICO, NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO DIA 31/03/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0016217 | 02/04/2012 | 423.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (COMPLEXO B.LIQUIDO), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0016225 | 02/04/2012 | 5180.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-MICROSCOPIO BINOCULAR C/4 OBJETIVAS; 01-CENTRIFUGA SOROLOGICA C/CRUZETA P/12 TUBOS; 01-POLTRONA RECLINAVEL TUBOLAR P/COLETA DE SANGE), DESTINADO AOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(CONF.CONV.73/2011-PCTO DESENV.SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0016233 | 02/04/2012 | 6198.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-COAGULOMETROFOTO ETRICO C/AGITADOR MAGNETICO, OTICO REFLEXIVO, C/CAP.21CUBETAS; 03-PIPETADOR AUTOMATICO 10, 100 1 1000 MICROLITOS), DESTINADO AOLABORATORIO DE ANALISES CLINICA DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CONF.CONV.73/2011-PCTO DESENV.SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 02/04/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: AMANDA SILVA DAMIAO E RAQUEL DA SILVA, P/ATEND. NO HOSPITAL DAS CLINICAS E FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 03/04/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 02/04/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: DALVANETE PEREIRA DOS SANTOS E SEVERINA MARIA DO ESPIRITO SANTO, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 03/04/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000122012 | 0016748 | 02/04/2012 | 53559.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TECIDOS), DESTINADO A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OSALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO DO DANFE ANEXO(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0021911 | 02/04/2012 | 6198.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-COAGULOMETROFOTO ETRICO C/AGITADOR MAGNETICO, OTICO REFLEXIVO, C/CAP.21CUBETAS; 03-PIPETADOR AUTOMATICO 10, 100 1 1000 MICROLITOS), DESTINADO AOLABORATORIO DE ANALISES CLINICA DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CONF.CONV.73/2011-PCTO DESENV.SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0021920 | 02/04/2012 | 5180.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-MICROSCOPIO BINOCULAR C/4 OBJETIVAS; 01-CENTRIFUGA SOROLOGICA C/CRUZETA P/12 TUBOS; 01-POLTRONA RECLINAVEL TUBOLAR P/COLETA DE SANGE), DESTINADO AOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(PCTO DESENV.SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0016209 | 02/04/2012 | 130.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-VENTILADOR DE PAREDE-60CM), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0016314 | 03/04/2012 | 4717.62 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,(CONDUITE,TUBO PVC,INTERRUPITOR,CAIXA PVC,CANALETA,DIJUNTOR,TOMADA,REATOR,LAMPADA,ALICATE E OUTROS)DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS,CONFORME DA DESCRIMINACAO DO DANFE E ANEXO(ILUM.PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0016284 | 03/04/2012 | 360.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADOS,CONFORME CONVENIO N 01/2012,RELATIVO AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 03/04/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETRAIA DE EDUCACAO DO ESTADO , NO DIA 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 03/04/2012 | 150.00 | 00005598115433 | SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO,DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGIA HOLTER,COMFORME DOCUMENTOS ANEXO,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 03/04/2012 | 3820.60 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIPAM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COLESTEROL, TRIGLICERIDES, SDH DILUENTE E OUTROS) DES TINADO AO LABORATORIO, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0016306 | 03/04/2012 | 3663.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA, CABO, DISJUNTOR, REATOR, HASTE,CANALETA,TOMADA,CAIXA PVC E OUTROS), DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ILUM.PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0016322 | 03/04/2012 | 3873.74 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, (CABO DE COBRE; CAIXA PVC,ESPORA P/POSTE,LUVA AUTO TENSAO,REATOR,RELER,DIJUNTOR,LUMINARIA E OUTROS)CONFORME DESCRIMINACAO DO DANFE ANEXO(ILUM.PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 03/04/2012 | 800.00 | 00060151137404 | JOSE NILSON CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRU€AO,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 04/04/2012 | 2765.00 | 00020520921453 | OZEMAR ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, CARENCIA ALIMENTAR, MATERIAL DE CONSTRUCAO, GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE PEDIASURE, SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, OCULOS DE GRAU E AUXILIO FUNERAL, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016331 | 04/04/2012 | 9731.04 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PATROL), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 04/04/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA ELOISA TAVARES DA SILVA, P/ATEND. NO COMPLEXP DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES, NO DIA 06/04/12, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 04/04/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 04/04/12, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 04/04/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LEIDSON PEREIRA FARIAS, P/ATEND. NO INSTITUO DO FIGADO DE PERNAMBUCO, NO DIA 05/04/12, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 04/04/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: KETHYLEN YASMIM RODRIGUES GOMES, P/TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA NO INSTITUTO MEDICINA INT.PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA, NO DIA 09/04/12, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 04/04/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOAO BATISTA DE MELOP/ATENDIMENTO DE SAUDE AUDITIVA NO HOSP.DA POLICIA MILITAR GEN.EDSON TAMALHO, NO DIA 09/04/12, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 04/04/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETRAIA DE CULTURA DO ESTADO , NO DIA 04/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 05/04/2012 | 234.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DORESULTADO DE JULGAMENTO TP 03/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 07/04/2012 | 900.00 | 00029589533434 | REGINALDO VELOSO DA PURIFICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PROCEDIMENTO CIRURGICO EXERESE DE TUMOR DE PELE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 09/04/2012 | 1446.15 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BOLETO N§05/10050626259-6 E PROPOSTA N§ 0400135317 DO SEGURO DO VEICULO FORD TRANSIT CHASSI:WFODXXT9F9TJ64289 PLACA NOH3820, EM QUATRO PARCELAS, (PARCELA 4¦/4). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 09/04/2012 | 766.00 | 00088469239449 | BERENICE REGINA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANEIRO, DESTINADO AS DESPESAS HOSPITALARES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 09/04/2012 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REV. E TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (REGULACAO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 09/04/2012 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)DE PLACA NQF0926, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 09/04/2012 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 185R14 G32, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAKJH7033, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 09/04/2012 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02)PNEUS 175/70R13 GPS3, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), DE PLACA MNK0361, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 09/04/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSILDA MARIA DA SILVA E ROSA MARIA FRANCISCO, P/ATEND. NA FUNDACAO ALTINO VENTURA E HOSP.DO CANCER DE PERNAMBUCO,NO DIA 10/04/12, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 09/04/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE PAULO BARBOSA ESOLIDELANE CASSIMIRO DA SILVA, P/ATEND.NO INSTITUTO HEMAT.E HEMOT. E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 10/04/12, CONFORME DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 09/04/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELET. NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA 04/04/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 09/04/2012 | 590.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER, CHIP), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 09/04/2012 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TEC NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 04/04/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 09/04/2012 | 660.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REV., TONER, CART), DESTINADO AS ESCOLA DO MUNICIPIO,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 09/04/2012 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02-PNEU 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD4176, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0016551 | 09/04/2012 | 64413.10 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 8¦ MEDICAO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA E LIGEIRO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS (RUA: JOAO ANTONIO DE SOUZA E CECILIA BARBOSA DE MELO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO E BOLETIM DE MEDICAO-TP.07/2010. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 09/04/2012 | 941.09 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQ.E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A REVISAO DAMAQUINA PC DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 09/04/2012 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS, (CRUZETA E ENGRENAGEM),DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FRC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | IMPLANTA€ÇO/EXTENSÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016608 | 09/04/2012 | 52579.35 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦ MEDICAO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIODE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO LIGEIRO E CIDADE DE QUEIMADAS(JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, JOSE MARIA FILHO, JOAO ANTONIO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO EBOLETIM DE MEDICAO-TP.001/2011(FPM). | 00532011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUI€ÇO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 09/04/2012 | 2811.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO RELATIVO AO GARANTIA SAFRA 2011/2012, (2¦PARCELA 2/5),(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 09/04/2012 | 640.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DPREFEITO DO MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE IR A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL E MINISTERIO DA SAUDENO PERIODO DE 10 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRU€ÇO/REFORMA E CONSERVA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0016756 | 09/04/2012 | 32617.83 | 12087373000120 | LUCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DA CIDADE DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA E TP.05/2011(FPM) | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 09/04/2012 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIL.,LAMINA, REV.,TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 09/04/2012 | 900.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BASTAO DECOLA, PINCEL, ESPETINHO, TINTA, TESOURA E OUTROS), DESTINADO A CURSO DE BONECOS DE EVA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 09/04/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELET. NA CONTA DO CRAS/14035-X, NO DIA 04/04/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO(PAGAR REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 09/04/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELET. NA CONTA DO PROJOVEM/15559-4, NO DIA 04/04/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO,(PAGAR REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 10/04/2012 | 760.00 | 00022602852449 | JOAO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 10/04/2012 | 40.00 | 00021892113449 | JOSIAS RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMPRESA DE CONSULTORIA EPC LTDA, PARA TRATAR DE TREINAMENTO SICONV-PORTAL DO CONVENIO, NO DIA 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 10/04/2012 | 340.00 | 00045118116449 | MARIA DA GUIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 10/04/2012 | 3455.00 | 00004808776456 | CLEONICE DA SILVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CUSTEIO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, E AQUISICAO DE PASSAGENS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 10/04/2012 | 134.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS, (CRUZETA), DESTINADO AVEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 10/04/2012 | 34626.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 49¦(QUADRAGESSIMA NONA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 10/04/2012 | 1955.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 35/50(TRIGESSIMA QUINTA), PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 10/04/2012 | 3818.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 35/200(TRIGESSIMA QUINTA), PARCELA DO TERMODE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 10/04/2012 | 50.00 | 00006135914456 | LUCELLY DANIELLY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMPRESA DE CONSULTORIA EPC LTDA, PARA TRATAR DE TREINAMENTO SICONV-PORTAL DO CONVENIO, NO DIA 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 10/04/2012 | 8500.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 10/04/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 10/04/2012 | 631.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 08/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI N§10.522/2002, ALTERADA PELA LEI N§11.941/2009-DEBCAD 39.796.383-1,(DIFERENCA DA CAMARA MUNICIPAL COMPREENDIDA ENTRE 08/2001 E 11/2009, CONFORME GPS E DCG-DEBITO CONFESSADO EMGFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 10/04/2012 | 2.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 10/04/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 10/04/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE VISITAR A SUPERINTENDENCIA DO DNIT, NO DIA 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 10/04/2012 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 20 E 30 DE ABRIL DE2012, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (DEB.FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 10/04/2012 | 180.00 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE PROCURADOR JURIDICO, PARA DESLOCAMENTO ABRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE IR A AUDIENCIAS COM O PREFEITO MUNICIPAL NA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL E MINISTERIO DA SAUDE, NOPERIODO DE 10 A 11/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0016845 | 11/04/2012 | 739.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0016853 | 11/04/2012 | 5428.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0016861 | 11/04/2012 | 4179.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0016870 | 11/04/2012 | 5827.25 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0016888 | 11/04/2012 | 20323.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0016896 | 11/04/2012 | 28128.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0016900 | 11/04/2012 | 7026.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS-EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0016918 | 11/04/2012 | 19596.05 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS-EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 11/04/2012 | 1280.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECAPAGENS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMO1081, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICAANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA QSE/12479-6, NO DIA11/04/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO(PG.REC.PROPRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 11/04/2012 | 350.00 | 00005350818473 | ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME ESTUDO URODINAMICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 11/04/2012 | 1780.00 | 13509672000179 | ZL-COM.DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BOLSA EM LONA E BANDEIRA, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.VIG.SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 11/04/2012 | 70.00 | 00044319940415 | ANTONIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DO EXAME DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 11/04/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE VALDIR DA SILVAP/REVISAO EM PROTESE OCULAR NA CLINICA PROOCULAR, NO DIA 12/04/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 11/04/2012 | 50.00 | 00084071486449 | ELIZABETH MARIA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE GERENTE DE ATENCAO ESPECIALIZADA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE JOSE CALIX/STO PARA REVISAO CIRURGICA NO INSTITUOPARAIBANO DE UROLOGIA, NO DIA 12/04/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 11/04/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE CALISTO P/CONSULTA NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 12/04/12, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED ELET. NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA 11/04/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 11/04/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE VISITA AO IPC COM ASENHORA LINDALVA MARIA ALMEIDA ALVES, NO DIA 11/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 11/04/2012 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TEC NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 11/04/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TEC NA CONTA IPVA/9017-4, NO DIA11/04/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 11/04/2012 | 360.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADOS, CONFORME CONVENIO N 01/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2012(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 11/04/2012 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUO DE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 11/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA MDE/17081-X, NO DIA11/04/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 11/04/2012 | 280.00 | 00029834864434 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A URNA FUNERARIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 12/04/2012 | 1500.00 | 00060152575472 | MANOEL PETRONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 12/04/2012 | 500.00 | 00005114155407 | JACILENE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 12/04/2012 | 1677.06 | 00029653762400 | SEBASTIAO ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 12/04/2012 | 500.00 | 00001922140473 | JOADIVA FERNANDES CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 12/04/2012 | 500.00 | 00027353324899 | JUNIOR CEZAR DE M SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 12/04/2012 | 400.00 | 00009892324412 | ALINE BARBOSA AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUAS FAMILIA, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 12/04/2012 | 1287.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO ADIAMENTO TP02/2012; TP06/2012; AVISO LICITACAO PREGAO PRESENCIAIS 10, 11 E 12/2012; RETIF.RESULTADO JULGAM.REC.TP. 01/2012; AV.LIC.CHAMADA PUBLICA 01/2012; AV. LIC.TP.06/2012; RESULT.FASE HABIL. TP05/2012,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA, (DEB.ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0017094 | 12/04/2012 | 900.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 12/04/2012 | 127.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA CID/12761-2, NODIA 12/04/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 12/04/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINADADE DE LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO COM O MINISTERIO DA SAUDE, NO DIA 13/03/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 12/04/2012 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTERIO DA SAUDENO DIA 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0017175 | 13/04/2012 | 926.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DIAZEPAM, OXCARBAZEPINA), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 13/04/2012 | 1182.43 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM-B2W-COMPANHIA GLOBAL DO V | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-BICICLETA VERT.MAGNETICA JOHNSON), DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 13/04/2012 | 4067.16 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM-B2W-COMPANHIA GLOBAL DO V | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-ESTAO DE MUSCULAO KIKOS FX6 CAIXA 1/3, 2/3, 3/3; 01-ESTEIRA DIADORA TALET ELETRICA; 01-MASSAGEADOR MASTER DF 3000B; 01-MASSAGEADOR CORPORAL C/5ACESSORIOS BRANCO E VERMELHO), DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 13/04/2012 | 2372.15 | 03943181000188 | FISIOMEDBRASIL-COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADO A POLICLINICA (01-NEURODYN III-TENS, FES, BURST 2 CANAIS; 01-NEURODYN V2O MULTICORRENTES-TENS, FES, RUSSA, AUSIE), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 13/04/2012 | 343.66 | 03943181000188 | FISIOMEDBRASIL-COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOA POLICLINICA (OCULOS DE SEGURANCA-LENTES EM POLICARBONATO; RESPIRON CLASSIC-INSPIROMETRO DE INCENTIVO; BOLSA DE GEL QUENTE E FRIA P/FREEZER E MICROONDAS; KIT 3 FAIXAS ELASTICAS C/PROTETOR DE PORTA), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 13/04/2012 | 198.84 | 00016090985449 | MANOEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO SPIRIVA RESPIMAR, CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA EM ANEXO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 13/04/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACINETES: ROSILDA MARIA DA SILVA E RAQUEL SILVA LIMA, P/ATEND. NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 16/04/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 13/04/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: RONILDO CICERO DA SILVA, SOLIDELANE, CASSIMIRO DASILVA E JOSEFA DE FANCA SILVA, P/TRATAMENTO HOSPITALAR, NO DIA 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 13/04/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACINETES: CLEYTON NARCIZO HENRIQUE DA SILVA E CLEYSON NARCIZO HENRIQUE DA SILVA, P/REALIZQACAO DE CIRURGIA RENAL NO HOSPITAL INFANTIL MARIA LUCINDA, NO DIA 14/04/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 13/04/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA GABRIELA DOS SANTOS ARAUJO, P/INTERNACAO DECIRURGIA NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES, NO DIA 15/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 13/04/2012 | 2902.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM RADIADOR P/ONIBUS DE PLACA OEZ4108 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 13/04/2012 | 2902.50 | 35485879000193 | COMAFEL-COM.DE MOTORES E FERRAMENTAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM RADIADOR P/ONIBUS DE PLACA OEZ4068 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 13/04/2012 | 50.00 | 00006135914456 | LUCELLY DANIELLY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMPRESA DE CONSULTORIA EPC LTDA, PARA TRATAR DE TREINAMENTO SICONV-PORTAL DO CONVENIO, NO DIA 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 13/04/2012 | 273.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DOAVISO DE ANULACAO PP.014/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO (REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 13/04/2012 | 40.00 | 00072760931404 | SUERDA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE INCLUSO SOCIAL, DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO POSSOA, COM A FINALIDADE DE IR A CEHAP, NO DIA 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 13/04/2012 | 95.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE PINTU DE DUAS FAIXAS PARA O CINEMA E ARTE DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FRC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 13/04/2012 | 121.29 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS, (RETENTOR, ROLAMENTO, ANEL), DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 13/04/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CONAB, NO DIA13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 16/04/2012 | 64.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2012(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 16/04/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 16/04/2012 | 1514.42 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO DIA 18/04/2012,RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DO MUNICIPIO(FATURA 111106/111107). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 16/04/2012 | 300.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 16/04/2012 | 80.00 | 00009136934488 | ISMAEL DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE II DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO GEORREFERENCIAMENTO E USO DE GPS NO TCE, NOS DIAS 16 E 17/04/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 16/04/2012 | 80.00 | 00002378820437 | ALEKSANDRO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE II DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO GEORREFERENCIAMENTO E USO DE GPS NO TCE, NOS DIAS 16 E 17/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 16/04/2012 | 56.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 16/04/2012 | 299.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012,(3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 16/04/2012 | 120.00 | 00097989541491 | ROLDOFO DE QUEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE PSICOLOGO/CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREIROS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 17 E 18/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 16/04/2012 | 120.00 | 00005864805440 | ERIKA SORAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 17 E 18/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0017477 | 16/04/2012 | 6103.02 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0017485 | 16/04/2012 | 819.91 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS III, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(CREAS III) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0017493 | 16/04/2012 | 517.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0017507 | 16/04/2012 | 1985.61 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0017515 | 16/04/2012 | 7892.06 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021938 | 16/04/2012 | 4892.06 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 16/04/2012 | 600.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 16/04/2012 | 1241.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012, (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 16/04/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PEGAR PACINETES: ROSILDA MARIA DA SILVA, NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 17/04/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 16/04/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: IVANICE DA SILVA BEZERRA, P/REVISAO DE MARCA-PASSO NA CARDIOCLIN,NO DIA 17/04/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 16/04/2012 | 430.00 | 03296441000170 | GDH-COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (PAPEL 215X30-CARDIOCARE 2000 BIONET), DESTINADO A POLICLINICA,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 16/04/2012 | 625.00 | 00099682508487 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO E SERIGRAFIA DE SACOLAS PARA O PROJETO ASA BRANCA DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 17/04/2012 | 590.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL EOXIGENIO MEDICINAL COMP.LAGA 5, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0017566 | 17/04/2012 | 5475.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(LEVODOPA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NA 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0017574 | 17/04/2012 | 4177.95 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0017582 | 17/04/2012 | 1627.89 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0017591 | 17/04/2012 | 8159.29 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0017604 | 17/04/2012 | 1446.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0017612 | 17/04/2012 | 1365.55 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 17/04/2012 | 310.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SOLDA DO CARTER, ASSOALHO EPORTA DIREITA DO VEICULO UNO DE PLACA MOM0435DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 17/04/2012 | 368.00 | 00056836660400 | RONALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, MOTOR DE PARTIDAAUTOMATICO, PORTA ESCOVA, INSTALACAO ELETRICA, NO VEICULO KOMBI MOF3811, UNO NPR7057, E GOL MMY3751, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 17/04/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PEGAR PACINETES: VALTER MARQUES DA SILVA P/PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO DE PERNAMBUCO E DIEGO MENDES DE AZEVEDO P/INST.FIGADO DEPERNAMBUCO, NO DIA 18/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 17/04/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: BERNAETE LAURENTINO PEREIRA, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 18/04/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0017779 | 17/04/2012 | 1644.51 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0017787 | 17/04/2012 | 7800.00 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRUCAO DO CENTRO TECNOLOGICO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, RELATIVO A CARTA CONVITE N.10/2012 - 1@ MEDICAO, (FMS) | 00382012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0017795 | 17/04/2012 | 42660.56 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRUCAO DO CENTRO TECNOLOGICO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, RELATIVO A CARTA CONVITE N.10/2012 - 1@ MEDICAO, (FNS INCETIVO AIMPLANTACAODO CEO). | 00382012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 17/04/2012 | 447.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIB.E IMPORT.DE PECAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA NOJ5790, (PNEU, CAMARA ARJUNTA GUARNICAO, VELA IGNICAO, ROLAMENTO E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0017761 | 17/04/2012 | 13766.47 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 17/04/2012 | 223746.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40),RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 17/04/2012 | 432.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 17/04/2012 | 43606.58 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 17/04/2012 | 906.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 17/04/2012 | 584672.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%),RELATIVO MES DE ABRIL DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 17/04/2012 | 498.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 17/04/2012 | 113465.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 17/04/2012 | 909.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 17/04/2012 | 210.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL/111150-7, NO DIA 17/04/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0017710 | 17/04/2012 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 17/04/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO DIA 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 17/04/2012 | 1100.00 | 00005931640401 | ROSILDA DULCINEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 17/04/2012 | 1200.00 | 00004257078731 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 17/04/2012 | 1300.00 | 00001246064405 | EDILSON CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 17/04/2012 | 350.00 | 00071451242468 | JARIENE DE MARIA OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 17/04/2012 | 400.00 | 00060187182434 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 17/04/2012 | 4451.00 | 00001654332488 | JOANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, AQUISICAO DE PASSAGENS, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, LEITE TIPO SOJA, FRALDAS, PORSEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0017540 | 17/04/2012 | 7278.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, (LUMINARIA FIBRA DE VIDRO, REATOR VAPOR, RELE FOTO ELETRICO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO.(ILUM.PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 17/04/2012 | 1400.00 | 00027064956420 | JONAS DA SILVA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SUSPENSAO, TROCA DE MOLAS TRAZEIRA E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, CACAMBA DEPLACA MNY5409 E CAMINHAO MULK DE PLACA MNE2649, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0017752 | 17/04/2012 | 10860.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA(RELE FOTO CELULA, LAMPADA VAPOR SODIO, REATOR VAPOR SODIO),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ILUM.PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 17/04/2012 | 320.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DPREFEITO DO MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE IR AOS MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, SAUDE E FUNASA,NO DIA 18/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 18/04/2012 | 416.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM.DE ELETRO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (APRIO150 OFFICE ACESS POINT ROUTER E BRIDGE SPEED E C5ETB 1000 BK LAN EXPERT T CATSE UTP CMX EIATIA568), DESTINADO AO CALCADAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 18/04/2012 | 230.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DUAS COROAS DE FLORES MEDIA, P/FUNERAL DO SR. ASSINDINO ALVES MONTEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 18/04/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMINA FEDERAL,NO DIA 18/04/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 18/04/2012 | 460.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO, TROCA DO MOTOR E CAPACITOR E REPOSICAO DO GAS DO AR-CONDICONADO DE 12.000 BTUS, DA POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 18/04/2012 | 342.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAIS (SAMU), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,(ILUM.PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 18/04/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACINETES: SAMARA LEANDRO BARBOSA P/ATEND. NA AACD, NO DIA 19/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 19/04/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ANGELICA FIGUEIREDO P/REUNIAO NA SECRETARIA DAMULHER, NO DIA 20/04/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 19/04/2012 | 1500.00 | 00051867591472 | ANTONIO ALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAME ANGIOGRAFIA CEREBRAL COM VISUALIZACAO DE TRONCO SUPRA-AORTICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 19/04/2012 | 630.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA- LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TRES BICICLETAS A26 HAMMER 18M VER FOXER HOUST, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000212012 | 0018082 | 19/04/2012 | 10149.45 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 19/04/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACINETES: RAQUEL DA SILVA LIMAE JOSINETE RODRIGUES DE FARIAS, P/ATEND.NA FUNDACAO ALTINO VENTURA E HOSP.CANCER DE PERNAMBUCO, NO DIA 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 19/04/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR OFICIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 19/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 19/04/2012 | 650.00 | 00006082632494 | MARIA BETANIA RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAU AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 19/04/2012 | 1000.00 | 00007315654445 | FERNANDA DE TORRES SIDRONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 19/04/2012 | 1100.00 | 00010665228473 | ANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRU€ÇO DE RESERVATORIOS DE AGUA(BARAGENS, PO€OS,CISTERNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0018074 | 19/04/2012 | 10500.00 | 09307729000180 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PERFURACAO DE SEIS POCOS TUBULARES TIPO CRISTALINO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SITIOS: BOA VISTA, CATOLE, CALVO, QUEIMADAS DE DENTRO, BARRACAO E ZE VELHO), CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 20/04/2012 | 685.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 20/04/2012 | 6300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 20/04/2012 | 40.00 | 00072760931404 | SUERDA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE INCLUSAO SOCIAL, DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO POSSOA, COM A FINALIDADE DE IR AO CENTROADMINISTRATICO, SENAR E CEHAP, NO DIA 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 20/04/2012 | 7800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 20/04/2012 | 23900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 20/04/2012 | 38444.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 20/04/2012 | 30.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 20/04/2012 | 622.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 20/04/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 20/04/2012 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE ABRIL 2012(SIMPLES NACIONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 20/04/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 20/04/2012 | 5931.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, (CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 20/04/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AOMES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 20/04/2012 | 4185.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/201 2(CREASIII) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 20/04/2012 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 20/04/2012 | 4037.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(SIMPLES NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 20/04/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 20/04/2012 | 4500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 20/04/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 20/04/2012 | 5288.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,(BOLSA FAMILIA-IGD) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 20/04/2012 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 20/04/2012 | 2646.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 20/04/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 20/04/2012 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE BRIL DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 20/04/2012 | 8300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE BRIL DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 20/04/2012 | 4787.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE BRIL DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 20/04/2012 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS(PREFEITO EVICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 20/04/2012 | 11400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 20/04/2012 | 17000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 20/04/2012 | 183.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 20/04/2012 | 3837.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 20/04/2012 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 20/04/2012 | 192.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 20/04/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 20/04/2012 | 1266.28 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLUCAO DE IRRF INDEVIDAMENTE, RELATIVO A1¦ PARCELA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO NOVA CIDADE, CONF.NF.000731 DATADADE 14/09/2010, E PAGAMENTO EFETUADO EM 15/09/2010, COM RECURSOS DO CONVENIO FDE N§153/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 20/04/2012 | 1519.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 20/04/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 20/04/2012 | 6096.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 20/04/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 20/04/2012 | 31.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ORDEM BANCARIA NA CONTA RECEITA PROPRIA/4970-0, NO DIA 20/04/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 20/04/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 20/04/2012 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 20/04/2012 | 1304.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 20/04/2012 | 920.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 20/04/2012 | 888.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 20/04/2012 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 20/04/2012 | 1163.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 20/04/2012 | 582.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-REC.PROPIO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 20/04/2012 | 585.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 20/04/2012 | 1826.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 20/04/2012 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 20/04/2012 | 1716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO EDESPORTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 20/04/2012 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 20/04/2012 | 2508.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 20/04/2012 | 14700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 20/04/2012 | 3234.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 20/04/2012 | 3740.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 20/04/2012 | 5258.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 20/04/2012 | 13558.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 20/04/2012 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 20/04/2012 | 2446.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 20/04/2012 | 7395.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 20/04/2012 | 652.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 20/04/2012 | 133.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 20/04/2012 | 933.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 20/04/2012 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 20/04/2012 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ENTRADA DE DADOS (GERACAO DEARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO,(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 20/04/2012 | 28700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 20/04/2012 | 6314.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 20/04/2012 | 4500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 20/04/2012 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 20/04/2012 | 754.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 20/04/2012 | 69.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 20/04/2012 | 1244.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICOS-PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 20/04/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADORES DE SERVICOS-PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 20/04/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO-PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 20/04/2012 | 1244.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 20/04/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 20/04/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 20/04/2012 | 218466.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 20/04/2012 | 47969.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA-FUNDEB60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 20/04/2012 | 579.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 20/04/2012 | 960.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZ/2008 E 13§SAL/2008,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 60%),NA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 20/04/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB60%), RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DEZ/13§SALARIO DE 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 20/04/2012 | 528.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 20/04/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACINETES: MARINALVA DE FREITAS LIMA, P/ATEND.NO HOSPITAL DAS CLINICAS, NO DIA 23/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 20/04/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 23/04/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 20/04/2012 | 7762.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(BL.VGSANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 20/04/2012 | 14129.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(COMPLEMENTO FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 20/04/2012 | 72.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 20/04/2012 | 4010.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 20/04/2012 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 20/04/2012 | 1371.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (BL.VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 20/04/2012 | 267.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 20/04/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 20/04/2012 | 4081.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), RELATIVO AOAO MES DE ABRIL DE 2012 (BL.MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 20/04/2012 | 795.85 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 20/04/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 20/04/2012 | 93922.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(P.S.F), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 20/04/2012 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO DE ABRIL/2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 20/04/2012 | 17111.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 20/04/2012 | 13872.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 20/04/2012 | 3052.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 20/04/2012 | 129.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF),RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 20/04/2012 | 19675.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(BL.MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 20/04/2012 | 4468.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 20/04/2012 | 45.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 20/04/2012 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 20/04/2012 | 377.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 20/04/2012 | 36800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 20/04/2012 | 8360.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 20/04/2012 | 90.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 20/04/2012 | 1866.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 20/04/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 20/04/2012 | 25316.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 20/04/2012 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 20/04/2012 | 4936.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 20/04/2012 | 47609.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 20/04/2012 | 99.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 20/04/2012 | 9145.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 20/04/2012 | 261.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA E PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 20/04/2012 | 81018.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 20/04/2012 | 201.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012(BL.AT. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 20/04/2012 | 15798.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 20/04/2012 | 276.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 20/04/2012 | 4412.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR)RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 20/04/2012 | 970.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 20/04/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 20/04/2012 | 49153.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012 (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 20/04/2012 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 20/04/2012 | 9359.67 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDEBUCAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 20/04/2012 | 2407.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 20/04/2012 | 529.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 20/04/2012 | 93.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 20/04/2012 | 31603.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 20/04/2012 | 6952.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 20/04/2012 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 20/04/2012 | 6785.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 20/04/2012 | 53033.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(BLMAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 20/04/2012 | 13155.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 20/04/2012 | 81.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 20/04/2012 | 678.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL JANEIRO E FEVEREIRO/2009, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/AG.VIG.SANITARIA), NA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 20/04/2012 | 219.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DEZEMBRO E 13§SALARIO/2008DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE.VIG.SANITARIA), NA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 20/04/2012 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL ADICIONAL DE FERIAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 20/04/2012 | 132.23 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF/AG.VIG.SANITARIA), RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 20/04/2012 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO ACORDO JUDICIAL DEZ/13§SAL/2008 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 20/04/2012 | 1138.00 | 64084858000164 | BIOCOMPANY COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PTS0601-PROTESE/ENXERTO PTEE 6MMX50CM-ATRIUM, DESTINADO A DOACAO A SRA.JOSEFA JOELMA FREIRES COSTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO E DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0019551 | 20/04/2012 | 2928.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PREDNISOLANA) DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO.(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 20/04/2012 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 23/04/2012 | 40.00 | 00001938028481 | RITA MARIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO COMPLEMENTO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 23/04/2012 | 3629.40 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (07- CAMA SOLTEIRO, 10-COLCHAO BORDADO, 01-LAVADORA CONT, 01-KIT PTS230), DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0019658 | 23/04/2012 | 3745.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE AVEIAM, BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL, CADASTRO DA FAMILIACADASTRO DE HIPERTENSOS/DIABETICOS, CARTAO DEGESTANTE, CARTAO DA MULHER, CARTAO DO USUARIORECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE(PSF), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 23/04/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACINETES: MARIA DA GUIA CAPITULINO DA SILVA, P/ATEND.NA FUNDACAL ALTINO VENTURA, NO DIA 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 23/04/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ELZA VIDAL BARBOSA ECLAUDETE DE SOUSA MACEDO, P/ATEND.NA CLINICA DOM RODRIGO HOSP.GERAL, NO DIA 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 23/04/2012 | 16.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA23/04/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 23/04/2012 | 1835.83 | 00052675548472 | RUBENICE MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL, CRIADO ATRAVES DA LEI N§236/2011 DE 11/02/2011, AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL -MAGISTERIO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 23/04/2012 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE NO PRAZO DEVIGENCIA DO CONVENIO, COMO FORMA DE APOIO ASATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE, CONVENION§155/2012, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0019666 | 23/04/2012 | 4857.93 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSEFUNDAMENTAL/EJA/INFANTIL, HISTORICOS ESCOLARES, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, SERVICOS DE ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 23/04/2012 | 320.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TRINAMENTO PARA EMISSAO DE CTPS NO MINISTERIO DO TRABALHO NO PERIODO DE 23 A 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 23/04/2012 | 3691.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7DESTINADO A AG.DA CEF(041-FORUM DA JUSTICA DOTRABALHO), ACAO TRABALHISTA N§0083900-85.2008.5.13.0009, MANDADO DE SEQUESTRO N§468/2012, EM FAVOR DO SR.SAMUEL GALDINODA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 23/04/2012 | 5278.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7DESTINADO A AG.DA CEF(041-FORUM DA JUSTICA DOTRABALHO), ACAO TRABALHISTA N§0084900-23.2008.5.13.0009, MANDADO DE SEQUESTRO N§472/2012, EM FAVOR DO SR.WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 23/04/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR AO MINISTERIO DO TRABALHO COM A SRA. LINDALVA MARIA ALMEIDA ALVES, NO DIA 23/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | EXECU€AO DO PROGRAMA RENDA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 23/04/2012 | 46360.00 | 00004682015486 | JOSEFA LEITE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONCESSAO DE AJUDA HUMANITARIA E SOCIAL POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LEIN§253 DE 08/07/2011, DESTINADO A 1.159 FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMAMUNICIPAL RENDACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 23/04/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED NA CONTA BOLSA FAMILIA/14249-2, NO DIA 23/04/2012,CONFORME EXTRATO ANEXO,(REC.PROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 23/04/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED NA CONTA CRAS/14035-X, NO DIAA 23/04/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO, (REC. PROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 23/04/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED NA CONTA PETI/16675-8, NO DIA 23/04/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO, (REC. PROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 23/04/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED NA CONTA PROJOVEM/15559-4, NO DIA 23/04/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO (RECPROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 23/04/2012 | 2865.00 | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS (PALMEIRA BAMBU, JARROS CIMENTO, PALMEIRA FENIX, MUDAS DE GRAMA ESMERALDA, PALMEIRA ARENCA, PALMEIRAFREY, SACOS PEDRA), DESTINADO AO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 24/04/2012 | 83.20 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 24/04/2012 | 4523.00 | 00009443621410 | TAMIRIS SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,AUXILIO FUNERAL, GENEROS ALIMENTICIOS, ALUGUEL, FRALDAS GERIATRICA, LEITE PRE-NAN/NAN I ENAN II, OCULOS DE GRAU, LEITESOYOS MILKJR, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 24/04/2012 | 22.50 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 24/04/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIDUR-AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 24/04/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, NO PERIODO DE22/03/12 A 22/03/13, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0019798 | 24/04/2012 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012.(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 24/04/2012 | 330.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CARGA DE GAS, RECUPERACAO DA TUBULACAO SOLDA E SERVICO DE LIMPEZA NO SISTEMA ARCONDICIONADO NO VEICULO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DE PLACA NPR7147, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 24/04/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACINETES: MARIA CLARA DO NASCIMENTO E ELIANE BARBOSA LOPES, P/ATEND.HOSP.LAURO WANDERLEY E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0019828 | 24/04/2012 | 2367.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CLEXANE), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA ATEN€ÇO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000152012 | 0021474 | 24/04/2012 | 9000.00 | 08723181000277 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA HONDA MOTOCICLETA NXR 150 BROS-NA COR VERMELHA CHASSI: 9C2KD0550CR006236, RENAVAN 002863, ANO 2012, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CARTA CONVITE N§00015/2012,(BL.AT.BASICA - PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA ATEN€ÇO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000152012 | 0021482 | 24/04/2012 | 9000.00 | 08723181000277 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA HONDA MOTOCICLETA NXR 150 BROS-NA COR VERMELHA CHASSI: 9C2KD0550CR007007, RENAVAN 002863, ANO 2012, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CARTA CONVITE N§00015/2012,(BL.AT.BASICA - PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA ATEN€ÇO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000152012 | 0021491 | 24/04/2012 | 4630.00 | 08723181000277 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA HONDA MOTOCICLETA POP 100 NA COR VERMELHA CHASSI: 9C2HB0210CR447040, RENAVAN 002824, ANO 2012, DESTINADO AOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO E CARTA CONVITE N§00015/2012, (BL.AT.BASICA - PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA ATEN€ÇO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000152012 | 0021504 | 24/04/2012 | 4630.00 | 08723181000277 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA HONDA MOTOCICLETA POP 100 NA COR VERMELHA CHASSI: 9C2HB0210CR451827, RENAVAN 002824, ANO 2012, DESTINADO AOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO E CARTA CONVITE N§00015/2012, (BL.AT.BASICA - PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA ATEN€ÇO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000152012 | 0021512 | 24/04/2012 | 4630.00 | 08723181000277 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA HONDA MOTOCICLETA POP 100 NA COR VERMELHA CHASSI: 9C2HB0210CR451830, RENAVAN 002824, ANO 2012, DESTINADO AOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO E CARTA CONVITE N§00015/2012, (BL.AT.BASICA - PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA ATEN€ÇO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000152012 | 0021521 | 24/04/2012 | 4630.00 | 08723181000277 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA HONDA MOTOCICLETA POP 100 NA COR VERMELHA CHASSI: 9C2HB0210CR452287, RENAVAN 002824, ANO 2012, DESTINADO AOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO E CARTA CONVITE N§00015/2012, (BL.AT.BASICA - PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA ATEN€ÇO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000122012 | 0021539 | 24/04/2012 | 4630.00 | 08723181000277 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA HONDA MOTOCICLETA POP 100 NA COR VERMELHA CHASSI: 9C2HB0210CR452291, RENAVAN 002824, ANO 2012, DESTINADO AOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO E CARTA CONVITE N§00015/2012, (BL.AT.BASICA - PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA ATEN€ÇO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000152012 | 0021547 | 24/04/2012 | 4630.00 | 08723181000277 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA HONDA MOTOCICLETA POP 100 NA COR VERMELHA CHASSI: 9C2HB0210CR022098, RENAVAN 002824, ANO 2012, DESTINADO AOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO E CARTA CONVITE N§00015/2012, (BL.AT.BASICA - PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 25/04/2012 | 811.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 3VELOC; 01-DVD PLAYER; 04-VENTILADOR DE PAREDE 6-CM), DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 25/04/2012 | 5101.50 | 97521658000180 | PETRUCIA APARECIDA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE KIT ENXOVAIS RN, DESTINADO ADOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0019909 | 25/04/2012 | 30935.81 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J IDALINA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME CONVENIO N§073/2011-PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00422012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 25/04/2012 | 5101.50 | 97521658000180 | PETRUCIA APARECIDA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE KIT ENXOVAIS RN, DESTINADO ADOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 25/04/2012 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO LICITACAO TP 06 E 07/2012,AVISO LICITACAO PP06/2012-REPUBLICADO POR INCORRECAO E AVISO LICITACAO PP09/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 25/04/2012 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 25/04/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENTREGAR OFICIOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ENA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO, NO DIA 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0019836 | 25/04/2012 | 130.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (01-VENTILADOR PAREDE), DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 25/04/2012 | 2850.00 | 97521658000180 | PETRUCIA APARECIDA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE KIT ENXOVAL RN, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 25/04/2012 | 400.00 | 00001849834440 | JOANA DARC FIRME BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 25/04/2012 | 1000.00 | 00010488639484 | TATIANE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 25/04/2012 | 1200.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUMPRIMENTO DA LIMINAR 098.2011.000198-3, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE PARA SEUS FILHOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 25/04/2012 | 2850.00 | 97521658000180 | PETRUCIA APARECIDA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE KIT ENXOVAL RN, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202012 | 0019941 | 26/04/2012 | 28820.00 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DO TRANSITO(CONFECCAO E INSTALACAO DE CONTADOR DIGITAL BICOLOR E CONFECCAO E IMPLANTACAO DE PORTICOS PARA SEMAFORO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 26/04/2012 | 2083.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO LICITACAO TP 05/12; RESULTADO ANALISE DE DOC.HAB.TP01/12; PORTARIA 01A/12; AVISO LIC.PP013,014 E 015/12; TP02/2012; RES.F.HABIL. TP08/12; RES.JULG.PROP.TP06/12; AV.LIC.PP16/12; AV.LIC.PP01712; AV.LIC.CONC.PUB.01/12, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(A DEBITAR ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 26/04/2012 | 417.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SACOLA TNTVERDE LISA), DESTINADO AOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 26/04/2012 | 400.00 | 05099798000194 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CHAPEUS),DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.ATBASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 26/04/2012 | 120.00 | 05099798000194 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CHAPEUS),DESTINADO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (BL.VIGSANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 26/04/2012 | 1500.00 | 00002827126400 | GIOVANNI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PROCEDIMENTO CIRURGICO URETERORENOLITOTRIPSIA ESQUERDOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0019984 | 26/04/2012 | 2550.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL, DIGOXINA, HIDROCLOROTIAZIDA, PROPRANOLOL) DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0019992 | 26/04/2012 | 1672.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINA, DEXAMETASONA, DICLOFENACO, METRONIDAZOL, SALBUTAMOL), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0020001 | 26/04/2012 | 1690.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACIDO VALPROICO,CARBONATO. DIAZEPAM, HALOPERIDOL, TIORIDAZINADESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 26/04/2012 | 200.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/POLICLINICA/SAMU(NPZ5403/NPY3814/JKH7033/NQG3304), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FRC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 26/04/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACINETES: JOSE VINICIUS GOMES RODRIGUES E ANY BEATRIZ ANTERIOCOSTA, P/ATEND.NA AACD, NO DIA 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 26/04/2012 | 40.00 | 00004614387470 | VIVIANE PEREIRA DA S. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES DAPMAQ E DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 26/04/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ARI DE FREITAS PEREIRA, P/ATEND.NO HOSP. NAPOLEAOLAUREANO, NO DIA 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 26/04/2012 | 2327.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ATADURA, SORO GLICOSADO E SOLUCAO RINGER), DESTINADO A16 UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA E NO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BLAT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 26/04/2012 | 167.00 | 05020427000175 | BARAO BIKE BICICLETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TRES CAPACETES PROTEK, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0021580 | 26/04/2012 | 1522.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINA, DEXAMETASONA, METRONIDAZOL, SALBUTAMOL), DESTINADO A AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.ASSIS.FARM.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0021598 | 26/04/2012 | 1541.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACIDO VALPROICO, CARBONATO DE LITIO, HALOPERIDOL), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.ASSIS.FARM.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 27/04/2012 | 500.00 | 00003779843455 | ANA PAULA COSTA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS HOSPITALARES HEMORROIDECTOMIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 27/04/2012 | 300.00 | 00003779843455 | ANA PAULA COSTA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A HONORARIOSCIRURGICOS COLOPROCTOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0020109 | 27/04/2012 | 578.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ATADURA, SORO GLICOSADO), DESTINADO AS 16 UNIDADES BASICAS DE DA FAMILIA E NO NASF,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 27/04/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACINETES: VALTER MARQUES DA SILVA, P/ATEND. NO HOSP.DE CANCER, NO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0020079 | 27/04/2012 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0020061 | 27/04/2012 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 27/04/2012 | 715.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 27/04/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 27/04/2012 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/04/2012 | 610.00 | 00039210120400 | PAULO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00006534885484 | JOSELIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/04/2012 | 500.00 | 00056938411468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00003519700450 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/04/2012 | 1100.00 | 00002703244452 | MARIA GILENE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00008460960480 | ROSILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/04/2012 | 1050.00 | 00006395827456 | ROSICLEIDE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/04/2012 | 1100.00 | 00002584135493 | JOSELITA APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00007976017403 | EDIELMA DE AGUIAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00001156645484 | MARIA DE JESUS NASCIMENTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/04/2012 | 1050.00 | 00006638828428 | MARIA JOSE ANDRADE DE SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00005874829407 | LUCIEUDA DA SILVA BEZERRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/04/2012 | 339.00 | 00005178922433 | ROSEANE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/04/2012 | 700.00 | 00009685345465 | MARIA DAS GRACAS NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 30/04/2012 | 300.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAOBARBOSA DA SILVA 1§ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,(FPM).. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 30/04/2012 | 200.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 30/04/2012 | 300.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 30/04/2012 | 275.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEABRIL/2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 30/04/2012 | 300.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 30/04/2012 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEMAIA, N§139-CENTRO-QUEIMADAS/PB, DESTINADO AATENDER FINALIDADE PUBLICA-FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 30/04/2012 | 300.00 | 00002430997460 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINASOUSA MONTENEGRO, N§36 B - LIGEIRO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO NA LOCALIDADE DO LIGEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021059 | 30/04/2012 | 1346.76 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-NQE2555/NPR7127), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 30/04/2012 | 622.00 | 00069035776453 | MARIA DE JESUS DE BRITO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE CURSOS DE ARTEZANATO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402011 | 0021113 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL, COMFOCO NO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINCAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 30/04/2012 | 622.00 | 00002422192416 | PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 30/04/2012 | 700.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PRODUCAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESIDRATADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE ABRIL/2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 30/04/2012 | 800.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ESPRESSAO CORPORAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 30/04/2012 | 622.00 | 00002612161473 | CLEONICE VICENTE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CULINARIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 30/04/2012 | 800.00 | 00006453810476 | ASSIMA JESSIMA BESERRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESCOM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,(BOLSAFAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 30/04/2012 | 622.00 | 00050405055404 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO EM EVA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142012 | 0021181 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL NAAREA DE ESPORTE PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEFACILITADOR EM OFICINAS DE RECREACAO NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 30/04/2012 | 800.00 | 00001271534460 | ANTONIA ANGELICA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MONTAGENS COREOGRAFICAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000412011 | 0021202 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00002838464450 | ADELINO DO REGO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE SUPORTE TECNICO EM IMPRESSORA COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 30/04/2012 | 622.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CORAL DOS BENECIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0021237 | 30/04/2012 | 850.00 | 00043600107453 | NIVALDO AGRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE MUSICA(INSTRUTOR DE VIOLAO), PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0021245 | 30/04/2012 | 850.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM CURSO DE KARATE, PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062012 | 0021253 | 30/04/2012 | 850.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE MUSICAS REGIONAIS(SANFONEIRO), PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TECNICA VOCAL COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372011 | 0021270 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 30/04/2012 | 850.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE POESIA POPULAR E CORDEL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0021296 | 30/04/2012 | 850.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM CURSO DE CAPOEIRA, PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0021300 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE ATIVIDADES FISICAS-EDUCADOR FISICO, PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO, (CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 30/04/2012 | 622.00 | 00006996299420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIVOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICAS INICIACAO A CIRANDA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME CRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382011 | 0021326 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00091969794453 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA COM TREINAMENTO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS E USUARIOS DO TELECENTRO MUNICIPALCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/04/2012 | 2077.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;PROJOVEM, SOPAO, PETI, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,(DEBITAR ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/04/2012 | 1600.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§02062-1(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0020427 | 30/04/2012 | 76022.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE ABRIL DE 2012, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 30/04/2012 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 30/04/2012 | 310.00 | 00027064956420 | JONAS DA SILVA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO, SUSPENSAO, TROCA DE AMORTECEDORES, MOLAS TRASEIRAS, E OUTROS SERVICOS NO VEICULO CACAMBA MMY5409 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0020915 | 30/04/2012 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021032 | 30/04/2012 | 14815.26 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL EGASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (MNY5409/MNE2649/NPR7167/PATROL/PC/NQD1416/NPR7107), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/04/2012 | 952.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(SEC.INFRA ESTRUTURA, MERCADO PUBLICO, GARAGEM E CEMITERIO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, (DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OCS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/04/2012 | 13693.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA CARRO TANQUE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,(A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/04/2012 | 165.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL, CREAS, SOPAO, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 30/04/2012 | 27720.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 05 VEICULOS TIPO CAMINHAO CACAMBA COM CAP.12M3 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DEABRIL DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0021806 | 30/04/2012 | 8350.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA TIPO 3/4 E 01 VEICULO TIPO CAMINHAO BAU, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/04/2012 | 39066.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 30/04/2012 | 844.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (MATADOURO PUBLICO, SEMAFORO, MERCADO PUBLICO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 30/04/2012 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 30/04/2012 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/04/2012 | 376.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(CLUBE RECREATIVO, ESTADIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO, PONTO DA CULTURA), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012, (A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/04/2012 | 636.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE CULTURA, PONTO DA CULTURA, AUDITORIO DA SEC.CULTURA, CLUBE MUNICIPAL, GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 30/04/2012 | 500.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, 174A - CENTRO - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVOAO MES DE ABRILDE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0021776 | 30/04/2012 | 134238.30 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DEAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/04/2012 | 394.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAI MUNICIPAL (POCOS ARTESIANOS, DESSALINIZADORES E SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/04/2012 | 134.33 | 00003485869490 | ANDREZZA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS N§098.2011.001.662-7, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/04/2012 | 1250.00 | 00005629287400 | ECI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.503-0-ACAO COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (2¦PARCELA DE 2/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/04/2012 | 745.00 | 00079705138400 | MARCELO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 7¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.000.450-2-ACAO ORDINARIA,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (7/8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/04/2012 | 1510.00 | 00005910501453 | AMELINDA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.1997.000.018-2-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA13¦PARCELA DE 13/14, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/04/2012 | 1400.00 | 00027636518449 | JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2011.000.614-9-ACAO COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO(2¦/2). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/04/2012 | 1866.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/04/2012 | 1244.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/04/2012 | 4710.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 30/04/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/04/2012 | 3.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONER/283142-2, NO DIA 30/04/2012, CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/04/2012 | 0.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 30/04/2012, CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 30/04/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112012 | 0020869 | 30/04/2012 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021041 | 30/04/2012 | 227.04 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS(MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/04/2012 | 10611.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 27/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.196/2005, ALTERADA PELA LEI N§11.960/2009-PARTE SEGURADO, CONFORME GPS ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/04/2012 | 42445.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 27/240 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.196/2005, ALTERADA PELA LEI N§11.960/2009-PARTE PATRONAL, CONFORME GPS ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0021733 | 30/04/2012 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISES DE DOCUMENTOS, AUDITORIA TRIBUTARIA, COM PROPOSITURAS DE ACOES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM FACE A RECUPERACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/04/2012 | 4290.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO AO PASEP, DA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA PCTO SAUDE/19540-5NO DIA 30/04/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO(RECPROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 30/04/2012 | 719.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2012(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 30/04/2012 | 1175.52 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE QUEIMADAS, JOAO PESSOA A BRASILIA E BRASILIA E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE27 A 28/03/2012, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,(FATURA 11135), (JOSE CARLOS DE S.REGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 30/04/2012 | 1384.17 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO DO MUNICIPIO DEQUEIMADAS NO PLAZA HOTEL EM BRASILIA NO PERIODO 27 A 29/03/2012(FATURA 11136),(JOSE CARLOSDE S.REGO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000362011 | 0020320 | 30/04/2012 | 5000.00 | 00006991557463 | KLEYBER THIAGO TROVAO EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSULTORIA E REPRESENTACAOJURIDICA, P/ATUACAO NO CONTENCIOSO JUDICIALTRABALHISTA, COM APTIDAO P/POSTULAR EM TODOSOS TRIBUNAIS DO TRABALHO, AJUIZANDO DEMANDAS,CONTESTANDO, RECORRENDO, CELEBRANDO ACORDOS EDEMAIS ATIVIDADES INERENTES AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, CONF.NF.ANEXO, REL.MES ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 30/04/2012 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO, ALISTAMENTO MILITAR E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0020907 | 30/04/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 30/04/2012 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2O12, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/04/2012 | 469.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES ABRIL DE 2012, (A DEBITAR ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 30/04/2012 | 210.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O III FORUM DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00009002277458 | JAIZE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E LOCACAO DE LOUCAS E TALHERES E SERVICO DE GARCON,PARA O III FORUM DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0021661 | 30/04/2012 | 320.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA TONER, RECARGA CARTUCHO PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0021687 | 30/04/2012 | 2700.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0021792 | 30/04/2012 | 4800.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/04/2012 | 1180.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; E OUTROS), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 30/04/2012 | 6468.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(20,00%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 30/04/2012 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SALA DE AULA DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 30/04/2012 | 300.00 | 00050406264449 | MOISES CELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N§3887A-LIGEIRO-QUEIMADAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 30/04/2012 | 300.00 | 09355546000482 | J.MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-POSTO DALLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO(FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 30/04/2012 | 400.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, N§116 - CONJUNTO MARIZ -QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 30/04/2012 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ADELIA PEREIRA MAIA, 1168-CIDADE TIAO DO REGO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA P/EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0020885 | 30/04/2012 | 4851.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 147 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0020893 | 30/04/2012 | 99.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021016 | 30/04/2012 | 3137.29 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUN E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (NPR7217/MNR0948/NPR7147/NQD4176), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021024 | 30/04/2012 | 33133.26 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AMX2185/MMO1081/MOE4132/MOF1361/NQD2666/OEZ4068/OEZ4108/OFA0468), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/04/2012 | 4561.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES;CRECHES MUNICIPAIS; GENASIO DE ESPORTES; SEDUC), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, (DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 30/04/2012 | 560.00 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REFORMA DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DA ENGRENAGEM, SICRONIZADOR E ROLAMENTO DO CARRO TOPIC DE PLACA MNR0948 DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0021636 | 30/04/2012 | 1600.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA TONER, RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 30/04/2012 | 470.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO-OFICINA DE MOLAS E BO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RODA, TROCA DO PROTETOR E LONAS DE FREIO E COLAGEM DE PNEUS, EM DIVERSAS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MMO1081/ MOF1361/AMX2185/MOE4132), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA, NO ONIBUS PLACA MMO1081 LADO DIREITO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 30/04/2012 | 750.00 | 00002205969480 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCACAO,ONIBUS MMO1081, ONIBUS AMX2185, ONIBUS MOE4132, OEZ4108, OFA0468, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 30/04/2012 | 500.00 | 00056836660400 | RONALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, INSTALACAO ELETRICA E TERMINAIS DE BATERIA, NO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS AMX2185/MMO1081/NQD2666)CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0021750 | 30/04/2012 | 36197.12 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§02/2012 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0021768 | 30/04/2012 | 37000.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§02/2012 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/04/2012 | 9127.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OR GAOS MUNICIPAIS (GRUPOS ESCOLARES, CRECHES MUNICIPAIS, INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, SECRETARIA DE EDUCACAO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/04/2012 | 1800.00 | 00015365365712 | ANA CLARICY GOMES MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA ESTAGIO A ESTUDANTE, COMO ESTAGIARIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONVENIO COM O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE DE N§01/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/04/2012 | 750.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (20,00%), DOS PRESTADORES DE SERVIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(AUTONOMOS)RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 30/04/2012 | 112.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (20,00%), DOS PRESTADORES DE SERVIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(AUTONOMOS)RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 30/04/2012 | 485.77 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (DELUSIA BARROS SILVA REGO), DE SALVADOR A C.GRANDE NO DIA 30/03/2012(FATURA 11151). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/04/2012 | 160.00 | 00004662736498 | ODILON ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE VIG.AMBIENTAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DECURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE QUE TERADURACAO DE 2 ANOS, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/04/2012 | 200.00 | 00007539990724 | MARIA DAS DORES A DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE QUE TERA DURACAO DE 2ANOSNO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/04/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: DALVANETE PEREIRA SANTOS E EDILEUZA GUEDES DE OLIVEIRA E ELIANE BARBOSA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO,NODIA 02/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/04/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACINETES: FERANDA DE SOUZA TAVARES, P/ATEND.NO INST.MEDICINA INT.PROF.FERNANDO FIGUEIRA, NO DIA 02/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 30/04/2012 | 334.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO DE ABRIL DE 2012, (3392-1840). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/04/2012 | 14990.05 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 30/04/2012 | 280.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE ABRIL 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 30/04/2012 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 30/04/2012 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 30/04/2012 | 300.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 30/04/2012 | 650.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 30/04/2012 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 30/04/2012 | 500.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 30/04/2012 | 380.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 30/04/2012 | 250.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 30/04/2012 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 30/04/2012 | 200.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/12, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 30/04/2012 | 200.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.BL.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 30/04/2012 | 330.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 30/04/2012 | 180.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ-GURITIBA - ZONA RURAL-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDEDA FAMILIA, VINCULADO AO PSF DA GURITIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 30/04/2012 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 30/04/2012 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 30/04/2012 | 200.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 30/04/2012 | 2800.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 30/04/2012 | 400.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 30/04/2012 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORMECONTRATO FIRMADO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 30/04/2012 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000192012 | 0020877 | 30/04/2012 | 8163.00 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS NATURAL SKIM 10X10; GEL HIDROLITICO DESBRIDANTE VERHAGEL, DESTINADO AOS USUARIOS QUE FAZEM CURATIVO BIOLOGICO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEE PLANILHA ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0020923 | 30/04/2012 | 528.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0020931 | 30/04/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0020940 | 30/04/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0020958 | 30/04/2012 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO LABORATORIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0020966 | 30/04/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0020974 | 30/04/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0020982 | 30/04/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000222012 | 0020991 | 30/04/2012 | 2280.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA, MICRO, CONTRA ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DE PECAS, CONF.DESC.NF.ANEXO, REL.ABR/12(AT.BAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021008 | 30/04/2012 | 5277.39 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(MMY3751/JKH7033/MOF3811/MNJ7327/NQJ5790/NPR7177/NPR7227/NPR7057/NPR7117), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021067 | 30/04/2012 | 10720.98 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL EGASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)(NQH3820/OEO0190/MOM0435/NQD1356/NQF0856/NQF0926), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021075 | 30/04/2012 | 3341.10 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA)(MNK0361/NPY3814/NPZ5403),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021083 | 30/04/2012 | 1210.56 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU)(MOV4202/NQG3304), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 30/04/2012 | 780.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA SANITARIA, CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLEMENTACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIOORGANIZACAO DE CAMPANHA EDUCATIVAS E ORGANIZACAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL/SIM, CONFORME DESC.NOTA FISCAL ANEXO,REL.ABRIL/12/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/04/2012 | 2088.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF'S; CENTRO DE SAUDE; SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, SAMU), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012,(DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0021644 | 30/04/2012 | 450.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA TONER, RECARGA DE CARTUCHA PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0021652 | 30/04/2012 | 200.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 30/04/2012 | 145.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(UNO NQD1356/NOF0856/FORD TRANSIT NQH3820)CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 30/04/2012 | 875.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS(35 USUARIOS), RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 30/04/2012 | 1250.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA DO VEICULO UNO DE PLACA NQF0926 DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/04/2012 | 2669.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAIS (PSFS, SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, CENTRO DE SAUDE, POLICLINICA, POSTO DE SAUDE, CASA DOS DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 30/04/2012 | 1888.09 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS (JOSE FERNANDES MARIZ), DE JOAO PESSOA A BRASILIA E BRASILIA A JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 27 A 29/03/2012, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO(FATURA 11134). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 30/04/2012 | 1800.00 | 00000904750469 | GABRIELLA SONALLY BARBOSA SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA ESTAGIO A ESTUDANTE, COMO ESTAGIARIO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE DE N§01/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 30/04/2012 | 787.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(20,00%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 30/04/2012 | 485.77 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIA DE SAUDE (FRANCISCA EUGENIA), DE SALVADORA CAMPINA GRANDE, NO DIA 30/03/2012(FATURA 11152) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 30/04/2012 | 480.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (BL.VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 02/05/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACINETES: MARIA APARECIDA DA SILVA, P/ATEND.NO HOSP.DA POLICIA GENERAL EDSON RAMALHO, NO DIA 03/05/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0022161 | 02/05/2012 | 2082.62 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(DIMORF, FENITOINA, FENOCRIS, MIDAZOLAM, TRAMADOL, CELEBRA, DEPAKOTE, PAROXETINA, PRISTIQ, TYLEX), DESTINADOA FARMACIA CENTRAL DA SECREATRIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0022187 | 02/05/2012 | 120.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(BIPERIDENO, HALOPERIDOL), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 02/05/2012 | 1876.52 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(BROMOXON, LEVOZINE, LIMBITROL, SERTRALINA), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0022209 | 02/05/2012 | 9690.08 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(AMBROXOL, AMPICILINA, CETOCONAZOL CREME, COMPLEXO B, DICLOFENACO, LACRIMA, NISTANTINA, OMEPRAMIX, PYLORITRAT, VITAMINA C), DESTINADO A FAMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0022217 | 02/05/2012 | 19931.28 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ALBENDAZOL, AMOXILCILINA, AZITROMICINA, BROMETO, BUDESONIDA, CEFALEXINA, CETOCONAZOL SHAMPOO, ESTRIOL, ESTRIGENIO, FLUCONAZOL, HIDROXIDO, IBUPROFENO, LORATADINA E OUTROS), DESTINADOAS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESC.DANFE ANEXO(ASSIST.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0022225 | 02/05/2012 | 3801.48 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITAR(ALCOOL ETILICO, ALGADAO HIDROFILO, ESPECULO DESCATAVEL, IODOPOVIDONA DEGERMANTE, IODOPOVIDONA TOPICO, SPRAY FIXADOR P/LAMINA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIACONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0022233 | 02/05/2012 | 2901.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS:(17-CADEIRA FIXA S/BRACO AZUL; 03-BIROS SIMPLES C/GAVETA MDF AZUL; 02-CADEIRA GIRATORIA TP SECRETARIA)DESTINADO A POLICLINICA E (04-CADEIRA GIRATORIATP SECRETARIA)DESTINADO AO LABORATORIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0022241 | 02/05/2012 | 864.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL(SERINGA DESCARTAEL), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(INSUMOS DIABETICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0022250 | 02/05/2012 | 110.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CLORPROMAZINA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIT.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 02/05/2012 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 02/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 02/05/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NO DIA 02/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 02/05/2012 | 48.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COPIAS DE PLOTER COLORIDA DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 02/05/2012 | 202.72 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS, (FILTRO COMBUSTIVEL,FILTRO LUBRIFICANTE, PORCA DA RODA, ANEL ORIG., SILICONE, TRAVA, ARRUELA E OUTROS), DESTINADOA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 02/05/2012 | 136.05 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQ.E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(CORREIA DE BORRACHA),DESTINADO A MAQUINA PC DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 02/05/2012 | 5678.00 | 00003246208450 | CLEIDIANA DA SILVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AQUISICAO DE FRALDAS, PASSAGENS, COLCHAO DE CASAL, ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE E AUXILIO FUNERAL, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 03/05/2012 | 1200.00 | 00069988080115 | JOSINEIDE ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0022331 | 03/05/2012 | 1038.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02) PNEUS 750-16 G9 10L E 02-PROTETOR ARO 16, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARROCAO LIXO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRU€ÇO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE CONVENIO OGU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000442011 | 0022365 | 03/05/2012 | 42708.80 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PORTAIS EM ESTRUTURA METALICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, (3¦ MEDICAO),(FPM). | 01332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUI€ÇO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 03/05/2012 | 2811.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO RELATIVO AO GARANTIA SAFRA 2011/2012, (3¦PARCELA 3/5),(REC.PROPRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0022322 | 03/05/2012 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04-PNEU 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD4176, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0022349 | 03/05/2012 | 1130.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REPRODUCAO/APLICACAO DE TESTES COGNITIVOS DE ENTRADA APLICADOS JUNTO A ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO (BRASIL ALFABETIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0022357 | 03/05/2012 | 4880.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORMACAO INICIAL DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM 40 HORAS/AULAS, NOMES DE ABRIL/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO (BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 03/05/2012 | 40.00 | 00005696298451 | MARIA DO SOCORRO VELEZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO COMO COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME (TESTE ERGOMETRICO), POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 03/05/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MAURICIO CANDIDO DEFIGUEREDO, P/ATEND.NO HOSP.DAPOLICIA MILITARGENERAL EDSON RAMALHO, NO DIA 04/05/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0022292 | 03/05/2012 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 175/70R13 GPS3, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)DE PLACA MOM0435, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0022306 | 03/05/2012 | 1940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 215/80R16 FORTE, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)TRANSIT NQH3820, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0022314 | 03/05/2012 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DEPLACA MMY3751, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0022381 | 03/05/2012 | 285.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(DICLOFENACO), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0022390 | 03/05/2012 | 96.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ATROPINA, FERNEGAN, HIDROCORTISONA, ADRENALINA), DESTINADO AOSAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0022403 | 03/05/2012 | 294.81 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CONCOR, TIBIAL),DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0022411 | 03/05/2012 | 1240.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(TIRA REATIVA P/GLICEMIA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(INSUMOS P/DIABETICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0022420 | 03/05/2012 | 6742.71 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ATADURA, ESPECULO, GEL, GASE, LUVA, SORO FISIOLOGICO), DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0022438 | 03/05/2012 | 2699.34 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(AMBROXOL, CETOCONAZOL, DICLOFENACO, LORATADINA, NIMESULIDA, INSULINA, OMEORAMIX), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0022446 | 03/05/2012 | 2125.52 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(DEXAMETASONA, DIPIRONA, MALEATO DESCLOFERNIRAMINA, OMEPRAZOL, PARACETAMOL), DESTINADO AS UNIDADES BASICA DESAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0022454 | 03/05/2012 | 690.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ENALAPRIL, METFORMINA, SINVASTATINA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSISTFARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0022462 | 03/05/2012 | 1554.28 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(XYLOCAINA, CARVEDILOL, DIOVAN, MANIVASC, MAREVAN, REUQUINOL), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0022471 | 03/05/2012 | 98.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CEDILANIDE, SULFATO DE MAGNESIO), DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 04/05/2012 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR AO CDCEDSON RAMLAHO, DOM RODRIGO E TFD MARCAR EXAMES NO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA, NO DIA 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 04/05/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A DIRETORA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE, REGULACAO E AVALIACAO PARA MARCAR E PEGAR RESULTADOS DE EXAMES NO CDC, DOM RODRIGO E OUTROS, NO DIA 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 04/05/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSEMBERG FELIX PEREIRA, P/ATEND.NO INST.MEDICINA INT.PROF.FERNANDO FIGUEIRA, NO DIA 05/05/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 04/05/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VALTER MARQUES DA SILVA, P/ATEND.NO HOSP.DE CANCER DE PERNAMBUCO, NO DIA 07/05/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0022594 | 04/05/2012 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CILINDRO,LAMINA LIP, TONNER), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 04/05/2012 | 1426.00 | 10673143000118 | JOSE DEOCLECIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CALCA MASCULINA E CIGARRETE, DESTINADO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.VIGSANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 04/05/2012 | 5766.00 | 10673143000118 | JOSE DEOCLECIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CALCA MASCULINA E CIGARRETE, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0022497 | 04/05/2012 | 555.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ENG.ACOP CILINDRO, TONNER, CARTUCHO TONER), DESTINADOA ESCOLA VITAL DO REGO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 04/05/2012 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINA SHARP 1642DA ESCOLA VITAL DO REGO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 04/05/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT, NO DIA 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0022586 | 04/05/2012 | 295.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER, CHIP), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 04/05/2012 | 40.00 | 00072760931404 | SUERDA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE INCLUSAO SOCIAL, DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO POSSOA, COM A FINALIDADE DE IR A DEFESA CIVIL, NO DIA 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 04/05/2012 | 250.00 | 00007878287422 | CINTIA DA SILVA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 04/05/2012 | 600.00 | 00007824555496 | ISADORA SANTOS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAU AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0022608 | 04/05/2012 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 07/05/2012 | 159.50 | 02403471000176 | N C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(ARGOLA, TINTAS, FITA CETIM E DECORATIVA), DESTINADO AOPROGRAMA CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (CRAS/PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0022781 | 07/05/2012 | 10000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO SOLUCOES TRIBUTARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS JURIDICOS TRIBUTARIOS E ADMINISTRATIVOS DOS AUTOS DE INFRACAO DA RECEITA FEDERAL - 1¦ PARCELA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 07/05/2012 | 960.00 | 09312322000140 | LTN LAZER E EVENTOS VIAGENS E TURISMO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUEIMADAS(DELUSIA BARROS), PARA O 5§FORUM NACIONAL UNDIME EM SAO BERNARDO DO CAMPO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 07/05/2012 | 831.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NOSSA SENHORA DEFATIMA, JOSE MIRANDA, ANTONIO FRANCO E JOVENTINO ERNESTO(MEMORIA, PLACA DE REDE, PLACA MAEFONTE E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 07/05/2012 | 560.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-NOTEBOOK STAY 1400VA), DESTINADO A ESCOLA JOSE MIRANDA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 07/05/2012 | 265.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOUSES USB, BATERIAS E OUTROS), DESTINADO AS ESCOLA DOMUNICIPIO: NOSSA SENHORA DE FATIMA, JOSE MIRANDA, ANTONIO FRANCO E JOVENTINO ERNESTO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162012 | 0022641 | 07/05/2012 | 4013.90 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIPAM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(COLESTEROLGLICOSE, SORO E OUTROS), DESTINADO AO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000222012 | 0022659 | 07/05/2012 | 20000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 10(DEZ) ESCOVODROMO PORTATIL COM 03 PIAS, 03 TORNEIRAS, 03 ESPELHOS E 06 DEPOSITOS PARA AGUA, SENDO 03 PARA AGUA LIMPA E 03 PARA AGUA SUJA, SUSPENSO EM ROLDANAS,DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 07/05/2012 | 800.00 | 00099702495415 | SOLIDELANE CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 07/05/2012 | 1028.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROTETOR SOLAR 50SOFT), DESTINADO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 07/05/2012 | 6868.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROTETOR SOLAR 50SOFT), DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0022730 | 07/05/2012 | 44.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTROGESTAN), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0022748 | 07/05/2012 | 696.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ALOIS), DESTINADOA FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0022756 | 07/05/2012 | 3100.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIRA REATIVA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFENEXO(INSUMOS DIABETICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0022764 | 07/05/2012 | 183.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EQUIPO MACROGOTAS, SORO FISIOLOGICO), DESTINADO A SAMUCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0022772 | 07/05/2012 | 660.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ALPRAZOLAM, VALPROATO), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 08/05/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA FRANCISCO, P/ATEND.NO HOSP.DE CANCER DE PERNAMBUCO, NO DIA 09/05/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 08/05/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA APARECIDA DA SILVA, P/ATEND.NO HOSP.POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, NO DIA 09/05/2012, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0022861 | 08/05/2012 | 1510.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-REFRIGERADORDOMESTICO DUPLEX E 01-FOGAO USO DOMESTICO 04 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMATICOA), DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 08/05/2012 | 1747.35 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM NO HOTEL SAINT MORITZ EM BRASILIA, DO PRESIDENTE DO COSELHO MUNICIPAL DE SAUDE O SR. JOSIAS RODRIGUES DE FARIAS, NO PERIODO DE 15 A 17/05/2012 QUANDO NA MARCHA DOS PREFEITOS(FATURA15230) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 08/05/2012 | 434.00 | 10673143000118 | JOSE DEOCLECIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CALCA MASCULINA JEANS, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICAPAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 08/05/2012 | 428.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO PLACA NQF0856 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO-UNO ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 08/05/2012 | 343.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO PLACA NQD1356 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO-UNO ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 08/05/2012 | 215.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO PLACA MOM0435 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO-UNO ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0022977 | 08/05/2012 | 162.36 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PROLOPA HBS) DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME A DESCRIMINACAO DO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0022985 | 08/05/2012 | 212.49 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PROLOPA DISPERSIVEL)DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME A DESCRIMINACAO DO DANFEANEXO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 08/05/2012 | 300.00 | 00026257580404 | JOSE VALERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO OFTAMOLOGICO CAPSULOTOMIA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME AO TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 08/05/2012 | 70.00 | 00002052850406 | JOSEFA NOBERTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO DE EXAME DE DOPPLER VASCULAR DE MENBROS,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO CONFOME AO TERMO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 08/05/2012 | 200.00 | 00002060348811 | EDUARDO TADEU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAUXILIO FINANCEIRO AO CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA DE TORAX E TOMOGRAFIA E CRANIO CONFORME O TERMO D DOACAO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 08/05/2012 | 300.00 | 00031927939453 | DARCI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DA ATM BILATERAL A SER REALIZADA NA FILHA SAMARA DA CUNHA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESSE MUNICIPIO CONFORME AO TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 08/05/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOS PEREIRA PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE TRANSPLANTE DO AGRSESTE,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 08/05/2012 | 2400.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE QUINZE BOMBA SUBMERSA ANAUGER ECCO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONARURAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANDE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 08/05/2012 | 300.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO UNO DE PLACA NQD4176 DA SCRETARIA DE EDUCACAO CONFORME O BOLETO(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 08/05/2012 | 361.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO ONIBUS PLACA NQD2666 DA SCRETARIA DE EDUCACAO CONFORME O BOLETO(FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 08/05/2012 | 400.00 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS(BANDEJAS DE ISOPOR)PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME A NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0023019 | 08/05/2012 | 728.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-BIRO SIMPLES C/GAVETA EM MDF,CADEIRA FIXA SEM BRACO AZUL E LONGARINA C/03 LUGARES ASSENTO E ENC EM PVC)DESTINADO A ESCOLA JOSE MIRANDA II INFANTIL CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 08/05/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR OFICIOS NOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DEFESA CIVIL, NO DIA 08/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 08/05/2012 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DEB.ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 08/05/2012 | 2000.00 | 00001577455460 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA, LEITE TIPO PEDIASURE, MATERIAL DE CONSTRUCAO, PASSAGENS,LEITE TIPO NAN I E CARENCIA ALIMENTAR, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 08/05/2012 | 566.30 | 00003539066462 | LUCIANA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 08/05/2012 | 215.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2012, DO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), (KOMBI NQE2555), CONFORME BOLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 08/05/2012 | 1080.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO A MATERIAL DE CONSUMO(CAIXOTE E CRICRI)DESTINADO AO PROGAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 08/05/2012 | 3673.00 | 00088609545415 | ALESANDRO GOMES DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,GENETOS ALIMENTICIOS, OULOS DE GRAU, PASSAGEMALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE E FRALDAS, POR SETEM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED NA CONTA BOLSA FAMILIA/142492, NO DIA 02/05/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO (REC.PROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED NA CONTA BOLSA FAMILIA/142492, NO DIA 08/05/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO (REC.PROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED NA CONTA PROJOVEM/15559-4, NO DIA 08/05/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO(RECPROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 08/05/2012 | 130.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS,(PARAFUSO DE LAMINA, PORCA), DESTINADO A PATROL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 08/05/2012 | 348.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2012 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (STRADA NQD1416), CONFORME BOLE TO BANCARIO (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 10/05/2012 | 1303.40 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES(DENTE CONCHA PC 150; TRAVA DENTE PC200; SUPORTE DENTE PC150/200), DESTINADO A PAQUINA PC DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 10/05/2012 | 58.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (FESTA DO DIA DAS MAES DE ACORDO COM O OFICIO 156/2012(ILUMINACAO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 10/05/2012 | 40.00 | 00072760931404 | SUERDA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE INCLUSAO SOCIAL, DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE TAPEROA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A MINISTRA DA CULTURA, NO DIA 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 10/05/2012 | 40.00 | 00003889317448 | MELISSA ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DECOORDENADORA DE CULTURA, DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE TAPEROA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS DE CULTURA, NO DIA 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 10/05/2012 | 585.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DOEXTRATO DE CONTRATOS, AVISO DE HOMOLOGACAO EADJUDICACAO PP.017/2012. CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 10/05/2012 | 600.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO (REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 10/05/2012 | 450.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADOS, CONFORME CONVENIO N 01/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO 2012(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 10/05/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DECRETO DE EMERGENCIA NA DEFESA CIVIL, NO DIA 10/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 10/05/2012 | 34972.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 50¦ PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 10/05/2012 | 1988.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 36/50(TRIGESSIMA SEXTA), PARTE DO TERMO DEPARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDETE A PARTE DO SEGURADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 10/05/2012 | 3883.86 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 36/200(TRIGESSIMA SEXTA), PARTE DO TERMO DEPARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDETE A PARTE DO PATRONAL DOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 10/05/2012 | 11732.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 10/05/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 10/05/2012 | 635.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 09/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI N§10.522/2002, ALTERADA PELA LEI N711.941/2009-DEBCAD 29.796.383-1, (DIFERENDA DA CAMARA MUNICIPAL COMPREENDIDA ENTRE 08/2001 E 11/2009), CONFORME GPS E DCG-DEBITO CONFESSADO EM GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 10/05/2012 | 1.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA ITR/110327-X, NO DIA 10/05/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 10/05/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED NA CONTA MDE/17081-X, NO DIA 10/05/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 10/05/2012 | 720.00 | 00045117659449 | DELUSIA BARROS DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPO-SAO PAULO NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO QUINTO FORUM NACIONAL EXTRAORDINARO(UNDIME),NOPERIODO DE 15 A19/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 10/05/2012 | 1370.00 | 00005782627468 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVICOS DE SUSPENSAO E INJECAO ELETRONICA DO FIAT UNO DE PLACA-NQD 4176 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 10/05/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANONO DIA 11/05/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 10/05/2012 | 180.00 | 00011644419149 | OLIVEIROS RAMALHO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAME(CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA DE PESCOCO), POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 10/05/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA ASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO DIA 11/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 10/05/2012 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 18 E 29 DE MAIO DE2012, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (DEB.FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 10/05/2012 | 367.50 | 01883649000160 | GRAN SAT COM.DE ELETRO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONECTOR,ADAPTADOR, EQUIPAMENTO DE REDE), DESTINADO AOCAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 10/05/2012 | 368.50 | 01883649000160 | GRAN SAT COM.DE ELETRO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONECTOR,ADAPTADOR, ROUTER), DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 10/05/2012 | 283.50 | 01883649000160 | GRAN SAT COM.DE ELETRO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONECTOR,ADAPTADOR), DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 10/05/2012 | 16.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA10/05/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 11/05/2012 | 2412.56 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEMATERIAL HOSPITALAR(SACOS DE 100ML,50ML E 30ML) DESTINADO AS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA COMFORME DESCRIMINACAO DO DANFE 27355 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 11/05/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:SOLIDELANE CASSIMIRO DA SILVA P/ATEND.NO HOSP.IVANY ERNESTO E MARIA DA GUIA P/O HOSP.LAUEANO CONFORME DECLA.ANEXA NO DIA 14/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0023418 | 11/05/2012 | 108.24 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PROLOPA CX C/30CAPS HBS)DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME A DESCRIMINACAO DO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 11/05/2012 | 72.68 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO N§0225/2010-TRANSPORTES DE ESTUDANTES ESTADO,(C/C-11863-X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 11/05/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERA-GIDUR NO DIA 11/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 11/05/2012 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO /2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 14/05/2012 | 2500.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE INSTALCAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME A NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 14/05/2012 | 2721.50 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQ.E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(FILTRO DE OLEO,CJ.FILTRO,ELEMENTO FILTRANTE DE AR,FILTRO DE HIDRAULIOCO E OUTROS)ESTINADO AO MAQUINA PC DO MUNICIPIO CONFORME DECRIMINACAO DO DANFE(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 14/05/2012 | 1200.00 | 00050407821449 | ELIS REJANE MONTEIRO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 14/05/2012 | 1500.00 | 00006975140723 | VANIA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA MELHORIA HABITACIONAL POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME AO TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 14/05/2012 | 1100.00 | 00035701722449 | JOSE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA MELHORIA HABITACIONAL POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME AO TERMO DE DOACOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 14/05/2012 | 1600.00 | 00088083616753 | VALDEMI CAVALCANTE VIEIIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA MELHORIA HABITACIONAL POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO COMFORME AO TERMO DE DOACOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 15/05/2012 | 312.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2012,(3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 15/05/2012 | 1500.00 | 00006349089448 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOA DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 15/05/2012 | 5875.00 | 00007485768786 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A ALUGUELGENEROS ALIMENTICIOS,LEITE TIPO DOJA ,FRALDAS E OUTROS POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME O TERMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 15/05/2012 | 188.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NAIO /2012, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 15/05/2012 | 155.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO D 2012,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 15/05/2012 | 576.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES ABRIL DE 2012, (A DEBITAR ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 15/05/2012 | 98.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MAIO /2012(3392-1938) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 15/05/2012 | 1210.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 15/05/2012 | 500.00 | 00095302735415 | JOSEFA TAVARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERANTE AO AUXILIO FIANANCEIRO PARA EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO/IMUNO-CITOQUIMICO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME O TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 15/05/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:ADEMALIO FELIPE DOS SANTOS E ELIANE BARBOSA LOPES P/O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME DECLARACAO ANEXA NO DIA 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0023574 | 15/05/2012 | 4017.26 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 16/05/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE MARIA DAS NEVES BEZERRA DA SILVA P/CLINICA ONCOVIDA CONFORME DECLA.ANEXA NO DIA 17/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 16/05/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:VALTER MARQUES DA SILVA P/O HOSPITAL DE CANCER PERNAMBUCO CONFORME DECLARACAO ANEXA NO DIA 17/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 16/05/2012 | 143.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIB.E IMPORT.DE PECAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA NPR7227, (SUPORTE DE PISCA,VELA IGNICAO, JUNTA GUARNICAO,OLEO MOTOR,ROLAMENTO E OUTROS )CONFORME NO DANFE ANEXO, (BL.VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 16/05/2012 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 17/05/2012 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 17/05/2012 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA(NQD 4176), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 17/05/2012 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA(NQD 2666), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0023761 | 17/05/2012 | 127729.67 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, CONFORME CONVENIO N§28/2012 COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DEESTADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, E TP.05/2012(CONV.SEC.EDUC.ESTADO | 00572012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 17/05/2012 | 130.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM.DE PECAS E SERV.P/MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTO MNJ7327 E UMA XTZ)CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAOL ANEXA(BL.VIGILANCIA SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 17/05/2012 | 392.90 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIB.E IMPORT.DE PECAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACASNQJ 5790,MNJ 7327(PNEU,CAMARA,ROLAMENTO,BUCHA ESPACADORA,PATIM E OUTROS)CONFORME DESCRIMINADO NO DANFE ANEXO. (BL.VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 17/05/2012 | 150.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS(MOM 0435,NQD1356,NQF0856)CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL,ANEXO(ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 17/05/2012 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(NQD 1416), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 17/05/2012 | 422.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PE€AS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REBOQUE DE UMA CACAMBA NO TRAJETO DO BARRACAO PARA CAMPINA GRANE PLACA-MNY 5409 CONFORME O TERMO DA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | IMPLANTA€ÇO/EXTENSÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023744 | 17/05/2012 | 61090.31 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 5¦ MEDICAO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIODE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO LIGEIRO E CIDADE DE QUEIMADAS(JOSE BRAZ DE FRANCA, JOSE MAIA),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO EBOLETIM DE MEDICAO E TP.001/2011(FPM) | 00532011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0023752 | 17/05/2012 | 45892.06 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 9¦ MEDICAO DA OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA E LIGEIRO(RUA JOAO ANTONIO DE SOUZA, JOSE MARIA FILHO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E BOLETIM DEMEDICAO - TP 07/2010(FUNDO ESPECIAL) | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 17/05/2012 | 380.00 | 00012622344767 | PEDRO HENRIQUE DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE GENEROS ALLUMENTICIOS POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME O TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 17/05/2012 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL(BOLSA FAMILIA),(KOMBI NQE2555) CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0023779 | 18/05/2012 | 74169.07 | 03063269000105 | ELETROCOM CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, CONFORME CONVENIO N§117/2011-ENXURRADA-GOVERNO FEDERAL, E DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO E TP.00003/2012. | 00582012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Lazer | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€A MUNICIPAL COM CICLOVIAS,PISTA DE COOPER, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 18/05/2012 | 7700.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BANCOS COLONIAL P/PRACA, DESTINADO A PRACA DA RUA JOSE MAIA(MERCADO PUBLICOCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 18/05/2012 | 1909.00 | 10951481000174 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS HAWAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE SAPATENIS COURO MEDIO E ADULTODESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0023914 | 18/05/2012 | 280.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (METFORMINA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(ASSIST.FARM.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0023922 | 18/05/2012 | 1500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(LOSARTANA POTASSICA)DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 18/05/2012 | 1673.25 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZER, DESTINADO A FESTA DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS VITAL DO REGO E ESCOLA FUNDAMENTAL II, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 18/05/2012 | 320.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(BOTAO DO FAROL, MOLA), DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAODE PLACA MMO1081, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 18/05/2012 | 599013.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 18/05/2012 | 498.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 18/05/2012 | 116154.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 18/05/2012 | 909.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 18/05/2012 | 224729.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 18/05/2012 | 432.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 18/05/2012 | 43798.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 18/05/2012 | 915.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 18/05/2012 | 1544.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 18/05/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 18/05/2012 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, REFERENTE AOMES DE MAIO/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 21/05/2012 | 888.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 21/05/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 21/05/2012 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE MAAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 21/05/2012 | 1304.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 21/05/2012 | 920.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 21/05/2012 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 21/05/2012 | 1300.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 21/05/2012 | 582.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 21/05/2012 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 21/05/2012 | 2662.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AP MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 21/05/2012 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 21/05/2012 | 14700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 21/05/2012 | 3234.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 21/05/2012 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 21/05/2012 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 21/05/2012 | 585.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 21/05/2012 | 5412.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 21/05/2012 | 1496.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO EDESPORTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 21/05/2012 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 21/05/2012 | 1826.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 21/05/2012 | 13538.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2012,(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 21/05/2012 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 21/05/2012 | 2446.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 21/05/2012 | 652.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 21/05/2012 | 200.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 21/05/2012 | 933.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 21/05/2012 | 7464.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0025534 | 21/05/2012 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012.(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 21/05/2012 | 40.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 15/05/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 21/05/2012 | 6117.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 18/05/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 21/05/2012 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 21/05/2012 | 204.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 21/05/2012 | 4164.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 21/05/2012 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 21/05/2012 | 207.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRRA ESTRUTURA, ACAOSOCIAL E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 21/05/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR NO DIA 17/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 21/05/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA, NO DIA 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 21/05/2012 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS(PREFEITO E VICE-PREFEITO),RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 21/05/2012 | 12100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0023949 | 21/05/2012 | 303151.86 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS, INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISCAO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA(CONJUNTO ALUNO CJA-03,CJA-04, CJA-06; CONJUNTO PROFESSOR CJP-01; CONJUNTO USO MULTIPLO P/INFORM. M2C-04 E M2C-06E MESA PESSOA EM CADEIRAS DE RODAS MA-01),DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO FNDE 702810/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0023957 | 21/05/2012 | 3090.14 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS, INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISCAO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA(CONJUNTO ALUNO CJA-03,CJA-04, CJA-06; CONJUNTO PROFESSOR CJP-01; CONJUNTO USO MULTIPLO P/INFORM. M2C-04 E M2C-06E MESA PESSOA EM CADEIRAS DE RODAS MA-01),DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,(CONTRA PARTIDA)(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE VEICULO ONIBUS PARA USO DA EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 21/05/2012 | 437325.96 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLARDIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N§18/2011, DA ATA REGISTRO DE PRECO 50/200, CONVENIOFNDE N§ 701249/2011,(O2 ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 E 2). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE VEICULO ONIBUS PARA USO DA EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 21/05/2012 | 4394.04 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLARDIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N§18/2011, DA ATA REGISTRO DE PRECOS, E CONVENIO FNDE N§ 701249/2011(O2 ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 E 2), (CONTRA PARTIDA)(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE VEICULO ONIBUS PARA USO DA EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 21/05/2012 | 184116.84 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, PROGRAMACAMINHO DA ESCOLA FNDE/MEC, CONVENIO FNDE 701249/2011, OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOSN§52/2011 DO PREGAO ELETRONICO N§18/2011 (UM MICROONIBUS ORE 01 4X4). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE VEICULO ONIBUS PARA USO DA EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 21/05/2012 | 1883.16 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, PROGRAMACAMINHO DA ESCOLA FNDE/MEC, CONVENIO FNDE 701249/2011, OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOSN§052/2011 DO PREGAO ELETRONICO N§18/2011 (UMMICROONIBUS ORE 01 4X4)(CONTRA PARTIDA-FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 21/05/2012 | 40.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE DEIXAR ONOBIS PARA REVISAO NA VOLARE, NO DIA 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 21/05/2012 | 40.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR ONOBIS PARA REVISAO NA VOLARE, NO DIA 19/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0024104 | 21/05/2012 | 1401.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRIMINACAO DO DANFE ANEXO (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 21/05/2012 | 4500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 21/05/2012 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 21/05/2012 | 754.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 21/05/2012 | 28700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 21/05/2012 | 6314.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 21/05/2012 | 69.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 21/05/2012 | 1244.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 21/05/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORSUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 21/05/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 21/05/2012 | 1244.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%),RELATIVO AO MES DE MAIO/2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 21/05/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 21/05/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 21/05/2012 | 226597.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 21/05/2012 | 49851.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 21/05/2012 | 594.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 21/05/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE: PAULO MENDES SILVA E JOSE PAULO B. DA SILVA, P/ATEND.NO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO E NO INST.WALFREDO GUEDES, NODIA 21/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 21/05/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:RAQUEL SILVA LIMA, P/ATEND.NA FAV, NO DIA 21/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0024171 | 21/05/2012 | 1763.88 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (INSULINA,INS NOVORAPID)DESTINADA A FARMACIA CENTRAL,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 21/05/2012 | 180.00 | 00070015648427 | SONIA MARIA GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILO FINANCEIRO PARA CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO COMFORME O TERMO DE DOACOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 21/05/2012 | 300.00 | 00034373764468 | LUZINETE CLEMENTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A EXAME DE TOPOGRAFIA ,PAQUIMETRI, MICROSCOPI ESPECULAR, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME AO TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 21/05/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO ATEND NO HOSPITAL DO CANCER DIA 22/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 21/05/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE:HERMANO JOSE DA ROCHA E ADEMALIO FELIPE, P/ATEND.NO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 21/05/2012 | 560.00 | 00003207083498 | EDUARDO ANTONIO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA,QUANDO NA QUALIDADE DE COORD.DO NUCLEO DA SALA DE SITUACAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SAO PAULO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FEIRA E FORUM HOSPITALAR 2012 EM 21/05/2012 ATE 26/05/201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 21/05/2012 | 7762.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 (BL.VIG.SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 21/05/2012 | 13894.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 (COMPLEMENTO-FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 21/05/2012 | 69.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 21/05/2012 | 4037.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 21/05/2012 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 21/05/2012 | 1371.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 (BL. VIG.SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 21/05/2012 | 267.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 21/05/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 21/05/2012 | 4115.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012 (BL.MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 21/05/2012 | 802.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 21/05/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 21/05/2012 | 89706.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(P.S.F), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 21/05/2012 | 24.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MESDE MAIO/2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 21/05/2012 | 17431.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF)RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 21/05/2012 | 24185.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 21/05/2012 | 5320.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 21/05/2012 | 135.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE MAIOFR 2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 21/05/2012 | 19675.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(BL.MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 21/05/2012 | 4468.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 21/05/2012 | 45.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIDA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 21/05/2012 | 47345.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA)RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 21/05/2012 | 96.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SEV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 21/05/2012 | 9090.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 21/05/2012 | 26695.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 21/05/2012 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 21/05/2012 | 5064.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 21/05/2012 | 1679.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 21/05/2012 | 369.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 21/05/2012 | 270.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 21/05/2012 | 82057.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 21/05/2012 | 192.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 21/05/2012 | 15903.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 21/05/2012 | 279.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 21/05/2012 | 4412.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR)RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 21/05/2012 | 970.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 21/05/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 21/05/2012 | 2407.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BICAL), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 21/05/2012 | 529.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL),RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 21/05/2012 | 48092.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 21/05/2012 | 18.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 21/05/2012 | 9169.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 21/05/2012 | 96.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 21/05/2012 | 32104.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 21/05/2012 | 7063.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATITIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 21/05/2012 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 21/05/2012 | 10406.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(INTERNACAO DOMICILIAR)RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 21/05/2012 | 2289.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(INTERNACAO DOMICILIAR), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 21/05/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (INTERNACAO DOMICILIAR), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 21/05/2012 | 37276.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 21/05/2012 | 8200.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 21/05/2012 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS-COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 21/05/2012 | 377.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 21/05/2012 | 87.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 21/05/2012 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 21/05/2012 | 6800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 21/05/2012 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 21/05/2012 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 21/05/2012 | 1300.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GLOBO ILUMINARIA DAS PRACAS MUNICIPAL CONFORME A NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 21/05/2012 | 24600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 21/05/2012 | 38279.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 21/05/2012 | 36.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012(REC.PROP.). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 21/05/2012 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 21/05/2012 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED NA CONTA IGD-BOLSA FAMILIA/14249-2, NO DIA 15/05/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO(REC.PROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED NA CONTA PETI/16675-8, NO DIA 15/05/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO, (REC.PROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | EXECU€AO DO PROGRAMA RENDA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 21/05/2012 | 46480.00 | 00004682015486 | JOSEFA LEITE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONCESSAO DE AJUDA HUMANITARIA E SOCIAL POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LEIN§253 DE 08/07/2011, DESTINADO A 1.162 FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMAMUNICIPAL RENDACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 21/05/2012 | 1050.00 | 00097974170425 | SEVERINA MARLENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE REQUISICAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 21/05/2012 | 575.00 | 00001577056418 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME O TERMO DE REQUISICAO DE DOACOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 21/05/2012 | 1000.00 | 00005816034430 | ELIANE MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TREMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 21/05/2012 | 370.00 | 00020630824487 | JOSE PEDRO CARDOSO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A OCULOS DE GRAU POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME O TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 21/05/2012 | 4037.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 21/05/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012.(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 21/05/2012 | 622.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 21/05/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 21/05/2012 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-RECURSO PROPRIO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 21/05/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES MAIO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 21/05/2012 | 5931.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 21/05/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES MAIO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 21/05/2012 | 4185.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 21/05/2012 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 21/05/2012 | 4500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 21/05/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM),RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 21/05/2012 | 5910.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(BOLSA FAMILIA-IGD) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 21/05/2012 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.IGD),RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 21/05/2012 | 2646.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 21/05/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 21/05/2012 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 21/05/2012 | 8300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 21/05/2012 | 5075.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 22/05/2012 | 140.80 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM VENTILADOR TURBO WIND 40, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 22/05/2012 | 3400.00 | 00010926323440 | JOSE FERNANDO BORGES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE NANII, OCULOS DE GRAU, PASSAGENS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, 2¦VIA DE DOCUMENTOS, FRALDAS E ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 22/05/2012 | 1450.00 | 00002210888492 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMAAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 22/05/2012 | 40.00 | 00072760931404 | SUERDA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE INCLUSAO SOCIAL, DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SEBRAE-FAMUP, EPC E DEFESA CIVIL, NO DIA 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 22/05/2012 | 246.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM.DE ELETRO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (C5ETB 1000 BK EXPERT T CATSE UTP CMX EIATIA-INTERNET),DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 22/05/2012 | 4396.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVISORIA EM GESSODESTINADO AO PSF DA MALHADA GRANDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB-RECURSOS DO CER) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 22/05/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE:LUZIANA GOMES FARIAS, MARIA DE FATIMA DA SILVA E JONATA GALDINO BARBOSA P/ATEND.ECOCARDIOGRAMA FETAL E AMIP,NODIA 23/05/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 22/05/2012 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO DIA 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 22/05/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:RAQUEL SILVA LIMA, P/ATEND.NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 23/05/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 22/05/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A DIRETORA DE PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE E AVALIACAO, PARA UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO DIA 22/05/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 22/05/2012 | 150.00 | 00004194011481 | MARIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARRA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEIO DE HOSPEDAGEM POS CIRURGICO E PROCEDIMENTO CATATERISMO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 22/05/2012 | 5.61 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA28/05/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 22/05/2012 | 805.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES PARA O ONIBUSPLACA MOF1361, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 22/05/2012 | 300.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO DE 60.000KM DO VEICULODE PLACA MOF1361, CONFORME DESCRIMINACAO NNOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 22/05/2012 | 230.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA FUNDO ESPECIAL/111150-7, NO DIA 22/05/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 22/05/2012 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ENTRADA DE DADOS (GERACAO DEARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 23/05/2012 | 1500.00 | 00000808884450 | MARIA DO SOCORRO EGITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE REDE DE PROTECAOPARA A ESCOLA FUNDAMENTAL II, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 23/05/2012 | 510.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0025721 | 23/05/2012 | 623.92 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 23/05/2012 | 120.00 | 00002584170485 | KARLA TATHIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE RECREADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2§ ENCONTRO DE FORMADORES DO PROJETO TRILHAS, NOS DIAS 23, 24,E 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 23/05/2012 | 120.00 | 00004573507418 | VALERIA CARDOSO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA EDUCACAO INFANTIL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2§ ENCONTRO DE FORMADORES DO PROJETO TRILHAS, NOS DIAS 23, 24, 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 23/05/2012 | 182.00 | 00005682824423 | POCIDONIA TAVARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SABRIL 500MG PARA O MENOR VICTOR GABRIEL LOPES CALIXTO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 23/05/2012 | 250.00 | 00005042991409 | LUZIANA GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 23/05/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE: MARIA GABRIELLA DOSSANTOS, P/ATEND.NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES, NO DIA 24/05/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 23/05/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:CLEITON NARCIZO HENRIQUE DA SILVA E CLEISON NARCIZO HENRIQUE DA SILVA, P/ATEND.NO HOSP.INFANTIL MARIA LUCINDA, DIA 24/05/2012, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 23/05/2012 | 22.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAIS (RESIDENCIA TERAPEUTICA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 23/05/2012 | 200.00 | 00007878287422 | CINTIA DA SILVA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA OUTRO ESTADO, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 24/05/2012 | 28.85 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 24/05/2012 | 6500.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DO CURSO PREPARATORIO E ELIMINATORIO PARA FORMACAO DE AGENTES DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRU€ÇO/REFORMA E CONSERVA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0026000 | 24/05/2012 | 62615.34 | 12087373000120 | LUCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DA CIDADE DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO E TP.05/2011(FPM) | 00642012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 24/05/2012 | 63799.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012(BL.MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 24/05/2012 | 14035.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 24/05/2012 | 87.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 24/05/2012 | 400.00 | 00009430118412 | ANA IZABEL MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE VACINA DO VIRUS HPV(MERCK) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 24/05/2012 | 493.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL JANEIRO E FEVEREIRO/2009, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE(AGENTE VIG.SANITARIA, SAUDE BUCAL),NA FOLHA DO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 24/05/2012 | 5219.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DEZEMBRO E 13§SAL/2008 DOSAGENTE DE VIG.SANITARIA; ADICIONAL FERIAS DOSAGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NA FOLHA DO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 24/05/2012 | 96.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGSANITARIA E SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE ACORDO JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 24/05/2012 | 81.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACORDOS JUDICIAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, E DEZ E 13§SAL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 24/05/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE: SEVERINA MARIA DO ESPIRITO SANTO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 25/05/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 24/05/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:ROSA MARIA FRANCISCO, P/ATEND.NA CLINICA UNINEURO, NO DIA 25/05/2012, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 24/05/2012 | 5219.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO PORTARIA 205/12 E EDITAL 01/12 -PMQ/SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DEB.ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0026018 | 24/05/2012 | 618.78 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AONASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0026026 | 24/05/2012 | 958.34 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOCAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0026034 | 24/05/2012 | 602.83 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOSAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0026042 | 24/05/2012 | 653.00 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOSECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0026051 | 24/05/2012 | 930.63 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO APOLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEDANFE ANEXO(BL.MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 24/05/2012 | 3557.00 | 10950897000178 | LIMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TESTE CALIBRAGEM DE BOMBA E BICO INJETOR DE MOTOR OM 366 COM SINCRONIZACAODA BOMBA INJETORA; RETIFICAR E EMBUCHAR A CARCACA BOMBA IJETORA COM SUBSTITUICAO DE PALHETAS, ROLETES, ELEMENTOS, VALVULAS E ALAVANCAS E OUTROS, NO VEICULO DE PLACA MMO1081 DA SECRETARIA DE EDUCACA,CONF.NF.ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0025861 | 24/05/2012 | 19720.51 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 24/05/2012 | 960.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DE DEZ/2008 E 13§SAL/2008,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 60%),NA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 24/05/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DEZ E 13§SAL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 24/05/2012 | 2085.83 | 00057002649434 | VALDINETE BEZERRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL, CRIADO ATRAVES DA LEI N§236/2011 DE 11/02/2011, AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL -MAGISTERIO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 24/05/2012 | 2386.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO AVISO LICITACAO CONCORRENCIA 02/12, COMUNICACAO DE ABERTURA DE PROPOSTAS, TP.04/12, TP.01/12, DECRETO 08 E 09, RES.NA ANALISE DE DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR DA HAB.TP.08/12, AVISO LICITACAO PREGAO 18 E 19/12, COMUNICADO ABERTURA PROPOSTAS TP.08/12, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DEB.ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 25/05/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA, NO DIA 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 25/05/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE: ARI DE FREITAS PEREIRA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAOLAUREANO, NO DIA 28/05/2012, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 25/05/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO, P/ATEND.NA AMIP, NO DIA 28/05/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 25/05/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:ITALO SILVA PEREIRA, P/ATEND.NA AACD, NO DIA 28/05/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0026166 | 25/05/2012 | 1025.94 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOPSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0026107 | 25/05/2012 | 716.76 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0026115 | 25/05/2012 | 208.41 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0026123 | 25/05/2012 | 429.10 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0026131 | 25/05/2012 | 756.36 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0026140 | 25/05/2012 | 611.07 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0026158 | 25/05/2012 | 277.25 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 28/05/2012 | 820.00 | 00020481136487 | SEVERINA DAS NEVES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 28/05/2012 | 800.00 | 00005265847421 | GEANE GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 28/05/2012 | 560.00 | 00009423016413 | ISAIAS DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO AUXILIO FUNERAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 28/05/2012 | 800.00 | 00005389868404 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 28/05/2012 | 1200.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO DA LIMINAR N§098.2011.000198-3 PARA AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EPROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 28/05/2012 | 820.00 | 00055130615700 | MARIA ELZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 28/05/2012 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 28/05/2012 | 300.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 28/05/2012 | 275.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEMAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 28/05/2012 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEMAIA, N§139-CENTRO-QUEIMADAS/PB, DESTINADO AATENDER FINALIDADE PUBLICA-FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 28/05/2012 | 300.00 | 00002430997460 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINASOUSA MONTENEGRO, N§36 B - LIGEIRO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO NA LOCALIDADE DO LIGEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFOR ME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 28/05/2012 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 28/05/2012 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME CON TRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 28/05/2012 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 28/05/2012 | 500.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, 174A - CENTRO - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 28/05/2012 | 120.00 | 00029629063468 | PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO EXAME DEBIOPSIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 28/05/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:LARISSA FERNANDA TAVARES DOS SANTOS, P/ATEND.NO IMIP, NO DIA 29/05/2012CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 28/05/2012 | 150.00 | 00006679204470 | OLIVIA MARIA FREITAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CONTRASTEDO EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 28/05/2012 | 150.00 | 00042449839453 | GILDA LEITE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 28/05/2012 | 280.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE MAIO 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 28/05/2012 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 28/05/2012 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 28/05/2012 | 300.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 28/05/2012 | 650.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 28/05/2012 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 28/05/2012 | 500.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 28/05/2012 | 380.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 28/05/2012 | 250.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 28/05/2012 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRA TO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 28/05/2012 | 200.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/12, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 28/05/2012 | 200.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.BL.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 28/05/2012 | 330.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 28/05/2012 | 180.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ-GURITIBA - ZONA RURAL - QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AO PSF DA GURITIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 28/05/2012 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME CON TRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 28/05/2012 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 28/05/2012 | 200.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 28/05/2012 | 2800.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 28/05/2012 | 400.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMA DO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 28/05/2012 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 28/05/2012 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 28/05/2012 | 700.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS ERNESTO DE MELO, 16 - VILA, QUEINADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0026735 | 28/05/2012 | 130.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-VENTILADOR DE PAREDE), DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICACONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0026743 | 28/05/2012 | 130.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-VENTILADOR DE PAREDE), DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICACONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 28/05/2012 | 461.70 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2012.001.047-9, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 28/05/2012 | 99.70 | 00072760524434 | ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS 098.2011.0010467-1, 098.2011.001.137-0, 098.2011.001.360-8 E 098.2012.000.886-1,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 28/05/2012 | 190.00 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO A DIVERSOS PROCESSOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 28/05/2012 | 1510.00 | 00005910501453 | AMELINDA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.1997.000.018-2-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA14¦PARCELA DE 14/14, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 28/05/2012 | 745.00 | 00079705138400 | MARCELO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 8¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2009.000.450-2-ACAO ORDINARIA,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, (8/8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 28/05/2012 | 3078.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2012.001.047-9-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA(1/3) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 28/05/2012 | 210.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM COLETOR DE IMPRESSOES DIGITAIS, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIDADE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 28/05/2012 | 90.00 | 03397975000193 | CSTEC-CENTRO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INFORMATICA NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 28/05/2012 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO, ALISTAMENTO MILITAR E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 28/05/2012 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SALA DE AULA DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 28/05/2012 | 300.00 | 00050406264449 | MOISES CELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N§3887A-LIGEIRO-QUEIMADAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUN DEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 28/05/2012 | 300.00 | 09355546000482 | J.MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-POSTO DALLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO(FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 28/05/2012 | 400.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, N§116 - CONJUNTO MARIZ -QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 28/05/2012 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ADELIA PEREIRA MAIA, 1168-CIDADE TIAO DO REGO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA P/EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 28/05/2012 | 1200.00 | 00088480178434 | ELIELMA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MAIA, N§ 123-TERREO-QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0026841 | 29/05/2012 | 1500.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 29/05/2012 | 780.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PENUS 275/80R22,5 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE4132, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 29/05/2012 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE DIRECAO, DESEMPENHO DE RODAS, NO VEICULO DE PLACA MMO1081 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0026891 | 29/05/2012 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02-PNEU 185R14 GPS-2, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR0948, DA SECRETATARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0026905 | 29/05/2012 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04-PNEU 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR7147, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 29/05/2012 | 360.00 | 00003098049499 | PATRICIO DE A. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE MARINGA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2§ CIELLI-COLOQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS LINGUISTICOS E LITERARIOS E 5¦CELLI-COLOQUIO DE ESTUDOS LINGUISTICOS E LITERARIOS, PERIODO DE 12 A 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000282012 | 0026921 | 29/05/2012 | 10800.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 09-PLACA LUMINOSA BLACK LIGHT MODELO BANDEIRA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 29/05/2012 | 340.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS (PARABRISA UNO DIANT. E VIDRO PORTA UNO) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR7147 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 29/05/2012 | 5000.00 | 00006991557463 | KLEYBER THIAGO TROVAO EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSULTORIA E REPRESENTACAOJURIDICA, P/ATUACAO NO CONTENCIOSO JUDICIALTRABALHISTA, COM APTIDAO P/POSTULAR EM TODOSOS TRIBUNAIS DO TRABALHO, AJUIZANDO DEMANDAS,CONTESTANDO, RECORRENDO, CELEBRANDO ACORDOS EDEMAIS ATIVIDADES INERENTES AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, CONF.NF.ANEXO, REL.MES MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0026859 | 29/05/2012 | 300.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0027111 | 29/05/2012 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORMECONTRATO FIRMA DO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 29/05/2012 | 150.00 | 00069165548434 | JOSEFA ANDRADE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CONTRASTEDO EXAME TOMOGRAFIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 29/05/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE: ELIANE BARBOSA LOPES E JOSE CALISTO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO NO DIA 30/05/2012, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 29/05/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO, P/ATEND.NA AMIP, NO DIA 30/05/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 29/05/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:RAIMUNDA MARIA SANTANA, P/ATEND.NO PROCAPE, NO DIA 30/05/2012, CONFORMEDECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 29/05/2012 | 60.00 | 35496595000100 | BRANCO E BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE POCHETE E BOLSA EM LONA, DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO,(FRC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 29/05/2012 | 780.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA SANITARIA, CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLEMENTACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIOORGANIZACAO DE CAMPANHA EDUCATIVAS E ORGANIZACAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL/SIM, CONFORME DESC.NOTA FISCAL ANEXO,REL.MAIO/12/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0027103 | 29/05/2012 | 900.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0027120 | 29/05/2012 | 1260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 175/70R14 GT2, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) PLACA NPY3814, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0027138 | 29/05/2012 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)PLACA NQF0856, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0027146 | 29/05/2012 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)PLACA NQD1356, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 29/05/2012 | 1214.56 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SONDA ENDOTRAQUEAL, CATETER INTRAVENOSO, ELETRODO, COBERTOR, MANTA TERMICA E OUTROS), DESTINADO AOSAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0027162 | 29/05/2012 | 257.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (IBUPROFENO, PERMETRINA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIST.FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0027171 | 29/05/2012 | 7.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (LINDOCAINA), DESTINADO A SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0027189 | 29/05/2012 | 69.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM, HALOPERIDOL), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0027197 | 29/05/2012 | 1362.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ATENOLOL, AMPICILINA, HIDROCORTISONA), DESTINADO A FARMACIA BASICA DOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0027201 | 29/05/2012 | 274.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SUSTRATE), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0027219 | 29/05/2012 | 540.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (MERFORMINA), DESTINADO A FARMACIA BASICA DOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0027227 | 29/05/2012 | 73.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS(FRALDAS GERIATRICAS ADULTO), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000432011 | 0026760 | 29/05/2012 | 65835.84 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICAO DA OBRA DE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, PINTURA DE MEIO FIO,LIMPEZA DE TERRENOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL E BOLETIM DE MEDICAO-TP.043/2011,(FPM). | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 29/05/2012 | 974.70 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS,(PONTA EIXO, RETENTOR RODA, ROLAMENTO),DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000282012 | 0026930 | 29/05/2012 | 6262.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE>(09-POSTE TIPO LUSTRE; 13-PLACA DE SINALIZACAO MODELO BR; 15MTS CORRIMAO LINEAR PAEA ESCADA), DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 29/05/2012 | 300.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAOBARBOSA DA SILVA - 1§ ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 29/05/2012 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 29/05/2012 | 1997.00 | 00008541581462 | TIAGO MENDONCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE NAN I, LEITE SOYOS MILK, MATERIAL DE CONSTRUCAO, PASSAGENS P/APAE, FRALDAS E ALUGUELDE CASA ONDE RESIDE, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 29/05/2012 | 850.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE POESIA POPULAR E CORDEL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142012 | 0026956 | 29/05/2012 | 1200.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL NAAREA DE ESPORTE PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEFACILITADOR EM OFICINAS DE RECREACAO NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 29/05/2012 | 700.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PRODUCAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESIDRATADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE MAIO DE 2012,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 29/05/2012 | 622.00 | 00069035776453 | MARIA DE JESUS DE BRITO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE CURSOS DE ARTEZANATO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 29/05/2012 | 622.00 | 00002422192416 | PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 29/05/2012 | 800.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ESPRESSAO CORPORAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 29/05/2012 | 800.00 | 00006453810476 | ASSIMA JESSIMA BESERRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESCOM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 29/05/2012 | 622.00 | 00050405055404 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO EM EVA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 29/05/2012 | 622.00 | 00002612161473 | CLEONICE VICENTE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CULINARIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402011 | 0027057 | 29/05/2012 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL, COMFOCO NO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINCAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0027065 | 29/05/2012 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE ATIVIDADES FISICAS-EDUCADOR FISICO, PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0027073 | 29/05/2012 | 850.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM CURSO DE CAPOEIRA, PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 29/05/2012 | 622.00 | 00006996299420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIVOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICAS INICIACAO A CIRANDA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME CRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0027251 | 30/05/2012 | 500.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTAZES PARA DIVULGACAO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO.(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 30/05/2012 | 130.00 | 00005298827446 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TECNICA VOCAL COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0027405 | 30/05/2012 | 850.00 | 00043600107453 | NIVALDO AGRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE MUSICA(INSTRUTOR DE VIOLAO), PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES MAIO DE2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032012 | 0027413 | 30/05/2012 | 850.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE MUSICAS REGIONAIS(SANFONEIRO), PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0027421 | 30/05/2012 | 850.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM CURSO DE KARATE, PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 30/05/2012 | 622.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CORAL DOS BENECIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 30/05/2012 | 800.00 | 00001271534460 | ANTONIA ANGELICA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MONTAGENS COREOGRAFICAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 30/05/2012 | 837.12 | 00008329250474 | MARLUCE MARIA DE LOURDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAU AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382011 | 0027511 | 30/05/2012 | 400.00 | 00091969794453 | ROBSON DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA COM TREINAMENTO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS E USUARIOS DO TELECENTRO MUNICIPALCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE MAIO/2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027600 | 30/05/2012 | 1300.32 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-NQE2555/NPR7127), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0027529 | 30/05/2012 | 26460.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 05 CAMINHAO CACAMBA COM CAP.12M3A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE MAIO/2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0027545 | 30/05/2012 | 8350.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA TIPO 3/4 E CAMINHAO TIPO BAU, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027774 | 30/05/2012 | 12668.78 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL EGASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (MNY5409/MNE2649/NPR7167/PATROL/PC/NQD1416/NPR7107), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0027553 | 30/05/2012 | 133084.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DEAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0027278 | 30/05/2012 | 6200.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ATESTADO MEDICO,FICHAS ATENDIMENTO AMBULATORIAL E OUTRAS, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, REQUISICAO DE EXAME, MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL E OUTROS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000222012 | 0027286 | 30/05/2012 | 2280.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA, MICRO, CONTRA ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DE PECAS, CONF.DESC.NF.ANEXO, REL.MAI/12(AT.BAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 30/05/2012 | 322.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAIS (SAMU), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(ILUM.PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 30/05/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE: JOAO RODRIGUES DA COSTA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NODIA 31/05/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 30/05/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:GLYNES SILVA MOREIRA E VALTER MARQUES DA SILVA P/ATEND.NA FAV E NO HCP, NO DIA 34/05/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 30/05/2012 | 50.00 | 00003483506438 | LENILDA MARIA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AOS SERVICOSMEDICOS/CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA PACIENTEAMANDA VITORIA BATISTA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 30/05/2012 | 50.00 | 00003483506438 | LENILDA MARIA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AOS SERVICOSMEDICOS/CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA PACIENTEAMANDA VITORIA BATISTA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 30/05/2012 | 920.00 | 00009002277458 | JAIZE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO, GARCONS E ALUGUEL DE TOALHAS E TALHERES, PARA O ENCONTRO DOSENFERMEIROS DOS PSFS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 30/05/2012 | 20109.95 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 30/05/2012 | 337.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(3392-1840). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027731 | 30/05/2012 | 5487.66 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(MMY3751/JKH7033/MOF3811/MNJ7327/NOJ5790/NPR7177/NPR7227/NPR7057/NPR7117), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027740 | 30/05/2012 | 3663.60 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA)(MNK0361/NPY3814/NPZ5403), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLMAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027758 | 30/05/2012 | 1449.18 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU)(MOV4202/NQG3304), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLMAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027766 | 30/05/2012 | 11848.46 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSFS)(NQH3820/OEO0190/MOM0435/NQD1356/NQF856/NQF0926), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 30/05/2012 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 30/05/2012 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2O12, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0027537 | 30/05/2012 | 4800.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 30/05/2012 | 3990.00 | 00033110174472 | JOSEDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS PARA DEFESA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A NOTIFICACOES DOS EXERCICIOS 2007 E 2008, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, (1¦PARCELA),(SIMPLES NACIONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0027243 | 30/05/2012 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISES DE DOCUMENTOS, AUDITORIA TRIBUTARIA, COM PROPOSITURAS DE ACOES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM FACE A RECUPERACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0027260 | 30/05/2012 | 570.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ALVARAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0027294 | 30/05/2012 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NO TA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 30/05/2012 | 10611.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 28/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.196/2005,ALTERADA PELA LEI N§11.960/2009PARTE SEGURADO, CONFORME GPS ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 30/05/2012 | 42445.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 28/240 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEIN§11.196/2005,ALTERADA PELA LEI N§11.960/2009PARTE PATRONAL, CONFORME GPS ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027618 | 30/05/2012 | 221.88 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS(MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 30/05/2012 | 3997.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 30/05/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 30/05/2012 | 612.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MAIO /2012(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 30/05/2012 | 1900.00 | 00002620982456 | CLAUDENILDO SOARES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO DE ELETRIFICACAO PREDIAL PARA ESCOLA FUNDAMENTAL II NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 30/05/2012 | 980.00 | 00009002277458 | JAIZE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO, GARCONS E ALUGUEL DE TOALHAS E TALHERES PARA A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 30/05/2012 | 520.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SOLDA, RECUPERACAO E SUPORTE DOS BANCOS DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNR0948,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 30/05/2012 | 300.00 | 00002205969480 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCACAO,ONIBUS MMO1081, MOE4132, OEZ4068, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0027561 | 30/05/2012 | 36754.56 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§02/2012 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0027570 | 30/05/2012 | 48000.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§02/2012 E PLANILHA ANEXO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027626 | 30/05/2012 | 3316.90 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E GASOLINA COMUN, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (NPR7217/MNR0948/NPR7147/NQD4176), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027634 | 30/05/2012 | 37119.96 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AMX2185/MMO1081/MOE4132/MOF1361/NQD2666/OEZ4068/OEZ4108/OFA0468), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0027642 | 30/05/2012 | 4778.83 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONFECCAODE HISTORICOS ESCOLARES, FICHAS INDIVIDUAL DOALUNO, PROVA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1§ AO 5§, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 30/05/2012 | 480.00 | 00006136088444 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLAGEM, TROCA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, NOS VEICULOS ONIBUS PLACA MMO1081, AMX2185, MOE4132, OEZ4068, MOF1361, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 30/05/2012 | 900.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM GERAL, LUBRIFICACAO EANTI-RUGE NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQD2666, OFA0468, MOE4132 E OEZ4108 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 30/05/2012 | 280.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS,DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS MAES NA ESCOLAJOSE MIRANDA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FRC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0027782 | 30/05/2012 | 1154.00 | 04918161000110 | E.ZELMA SOUZA - ME ( ERY VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(BALAO LISO, PASTA C/TRILHO, PLACA DE ISOPOR), DESTINADOAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 30/05/2012 | 324.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(ENV.SACO; PALITO PICOLE; PAPEL PLANO E OUTROS), DESTINADO AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0027812 | 31/05/2012 | 1933.25 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MMO1081 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ROLAMENTO RODA TRAS, RETENTOR, JG LONA, EMBUCHAMENTO, AMORTECEDOR TRAS E DIAT., BOBINA, ABRACADEIRA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0027821 | 31/05/2012 | 2033.65 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS NQD2666 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(AUTOMATICO, MOLA, LANTERNA PISCA, RETENTOR,ROLAMENTO, AMORTECEDOR, EMBUCHAMENTO, FILTRO AR, JG JUNTA, JG PISTAO, BOBINA, JG LONA E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0027855 | 31/05/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0027898 | 31/05/2012 | 5049.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 153 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0028100 | 31/05/2012 | 28760.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM VEICULO UNO MILLE ECONOMY 4PORTAS-04 CILINDROS OKM M FIAT FAB.2012 MOD. 2013, COR BRANCO BANCHISA, CHASSI 9BD15844AD6723545, RENAVAN: 102632, COMBUSTIVEL:GASOLINA/ALCOOL(FLEX), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0028151 | 31/05/2012 | 530.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA TONER, RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272012 | 0028177 | 31/05/2012 | 62967.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS REGATAINFANTIL P/FARDAMENTO; CAMISETAS COM MANGA ADULTO P/FARDAMENTO; SHORTS INFANTIL P/FARDAMENTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL AENXO, (QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 31/05/2012 | 2700.00 | 00015365365712 | ANA CLARICY GOMES MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA ESTAGIO A ESTUDANTE, COMO ESTAGIARIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONVENIO COM O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE DE N§01/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 31/05/2012 | 9179.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OR GAOS MUNICIPAIS (GRUPOS ESCOLARES, CRECHES MUNICIPAIS, INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, SECRETARIA DE EDUCACAO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 31/05/2012 | 870.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE PINTURA DE FAIXAS E MURAL NAS ESCOLAS TERTULIANO MACIEL, VITAL DO REGO, ESCOLA FUNDAMENTAL II, BEATRIZ ERNESTO E CARLOSERNESTO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 31/05/2012 | 4953.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES;CRECHES MUNICIPAIS; GENASIO DE ESPORTES; SEDUC), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, (DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 31/05/2012 | 1506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (20,00%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(AUTONOMOS)RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 31/05/2012 | 104.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (20,00%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(AUTONOMOS)RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 31/05/2012 | 40.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR, NO DIA 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112012 | 0027839 | 31/05/2012 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS,CADASTRO ECONOMICO DE IMOVEIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 31/05/2012 | 3.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA ICMS DESONERACAO/283142-2, NO DIA 31/05/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 31/05/2012 | 1866.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 31/05/2012 | 1244.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 31/05/2012 | 5330.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO PASEP REF. O MES DE MAIO DE2012, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0027847 | 31/05/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 31/05/2012 | 496.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, RELATIVO A FORNECIMENTO DE CERTIDOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, INCLUINDO DISTRIBUICAO FARPEN ETAXAS, NO MES DE MAIO DE 2012(SIMPLES NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0028169 | 31/05/2012 | 400.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA TONER, RECARGA CARTUCHO PRETO E COLORIDO, DESTINADO A SECRETARIA DADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 31/05/2012 | 1186.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; E OUTROS), RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 31/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES MAIO DE 2012, (A DEBITAR ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 31/05/2012 | 7243.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(2O2,00%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AOAO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0027901 | 31/05/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0027910 | 31/05/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0027928 | 31/05/2012 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO LABORATORIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0027936 | 31/05/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0027944 | 31/05/2012 | 528.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0027952 | 31/05/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0027961 | 31/05/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192012 | 0027979 | 31/05/2012 | 8163.00 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS NATURAL SKIM 10X10; GEL HIDROLITICO DESBRIDANTE VERHAGEL, DESTINADO AOS USUARIOS QUE FAZEM CURATIVO BIOLOGICO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEE PLANILHA ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 31/05/2012 | 171.54 | 00005621218469 | ARISTEU H DE SOUZA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE SABRIL 500MG 160CPR- PARA DENIO HENRIQUE BEZERRA DE SOUZA(MENOR), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 31/05/2012 | 150.00 | 00002536265447 | MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CONTRASTEDO EXAME TOMOGRAFIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 31/05/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE: EDILEUZA GUEDES DE OLIEIRA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 01/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 31/05/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:MANOEL BATISTA NASCIMENTO,P/ATEND.NO HOSP.DAS CLINICAS,NO DIA 01/06/12CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 31/05/2012 | 200.00 | 00004662736498 | ODILON ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, QUE DURACAO DE 2 ANOS, NOMES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 31/05/2012 | 240.00 | 00007539990724 | MARIA DAS DORES A DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE TELEFONISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, QUUE TERA DURACAO DE 2ANOS, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0028070 | 31/05/2012 | 7566.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD DR.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA ATEN€ÇO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0028096 | 31/05/2012 | 28760.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY CHASSI 9BD15844AD6723544, OKM FAB.2012 MOD.2013, 4 PORTAS, COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL,DECOR BRANCO, RENAVAN: 102632, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0028142 | 31/05/2012 | 650.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO,CARTUCHO PRETO E TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 31/05/2012 | 3300.00 | 00000904750469 | GABRIELLA SONALLY BARBOSA SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA ESTAGIO A ESTUDANTE, COMO ESTAGIARIO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE DE N§01/2012, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 31/05/2012 | 2600.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAIS (PSFS, POLICLINICA, POSTO SAUDE, CAPS, CENTRO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDECASA DOS DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 31/05/2012 | 1800.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF'S; CENTRO DE SAUDE; SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, SAMU), RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012,(DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 31/05/2012 | 614.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(20,00%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 31/05/2012 | 875.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS(35 USUARIOS), RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0027863 | 31/05/2012 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 31/05/2012 | 284.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAI MUNICIPAL (POCOS ARTESIANOS, DESSALINIZADORES E SECRETARIA DE AGRICULTURA), RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 31/05/2012 | 666.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE CULTURA, PONTO DA CULTURA, AUDITORIO DA SEC.CULTURA, CLUBE MUNICIPAL, GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 31/05/2012 | 1721.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(CLUBE RECREATIVO, ESTADIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO, PONTO DA CULTURA), RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012, (A DEBITAR ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0027804 | 31/05/2012 | 77543.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE MAIO DE 2012, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO-PREGAO PRESENCIAL 08/2010.(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0027880 | 31/05/2012 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0027987 | 31/05/2012 | 1169.30 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(MNY5409),(JG.LONA FREIO, JG LONA TRAS, RETENTOR PINHAO, CORREIA HIDRAULICO, EMBUCHAMENTO, MANGUEIRA AGUA,RETENTOR RODA TRAS.,SENSOR TEMPERATURA, E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 31/05/2012 | 41350.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 31/05/2012 | 1257.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SEC.INFRA ESTRUTRA, MERCADO PUBLICO, SEMAFORO, MATADOURO PUBLICO, SINAL LUMINOSO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028304 | 31/05/2012 | 2231.00 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(PATROL CONTRATADA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 31/05/2012 | 873.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO (MERCADO PUBLICO, CEMITERIO PUBLICO, GARAGEM, SECRETARIA INFRA ESTRUTURA), RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OCS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 31/05/2012 | 15693.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA CARRO TANQUE, RELATIVO AOA MES DE MAIO DE 2012(DEBITO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0027871 | 31/05/2012 | 165.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 31/05/2012 | 270.00 | 00003301190448 | MARIA ELIZA BARBOSADA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAU AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0028088 | 31/05/2012 | 28760.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM VEICULO UNO MILLE ECONOMY 4PORTAS 05 PASSAGEIROS, FIAT BRANCO BANCHISA, CHASSI 9BD15844AD6723536, RENAVAM 102632, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0028134 | 31/05/2012 | 300.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 31/05/2012 | 156.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL, CREAS, SOPAO, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 31/05/2012 | 400.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CAPACITACAO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER, NO PERIODO DE 04 A 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 31/05/2012 | 1664.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;PROJOVEM, SOPAO, PETI, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,(DEBITAR ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0028584 | 01/06/2012 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(REVELADOR,TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 01/06/2012 | 800.00 | 11947203000106 | ROBSON GERMANO B.DE SOUSA-RG INFO ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE COMPUTADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS (11 ESTACOES), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(IGD SUAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 01/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 (DEBITO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRU€ÇO DE RESERVATORIOS DE AGUA(BARAGENS, PO€OS,CISTERNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028738 | 01/06/2012 | 80772.19 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPOSTO DE ADUTORA, RESERVATORIO ELEVADO, REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM LIGACOES DOMICILIARES E REDE DE ENERGIA ELETRICA, NA LOCALIDADE BARRACAO LUIZ DE MELO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESC.NF.ANEXO E TP.01/2012(FPM) | 00722012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000212012 | 0028517 | 01/06/2012 | 8259.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOAS EQUIPES DE PSFS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 01/06/2012 | 598.00 | 00000559455704 | JAIRO WENER LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0028533 | 01/06/2012 | 16863.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(APRAZOLAN, BROMAZEPAM, BUPROPIONA, CARBAMEZEPINA, FENOBARBITALFENOCRIS, LIMBITROL, NEULEPTIL, SERTRALINA, VALPAKENE, VALPROATO), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I-INTEGRACAO, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0028541 | 01/06/2012 | 2520.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(AMITRIPTILINA, BIPERIDENO, HALOPERIDOL, NORTRIPTILINA, DIAZEPAM), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIT.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0028576 | 01/06/2012 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ENEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0028592 | 01/06/2012 | 766.80 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA NPY3814, (LUVA, TERMINAL, RADIADOR, SERVO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0028606 | 01/06/2012 | 1489.60 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MMY3751, (AMORTECEDOR, BANDEJA, BARRA, CILINDRO, CUBO,DISCO, ENGRENAGEM, ROLAMENTO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162012 | 0028622 | 01/06/2012 | 2279.20 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIPAM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(COLESTEROLACIDO URICO, TIRA RAGENTE, GLICOSE, SEROTALEXTROMBOPLASTINA, TRIGLICERIDES, OLEO DE IMERSAO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEDESRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/06/2012 | 90.00 | 00003483506438 | LENILDA MARIA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, NA MENOR AMANDAVITORIA BATISTA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/06/2012 | 140.00 | 00099683423434 | MARCONE BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MAPA-MONITORIZACAO, AMBULATORIAL DA PRESAO ARTERIAL), POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 01/06/2012 | 120.00 | 00089286855400 | ANNE KARLA SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE CNESIOTTAPE NEUROMUSCULAR NA FUNAD, NO PERIODO DE 02 A 03/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 01/06/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE: JONATA ALVES ARAUJOP/TRATAMENTO DE INSUFICIENCIARENAL CRONICA ATRAVES DE HEMODIALISE NA IMIP, NO DIA 04/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/06/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS DO SETOR DE REGULACAO E PLANEJAMENTO PARA CDC, NODIA 04/066/12, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/06/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOAO BATISTA DE MELO E MARIA DA GUIA PEREIRA AGUIAR, P/ATEND.NOHOSP.POLICIA MILITAR E P/ATEND.AMBULATORIAL, NO DIA 04/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 01/06/2012 | 2000.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, NO ANO DE 2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 01/06/2012 | 2695.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO EXTRATO CONTRATOS TP 02,03,04,05E 06/12; AVISO LIC. PP.20 E 21/12; AVISO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP.02,03,04,05 E 06/12;AVISO LICITACAO TP.09 E 10/12; ADITIVO 01 AOEDITAL 01/12 E EDITAL DE CONVOCACAO 03/11- PARA NOMEACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(DEBITO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 01/06/2012 | 180.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADOS, CONFORME CONVENIO N 01/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0028550 | 01/06/2012 | 640.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOLA, TONER E CHIP), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA PACTO SOCIAL GOV.ESTADUAL-ESCOLA/19631-2, NO DIA 18/05/2012, AGORA ESTA SENDO RESSARCIDO,(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 01/06/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0028568 | 01/06/2012 | 1060.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO, CILINDRO, LAMINA, TONER, CARTUCHO TONNER), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0028614 | 01/06/2012 | 1759.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(NPR7147),(MOLAMOTOR, PONTA, RADIADOR, SAPATA, SERVO, TAMBOR), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0028649 | 01/06/2012 | 1158.70 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS OEZ4068 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CORREIA, CRUZETA, DIAFRAGMA, EMBUCHAMENTO, FILTRO AR, JG PISTAO, JG LONA FREIO, ROLAMENTO RODA DIANT., ROLAMENTO, POLIA, ABRACADEIRA)CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0028657 | 01/06/2012 | 2005.50 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MOE4132 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ROLAMENTO RODA DIANT., REPARO CUICA, RETENTOR RODA DIANT., MOLA, EIXO ALAVANCA, FILTRO A, JG LONA FREIO, AMORTECEDOR DIANT, CRUZETA, E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0028665 | 01/06/2012 | 1569.80 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MOF1361 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(JG PASTILHA FREIO, CABO ACELERADOR, AUTOMATICO, CORREIA ALTERNADOR, DISCO FREIO, EIXO ALAVANCA, ROLAMENTO RODA DIANT. E TRAS, JG REPARO, ARRUELA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0028827 | 04/06/2012 | 2809.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 04/06/2012 | 507.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DOAVISO DE LICITACAO PP.027/2012 E CONCORRENCIAPUBLICA N.07/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0028797 | 04/06/2012 | 13640.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CAPACITACAO PROFISSIONAL DA EQUIPE MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADAS EM AUDITORIA E REGULACAO DO SUS; CAPACITACAO DA EQUIPE DE SAUDE DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS EM MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SUS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ELETRONICA ANEXO(BL.GESTAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000122012 | 0028801 | 04/06/2012 | 5131.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TECIDOS), DESTINADO A CONFECCAO DE JALECOS, BOLSA E LENCOL, PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000122012 | 0028819 | 04/06/2012 | 554.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TECIDOS), DESTINADO A CONFECCAO DE JALECOS, BOLSA E LENCOL, PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 04/06/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LARISSA FERNANDO, ROSILDA MARIA E SAMARA LEANDRO,P/ATEND.NO IMIPNA FAV E NA AACD, NO DIA 05/06/2012, CONFORMEDECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 04/06/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE: EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA, P/REALIZAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL, NO DIA 05/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 04/06/2012 | 837.12 | 00028862554400 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 04/06/2012 | 800.00 | 00007439263405 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 04/06/2012 | 490.00 | 00004978007488 | CASSIA PATRICIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 04/06/2012 | 580.00 | 00007818924493 | JOSE ROBERTO HENRIQUE VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA BOLSA FAMILIA/14249-2, NO DIA 05/06/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO(PAGAR REC.PROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0028860 | 05/06/2012 | 1876.00 | 00118689000153 | M.R. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(PORCAS, PARAFUSOS, LAMINAS, SUPORTE, UNHAS), DESTINADO AO TRATOR MAQUINA PESADA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA PROJETO DE INTERESSE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 05/06/2012 | 25480.32 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUM DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2011.001.756-7-AVALIACAO JUDICIAL DO IMOVEL RURAL EM DESAPROPRIACAO-REU-TEREZINHA LOPES VIEIRA DA SILVA.(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0028878 | 05/06/2012 | 652.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ALOIS, PARACETAMOL), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 05/06/2012 | 501.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAOEZ2854, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO (BL. ATENCAO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 05/06/2012 | 3512.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OEZ2844; OEZ2824; OEZ2884; OEZ2814; OEZ2864; OEZ2894; OEZ2914 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 05/06/2012 | 390.00 | 00056985851487 | SEVERINA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE PUNCAO ASPIRATIVA, ANATOMOPATOLOGICO, USG TIREOIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 05/06/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE: MARLENE HILARIO, MARIA BARBOSA, MARIA DA GUIA, JAILMA PEREIRA, MARIA DO LIVRAMENTO, ARI DE FREITAS, P/ATEND.HOSP.POLICIA MILITAR, NO DIA 06/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 05/06/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO, P/ATEND.NA AMIP, NO DIA 06/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 05/06/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA E VALTER MARQUES DA SILVA, P/ATEND.HOSP.DO CANCER, NODIA 06/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0028967 | 05/06/2012 | 371.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CLOMOPRAMINA), DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0028975 | 05/06/2012 | 4112.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ACICLOVIR, DEXCLORFENIRAMINA, MICONAZOL, NITROFEN, PARACETAMOL, PERMANGANATO, PREDISOLONA, SAIS P/HIDRATACAO, SULFATO), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0028983 | 05/06/2012 | 3835.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(COMPLEXO B, DICLOFENACO, DIMETICONA, MEBENDAZOL, SULBUTAMO), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0028991 | 05/06/2012 | 720.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(SERINGAS DESCARTAVEIS), DESTINADO A DISTRIBUICAO NA FARMACIA CENTRAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(INSUMOS DIABETICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0029009 | 05/06/2012 | 592.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(DIAZEPAM, LEVOMEPROMAZINA, DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I-INTEGRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0029017 | 05/06/2012 | 2603.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ACIDO VALPROICO, CARBONATO DE LITIO, CLORPROMAZINA, FENITOINA)DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0029025 | 05/06/2012 | 1934.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(AGUA P/INJECAO, ESPARADRAPO, ESPECULO VAGINAL, FITA ADESIVA, FITA AUTOCLAVE), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0029033 | 05/06/2012 | 1517.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO(FRALDAS GERIATRICA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0029041 | 05/06/2012 | 692.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ATENOLOL, DIGOXINA, PROPRANOLOL), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 05/06/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 05/06/2012 | 3692.57 | 12794852000187 | ASSOC.DE AVIC.ALTERNATIVOS DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA), DESTINADO A MERENDA-PROGRAMA NACIONALALIM.ESCOLAR-PNAR, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL AVULSA,(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 06/06/2012 | 2514.70 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§02/2012, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 06/06/2012 | 735.40 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§02/2012, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 06/06/2012 | 2458.39 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§02/2012, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 06/06/2012 | 9638.00 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO ECHAMADA PUBLICA N§02/2012, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 06/06/2012 | 1638.55 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§02/2012, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029157 | 06/06/2012 | 13919.74 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029190 | 06/06/2012 | 20323.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029203 | 06/06/2012 | 29085.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029211 | 06/06/2012 | 4179.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLA,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029220 | 06/06/2012 | 5307.90 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLARCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029238 | 06/06/2012 | 739.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029246 | 06/06/2012 | 4041.12 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029254 | 06/06/2012 | 7026.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029262 | 06/06/2012 | 16276.42 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029271 | 06/06/2012 | 3916.65 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BRASIL ALFABETIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 06/06/2012 | 3000.00 | 14146555000150 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA CAPA(EIXO)DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIFERENCIAL E REVISAO DA CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM DO VEICULODA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS MNO1081), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 06/06/2012 | 37.05 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CX P/FERRAM), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FRC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 06/06/2012 | 550.00 | 00084071486449 | ELIZABETH MARIA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA POLICLINICA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO-AL, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DESECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 10/06/2012 A 15/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0029289 | 06/06/2012 | 660.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(ATADURAS),DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0029297 | 06/06/2012 | 280.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(TIORIDAZINA), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I-INTEGRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA EDIFICA€åES PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 06/06/2012 | 20000.00 | 00015105849434 | ADJAIR DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM IMOVEL-TERRENO, SITUADO NO SITIO ZE VELHO, DESTE MUNICIPIO, COM AREA DE10.163M2, AREA DESTINADO A CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER, PRATICAS ESPORTIVAS E CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR,(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA EDIFICA€åES PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 06/06/2012 | 10000.00 | 00018560032487 | SEVERINO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM IMOVEL-TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, COM UMA AREA DE 4.800M2, DESTINADO A EDIFICACAO DE AREA DE LAZER, PRATICA ESPORTIVA E OUTRAS EDIFICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA EDIFICA€åES PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 06/06/2012 | 7000.00 | 00049894021468 | JOSE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM IMOVEL - TERRENO, SITUADO NO SITIO BOA VISTA, COM UMA AREA DE 7.041M2, DESTINADO A EDIFICACAO DO EMPORIO DA AGRICULTURA FAMILIAR(IPVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 06/06/2012 | 3548.00 | 00011589217721 | MARIA BETANIA GOMES DE ALBUQUERQUE E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOCULOS DE GRAU, ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, MATERIAL DE CONSTRUCAO, LEITE TIPO PEDIASURE,FRALDAS, PASSAGENS E CARENCIA ALIMENTAR, PORSEREM POSSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0029335 | 07/06/2012 | 210.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CARTUCHOS)DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(IGD-BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029416 | 07/06/2012 | 452.12 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029424 | 07/06/2012 | 770.19 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029432 | 07/06/2012 | 1750.51 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 07/06/2012 | 1007.88 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.E DIST.-ECAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTEA DIREITOS AUTORAIS REF. FORRO MILHO 2012, NOMUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0029343 | 07/06/2012 | 492.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CARTUCHOS)DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0029394 | 07/06/2012 | 2000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CAPTOPRIL, FUROSEMIDA, HIDROCLOROTIAZIDA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029441 | 07/06/2012 | 1920.43 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029459 | 07/06/2012 | 1394.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(NASF), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 07/06/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSILDA MARIA DA SILVA, P/ATEND.AMBULATORIAL, NO DIA 08/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0029319 | 07/06/2012 | 1181.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CATUCHOS TONER), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE VEICULO ONIBUS PARA USO DA EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022012 | 0029467 | 07/06/2012 | 184116.84 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, PROGRAMACAMINHO DA ESCOLA FNDE/MEC, CONVENIO FNDE 701249/2011, OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOSDO PREGAO ELETRONICO N§18/2011(UM MICROONIBUSORE 01 4X4),(ADESAO N§02/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE VEICULO ONIBUS PARA USO DA EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022012 | 0029475 | 07/06/2012 | 1883.16 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, PROGRAMACAMINHO DA ESCOLA FNDE/MEC, CONVENIO FNDE 701249/2011, OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOSDO PREGAO ELETRONICO N§18/2011(UM MICROONIBUSORE 01 4X4),(ADESAO N§02/2012), (CONTRA PARTIDA-FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE VEICULO ONIBUS PARA USO DA EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022012 | 0029483 | 07/06/2012 | 437325.96 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLARDIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA-FNDE/MECCONVENIO FNDE 701249/2011. OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N§50/2011 DO PREGAO ELETRONICO N§18/2011,(O2 ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3E 2),(ADESAO N§02/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE VEICULO ONIBUS PARA USO DA EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022012 | 0029491 | 07/06/2012 | 4394.04 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLARDIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA-FNDE/MECCONVENIO FNDE 701249/2011. OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N§50/2011 DO PREGAO ELETRONICO N§18/2011,(O2 ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3E 2),(ADESAO N§02/2012),(C/PARTIDA - FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 07/06/2012 | 35322.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 51¦ PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 07/06/2012 | 2023.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 37/50 PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO BITO CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 07/06/2012 | 3951.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 37/200 PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13§SALARIODE 2008(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0029386 | 07/06/2012 | 10000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO SOLUCOES TRIBUTARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS JURIDICOS TRIBUTARIOS E ADMINISTRATIVOS DOS AUTOS DE INFRACAO DA RECEITA FEDERAL - 2¦ PARCELA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0029327 | 07/06/2012 | 613.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CARTUCHOS)DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 08/06/2012 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 08/06/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 08/06/2012 | 6956.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 08/06/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 08/06/2012 | 639.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 10/60-PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI N§10.522/202, ALTERADA PELA LEI N§11.941/2009-DEBCAD 39.796.383-1, (DIFERENCA DA CAMARA MUNICIPAL COMPREENDIDA ENTRE 08/2001 E 11/2009, CONFORME GPS E DCG-DEBITO CONFESSADO EM GFIP(DEBITO FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 08/06/2012 | 0.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 08/06/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA MDE/17081-X, NO DIA 08/06/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 08/06/2012 | 300.00 | 00091769167404 | SONIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME CARIOTIPO COM BANDA A SE REALIZAR NOMENOR SILAS GABRIEL GOMES MONTEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 08/06/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARINALVA FREITAS LIMA E MARIA JOSE DA SILVA, P/ATEND.NO HOSPITALDAS CLINICAS E NA CEMUPU, NO DIA 11/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 08/06/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJOP/ATEND.NA AMIP, NO DIA 11/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 08/06/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE TEOFILO BEZERRAP/ATEND.NO HOSPITAL DAS CLINICA, NO DIA 10/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000222012 | 0029564 | 08/06/2012 | 20000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 10(DEZ) ESCOVODROMO PORTATIL COM 03 PIAS, 03 TORNEIRAS, 03 ESPELHOS E 06 DEPOSITOS PARA AGUA, SENDO 03 PARA AGUA LIMPA E 03 PARA AGUA SUJA, SUSPENSO EM ROLDANAS,DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 08/06/2012 | 16.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA 08/06/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 08/06/2012 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 08, 20 E 30 DE JUNHO DE2012, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (DEB.FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 08/06/2012 | 450.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIRIAS, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORUM NACIONAL DE ORGANISMOSGOVERNAMENTAIS E POLITICAS PARA MULHERES, NOPERIODO DE 10/06/2012 A 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 08/06/2012 | 1817.19 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA/DF, PARA A SRA. ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA - SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE 10/06/2012 A 13/06/2012(FATURA 111144 -FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029581 | 08/06/2012 | 5747.69 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(REC.PROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029599 | 08/06/2012 | 7672.46 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO DO DANFE ANEXO(REC.PROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA BOLSA FAMILIA/14249-2, NO DIA 08/06/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO(PAGAR REC.PROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA CRAS/14035-X, NO DIA 08/06/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO,(PAGARREC.PROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA PETI/16675-8, NO DIA 08/06/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO,(PAGARREC.PROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA CREAS/14289-2, NODIA 08/06/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO,(PAGARREC.PROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 11/06/2012 | 510.00 | 00004752073439 | MARIA JOSE DE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 11/06/2012 | 199.58 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS,(GARFO E EIXO), DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 11/06/2012 | 530.00 | 00006693056423 | JULIANA DONATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0029769 | 11/06/2012 | 1858.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(IMIPRAMINA, LEVOMEPROMAZINA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0029777 | 11/06/2012 | 1360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0029785 | 11/06/2012 | 5696.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ALCOOL, ATADURAS, ESPATULA, ESPECULO, GAZE, LUVAS, MASCARA, TERMOMETRO), DESTINADO AS 16 UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0029793 | 11/06/2012 | 738.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO(FRALDAS GERIATRICA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0029807 | 11/06/2012 | 5100.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ENALAPRIL, ESPIRONOLACTONA, METILDOPA, SINVASTATINA), DESTINADOS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDEDA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIS.FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0029815 | 11/06/2012 | 5256.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(COLAGENASE), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0029823 | 11/06/2012 | 14880.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE INSUMOS(TIRAS REATIVA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(INSUMOS P/DIABETICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0029831 | 11/06/2012 | 6196.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(INSULINAS)DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 11/06/2012 | 5724.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OCULOS PELO CISCOR E REPASSADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PARA PACIENTES CONSULTADOS PELO OFTALMOCONFORME DESCRIMINACAO NO NOTA FISCAL ANEXO, E RELACAO DE BENEFICIADOS,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 11/06/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA E MARIA IVONE DE LIMA, P/ATEND.NA CLINICA DOM RODRIGO E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 12/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 11/06/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA FRANCISCOP/ATEND.NO AMBULATORIAL, NO DIA 12/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 11/06/2012 | 4000.00 | 07034535000122 | BEMFAM/CEDESS-CIDAD.EDUC.DES.SOC.E SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESENVOLVIMENTO DE ACOES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA PROMOCAO DA SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA, EM ATENCAO AO DISPOSITIVO DA CONSTITUICAO FEDERAL(1998),(DEB. BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 11/06/2012 | 5000.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PALESTRA DE MOTIVACAO PROFERIDA PELO JORNALISTA FERRAZ JUNIOR NO DIA 08 DE JUNHO DE 2012AOS PROFESSORES COM ATUACAO NO ENSINO BASICO,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 11/06/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA A FORMACAO DO PRO LETRAMENTO NOS PERIODO DE 11 A 13 DE JUNHO, NAS TURMAS REINICIADAS DE LINGUAGEM/ALIMENTACAO E MATEMATICA COM ETAPA DE REVEZAMENTO, CONFORME DESCRIMINACAO NA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 11/06/2012 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA REC.PROPRIA/4970-0NO DIA 11/06/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO (REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 11/06/2012 | 690.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADOS, CONFORME CONVENIO N 01/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 12/06/2012 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 12/06/2012 | 154.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CD, MOUSE CARREGADOR DE PILHA), DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 12/06/2012 | 1309.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7DESTINADO A AG.DA CEF(041-FORUM DA JUSTICA DOTRABALHO), ACAO TRABALHISTA N§0089000-21.2008.5.13.0009, MANDADO DE SEQUESTRO N§768/2012, EM FAVOR DA SRA.CACILDA MARIADE MORAIS.(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 12/06/2012 | 15000.00 | 02449992000164 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLU€AO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS(REC.PROPRIA-4970-0), INDEVIDAMENTE, ESTAMOS DEVOLVENDO AGORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 12/06/2012 | 300.80 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS GUIA DE RECOLHIMENTO COMUNICACAODE ESCRITURAS, FARPEN, EMOLUMENTOS, DO IMOVEL RESIDENCIAL RURAL SITIO BOA VISTA-QUEIMADAS,UM TERRENO COM UMA AREA DE 7.041,00 METROS QUADRADOS-(JOSE DE SOUSA BARBOSA E SUA MULHER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 12/06/2012 | 1303.15 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS GUIA DE RECOLHIMENTO COMUNICACAODE ESCRITURAS, FARPEN, EMOLUMENTOS, DO IMOVELCOMERCIAL RURAL NO DISTRITO INDUSTRIAL-QUEIMADAS, UM TERRENO COM UMA AREA DE 625,00 METROSQUADRADOS-(ROBSON JOSE AZEVEDO DE ARAUJO E SUA MULHER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 12/06/2012 | 564.49 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS GUIA DE RECOLHIMENTO COMUNICACAODE ESCRITURAS, FARPEN, EMOLUMENTOS, DO IMOVELCOMERCIAL RURAL NO SITIO BOA VISTA-QUEIMADAS,UM TERRENO COM UMA AREA DE 4.800,00 METROS QUADRADOS-(SEVERINO GOMES DE LIMA E SUA MULHER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 12/06/2012 | 564.49 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS GUIA DE RECOLHIMENTO COMUNICACAODE ESCRITURAS, FARPEN, EMOLUMENTOS, DO IMOVELRESIDENCIAL RURAL NO SITIO PEDRO PAZ-QUEIMADAS, UM TERRENO COM UMA AREA DE 10.198,00 METROS QUADRADOS-(SEVERINO EUCLIDES DA SILVA E SUAMULHER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 12/06/2012 | 828.19 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS GUIA DE RECOLHIMENTO COMUNICACAODE ESCRITURAS, FARPEN, EMOLUMENTOS, DO IMOVELRESIDENCIAL RURAL NO SITIO ZE VELHO-QUEIMADASS, UM TERRENO COM UMA AREA DE 10.163,00 METROS QUADRADOS-(ADJAIR DA COSTA LEITE E SUA MULHER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029939 | 12/06/2012 | 3672.64 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029947 | 12/06/2012 | 7697.88 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029955 | 12/06/2012 | 2380.10 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE A NEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0030031 | 12/06/2012 | 1286.31 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(SUSTRATE, PURAN, LEVODOPA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0030040 | 12/06/2012 | 4453.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(LEVODOPA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 12/06/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA FRANCISCOVALTER MARQUES DA SILVA E MARIA JOSE DA SILVAP/ATEND. NO HOSP.DO CANCER DE PERNAMBUCO E CEMUPE, NO DIA 13/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 12/06/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LUCIANO PEREIRA E ARI DE FREITAS PEREIRA, P/ATEND.NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 13/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 12/06/2012 | 400.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS(OEZ2814, OEZ2824, OEZ2844, OEZ2854, OEZ2864,OEZ2884, OEZ2894, OEZ2914), CONFORME NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA EDIFICA€åES PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 12/06/2012 | 10000.00 | 00033858241415 | SEVERINO EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM TERRENO, SITUADO NO IMOVEL RURAL DENOMINADO PEDRO PAZ, DESTE MUNICIPIOE COMARCA COM UMA AREA DE 10.198,00 METROSQUADRADOS, DESTINADO A AREA DE LAZER, PRATICAESPORTIVA E OUTRAS EDIFICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 12/06/2012 | 7800.00 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DEZ BARRACAS PARA FEIRA MEDINDO 2,00 X 2,00, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRTURUA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 12/06/2012 | 14640.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J IDALINA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINAS DEPATROL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS(122HS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E BOLETIM DE MEDICAO, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 12/06/2012 | 341.00 | 00003779843455 | ANA PAULA COSTA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 12/06/2012 | 3520.00 | 00008030351445 | MARIZA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, FRALDAS, LEITE TIPO NANI E MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SEREMPESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 12/06/2012 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA PROJOVEM/15559-4, DIA 12/06/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO,(PAGARREC.PROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0030163 | 13/06/2012 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 1§ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUI€ÇO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 13/06/2012 | 2811.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO RELATIVO AO GARANTIA SAFRA 2011/2012, (4¦PARCELA 4/5),(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 13/06/2012 | 1000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€ÇO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282012 | 0030198 | 13/06/2012 | 6570.00 | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS DE IDENTIFICACAO E SINALIZACAO(FACHADA E SINALIZACAO INTERNA), DOS PSFS LIGEIRO I, MALHADA GRANDE, ANIBAL TEIXEIRA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA/PMAQ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282012 | 0030201 | 13/06/2012 | 1170.00 | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZACAO INTERNA PARA PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 13/06/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: CLEITON MARCELO H.DASILVA E CLEYSON N.H.DA SILVA,P/ATEND.NO HOSPITAL MARIA INFANTIL MARIA LUCINDA, NO DIA 14/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 13/06/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL PARA EXAMES NO LACEN-PB, LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA NO BAIRRO CRUZ DAS ARMAS, NO DIA 14/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0030252 | 13/06/2012 | 461.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ACIDO ACETILSALICILICO, ACIDO FOLICO, ANLODIPINO, GLIBENCLAMIDA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0030261 | 13/06/2012 | 2076.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(DIOVAN, GALVUS, OCUTIVE, SLOW), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 13/06/2012 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 13/06/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 13/06/2012 | 3990.00 | 00033110174472 | JOSEDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS PARA DEFESA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A NOTIFICACOES DOS EXERCICIOS 2007 E 2008, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, (1¦ E ULTIMA PARCELA)(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 13/06/2012 | 600.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 13/06/2012 | 1450.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE DECRETO 11 DE 22/05/2012; RESULTADO FASE HABILITACAO CONCORRENCIA 03/12; AVISO LICITACAO CONCORRENCIA PUBLICA 03,04 E 05/12; AVISO LICITACAO TOMADA DE PRECOS 11 E 12/12 E TP. 09 E 10-REVISAO DE AVISO DE LICITACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DEBITO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0030147 | 13/06/2012 | 148414.25 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, CONFORME CONVENIO N§28/2012 COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DEESTADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, E TP.05/2012(CONV.SEC.EDUC.ESTADO | 00572012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282012 | 0030180 | 13/06/2012 | 17190.00 | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS COM BRASAO DE CADA ESCOLA INDENTIFICACAO DA ESCOLA EDATA DE FUNDACAO; PLACAS COM IDENTIFICACAO DAS SALAS; ADESIVOS DECORATIVOS DA ESCOLA FUNDAMENTAL II, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 13/06/2012 | 16.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA MDE/17081-X, NO DIA 13/06/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232012 | 0030317 | 14/06/2012 | 8705.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA-JM SERRALHARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO EM 301 CARTEIRA ESCOLAR DAS ESCOLAS: TERTULIANO MACIEL, JOVENTINO ERNESTO, CAPITAO ANTONIO MUNIZ, CRECHE MARIETA MARINHO E IRENE PEREIRA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 14/06/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE/12479-6, NO DIA 14/06/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 14/06/2012 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP 23, 24/2012; AVISO DE LICITACAO PP 26/2012, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (A DEBITARICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0030309 | 14/06/2012 | 88.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(UTROGESTAN), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0030341 | 14/06/2012 | 969.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(PARPXETINA), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I-INTEGRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0030350 | 14/06/2012 | 12140.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(AMBROXOL, BROMETO, BUDESONIDA, CETOCONAZOL, DICLOFENACO, METRONIDAZOL, NEOMICINA, NIMESULIDA, NISTANTINA, PENTOXIFILINA, VITAMINA C), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0030368 | 14/06/2012 | 19528.76 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ALBENDAZOL, AMOXILINA, AZITROMICINA, BENZILPENICILINA, CEFALEXINA, CETOCONAZOL, DEXAMETAZONA, DIPIRONA, FLUCONAZOL, GENTAMICINA, GLICEROLENMA, IBUPROFENO, LACRIMA COLIRIO E OUTROS), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONF.DESC.DANFE ANEXO,(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 14/06/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARINEZ MUNIZ CELESTINO, MARIA JOSE DA SILVA, P/ATEND.NO HOSP.UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ E NA CEMUPE, NO DIA 15/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0030295 | 14/06/2012 | 95830.93 | 03063269000105 | ELETROCOM CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, CONFORME CONVENIO N§117/2011-ENXURRADA-GOVERNO FEDERAL, E DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO E TP.00003/2012,(PASSAGEM MOLHADA BELA VISTA, MALHADA GRANDE, SULAPA), E RECUPERACAO ESTRADA EM CAPOEIRAS. | 00582012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA EDIFICA€åES PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 14/06/2012 | 10000.00 | 00047571012449 | ROBSON JOSE AZEVEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 625,00M2, LOCALIZADO NO SITIO LIGEIRO - ZONA RURAL-QUEIMADAS, DESTINADO A CONSTRUCAO E EDIFICACAO DEUM POSTO DE SAUDE(PSF), BEM COMO OUTRAS EDIFICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO A1¦ PARCELA(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 14/06/2012 | 16.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA PROJOVEM/15559-4, DIA 14/06/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO,(PAGARREC.PROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0030449 | 15/06/2012 | 43.08 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (LUBRIFICANTES), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL (KOMBI NQE2555, NPR7127), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(REC.PROP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 15/06/2012 | 80.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DSECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER PESQUISA DE PRECO DE MATERIAL DE ARTESANATO, NO DIA 16/06/2012, CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0030457 | 15/06/2012 | 2828.12 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (LUBRIFICANTES), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (REC.PROP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0030422 | 15/06/2012 | 233.56 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL(LUBRIFICANTES), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)(MOM0435, NQD1356, NQF0856, NQF0926), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0030431 | 15/06/2012 | 37.76 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL(LUBRIFICANTES), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(KOMBI JKH7033, MOF3811), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 15/06/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE PAULO BARBOSA DA SILVA, DALVANETE PEREIRA DOS SNATOS, P/ATEND.NO INST.HEMAT.E HEMOT; E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 18/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 15/06/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE TEOFILO BEZERRAP/ATEND.NO HOSP.DAS CLINICAS,NO DIA 18/06/12CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 15/06/2012 | 50.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR PESQUISA DE PRECO DE MATERIAL DE ARTESANATO, NO DIA 16/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0030406 | 15/06/2012 | 177.28 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL(LUBRIFICANTES), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (NPR7147, NOD4176), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0030414 | 15/06/2012 | 5645.45 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (LUBRIFICANTES),DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ((MMO1081, MOE4132, MOF1361, NQD2666, OEZ4068, OEZ4108, OFA0468), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0030511 | 16/06/2012 | 962.50 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE ALMOCO COMERCIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA CAPACITACAO DE RECEPCIONISTA; CAMPANHA DE VACINACAO; E LANCHES PARA O ENCONTRO DE GESTANTES DOS PSFS DO ZE VELHO E ZUMBI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA/PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 16/06/2012 | 2478.00 | 41214578000128 | JR COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO,DESTINADO AO TORNEIO REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 18/06/2012 | 241.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 18/06/2012 | 3500.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA CONFECCAO DE VASOS ORNAMENTAIS E JARDINAGEM DA ENTRADA DA CIDADE DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(IPVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 18/06/2012 | 219.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 18/06/2012 | 50.00 | 00004377437488 | ALEX WANDIK SILVA E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEOPERARIO DE SERVICOS URBANOS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DECONDUZIR UM VEICULO FIAT UNO MILLE COMPRADO NA FIORI EM AFOGADOS-RECIFE/PE PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO DIA 18/06/2012, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0030627 | 18/06/2012 | 1738.94 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (IGD-BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 18/06/2012 | 412.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012,(3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 18/06/2012 | 115.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTO SERVICO FUNERAL COROA DE FLORES MEDIA PARA O SR.CICERO ANTONIO DA SILVA, POR SR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 18/06/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA BOLSA FAMILIA/14249-2 NO DIA 18/06/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO(REC.PROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 18/06/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA CRAS/14035-X, NO DIA 18/06/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO, (REC.PROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 18/06/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA CREAS/14289-2, NODIA 18/06/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO, (REC.PROPRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 18/06/2012 | 1537.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2012(3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 18/06/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DE FATIMA DA S.PEREIRA E MARIA ELOISA TAVARES DA SILVA SANTOS, P/ATEND.HOSP.COM RODRIGO E HOSP.ARLINDA MARQUES, DIA 19/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 18/06/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DO SOCORRO PAZ DE SOUSA, P/ATEND.NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 19/06/2012,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0030538 | 18/06/2012 | 2380.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO A CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I,E LANCHES DESTINADO AO PLANJAMENTO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0030546 | 18/06/2012 | 140.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A CAPACITACAO DE PROFESSORES DO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0030554 | 18/06/2012 | 1043.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE ALMOCO COMERCIAL, DESTINADO A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0030562 | 18/06/2012 | 1505.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO ENCONTRO DE DIRETORES DAS ESCOLAS; ENCONTRO DE CAPACITACAO DA EQUIPE TECNICA; CAPACITACAO E PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DO PROG.JOVENS E ADULTOS; OFICINA PEDAGOGICA DEMATEMATICA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 18/06/2012 | 2862.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§01/2012,(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 18/06/2012 | 2194.20 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXOE CHAMADA PUBLICA N§01/2012,(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 18/06/2012 | 477.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§01/2012, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 18/06/2012 | 159.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§01/2012(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 18/06/2012 | 651.90 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§01/2012(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0030635 | 18/06/2012 | 1099.38 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0030643 | 18/06/2012 | 3725.66 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 18/06/2012 | 163.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MICROFONE E BATERIA RECARREGAVEL, DESTINADO AO ESCOLA EN ENSINO FUNDAMENTALII, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 18/06/2012 | 50.00 | 00006146445428 | ANTONIEL GONCALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE GABINETE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM VEICULO FIAT UNO MILLE COMPRADO NA FIORI EM AFOGADOS - RECIFE-PEAO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, NO DIA 18/06/2012, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 18/06/2012 | 60.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2012(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 18/06/2012 | 50.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM VEICULO FIAT UNO MILLE COMPRADO NA FIORI EM AFOGADOS-RECIFE/PE AO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO DIA 18/06/2012, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 18/06/2012 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 18/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 18/06/2012 | 50.00 | 00006899375478 | JOSE PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE CHEFE DA UND.DE CONT.DE MATERIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR 01 VEICULO FIAT UNO MILLE COMPRADO NA FIORI EM AFOGADOS-RECIFE/PE ATE OMUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO DIA 18 DE JUNHO DE2012, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 19/06/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA FRANCISCOE VALTER MARQUES DA SILVA, P/ATEND.NO HOSPITAL DOI CANCER, NO DIA 20/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 19/06/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO,ADEMALIO FELIPE MONTEIRO, P/ATEND.NA AMIP E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 20/06/12, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 19/06/2012 | 1845.00 | 00000697763773 | JOSELITA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, LEITE TIPO SOJA,GENEROS ALIMENTICIOS, FRALDAS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0030821 | 19/06/2012 | 223610.58 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRELIMINARES DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DA VILA E LIGEIRO EM QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E BOLETIM DE MEDICAO,TP.07/2010,(FPM). | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 19/06/2012 | 20.00 | 02661765000106 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL(FILIPAPER, ENVELOPE EOUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FRC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 20/06/2012 | 6800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 20/06/2012 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 20/06/2012 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 20/06/2012 | 599.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS,(GALCO, CANTO DIREITO CACAMBA, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA E OUTROS),DESTINADO A MAQUINA PC DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0031101 | 20/06/2012 | 48728.05 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS RELATIVO A OBRA DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA COMUNIDADE DO ZE VELHO - ZONA RURAL -QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E TP.004/2012(DIVERSOS). | 00842012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 20/06/2012 | 24600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 20/06/2012 | 41646.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 20/06/2012 | 39.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA),RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 20/06/2012 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 20/06/2012 | 313.60 | 02403471000176 | N C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FITA CETIMZIPER NYLON, BOTAO, BICO, LINHA), DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (CRAS/PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 20/06/2012 | 4082.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 20/06/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(FPM). . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 20/06/2012 | 622.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012, (REC.PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 20/06/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-REC.PETI), RELATIVO AO ME DE JUNHO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 20/06/2012 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES JUNHO DEDE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 20/06/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-REC.PROPRIO), RELATIVO AO ME DE JUNHO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 20/06/2012 | 5614.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012, (CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 20/06/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 20/06/2012 | 4185.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 20/06/2012 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 20/06/2012 | 6532.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 20/06/2012 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 20/06/2012 | 2646.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 20/06/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 20/06/2012 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS /COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 20/06/2012 | 8300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 20/06/2012 | 4787.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 20/06/2012 | 390.00 | 00065759427415 | NELMA CRISTINA DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA AMPOLA DE VACINA TETRAVALENTE P/HPV, PARA A SRA. JAKELINE CRISTINA DE LIMA BARRETO(MENOR), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 20/06/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LAIS DA SILVA LIMA, P/ATEND.NO HOSP.DE DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS DR.CLEMENTINO FRAGA, NO DIA 21/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 20/06/2012 | 50.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VALTER MARQUES DA SILVA E DAMIAO ALEXANDRE FERREIRA, P/ATEND.NO HOSP.DO CANCER E NA CLINICA OFTALMOLOGISTA ASSOCIADOS, NO DIA 21/06/2012, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0031097 | 20/06/2012 | 36993.23 | 12087373000120 | LUCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DA FAMILIA, NA COMUNIDADE DA CAIXA DAGUA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E TP.002/2012, (BL.INVESTIMENTO-CC-19220-1). | 00832012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 20/06/2012 | 7762.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012(BLVGS).. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 20/06/2012 | 14340.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012, (COMPLEMENTO - FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 20/06/2012 | 69.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 20/06/2012 | 4015.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 20/06/2012 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 20/06/2012 | 1371.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE VIG.SANITARIA),RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012, (BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 20/06/2012 | 267.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 20/06/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 20/06/2012 | 4115.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), RELATIVO AOMES JUNHO DE 2012, (BLMAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 20/06/2012 | 802.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 20/06/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 20/06/2012 | 48470.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), RELATIVO AO MES DE JUNHI DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 20/06/2012 | 10663.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 20/06/2012 | 94863.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PSF), RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012, (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 20/06/2012 | 24.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MESDE JUNHO/2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 20/06/2012 | 18341.86 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 20/06/2012 | 150.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 20/06/2012 | 21099.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2012(BL.MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 20/06/2012 | 4641.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 20/06/2012 | 45.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 20/06/2012 | 622.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 20/06/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 20/06/2012 | 49860.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA)RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 20/06/2012 | 93.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 20/06/2012 | 9380.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 20/06/2012 | 25053.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 20/06/2012 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 20/06/2012 | 4823.88 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 20/06/2012 | 267.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA E PROFISSIONAIS DA SAUDE),RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 20/06/2012 | 83096.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO E SAUDE), RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 20/06/2012 | 189.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 20/06/2012 | 16155.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 20/06/2012 | 1219.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 20/06/2012 | 268.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 20/06/2012 | 297.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 20/06/2012 | 4412.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR)RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 20/06/2012 | 970.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 20/06/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 20/06/2012 | 51840.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES JUNHO DE 2012(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 20/06/2012 | 18.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 20/06/2012 | 9900.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 20/06/2012 | 2177.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 20/06/2012 | 479.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 20/06/2012 | 102.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 20/06/2012 | 32230.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 20/06/2012 | 7090.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 20/06/2012 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 20/06/2012 | 20227.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(INTERNACAO DOMICILIAR)RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(BL. AT. BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 20/06/2012 | 4450.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(INTERNACAO DOMICILIAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 20/06/2012 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(INTERNACAO DOMICILIAR), RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 20/06/2012 | 35100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 20/06/2012 | 7722.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 20/06/2012 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 20/06/2012 | 377.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 20/06/2012 | 84.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 20/06/2012 | 5986.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2012(FMS-C/PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 20/06/2012 | 56226.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2012(BL.MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 20/06/2012 | 13686.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 20/06/2012 | 81.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 20/06/2012 | 219.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DEZEMBRO E 13§SAL/2008 DOSAGENTE DE VIG.SANITARIA; NA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2012.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 20/06/2012 | 493.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL FEVEREIRO/2009 DO SAUDE BUCAL E JANEIRO E FEVEREIRO/2009 DOS AGENTES DEVIG.SANITARIA, NA FOLHA DO MES JUNHO DE 2012.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 20/06/2012 | 96.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE VIG.SANITARIA E SAUDE BUCAL, RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL JANEIRO E FEVEREIRO/2009, NA FOLHA DO MESDE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 20/06/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DEZ E 13§/2008 E JANEIRO E FEVEREIRO/2009 DOS AGENTES VIG.SANITARIA E SAUDE BUCAL, NA FOLHA DO MES DE JUNHO/2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 20/06/2012 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0030881 | 20/06/2012 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012.(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 20/06/2012 | 858.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 20/06/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI-REC.PETI), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 20/06/2012 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 20/06/2012 | 1235.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 20/06/2012 | 920.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 20/06/2012 | 1437.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 20/06/2012 | 582.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 20/06/2012 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 20/06/2012 | 2662.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 20/06/2012 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 20/06/2012 | 14700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 20/06/2012 | 3234.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 20/06/2012 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 20/06/2012 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 20/06/2012 | 585.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 20/06/2012 | 1826.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 20/06/2012 | 5412.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 20/06/2012 | 1496.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO EDESPORTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 20/06/2012 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 20/06/2012 | 933.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 20/06/2012 | 200.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 20/06/2012 | 8016.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 20/06/2012 | 652.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 20/06/2012 | 15597.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 20/06/2012 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 20/06/2012 | 2618.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 20/06/2012 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS AGENTE POLITICOS(PREFEITOE VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 20/06/2012 | 12100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEDE JUNHO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0030902 | 20/06/2012 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 20/06/2012 | 3650.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 20/06/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 20/06/2012 | 3150.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 20/06/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 20/06/2012 | 219.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL /111.150-7, NO DIA 20/06/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 20/06/2012 | 40.00 | 00006135914456 | LUCELLY DANIELLY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A FAMUP PARA CAPACITACAO DO SISTEMA SICONV, NO DIA 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 20/06/2012 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 20/06/2012 | 204.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 20/06/2012 | 3837.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 20/06/2012 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 20/06/2012 | 219.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 20/06/2012 | 226835.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 20/06/2012 | 429.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 20/06/2012 | 927.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 20/06/2012 | 44209.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 20/06/2012 | 111987.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2012,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%) NO MES DE JUNHO DE 2012, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 20/06/2012 | 927.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE50% DO 13 SALARIO DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 20/06/2012 | 293791.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2012,DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 6O%) NO MES DE JUNHO DE 2012, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 20/06/2012 | 906.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE50% DO 13 SALARIO DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 20/06/2012 | 599653.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 20/06/2012 | 474.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 20/06/2012 | 906.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHI DE2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 20/06/2012 | 115927.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 20/06/2012 | 4500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 20/06/2012 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 20/06/2012 | 754.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 20/06/2012 | 32200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 20/06/2012 | 7084.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22,00%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 20/06/2012 | 75.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 20/06/2012 | 2488.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 20/06/2012 | 547.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSORSUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 20/06/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 20/06/2012 | 1866.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 20/06/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 20/06/2012 | 228835.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 20/06/2012 | 50343.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA -FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 20/06/2012 | 600.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 21/06/2012 | 418.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO ANO 2012, DO VEICULO DE PLACA OEZ6805 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME BOLETO(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 21/06/2012 | 16.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 21/06/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0032476 | 21/06/2012 | 641.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(MEBENDAZOL, OLEO MINERAL), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0032484 | 21/06/2012 | 222.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(HALOPERIDOL), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 21/06/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES DE ARAUJO, P/ATEND.NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DAPRAIA, NO DIA 22/06/2012, CONFORME DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 21/06/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ITALO SILVA PEREIRA EDAMIAO ALEXANDRE FERREIRA, P/ATEND.NA AACD ENA CLINICA FRANCISCO CORDEIRO, NO DIA 22/06/12, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 21/06/2012 | 418.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO ANO DE 2012, DO VEICULO DE PLACA OEZ6835 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 21/06/2012 | 86.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAIS (SECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 21/06/2012 | 418.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO ANO 2012, DO VEICULO DE PLACA 0EZ6815, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, CONFORME BOLETO(BOLSA FAMILIA-IGD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 22/06/2012 | 300.00 | 00032448678472 | ROQUE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 22/06/2012 | 680.00 | 00060284595420 | IVANILDO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 22/06/2012 | 800.00 | 00009945835408 | KAREN SOUZA CARDOSO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 22/06/2012 | 1000.00 | 00056999380449 | DIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO AUXILIO FUNERAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 22/06/2012 | 650.00 | 00092143431449 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 22/06/2012 | 720.00 | 00005585367439 | EVANUSA MARIA GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 22/06/2012 | 60.00 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DA ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOSDE REFORMA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 22/06/2012 | 49.66 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0032824 | 22/06/2012 | 107100.00 | 13416446000143 | ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS:PALCOSONORIZACAO P/PALCO PRINCIPAL; GERADOR DE ENERGIA; 30 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO FORRO MILHO 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXOE PP.023/2012, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0032832 | 22/06/2012 | 20000.00 | 13416446000143 | ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MONTAGEM DE CENARIOS COM TEMAS RELACIONADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS FORRO MILHO 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E PP.0023/2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 22/06/2012 | 39.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL (RESIDENCIA TERAPEUTICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(ILUM.PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0032603 | 22/06/2012 | 127.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(OMEPRAMIX), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0032611 | 22/06/2012 | 255.56 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(SPIRIVA RESPIMAT), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 22/06/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 25/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 22/06/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VALTER MARQUES DA SILVA, P/ATEND.NO HOSP.DO CANCER DE PERNAMBUCO,NO DIA 25/06/12, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 22/06/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO, P/ATEND.NO AMIP-ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL, NO DIA 25/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0032786 | 22/06/2012 | 40.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CLONAZEPAM), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0032794 | 22/06/2012 | 184.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CONDROFLEX), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 22/06/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LAIS DA SILVA LIMA, P/ATEND.NO HOSP.CLEMENTINO FRAGA, NO DIA 26/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 22/06/2012 | 16.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 22/06/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS/8956-7, NO DIA 25/06/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 22/06/2012 | 1063.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP 27/12; CONCORRENCIA 06 E 07/12; TP.13/12; AVISO LICITACAO TP.07/12; RESULTADO FASE HABILITACAO CONCORRENCIA 02/12; AVISO DE INTERPOSICAO DE RECURSOS CONCORRENCIA 01/12, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL ANEXO(DEBITO ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 22/06/2012 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ENTRADA DE DADOS (GERACAO DEARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0032778 | 22/06/2012 | 770.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE ALMOCO COMERCIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 22/06/2012 | 3106.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DO ANO 2012 E DOS IPVA/2010, 2011 E 2012, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA AMX2185, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME BOLETO (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 22/06/2012 | 4819.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (GRUPO ESCOLAR JOSE MIRANDA),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(ILUM.PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0032751 | 22/06/2012 | 157283.06 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, TP.0006/2012 E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO(FUNDEB) | 00852012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0032760 | 22/06/2012 | 750.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARAO EVENTO: PALESTRA DE MOTIVACAO VOLTADA AOS PROFESSORES COM ATUACAO NO ENSINO BASICO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312012 | 0032867 | 25/06/2012 | 45500.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SHOWS ARTISTICOS DURANTE O EVENTO FORRO MILHO 2012 EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS (AMAZAN, BANDA MEXE VILLE, BANDA FORROZAO DA MAE JOANA, BANDA FORRO 3X4, CAPILE E BANDA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 25/06/2012 | 951.90 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQ.E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(FILTRO DE OLEO,CJ.FILTROPRINCIPAL, ELEMENTO FILTRANTE, CJ.ELEMENTO FILTRANTE DE AR E OUTROS), DESTINADO A MAQUINA PC DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 25/06/2012 | 300.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQ.E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA EMPRESA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS FAZER MANUTENCAO NA MAQUINA PC DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 26/06/2012 | 2063.83 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DIVERSAS INSTRUMENTOS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (REPINIQUE, PRATO, TROMPETE, MACANETA, TRIANGULO, ZABUMBA, TALABART), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 26/06/2012 | 1936.17 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BAQUETA, PELE LEITOSA, PALHETA, PELE LUEN), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 26/06/2012 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 26/06/2012 | 2110.00 | 00007878287422 | CINTIA DA SILVA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO AO CUSTEIO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE TIPO NAN I E II, LEITE SOYOS MILK JR, OCULOS DE GRAU, FRALDAS GERIATRICA, PASSAGENSP/APAE, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA BOLSA FAMILIA/14249-2, NO MES DE ABRIL DE 2012(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 26/06/2012 | 520.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE ALFABETIZADORES E ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM DESTINO A CABACEIRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO(BRASIL ALFABETIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 26/06/2012 | 11.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL (PSF MALHADA GRANDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(ILUM.PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0032913 | 26/06/2012 | 1095.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(LEVODOPA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0032921 | 26/06/2012 | 311.36 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SORO FISIOLOGICO, SERINGA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0032930 | 26/06/2012 | 70.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CLONAZEPAM), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0032948 | 26/06/2012 | 631.26 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(OXIBUTININA, PROLOPA, XYLOCAINA, RASILEZ), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0032956 | 26/06/2012 | 370.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO,CARTUCHO PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0032964 | 26/06/2012 | 300.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 26/06/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: KETHYLEN YASMIN RODRIGUES GOMES, P/ATEND.NO AMBULATORIAL NO IMIP,NO DIA 27/06/12, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 26/06/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO,P/ATEND.NO AMIP, NO DIA 27/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 27/06/2012 | 29.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 27/06/2012 | 300.00 | 00032145209468 | MARIA GENILDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURA DE ROUPAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS IDOSOS DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-NASF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 27/06/2012 | 1300.00 | 00088620379453 | LEDA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURA DE ROUPAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BLMAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 27/06/2012 | 370.00 | 00008410660431 | DEYGLISON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE MANUTENCAO DA MAQUINA DE LAVAR DA POLICLINICA DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BLMAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0033090 | 27/06/2012 | 555.04 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CERA RESTAURADORA 200, LUBRAX TOP TURBO 20LT, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)(OE0190), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 27/06/2012 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS(OEZ6835), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 27/06/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SERVIDORA ELIZABETH AO CDC, E NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBANO DIA 28/06/12, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 27/06/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ARI DE FREITAS PEREIRA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA28/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 27/06/2012 | 50.00 | 00084071486449 | ELIZABETH MARIA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE GERENTE DE ATENCAO ESPECIALIZADA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR AO CDC, CD, E NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 28/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0033073 | 27/06/2012 | 427.92 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FILTRO PSL 55, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (NPR7147/NQD4176), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0033081 | 27/06/2012 | 282.80 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FILTRO PL 366, FC 161-FILTRO, LUBRAX ESSENCIAL SAE 40LT, INCOL HIDRO 68HL, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,(MMO1081), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 27/06/2012 | 200.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SRVICOS NO CONSERTO E REVISAO EM 02 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DAS CRECHESDO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0033162 | 27/06/2012 | 1500.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA TONER, RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 27/06/2012 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA((OEZ6805), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 27/06/2012 | 70.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CARGA DE GAS R-134A P/ARCONDICIONADO DE VEICULO DA SECREATRIA DE EDUCACAO,(NPR7144), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FRC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 27/06/2012 | 546.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DOEXTRATO DE CONTRATOS E AVISO DE HOMOLOGACAO PP.027/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 27/06/2012 | 1380.00 | 00013205846400 | MARLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SRVICOS DE COSTURA DE ROUPAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 27/06/2012 | 200.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E REVISAOEM 02 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DO SOPAO DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0033146 | 27/06/2012 | 400.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER, RECARDA DE CARTUCHOS PRETO E COLOR, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINCAO NA NOTA FISCAL ANEXO(CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0033154 | 27/06/2012 | 330.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER, RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLOR, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINCAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | EXECU€AO DO PROGRAMA RENDA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 27/06/2012 | 25840.00 | 00004682015486 | JOSEFA LEITE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONCESSAO DE AJUDA HUMANITARIA E SOCIAL POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LEIN§253 DE 08/07/2011, DESTINADO A 646 FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA MUNICIPAL RENDACAO. (IPVA-REC.PROP.-S.NACIONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 27/06/2012 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL(BOLSA FAMILIA),(OEZ6815), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 27/06/2012 | 200.00 | 00053095340400 | JOSEFA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GEEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 27/06/2012 | 664.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES(DENTE CONCHA PC 150; TRAVA DENTE PC200), DESTINADO A MAQUINA PC DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312012 | 0033171 | 27/06/2012 | 37500.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SHOWS ARTISTICOS DURANTE O EVENTO FORRO MILHO 2012 EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS (FORROZAO KARKARA, SIRANO E SIRINO)CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0033294 | 28/06/2012 | 14418.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TECIDOS), DESTINADO A DOACAO AS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0033341 | 28/06/2012 | 11700.00 | 13416446000143 | ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAODE 15(QUINZE) TENDAS 3X3MTS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOFORRO MILHO 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E PP.0023/2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 28/06/2012 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 28/06/2012 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 28/06/2012 | 500.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, 174A - CENTRO - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVOAO MES DE JUNHODE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 28/06/2012 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 28/06/2012 | 300.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAOBARBOSA DA SILVA - 1§ ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0033359 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE ATIVIDADES FISICAS-EDUCADOR FISICO, PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO, (CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0033367 | 28/06/2012 | 850.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM CURSO DE CAPOEIRA, PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 28/06/2012 | 622.00 | 00002612161473 | CLEONICE VICENTE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CULINARIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 28/06/2012 | 622.00 | 00050405055404 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO EM EVA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 28/06/2012 | 800.00 | 00006453810476 | ASSIMA JESSIMA BESERRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESCOM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,(BOLSAFAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 28/06/2012 | 800.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ESPRESSAO CORPORAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 28/06/2012 | 700.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PRODUCAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESIDRATADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE JUNHO DE 2012(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 28/06/2012 | 622.00 | 00002422192416 | PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2012,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 28/06/2012 | 622.00 | 00069035776453 | MARIA DE JESUS DE BRITO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE CURSOS DE ARTEZANATO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402011 | 0033448 | 28/06/2012 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL, COMFOCO NO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINCAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 28/06/2012 | 1200.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL NAAREA DE ESPORTE PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEFACILITADOR EM OFICINAS DE RECREACAO NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 28/06/2012 | 800.00 | 00008030351445 | MARIZA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 28/06/2012 | 1200.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO DA LIMINAR N§098.2011.000198-3 PARA AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EPROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 28/06/2012 | 1600.00 | 00008426307400 | NEUSA MARIA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO,(REC.PROPRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 28/06/2012 | 598.00 | 00007637601455 | CICERA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO,(REC.PROPRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 28/06/2012 | 622.00 | 00072704616434 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAEM TECIDO, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 28/06/2012 | 622.00 | 00079031080772 | IRANILDA MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFA PET COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(BOLSAFAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 28/06/2012 | 622.00 | 00003018291441 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE LUNA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE CROCHE E VAGONITE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 28/06/2012 | 622.00 | 00006996299420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIVOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICAS INICIACAO A CIRANDA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME CRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 28/06/2012 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 28/06/2012 | 300.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 28/06/2012 | 275.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 28/06/2012 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEMAIA, N§139-CENTRO-QUEIMADAS/PB, DESTINADO AATENDER FINALIDADE PUBLICA-FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 28/06/2012 | 300.00 | 00002430997460 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINASOUSA MONTENEGRO, N§36 B - LIGEIRO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO NA LOCALIDADE DO LIGEIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHI/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0033286 | 28/06/2012 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000362011 | 0033316 | 28/06/2012 | 5000.00 | 00006991557463 | KLEYBER THIAGO TROVAO EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSULTORIA E REPRESENTACAOJURIDICA, P/ATUACAO NO CONTENCIOSO JUDICIALTRABALHISTA, COM APTIDAO P/POSTULAR EM TODOSOS TRIBUNAIS DO TRABALHO, AJUIZANDO DEMANDAS,CONTESTANDO, RECORRENDO, CELEBRANDO ACORDOS EDEMAIS ATIVIDADES INERENTES AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, CONF.NF.ANEXO, REL.MES JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0033685 | 28/06/2012 | 300.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 28/06/2012 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO, ALISTAMENTO MILITAR E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0033651 | 28/06/2012 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISES DE DOCUMENTOS, AUDITORIA TRIBUTARIA, COM PROPOSITURAS DE ACOES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM FACE A RECUPERACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 28/06/2012 | 3035.33 | 00057002649434 | VALDINETE BEZERRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL, CRIADO ATRAVES DA LEI N§236/2011 DE 11/02/2011, AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL -MAGISTERIO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 28/06/2012 | 920.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO MICROONIBUS DE PLACA AMX2185 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 28/06/2012 | 900.00 | 00056836660400 | RONALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, INSTALACAO ELETRICA, IGNICAO E MOTOR DO LIMPADOR E TERMINAIS DE BATERIA,NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MICROONIBUS AMX2185, MMO1081 E MOF1361, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 28/06/2012 | 480.00 | 00006136088444 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLAGEM DE PNEUS, E COLETE DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS- MOF1361, NQD2666, MMO1081, OEZ4068, MICROONIBUS AMX2185), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 28/06/2012 | 310.00 | 00002205969480 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCACAO(ONIBUS MMO1081, MOE4132, OEZ4108, OFA0468), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 28/06/2012 | 2500.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PRODUTOS ELETRO E ELETRONICOS DAS ESCOLAS: MANOEL GONCALVES; PROF.JOSE MIRANDA; JOVENTINO ERNESTO; IRMAOS ALEXANDRINO; BEATRIZ ERNETO; ALZIRA MAIA; JOSE CORDEIRO E ESCOLA MODELO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0033677 | 28/06/2012 | 1500.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 28/06/2012 | 1600.00 | 11947203000106 | ROBSON GERMANO B.DE SOUSA-RG INFO ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ESCOLAS),CONFOME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 28/06/2012 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SALA DE AULA DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 28/06/2012 | 300.00 | 00050406264449 | MOISES CELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N§3887A-LIGEIRO-QUEIMADAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 28/06/2012 | 300.00 | 09355546000482 | J.MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-POSTO DALLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO(FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 28/06/2012 | 400.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, N§116 - CONJUNTO MARIZ -QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 28/06/2012 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ADELIA PEREIRA MAIA, 1168-CIDADE TIAO DO REGO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA P/EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 28/06/2012 | 1200.00 | 00088480178434 | ELIELMA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MAIA, N§ 123-TERREO-QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 28/06/2012 | 780.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA SANITARIA, CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLEMENTACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIOORGANIZACAO DE CAMPANHA EDUCATIVAS E ORGANIZACAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL/SIM, CONFORME DESC.NOTA FISCAL ANEXO,REL.JUNHO/12/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0033308 | 28/06/2012 | 4649.14 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(COLA, LIVRO ATA, APONTADOR, LAPIS GRAFITE, FITA ADESIVA, GRAMPO, PAPEL E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 28/06/2012 | 1500.00 | 00039522172472 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A DESPESAS HOSPITALARES DE CIRURGIA DE MAMA PARA EXAME HISTOPATOLOGICO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 28/06/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO, P/ATEND.NO AMIP-ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL, NO DIA 29/06/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 28/06/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: RAQUEL SILVA LIMA, P/ATEND.NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 02/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 28/06/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO, P/ATEND.NO AMIP-ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL, NO DIA 02/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 28/06/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DO LIVRAMENTO G.SILVA, P/ATEND.NO HOSP.EDSON RAMALHO, NO DIA 02/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 28/06/2012 | 1250.00 | 00009002277458 | JAIZE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO, GARCONS E LOCACAO DE LOUCAS, PARA CAPACITACAO E PLANEJAMENTO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 28/06/2012 | 460.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(FORD TRANSIT NQH3820, MICRO ONIBUS CHEGOU ODOUTOR OE0190, UNO NQD1356, NQF0856, NQF0926)CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0033669 | 28/06/2012 | 4676.95 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 28/06/2012 | 280.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE JUNHO 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 28/06/2012 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 28/06/2012 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 28/06/2012 | 300.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 28/06/2012 | 650.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 28/06/2012 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 28/06/2012 | 500.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 28/06/2012 | 380.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 28/06/2012 | 250.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 28/06/2012 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 28/06/2012 | 200.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/12, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 28/06/2012 | 200.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.BL.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 28/06/2012 | 330.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 28/06/2012 | 180.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ-GURITIBA - ZONA RURAL - QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AO PSF DA GURITIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 28/06/2012 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 28/06/2012 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 28/06/2012 | 200.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 28/06/2012 | 200.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA - ZONA RURAL-QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)DA MALHADA GRANDE, CONFORME CONTRATO]FIRMADO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 30/06/12(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 28/06/2012 | 200.00 | 00088342000710 | SEVERINO DO RAMO G RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)DO OLHO DAGUA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 30/06/2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 28/06/2012 | 500.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA(PSF)DA MALHADA GRANDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 28/06/2012 | 2800.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 28/06/2012 | 400.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 28/06/2012 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORMECONTRATO FIRMADO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 28/06/2012 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 28/06/2012 | 700.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS ERNESTO DE MELO, 16 - VILA, QUEINADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0034126 | 28/06/2012 | 129.84 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(NIMESULIDA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0034134 | 28/06/2012 | 240.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(PREDNISONA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0034142 | 28/06/2012 | 262.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(AZOPY COLIRIO, OMEPRAMIX), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0034151 | 28/06/2012 | 4453.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(LEVODOPA), DESTITINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0034169 | 28/06/2012 | 908.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(MONOCORDIL), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0034177 | 28/06/2012 | 186.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ALENDRONATO),DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0034185 | 29/06/2012 | 2653.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ACIDO SALICILICOAMBROXOL), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINCAO NO DANFE ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0034193 | 29/06/2012 | 5345.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ALBENDAZOL, AMOXILINA, ARITROMICINA, BUDESONIDA, CEFALEXINA)DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0034207 | 29/06/2012 | 5384.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CETOCONAZOL, DICLOFENACO, XILOCAINA, NEOMICINA), DESTINADO AA FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0034215 | 29/06/2012 | 6749.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CLORETO DE SODIO,DEXCLORFENIRAMINA, DIPIRONA, ESTRIOL, FLUCONAZOL, LACRIMA COLIRIO, LORATADINA, CORATADINA,MALEATO DE DEXCLORE, METRONIDAZOL), DESTINADOAS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0034223 | 29/06/2012 | 2995.87 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(PENTOXIFILINA, PYLORITRAT, VITAMINA C), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0034231 | 29/06/2012 | 4465.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(NIMESULIDA, NISTATINA, OMEPRAZOL, PARACETAMOL, RANITIDINA, SULFADIAZINA, SULFATO FERROSO), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO,(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192012 | 0034240 | 29/06/2012 | 8163.00 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS NATURAL SKIM 10X10; GEL HIDROLITICO DESBRIDANTE VERHAGEL, DESTINADO AOS USUARIOS QUE FAZEM CURATIVO BIOLOGICO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEE PLANILHA ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0034258 | 29/06/2012 | 2007.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ATENOLOL, LOSARTANA POTASSICA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICASNAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0034266 | 29/06/2012 | 6804.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DIMETICONA, HIOSCINA, METRONIDAZOL, NIMESULIDA), DESTINADO AFARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0034274 | 29/06/2012 | 2392.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, CIPROFLOXACINA, DEXAMETASONA, DIPIRONA, PREDNISOLONA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0034282 | 29/06/2012 | 4778.50 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXIS C14 E 01-PROJETOR ACER X1161P DLP 3D), DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0034291 | 29/06/2012 | 506.17 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-ESTABILIZADOR BMI MICROLINE3 E 01-MONITOR 20P AOC), DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO,(BLMAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0034304 | 29/06/2012 | 506.17 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-ESTABILIZADOR BMI MICROLINE3 E 01-MONITOR 20P AOC), DESTINADO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0034312 | 29/06/2012 | 506.17 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-ESTABILIZADOR BMI MICROLINE3 E 01-MONITOR 20P AOC), DESTINADO AO SETOR DE IMUNIZACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.VIG.SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000222012 | 0034355 | 29/06/2012 | 2040.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 17 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA, MICRO, CONTRA ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DE PECAS, CONF.NF.ANEXO,REL.JUN/12(AT.BAS-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000222012 | 0034363 | 29/06/2012 | 240.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SENDO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA, MICRO, CONTRA ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DE PECAS, CONF.NF.ANEXO,REL.JUN/12(AT.MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 29/06/2012 | 10.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL (PSF LUTADOR), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(ILUM.PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0034444 | 29/06/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0034452 | 29/06/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0034495 | 29/06/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (BL.MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0034509 | 29/06/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0034517 | 29/06/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (BL.MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0034525 | 29/06/2012 | 528.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA -PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292012 | 0034541 | 29/06/2012 | 970.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT, ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO E SOM TAM.MEDIO PARA A PALESTRA DE CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000292012 | 0034550 | 29/06/2012 | 1000.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALUGEUL DE SOM TAM.MEDIO PARAA INAUGURACAO DOS PSFS DO SITIO LUTADOR E DO SITIO PEDRA DO SINO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 29/06/2012 | 950.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT E ALUGUEL DESOM PARA REALIZACAO DA CAMPANHA CONTRA A PARALISIA INFANTIL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 29/06/2012 | 225.00 | 00004836034493 | VALDILENE SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME DE HISTOPATOLOGICO E ENDOSCOPIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0034665 | 29/06/2012 | 900.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0034801 | 29/06/2012 | 12898.00 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSFS)(NQH3820/OEO0190/MOM0435/NQD1356/NQF0856/NQF0926), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0034819 | 29/06/2012 | 3653.28 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE(POLICLINICA(MNK0361, NPY3814, NPZ5403), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLMAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0034835 | 29/06/2012 | 5676.00 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(MMY3751, JKH7030, MOF3811, MNJ7327, NOJ5790, NPR7177, NPR7227. NPR7057, NPR7117),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0034843 | 29/06/2012 | 1617.96 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), (MOV4202, NQG3304), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLMAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0034878 | 29/06/2012 | 10296.26 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ALCOOL ETILICO, GAZE ROLO, LUVA PROCEDIMENTO, SORO FISIOLOGICO), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0034886 | 29/06/2012 | 1771.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRALDAS GERIATRICA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0034894 | 29/06/2012 | 360.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ADRENALINA, ATROPINA, BUTILBROMETO, DEXAMETASONA E OUTROS), DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLMAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0034908 | 29/06/2012 | 7440.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (INSUMOS-TIRAS REATIVA P/GLICEMIA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(INSUMOSP/DIABETICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0034916 | 29/06/2012 | 8515.38 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (INSULINAS E OUTROS),DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0034924 | 29/06/2012 | 112.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ALDAZIDA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0034932 | 29/06/2012 | 4330.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ENALAPRIL, ESPIRONOLACTONA,GLIBENCLAMIDA, METFORMINA E OUTROS)DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 16 EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 29/06/2012 | 875.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS(35 USUARIOS), RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 29/06/2012 | 80.00 | 00004662736498 | ODILON ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, QUE DURACAO DE 2 ANOS, NOMES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 29/06/2012 | 393.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(3392-1840). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0035106 | 29/06/2012 | 7850.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD DR.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO, NO MES DE JUNHO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 29/06/2012 | 120.00 | 00007539990724 | MARIA DAS DORES A DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE TELEFONISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, QUUE TERA DURACAO DE 2ANOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 29/06/2012 | 1639.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSFS, CENTRO DE SAUDE, SAMU, CAPS, SECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 29/06/2012 | 2494.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL (PSFS, POSTO DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE, POLICLINICA, SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, CASA DOS DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 29/06/2012 | 3900.00 | 00000904750469 | GABRIELLA SONALLY BARBOSA SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA ESTAGIO A ESTUDANTE, COMO ESTAGIARIO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE DE N§01/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 29/06/2012 | 635.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(COMPLEMENTO EMPENHO 03201-8)(BLMAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 29/06/2012 | 892.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(20%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 29/06/2012 | 11659.80 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC-GOVERNOESTADO=365.478,24). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 29/06/2012 | 11251.70 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0034321 | 29/06/2012 | 3213.50 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXIS C14 E 01-PROJETOR ACER X1161P 3D 2700), DESTINADO A ESCOLA MODELO DE ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0034371 | 29/06/2012 | 3700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04-PNEU 215/75R17,5 RHS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA AMX2185, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0034380 | 29/06/2012 | 2318.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02-PNEU 1000-20 PL/G8, PROTETOR ARO , CAMARA 1000-20, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD2666, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0034428 | 29/06/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0034436 | 29/06/2012 | 5247.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 159 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0034771 | 29/06/2012 | 3110.40 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (NPR7217, MNR0948, NPR7147, NQD4176), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0034789 | 29/06/2012 | 36371.12 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AMX2185, MMO1081, MOE4132, MOF1361, NQD2666, OEZ4068, OEZ4108, OFA0468), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0034975 | 29/06/2012 | 55000.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E PP.02/2012,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0034983 | 29/06/2012 | 2787.20 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E PP.02/2012,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 29/06/2012 | 4080.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES;CRECHES MUNICIPAIS; GENASIO DE ESPORTES; SEDUC), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 29/06/2012 | 8149.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (GRUPOS ESCOLARES, CRECHES MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCACAO, INDUSTRIA DO CONHECIMENTO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 29/06/2012 | 3000.00 | 00015365365712 | ANA CLARICY GOMES MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA ESTAGIO A ESTUDANTE, COMO ESTAGIARIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONVENIO COM O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE DE N§01/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 29/06/2012 | 1212.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (20%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 29/06/2012 | 1300.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES E ESPANHOL PARA JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012.(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112012 | 0034339 | 29/06/2012 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINTE(NFS-E, EMISSAO DE DAM ISS, IPTU, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DECLARACAO ELETRONICADE SERVICOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0034347 | 29/06/2012 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 29/06/2012 | 1746.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CERTIDOES, REGISTRO DE CONTRATAOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, INCLUINDO DISTRIBUICAO, FARPEN E TAXAS, NO MES DE JUNHO DE 2012(ICMS DESONERACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 29/06/2012 | 3078.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2012.001.047-9-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA(2/3) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 29/06/2012 | 10611.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 29/60-PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009(SEGURADO),CONFORME GPS ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 29/06/2012 | 42445.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 29/240-PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N11.960/2009(PATRONAL),CONFORME GPS ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0034827 | 29/06/2012 | 288.96 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS(MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 29/06/2012 | 1244.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 29/06/2012 | 1866.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 29/06/2012 | 16.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 29/06/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 29/06/2012 | 4135.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 29/06/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 29/06/2012 | 3000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 29/06/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 29/06/2012 | 3.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO/283142-2, NO DIA 29/06/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA PACTO SOCIAL GOV. ESTADO ESCOLA/19631-2, NO DIA 14/06/2012, (REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 29/06/2012 | 4558.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO AO PASEP DA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 29/06/2012 | 625.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2012(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0034479 | 29/06/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 29/06/2012 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2O12, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 29/06/2012 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CHAMADA COMERCIAL DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0035017 | 29/06/2012 | 4800.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 29/06/2012 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22,00%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 29/06/2012 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 29/06/2012 | 926.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; E OUTROS), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 29/06/2012 | 6753.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(20%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0034461 | 29/06/2012 | 165.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292012 | 0034533 | 29/06/2012 | 910.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT, CARRO DE SOM E ALUGUEL DE SOM PARA A CAMPANHA DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA OS IDOSOS, REALIZADO PELOCRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000292012 | 0034576 | 29/06/2012 | 500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE SOM TAM.MEDIO PARA REALIZACAO DAQUADRILHA JUNINA COM AS CRIANCAS DO CREAS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292012 | 0034584 | 29/06/2012 | 970.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT, CARRO DE SOM E ALUGUEL DE SUM PARA PALESTRA E CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, REALIZADO PELO CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 29/06/2012 | 850.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE POESIA POPULAR E CORDEL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 29/06/2012 | 800.00 | 00001271534460 | ANTONIA ANGELICA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MONTAGENS COREOGRAFICAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 29/06/2012 | 622.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CORAL DOS BENECIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 29/06/2012 | 850.00 | 00043600107453 | NIVALDO AGRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE MUSICA(INSTRUTOR DE VIOLAO), PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 29/06/2012 | 850.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM CURSO DE KARATE, PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 29/06/2012 | 850.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE MUSICAS REGIONAIS(SANFONEIRO), PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TECNICA VOCAL COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0034762 | 29/06/2012 | 1498.98 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-NQE2555/NPR7127), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 29/06/2012 | 4500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 (PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 29/06/2012 | 610.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;PROJOVEM, SOPAO, PETI, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 29/06/2012 | 137.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL, CREAS, SOPAO, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0034487 | 29/06/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BUTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0034797 | 29/06/2012 | 11382.38 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(MNY5409, MNE2649, NPR7167, PATROL, PC, NQD1416, NPR7107), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0034860 | 29/06/2012 | 78655.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE 01/06/2012 ATE 30/06/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E PP.08/2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0035009 | 29/06/2012 | 8350.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA TIPO 3/4 E CAMINHAO TIPO BAU, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0035025 | 29/06/2012 | 23940.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 05 CAMINHAO CACAMBA COM CAP.12M3A DISPOSICAO DA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 29/06/2012 | 866.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(MERCADO PUBLICO, CEMITERIO PUBLICO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OUTROS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OCS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 29/06/2012 | 20813.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(CARRO TANQUE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 29/06/2012 | 979.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SEC.INFRA ESTRUTRA, MERCADO PUBLICO, SEMAFORO, MATADOURO PUBLICO, SINAL LUMINOSO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 29/06/2012 | 39780.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0034991 | 29/06/2012 | 128466.80 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DEAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS,RELATIVO AO MES DE JUNHI DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 29/06/2012 | 265.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAI MUNICIPAL (POCOS ARTESIANOS, DESSALINIZADORES E SECRETARIA DE AGRICULTURA), RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA‡ÆO AGRICOLA | AQUISI€AO DE PATRULHA MECANIZADA - RECURSOS PRODESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172012 | 0035408 | 29/06/2012 | 96000.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA(TRATORAGRICOLA DE RODAS), CHASSI ZCCL97506, ANO 2012, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.0370040-95/2011, PRODESA/MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 29/06/2012 | 4800.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRODUCAO(IMPRESSAO) E EXIBICAO DE OUTDOORS PARA DIVULGACAO DO FORRO MILHO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312012 | 0034592 | 29/06/2012 | 43500.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SHOWS ARTISTICOS DURANTE O EVENTO FORRO MILHO 2012 EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS (LUAN E FORRO ESTILIZADO, BANDA FORROZAO CHAPEU DE PALHA, BANDA FORROZAO BALANCONA REDE, BANDA FORRO SAIA JUSTA, BANDA FORROZAO COCO SECO, NIEDSON LUA, RANIERE GOMES),CONFORME DESC.NF.ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0034606 | 29/06/2012 | 35100.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O EVENTO FORROMILHO 2012 EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS (VIGILANTE NOTURNO (60)PESSOAS PORDIA X 65,00), CONFORME DESCRIMINACAO NAR NOTAFISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 29/06/2012 | 874.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(CLUBE RECREATIVO, ESTADIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO, PONTO DA CULTURA), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 29/06/2012 | 986.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE CULTURA, PONTO DA CULTURA, AUDITORIO DA SEC.CULTURA, CLUBE MUNICIPAL, GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Lazer | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€A MUNICIPAL COM CICLOVIAS,PISTA DE COOPER, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000422011 | 0035483 | 02/07/2012 | 31792.27 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA VILA DO AETESANATO NO CENTRO DA CIDADE DE QUEIMADAS, CONFORME C/C N§42/2011 E DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00912012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0035467 | 02/07/2012 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 2§ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E LICITA€ÇON§25/2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 02/07/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | EXECU€AO DO PROGRAMA RENDA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 02/07/2012 | 17240.00 | 00004682015486 | JOSEFA LEITE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONCESSAO DE AJUDA HUMANITARIA E SOCIAL POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LEIN§253 DE 08/07/2011, DESTINADO A 431 FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA MUNICIPAL RENDACAO. (REC.PROP) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 02/07/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ADEMALIO FELIPE MONTEIRO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NODIA 03/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 02/07/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: DAMIAO ALEXANDRE FERREIRA, P/ATEND.NA CLINICA FRANCISCO CORDEIRONO DIA 03/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 02/07/2012 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A COORDENADORA DA REGULACAOA SRA. JANETE ALEXANDRE FEITOSA, P/ATENDIMENTO NA CARDIO CENTER, NO DIA 03/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 02/07/2012 | 120.00 | 00092969739453 | JOSE BENICIO FELISBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 02/07/2012 | 4000.00 | 07034535000122 | BEMFAM/CEDESS-CIDAD.EDUC.DES.SOC.E SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESENVOLVIMENTO DE ACOES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA PROMOCAO DA SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA, EM ATENCAO AO DISPOSITIVO DA CONSTITUICAO FEDERAL(1998),(DEB. BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 03/07/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA IVONE DE LIMA,ANTONIO FRANCISCO PEQUENO E DALVANETE PEREIRADOS SANTOS, P/ATEND.HOSP.NAPOLEAO LAUREANO,NODIA 04/07/2012, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 03/07/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO, P/ATEND.NO AMIP-ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL, NO DIA 04/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 03/07/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: RAQUEL SILVA LIMA E JOSEMBERG FELIX, P/ATEND.NA FUNDACAO ALTINO VENTURA E CENTRO HOSPITALAR OSCAR COUTINHO,NODIA 04/07/2012, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 03/07/2012 | 70.00 | 00005478916447 | JOSINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO COMPLEMET DE EXAME DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 03/07/2012 | 150.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA E CARGA DE GAS NO ARCONDICIONADO 7.500BTUS DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-CHEGOU O DOUTOR-OE0190),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 03/07/2012 | 400.00 | 00036161268434 | MANOEL VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME ANATOMOPATOLOGICO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 03/07/2012 | 800.00 | 00009836269444 | WELTON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AOS SERVICOSHOSPITALARES E SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NOMESMO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000292012 | 0035564 | 03/07/2012 | 1500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AOS SERVICOS LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOMP/PALESTRA DE PLANEJAMENTO E CAPACITACAO DOSPROFESSORES DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS VITAL DOREGO, ESCOLA MODELO FUNDAMENTAL II, E TERTULIANO MACIEL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 03/07/2012 | 2990.00 | 00043602037487 | JOSE TEIXEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRALDAS GERIATRICAS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, PASSAGENS E AUXILIO FUNERAL, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0035556 | 03/07/2012 | 3162.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA(REATOR VAPOR SODIO, LAMPADA VAPOR SODIO, LAMPADA FLUOR), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ILUM.PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 04/07/2012 | 179.82 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS,(DENTE TRAZEIRO, PARAFUSO DENTE, PORCA), DESTINADO A MAQUINA PC DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0035815 | 04/07/2012 | 9446.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA(LAMPADAS VAPOR DE SODIO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ILUM.PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 04/07/2012 | 1537.50 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGENS, DE JOAO PESSOA A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM ESTACAO TOTAL KOLIDA KTS-442LL E GPS GARMIN ETREX LEGEND HXC, NO PERIODO DE 16 A 18/07/2012,(FATURA 111173/111172). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA PROJETO DE INTERESSE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 04/07/2012 | 23830.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUM DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2012.001.481-0-DEPOSITO DE AVALIACAO JUDICIAL DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO NO DISTRITO INDUSTRIAL NO LIGEIRO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - REU: PREFORT PREMOLDADOS IND.E COM.LTDA.(DIVERSOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA PROJETO DE INTERESSE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 04/07/2012 | 12186.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUM DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2012.001.482-8-DEPOSITO DE AVALIACAO JUDICIAL DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO NO DISTRITO INDUSTRIAL NO LIGEIRO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - REU: LASER ENGENHARIACOM.LTDA.(DIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0036021 | 04/07/2012 | 7219.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, (LUMINARIA FIBRA DE VIDRO, LUVA ALTATENSAO, PARAFUSO, REATOR, RELE, FITA ISOLANTECONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ILUM.PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 04/07/2012 | 394.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2012, DO VEICULO DA SECRIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA NPR7167, CONFORME BOLETO(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 04/07/2012 | 344.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2012, DO VEICULO DA SECRIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA NPR7107, CONFORME BOLETO(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 04/07/2012 | 184.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 04/07/2012 | 1003.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(REPINIQUE,BAQ.P/BOMBO, BAQ.P/TAROL, TALABART, BOMBO, PRA.ORI), DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 04/07/2012 | 140.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA‡ÆO AGRICOLA | AQUISI€ÇO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0035637 | 04/07/2012 | 30600.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (ROCADEIRA, BATEDEIRA DE CEREAIS E GRADE), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUI€ÇO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 04/07/2012 | 2811.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO RELATIVO AO GARANTIA SAFRA 2011/2012, (5¦PARCELA 5/5),(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA‡ÆO AGRICOLA | AQUISI€AO DE PATRULHA MECANIZADA - RECURSOS PRODESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0042234 | 04/07/2012 | 30600.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (ROCADEIRA, BATEDEIRA DE CEREAIS E GRADE ARADORA CON-FORME DISCRIMINA€AO EM DANFE ANEXO. CONVENIO PRODESA PATRULHA MECANIZADA. CONTRATO DE REPASSE N§ 0370040-95/2011-MAPA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 04/07/2012 | 1500.00 | 00040539130478 | ANTONIO MARTINS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 04/07/2012 | 1000.00 | 00005331948499 | THIAGO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 04/07/2012 | 1235.00 | 00048636916453 | DIOCRECIO CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 04/07/2012 | 780.00 | 00044179995468 | HELENA BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 04/07/2012 | 800.00 | 00002430997460 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 04/07/2012 | 217.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2012, DO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DE PLACA NPR7127, CONFORME BOLETO (BOLSAFAMILIA-IGD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0035718 | 04/07/2012 | 1100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHODE TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 04/07/2012 | 1280.00 | 01474027000189 | SUPRIRSAID COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVA MULTIUSO, LUVA PLASTICA, REDE PROTETORA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 04/07/2012 | 300.00 | 03106791000127 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FREIO MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS AMX2185), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 04/07/2012 | 1100.00 | 03106791000127 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO MOTOR MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS MMO1081), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 04/07/2012 | 1000.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS,DESTINADO A CAPACITACAO DE MERENDEIRAS E ZELADORES, PLANEJAMENTO DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 04/07/2012 | 1690.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FERRAMENTAS(CHAVE FREZADA, CHAVE BOCA, CHAVE COMBINADA 28/30/32M CHAVE FREZADA 28), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0035921 | 04/07/2012 | 1338.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORMACAO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, (BRASIL ALFABETIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0036013 | 04/07/2012 | 6252.64 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, (ADAPTACAO,ARMACAO, CABECOTE, CABO, CANALETA, CHAVE, DIJUNTOR, RELE, FITA ISOLANTE), DESTINADO A REVISAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, CONFORME DDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 04/07/2012 | 585.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2012, DO VEICULO DA SECRIA DE EDUCACAO DE PLACA NPR7217, CONFORME BOLETO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 04/07/2012 | 217.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2012, DO VEICULO DA SECRIA DE EDUCACAO DE PLACA NPR7147, CONFORME BOLETO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 04/07/2012 | 39.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEGUNDA VIA DE CRLV DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NQD2666, CONFORME BOLETO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 04/07/2012 | 500.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DEZ MIMIOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS SANTINO PACHU, CELESTINO SEVERINO, ALZIRA MAIA, EVALDO GONZAGA, JOAO PERES, SAO SEVERINO, TEREZINHA CAVALCANTE, IRENE PEREIRA, VALENTIM BARBOSA EJOSE PEREIRA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 04/07/2012 | 2200.00 | 14146555000150 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS PLACA AMX2185), (REVISAO DE CAIXA DE MARCA, RECUPERACAO DA CAPA, REVISAO DO DIFERENCIAL, EMBUCHAR EIXO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 04/07/2012 | 500.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIBUS AMX2185), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0036366 | 04/07/2012 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02-PNEU 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEPLACA NQD4176, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0036374 | 04/07/2012 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02-PNEU 215/70R14 G-32, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEPLACA MNR0948, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE VEICULO ONIBUS PARA USO DA EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032012 | 0036455 | 04/07/2012 | 680520.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLARDIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA-FNDE/MECREF.SOLICITACAO N§16644-RECURSO FINANCEIRO: TRANSFERENCIA DIRETA. PREGAO ELETRONICO N§18/2011 / FNDE / MEC (TRES ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 04/07/2012 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 008/12;AVISO DE ADIAMENTO TP 06 E 07/12; AVISO LICITACAO TP 06/2012; PP 16/2012; CHAMADA PUBLICAN01/2012; LICITACAO CONCORRENCIA PUBLICA N.01E 02/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DEBITO ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 04/07/2012 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0035726 | 04/07/2012 | 1070.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER, CHIP, CIL, LAM., REV.), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 04/07/2012 | 2143.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE REVOGACAO DE LICITACAO CONCORRENCIA 05/12; AVISO ANULACAO DE LICITACAO PREGAO 26/12; AVISO JULGAMENTO IMPUGNACAO DO EDITAL TP 13/12; DECRETO 18 E DECRETO 10, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DEBITARICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 04/07/2012 | 600.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 04/07/2012 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 04/07/2012 | 690.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADOS, CONFORME CONVENIO N 01/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(REC.PROP.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 04/07/2012 | 93.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2012(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC NA CONTA ICMS/9016-6, NO DIA 04//07/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 04/07/2012 | 394.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2012, DO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DE PLACA NPR7197, CONFORME BOLETO(REC.PROP.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 04/07/2012 | 4016.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 38/200 PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13§SALARIODE 2008(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 04/07/2012 | 2056.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 38/50 PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 04/07/2012 | 35675.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 52¦ PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0036285 | 04/07/2012 | 10000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO SOLUCOES TRIBUTARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS JURIDICOS TRIBUTARIOS E ADMINISTRATIVOS DOS AUTOS DE INFRACAO DA RECEITA FEDERAL - 3¦ E ULTIMA PARCELA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 04/07/2012 | 370.00 | 00004404464495 | MARIA DA GUIA SOUZA NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ECODOPPLER VENOSO DOS MMEE E ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA BILATERAL, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 04/07/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: DAMIAO ALEXANDRE, P/ATEND.NA CLINICA FRANCISCO CORDEIRO, NO DIA 05/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0035661 | 04/07/2012 | 6785.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS:(07-FOGAO DE 4 BOCAS; 15-VENTILADOR DE PAREDE HELICE C/60CM; 04-ARMARIO DE COZINHA C/6PORTAS EM ACO), DESTINADO AOS PSFS (RUA NOVA, RIACHO DO MEIO, LUTADOR, BAIXA VERDE, ZUMBI, OLHO DAGUA, ZE VELHO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0035670 | 04/07/2012 | 4554.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS:(03-APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM; 03-DVD PLAYER; 03-ARMARIO DE COZINHA C/6PORTAS EM ACO; 03-FOGAO DE 4BOCAS03-FERRO DE PASSAR ROUPAS), DESTINADO AS PSFSANIVAL TEIXEIRA, LIGEIRO I E MALHADA GRANDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (BL.AT.BASICA-PMAQ) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0035688 | 04/07/2012 | 197.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-APARELHO DE TELEFONE FIXO C/FIO; 01-VENTILADOR DE PE HELICE C/60CM), DESTINADO AO SETOR DE MARCACAO E CONSELHO DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0035696 | 04/07/2012 | 31.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-APARELHO DE TELEFONE FIXO C/FIO), DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLVGS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 04/07/2012 | 204.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO-OFICINA DE MOLAS E BO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (GOL MMY0361, KOMBI MOF11, UNO NPR7057 E NPR7117), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0035734 | 04/07/2012 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(REV,TONER)DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 04/07/2012 | 800.00 | 00000018948464 | JONILDA BENTO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AOS SERVICOSHOSPITALARES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162012 | 0035785 | 04/07/2012 | 4223.30 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIPAM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ACIDO URICO, BILIRRUBINA, COLESTEROL, CREATININA, SDH, GLICOSE. BETATEST, TIRA REAGENTE, TRIGLICERIDES, TUBO P/COLETA), DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESRIMINACAONO DANFE ANEXO((MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 04/07/2012 | 350.00 | 00000821081454 | MARIA SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME ESTUDO URODINAMICO COMPLETO, POR SERPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 04/07/2012 | 800.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADO ACAPACITACAO E PLANEJAMENTO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 04/07/2012 | 989.77 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA(FRUTEIRASALADEIRA, GAVETEIRO, PALITEIRO, BANDEJA E OUTROS), DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312012 | 0035963 | 04/07/2012 | 4107.85 | 10592570000171 | JUED COM.E ASSIST.DE EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PINCA, TESOURA, ESPELHO E OUTROS), DESTINADO AOS PSFS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0036005 | 04/07/2012 | 176.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS) DESTINADO A MANUTENCAO DO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 04/07/2012 | 663.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2012, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA NPR7057, CONFORME BOLETO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 04/07/2012 | 394.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2012, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MNJ7327, CONFORME BOLETO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 04/07/2012 | 394.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2012, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA NPR7177, CONFORME BOLETO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 04/07/2012 | 394.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2012, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA NPR7227, CONFORME BOLETO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 04/07/2012 | 344.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2012, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA NPR7117, CONFORME BOLETO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 04/07/2012 | 527.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2012, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA NQF0926, CONFORME BOLETO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 04/07/2012 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 04/07/2012 | 1600.00 | 00091773555472 | MARIA ARLETE MACIEL LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 04/07/2012 | 500.00 | 00099670445434 | MARIA LETICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO/IMUNO-CITOQUIMICO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACA DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 04/07/2012 | 400.00 | 00027587762434 | GERALDO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAMES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 04/07/2012 | 460.00 | 00004039175492 | ADSON MAGNO NOBREGA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTALACAO DE VIDROS EM BASCULHANTE E JANELA DOS PSFS: ANIBAL TEIXEIRA, LIGEIRO I, MALHADA GRANDE E LUTADOR, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 04/07/2012 | 28.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DISTRIBUIDOR PSD, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FRC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 04/07/2012 | 1460.00 | 08520462000141 | AUTO SERVI€O MECANICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOF3811(REPARO GERAL DO MOTOR, RECUPERACAO DO BLOCO, CAMBOTA,CABECOTE BIELAS),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 04/07/2012 | 949.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2012(3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0036382 | 04/07/2012 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA NPR7057, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0036391 | 04/07/2012 | 630.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02)PNEUS 175/70R14 GT2, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), DE PLACA NPY3814, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0036404 | 04/07/2012 | 1260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 175/70R14 GT2, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), DE PLACA NPZ5403, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0036412 | 04/07/2012 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)DE PLACA NQF0856, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 04/07/2012 | 890.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO, OXIGENIO GASOSO, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 04/07/2012 | 918.00 | 00005985572455 | JULIANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS HOSPITALARES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 04/07/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO,P/ATEND.NA AMIP-ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA, NO DIA 06/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 05/07/2012 | 50.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA FRANCISCOE MARIA JOSE SABINO DE SOUZA,P/ATEND.NO HOSPITAL DO CANCER E NA FUNDACAO ALTINO VENTURA,NO DIA 06/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 05/07/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ADEMALIO FELIPE MONTEIRO, NO DIA 06/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 05/07/2012 | 115.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COROA DE FLORES NATURAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR.ADALBERTO MARQUES DA SILVA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 05/07/2012 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC, NA CONTA BOLSA FAMILIA/14249-2,NO DIA 05/07/2012, (REC.PROPRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 06/07/2012 | 1058.76 | 08973752000140 | EMATER-EMPRESA DE ASSIST.TECN.E EXT.RURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE VERIFICACAO DE PERDAS DA PRODUCAO DAS UNIDADES AMOSTRAIS DOS PRODUTORES ADERIDOS AO PROGRAMA DOGARANTIA SAFRA 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRU€ÇO DE RESERVATORIOS DE AGUA(BARAGENS, PO€OS,CISTERNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0036561 | 06/07/2012 | 27557.78 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPOSTO DE ADUTORA, RESERVATORIO ELEVADO, REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM LIGACOES DOMICILIARES E REDE DE ENERGIA ELETRICA, NA LOCALIDADE BARRACAO LUIZ DE MELO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESC.NF.ANEXO E TP.01/2012(CID) | 00722012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0036587 | 06/07/2012 | 4267.32 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E TP08/2012,(CONVENIO PAC I-FNDE) | 01012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0036579 | 06/07/2012 | 18961.67 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS RELATIVO A OBRA DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DA LOCALIDADE DO BARRACAO LUIS DE MELO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E TP.01/2012. | 01002012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 06/07/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SERVIDORA MARIA EMILIA DA NOBREGA SOUTO, NO HOTEL CAICARA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE TUTORES DO LINUX, NO DIA 09/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 06/07/2012 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE MARCAS EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE NOSERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, INCOR E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NO DIA 03/07/2012, CONFORME DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 06/07/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE TEOFILO BEZERRA, P/ATEND.NO HOSPITAL DAS CLINICAS, NO DIA 09/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 06/07/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO,P/ATEND.NA AMIP-ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA, NO DIA 09/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 06/07/2012 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 06/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 09/07/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS PARTICIPANTES DA FORMACAO DOS TUTORES DO LINUX NOS DIAS 09 A 11 DE JULHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 09/07/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SRA. JOSILENE DA MATA SILVA, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO AO SINDICANTE ROBERTO MAGLIANO DE MORAIS NO CRM-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA, DIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 09/07/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: GLYNES SILVA MOREIRA E MARIA JOSE SABINO DE SOUZA, P/ATEND.NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 10/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 09/07/2012 | 250.00 | 00013322391701 | BRUNA MIKAELA BARRETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0036625 | 09/07/2012 | 2670.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (03-REFRIGERADORDOMESTICO 01 PORTA), DESTINADO AOS PSFS: LUTADOR, BAIXA VERDE E OLHO DAGUA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-CER-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0036633 | 09/07/2012 | 5830.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (03-REFRIGERADORDOMESTICO 01 PORTA, 03-TV LCD 32" LCD C/CONVERSOR DIGITAL E 01-BEBEDOURO DE COLUNA ELETRICO), DESTINADO AOS PSFS: ANIBAL TEIXEIRA, LIGEIRO I E MALHADA GRANDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PMAQ) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0036641 | 09/07/2012 | 2230.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-ESCADA DE FERRO E 01-AR CONDICIONADO SPLIT 09.000 BTUS, DESTINADO A POLICLINICA) E (01-AR CONDICIONADO SPLIT 09.000 BTUS DESTINADO AO CEO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEZXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0036650 | 09/07/2012 | 3560.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (04-REFRIGERADOR DOMESTICO 01 PORTA), DESTINADO AOS PSFS: BOAVISTA, ZE VELHO, RIACHO DO MEIO E LIGEIRO II)CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (BL.AT.BASICA-PAC-CER). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000312012 | 0036668 | 09/07/2012 | 9150.00 | 10592570000171 | JUED COM.E ASSIST.DE EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-KIT ACADEMICO PREMIUM C/REFRIGERACAO CANETA ELIPSE PB DENTSCLER; 02-FOTOPOLIMERIZADOR; 01-VIBRAMAT CAPSULA ANALOGICA SCHUSTER; 02-ULTRASSOM JET D700), DESTINADO AOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AB.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000312012 | 0036676 | 09/07/2012 | 29100.00 | 10592570000171 | JUED COM.E ASSIST.DE EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS:(01-FOTOPOLIMERIZADO; 03-CONSULTORIO D700; 01-TORQUE FG; 01-ULTRASSOM JET D700; 01-VIBRAT CAPSULAR; 01-SUCTRON PRATIC; 01-AVENTAL DE CHUMBO PROFISSIONAL01-AVENTAL DE CHUMBO PACIENTE), DESTINADO AOCEO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0036684 | 09/07/2012 | 4600.00 | 03775588000224 | SENAI-SERVICO NAC. DE APREND.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS (MINISTRACAO DO CURSO DE CONFEITEIRO), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 10/07/2012 | 120.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CRAS-ESPACO DE SERVICOS PROGRAMAS E BENEFICIOS, NOS DIAS 11 E 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 10/07/2012 | 120.00 | 00002047193486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO CRAS-ESPACO DE SERVICOS PROGRAMAS E BENEFICIOS, NOS DIAS 11 E12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 10/07/2012 | 4350.00 | 00008187986450 | APONIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE TIPO PEDIASURE, ALUGUEL DE CASA, LEITE TIPO PRENAN E NANI, MATERIAL DE CONSTRUCAO, OCULOS DE GRAU, FRALDAS GERIATRICAS E AUXILIO FUNERAL, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 10/07/2012 | 40.00 | 00072760931404 | SUERDA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE INCLUSAO SOCIAL, DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CEHAP, NO DIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 10/07/2012 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 20 E 27 DE JULHO DE2012, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (DEB.FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 10/07/2012 | 240.00 | 00009942180443 | MARIA IZABEL DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAMES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 10/07/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR A SERVIDORA MARIA EMILIA DA NOBREGA SOUTO, NO HOTEL CAICARA QUE PARTICIPOU DA FORMACAO DE TUTORES DO LINUX, NO DIA 11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 10/07/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAS PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO,P/ATEND. NA AMIP-ASSSTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA, NO DIA 11/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 10/07/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A COORDENADORA DE SAUDE BUCAL MARIA EMILIA DE PAULA REGO,PARA PARTICIPARDO I CURSO INTERNACIONAL DO CRO-PB, NO DIA 11/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 10/07/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSEMBERGUE FELIX PEREIRA E ROSA MARIA FRANCISCO E CAIO CESAR TAVARES GOMES P/ATEND.NO HOSP.CLINICAS E NO IMIP, NO DIA 11/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC, NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA 10/07/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC NA CONTA MDE/17081-X, NO DIA 10/07/2012,(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 10/07/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 10/07/2012 | 5346.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 10/07/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 10/07/2012 | 643.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 11/60-PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI N§10.522/2002, ALTERADA PELA LEI N§11.941/2009-DEBCAD 39.796.383-1,(DIFERENCA DA CAMARA MUNICIPAL COMPREENDIDA ENTRE 08/2001 E 11/2009, CONFORME GPS E DCG-DEBITO CONFESSADO EM GFIP(DEBITO FPM) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 10/07/2012 | 3.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 10/07/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 11/07/2012 | 140.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA CIDE/12761-2, NODIA 11/07/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 11/07/2012 | 300.00 | 00065760751468 | ALCIDES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 11/07/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR EXAME DO TESTE DO PEZINHO E EXAME CITOLOGICO NO CDC, NO DIA 12/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 11/07/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: DAMIAO ALEXANDRE FERREIRA, MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, MARIAEDUARDA PEREIRA DA SILVA, P/ATEND.CLINICA FRANCISCO CORDEIRO E HOSP.O. CRUZ, DIA 12/07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 12/07/2012 | 40.00 | 00007196056442 | BRUNO PACELLY MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE DE VIGILANCIA SANIARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR AO SEBRAE PARA PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA DE FINANCAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS,NO DIA 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 12/07/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR IVANIA ESTEFANIA E IEDA PEREIRAPARA O SEBAE NO DIA 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 12/07/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO, P/ATEND.NA AMIP-QSSISTENCIA MEDICA INFANTIL, NO DIA 13/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 12/07/2012 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A COORDENADORA DE SAUDE BUCAL MARIA EMILIA DE PAULA REGO NO CRRO-PB PARA ATUALIZACA EM ODONTOLOGIA-PB, NO DIA 13/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 12/07/2012 | 84.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE SUPORT P/TV LCD, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FRC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0036986 | 12/07/2012 | 815.29 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 12/07/2012 | 5669.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OCULOS PELO CISCOR E REPASSADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PARA PACIENTES CONSULTADOS PELO OFTALMOCONFORME DESCRIMINACAO NO NOTA FISCAL ANEXO, E RELACAO DE BENEFICIADOS,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC, NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA 12/07/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 12/07/2012 | 40.00 | 00005959224496 | ROBERTA ALBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IRAO SEBRAE PARA PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA DE FINANCAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO DIA 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 12/07/2012 | 50.00 | 00003528134402 | IEDA PEREIRA DANTAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE TESOUREIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR AO SEBRAEPARTICIPAR DA OFICINA TECNICA DE FINANCCAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO DIA 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 12/07/2012 | 70.00 | 00004833357461 | IVANIA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IRAO SEBRAE PARA PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA DE FINANCAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO DIA 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 12/07/2012 | 56.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 12/07/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC NA CONTA CIDE/12761-2, NO DIA 12/07/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO(CID) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC NA CONTA FUNDO ESPECIAL/111.150-7, NO DIA 12/07/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO((F.ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0036994 | 12/07/2012 | 591.35 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0037001 | 12/07/2012 | 699.96 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0037010 | 12/07/2012 | 422.24 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0037028 | 12/07/2012 | 261.96 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0037036 | 12/07/2012 | 259.00 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0037044 | 12/07/2012 | 786.71 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 12/07/2012 | 360.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TRES COROAS DE FLORES NATURAL,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR.RONALDO CUNHALIMA, NO DIA 12/07/2012, COMFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC, NA CONTA CRAS/14035-X, NO DIA 12/07/2012, (REC.PROPRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0037133 | 13/07/2012 | 21114.47 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0037192 | 13/07/2012 | 1547.75 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 13/07/2012 | 245.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0037141 | 13/07/2012 | 893.86 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0037150 | 13/07/2012 | 754.63 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO APOLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0037168 | 13/07/2012 | 717.51 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AONASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0037176 | 13/07/2012 | 946.85 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOCAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0037184 | 13/07/2012 | 526.64 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOSAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 13/07/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO,P/ATEND.NA AMIP-ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA, NO DIA 16/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 13/07/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE PAULO BARBOSA DA SILVA E EDILEUZA GUEDES DE OLIVEIRA, P/ATEND.NO INST.HEMAT.E HEMOT.E NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 16/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 13/07/2012 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR A GERENCIA DE PLANEJAMENTO PARA DARENCAMINHAMENTO NO PROCESSO DE REMANEJAMENTO DA PPI, DIA 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 13/07/2012 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE IR AGERENCIA DE PLANEJAMENTO PARA DAR ENCAMINHAMENTO NO PROCESSO DE REMANEJAMENTO DA PPI, DIA 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 16/07/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: GLYNES SILVA MOREIRA, P/ATEND. NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 17/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 16/07/2012 | 27.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL (PSF GRAVATA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 16/07/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO, P/ATEND.NA AMIP-QSSISTENCIA MEDICA INFANTIL, NO DIA 17/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0037281 | 16/07/2012 | 720.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 CT162 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA0468, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0037249 | 16/07/2012 | 1015.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALMOCO COMERCIAL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0037419 | 17/07/2012 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 17/07/2012 | 1833.42 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXOE CHAMADA PUBLICA N§02/2012, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 17/07/2012 | 1731.45 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§02/2012, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 17/07/2012 | 479.65 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO EJAM CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§02/2012, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 17/07/2012 | 1028.60 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§02/2012, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000162012 | 0037435 | 17/07/2012 | 6900.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGS.GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME BOLETO BANCARIO E PP.0016/2012, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 17/07/2012 | 1900.00 | 08520462000141 | AUTO SERVI€O MECANICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE(REPARO GERAL DO MOTOR,LIMPEZA BICOS INJETORES, AFINACAO DO MOTOR, SUBSTITUIR COIFAS JUNTAS DESLIZANTES, SUBSTITUIR BASES DO MOTOR E OUTROS),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0037371 | 17/07/2012 | 42757.27 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO LIGEIRO, MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO E CONTRATO 143/2010, TP.05/2010,(BL.INVESTIMENTO CC18742-9). | 00542011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 17/07/2012 | 1380.00 | 00004366836440 | SILVANEIDE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DO MEDICAMENTO BLAUBIMAX PARA O PACIENTE JONATA ALVES DE ARAUJO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO DE DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 17/07/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO, P/ATEND.NA AMIP-QSSISTENCIA MEDICA INFANTIL, NO DIA 18/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 17/07/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DO LIVRAMENTO,MARIA DAS NEVES, MARIA DE FATIMA, P/ATEND.NO HOSP.EDSON RAMALHO, NA DIAGSON E NA CLINICA DOM RODRIGO, DIA 18/07/2012, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 17/07/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSEMBERGUE FELIX, P/ATEND. NO HOSPITAL DAS CLINICAS, DIA 18/07/12,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0037290 | 17/07/2012 | 805.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADO AS CAMPANHAS CONTRA A VIOLENCIA COM O IDOSO E VIOLENCIA SEXUAL NO PROGRAMA CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0037303 | 17/07/2012 | 805.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADO AS CAMPANHAS CONTRA A VIOLENCIA COM O IDOSO NO PROGRAMA CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(CRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 17/07/2012 | 400.00 | 00012035230764 | ANA RAQUEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 17/07/2012 | 2640.00 | 00007574930414 | LUZINETE DE SOUZA SILVA MENDONCA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARENCIA ALIMENTAR, LEITE NESTON, FRALDAS,LEITE NANI, ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, AUXILIOFUNERAL, PASSAGENS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 17/07/2012 | 2800.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA-JPB BALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO, PINTURA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE 02 BALOES, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA‡ÆO AGRICOLA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 17/07/2012 | 1600.00 | 01975274000169 | ALLCOMP COM.REPRESENT.E IMPORTACAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-GPS GARMIN ETREX LEGEND HCX), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 17/07/2012 | 271.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2012, DO VEICULO DA SECRIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA MNE5437, CONFORME BOLETO(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0037753 | 18/07/2012 | 4996.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TECIDOS), DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO VITAL DO REGO, BEATRIZ ERNETO E JOAO FERRAZ PARA CONFECCAO DE MATERIAL PARA DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 18/07/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC, NA CONTA CRAS/14035-X, NO DIA 18/07/2012, (REC.PROPRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 18/07/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC, NA CONTA PETI/16675-8, NO DIA 18/07/2012, (REC.PROPRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 18/07/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC, NA CONTA CREAS/14289-1, NO DIA18/07/2012, (REC.PROPRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 18/07/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC, NA CONTA BOLSA FAMILIA/14249-2,DIA 18/07/2012, (REC.PROPRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 18/07/2012 | 1344.00 | 00005003129823 | EUZA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DEPASSAGENS AEREAS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0037681 | 18/07/2012 | 1419.11 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0037699 | 18/07/2012 | 1676.49 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 18/07/2012 | 5950.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (01-BRINQUEDOTECABASICA E 02-BRINQUEDOTECA MASTER), DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0037711 | 18/07/2012 | 2886.99 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0037486 | 18/07/2012 | 657.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(OSSOTRAT, OMEPRAMIX, TIBIAL, OURAN T4, CONDROFLEX), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0037494 | 18/07/2012 | 706.44 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CARVEDILOL, FINASTERIDA, MONOCORDIL, OXIBUTININA, SPIRIVA, WYLOCAINA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 18/07/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC, NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA 18/07/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0037575 | 18/07/2012 | 2500.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (10-MESA DE COZINHA C/4 BANQUINHOS), DESTINADO AOS PSFS: MALHADA GRANDE, CAIXA DAGUA, CENTRO, BAIXA VERDE, VILA, ANIBAL TEIXEIRA, LUTADOR, RIACHO DOMEIO, BOA VISTA E OLHO DAGUA,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0037583 | 18/07/2012 | 214.64 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(DIOVAN), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202011 | 0037591 | 18/07/2012 | 331.32 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(DIOVAN), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0037621 | 18/07/2012 | 2380.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE ALMOCO COMERCIAL PARA OS TECNICOS DO ENCONTRO DE PESQUISA EM GENETICA COM OS SURDOS DO MUNICIPIO, COM A PARTICIPACAO DOS ACS E EQUIPE SAUDE DA FAMILIA,E PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DOENCONTRO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 18/07/2012 | 400.00 | 13609823000160 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO, MANUTENCAO E PINTURA DOS PORTOES DOS PSFS DE LUTADOR, PEDRA DOSINO E GRAVATA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 18/07/2012 | 1000.00 | 00010671872435 | MARIA ADRIELA DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS HOSPITALARES QUANDO NA RETIRADA DE NODULOS NA MAMA DIREITA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 18/07/2012 | 100.00 | 00093107170410 | JOSAFA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE PESCA PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FRC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 18/07/2012 | 290.00 | 00039522172472 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAME ESTUDO IMUNO-HISTOQUIMICO E TESTE ERGOMETRICO, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARCAO DE DOACAO(FRC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 18/07/2012 | 251.28 | 00088614808453 | JOSENILDA MARQUES DOS S.ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO ACETATO DE FLUDROCORTINO PARA A SRA. MARIA GABRIELA DOS SANTOS ARAUJO, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0037508 | 18/07/2012 | 2238.74 | 15033987000118 | D & P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 18/07/2012 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DO ONIBUS PLACA MOF1361 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 18/07/2012 | 170.00 | 13848104000100 | M.A COM. DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-PRESSURIZADOR C/RETROLAVAGEM), DESTINADO A ESCOLA MODELO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0037630 | 18/07/2012 | 1189.00 | 04918161000110 | E.ZELMA SOUZA - ME ( ERY VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MAQUINA FRAGMENTADORA, PLACA DE ISOPOR, ALCOOL), DESTINADO A AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 18/07/2012 | 410.00 | 13609823000160 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO, MANUTENCAO E PINTURA DOS PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VITAL DOREGO, TERTULIANO MACIEL E CARLOS ERNESTO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 18/07/2012 | 7053.06 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO ECHAMADA PUBLICA N§02/2012, (MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0037729 | 18/07/2012 | 1850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02-PNEU 215/75R17.5, DESTINADOAO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MOF1361, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 18/07/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 18/07/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 18/07/2012 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ENTRADA DE DADOS (GERACAO DEARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0037826 | 19/07/2012 | 600.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA,DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 19/07/2012 | 888.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0037796 | 19/07/2012 | 2329.60 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE TESTE COGNITIVA PARA O BRASIL ALFABETIZADO E CERTIFICADOS PARA O BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 19/07/2012 | 586149.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 19/07/2012 | 468.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 19/07/2012 | 113660.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 19/07/2012 | 897.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 19/07/2012 | 228437.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 19/07/2012 | 423.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 19/07/2012 | 44464.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 19/07/2012 | 933.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0037818 | 19/07/2012 | 2418.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CARTEIRA DE ACOMPANHANTE, CARTEIRA DE USUARIO, CARTEIR DE TRATAMENTO ESPECIAL, FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE HIPERT E DIABFICHA DE REFERENCIA E CONTRA REFEENCIA, FICHAINDIVIDUAL DA GESTANTE E OUTROS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0037842 | 19/07/2012 | 3674.35 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0037851 | 19/07/2012 | 7514.94 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0037869 | 19/07/2012 | 1478.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA - PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0037877 | 19/07/2012 | 2376.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE NEXO(BL.AT.BASICA - PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0037885 | 19/07/2012 | 2079.83 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE NEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0037893 | 19/07/2012 | 1921.04 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 19/07/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO, P/ATEND.NA AMIP-QSSISTENCIA MEDICA INFANTIL, NO DIA 20/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 19/07/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: GLYNES SILVA, FERNANDADE SOUZA, JOSE KAIK, JOSE TEOFILO, P/ATEND.NACERPE DIAGNOSTICOS, NA IMIP E NO HOSP.DAS CLINICAS, DIA 19/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 19/07/2012 | 40.00 | 00060129743453 | MARIA DAS DORES MIRANDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILUI FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME TESTE ERGOMETRICO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0037800 | 19/07/2012 | 280.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PANFLETOS DE DIVULGACAO DO DIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ECOPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 19/07/2012 | 675.00 | 41214578000128 | JR COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(BOLA FUTSAL, BOLA VOLEI, VOLLEY COLORIDA, BOLA TOPPER),DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0037907 | 19/07/2012 | 3658.70 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO DO DANFE ANEXO(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0037915 | 19/07/2012 | 2371.29 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 19/07/2012 | 320.00 | 00005326496488 | MARIA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 19/07/2012 | 4037.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 19/07/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIRO TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 20/07/2012 | 622.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE JULHO/2012(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 20/07/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECREARTIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 20/07/2012 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI-REC.PROP), RELATIVO AO MES DE JULHO/12,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 20/07/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECREARTIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-REC.PROP.), RELATIVOAO MES JULHO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 20/07/2012 | 5614.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 20/07/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECREARTIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF.), RELATIVO AOMES JULHO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 20/07/2012 | 4185.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, (CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 20/07/2012 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECREARTIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 20/07/2012 | 7154.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 20/07/2012 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECREARTIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 20/07/2012 | 4500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 20/07/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECREARTIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 20/07/2012 | 2646.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-REC.PROP), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 20/07/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECREARTIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.PROP), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0038377 | 20/07/2012 | 1738.81 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0038385 | 20/07/2012 | 758.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0038393 | 20/07/2012 | 415.05 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 20/07/2012 | 9000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 20/07/2012 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 20/07/2012 | 5073.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 20/07/2012 | 7600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 20/07/2012 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 20/07/2012 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 20/07/2012 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 20/07/2012 | 25800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 20/07/2012 | 42976.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 20/07/2012 | 39.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA),RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 20/07/2012 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 20/07/2012 | 106.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(LAMPADA, LANTERNA INTERNA P/BAU, VENTILADOR 12V RES VERTICAL), DESTINADO A VEICULO DA POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 20/07/2012 | 4000.00 | 07034535000122 | BEMFAM/CEDESS-CIDAD.EDUC.DES.SOC.E SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESENVOLVIMENTO DE ACOES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA PROMOCAO DA SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA, EM ATENCAO AO DISPOSITIVO DA CONSTITUICAO FEDERAL(1998),(DEB. BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 20/07/2012 | 7809.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2012(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 20/07/2012 | 13621.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 (COMPLEMENTO FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 20/07/2012 | 72.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 20/07/2012 | 3985.69 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 20/07/2012 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECREATRIA DE SAUDE,(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 20/07/2012 | 2278.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2012(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 20/07/2012 | 444.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 20/07/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECREATRIA DE SAUDE,(AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 20/07/2012 | 4732.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), RELATIVO AOMES DE JULHO/2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 20/07/2012 | 762.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 20/07/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECREATRIA DE SAUDE,(POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 20/07/2012 | 97431.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(P.S.F), RELATIVO AO MES JULHO/2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 20/07/2012 | 24.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE JULHO/2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 20/07/2012 | 18634.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 20/07/2012 | 48638.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(P.S.F) RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2012(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 20/07/2012 | 10700.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 20/07/2012 | 156.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF),RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 20/07/2012 | 19522.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 20/07/2012 | 4294.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 20/07/2012 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 20/07/2012 | 84837.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 20/07/2012 | 189.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE),RELATIVO AO MES DE JULHO/2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 20/07/2012 | 16063.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 20/07/2012 | 2612.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 20/07/2012 | 492.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 20/07/2012 | 300.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 20/07/2012 | 4412.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE DO TRABALHADOR),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 20/07/2012 | 970.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 20/07/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 20/07/2012 | 32000.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2012 (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 20/07/2012 | 7040.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 20/07/2012 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 20/07/2012 | 20398.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(INTERNACAO DOMICILIAR)RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 20/07/2012 | 4487.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (INTERNACAO COMICILIAR), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 20/07/2012 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (INTERNACAO DOMICILIAR), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 20/07/2012 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 20/07/2012 | 377.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 20/07/2012 | 39000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012 (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 20/07/2012 | 8580.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 20/07/2012 | 93.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 20/07/2012 | 48302.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA)RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 20/07/2012 | 93.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA),RELATIVO AO MES DE JULHO/2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 20/07/2012 | 9340.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATAIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 20/07/2012 | 26386.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 20/07/2012 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE),RELATIVO AO MES DE JULHO/2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 20/07/2012 | 5016.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PROF.DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 20/07/2012 | 2066.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 20/07/2012 | 454.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SER.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 20/07/2012 | 267.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 20/07/2012 | 53040.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 20/07/2012 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 20/07/2012 | 9926.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDEBUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 20/07/2012 | 3016.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVOAO MES DE JULHO/2012 (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 20/07/2012 | 663.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 20/07/2012 | 102.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCALK),RELATIVO AO MESAO MES DE JULHO DE 2012.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 20/07/2012 | 493.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL FEVEREIRO/2009 DO SAUDE BUCAL E JANEIRO E FEVEREIRO/2009 DOS AGENTES DEVIG.SANITARIA, NA FOLHA DO MES JULHO DE 2012.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 20/07/2012 | 219.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DEZ/2008 E 13§SAL/2008,DOSAGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, NA FOLHA DO MES JULHO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 20/07/2012 | 96.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL E AGENTE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 20/07/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL E AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DEZ/2008, 13§SAL/2008, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 20/07/2012 | 13205.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA-CEO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 ((MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 20/07/2012 | 2905.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA-CEO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 20/07/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 20/07/2012 | 225.00 | 00003434314407 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E HISTOPATOLOGICO,PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 20/07/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOAO JUVINO DOS SANTOS E MANOEL SANTOS, E SOLIDELANE CASSIMIRO DA SILVA, P/AEND.NO INCOR E NO AMBULATORIO DOCONSULTORIO DRA.IVANY,DIA 23/07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 20/07/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO, P/ATEND.NA AMIP-QSSISTENCIA MEDICA INFANTIL, NO DIA 23/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 20/07/2012 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 20/07/2012 | 228082.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 20/07/2012 | 50178.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 20/07/2012 | 591.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB 40%),RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 20/07/2012 | 3870.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 20/07/2012 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 20/07/2012 | 754.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 20/07/2012 | 32153.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 20/07/2012 | 7073.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 20/07/2012 | 75.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 20/07/2012 | 850.00 | 03106791000127 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO SISTEMA FREIO E REVISAO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MOF1361 DA SECRETARIA DE EDUACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 20/07/2012 | 6320.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADORES DE SERVIVOS-PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 20/07/2012 | 1390.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS CCONTRATAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADORESDE SERVICOS-PROFESSOR SUBSTITUO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 20/07/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICOS-PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 20/07/2012 | 3110.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADORES DE SERVIVOS-CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 20/07/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 20/07/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 20/07/2012 | 464.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 20/07/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 20/07/2012 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-REC.PROP), RELATIVO AO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 20/07/2012 | 1235.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 20/07/2012 | 920.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 20/07/2012 | 1573.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 20/07/2012 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVM), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 20/07/2012 | 582.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.PROP), RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 20/07/2012 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PP 13,14 E 15/12, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO(DEBITO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 20/07/2012 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 20/07/2012 | 2662.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 20/07/2012 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 20/07/2012 | 15900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 20/07/2012 | 3498.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 20/07/2012 | 3476.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 20/07/2012 | 1980.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 20/07/2012 | 585.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 20/07/2012 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 20/07/2012 | 5676.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 20/07/2012 | 1672.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 20/07/2012 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 20/07/2012 | 15067.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 20/07/2012 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 20/07/2012 | 2623.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 20/07/2012 | 933.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 20/07/2012 | 8047.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 20/07/2012 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 20/07/2012 | 200.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 20/07/2012 | 3411.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PP 21 E 22/12; RES.FASE HABIL.TP.12 E 13/12 E TP 09/12;CONCORRENCIA 01/12-AVISO JULG.REC.INTERP.FASEDECISAO; AVISO DE APRECIACAO DE PEDIDO DE ANUIDADE CONCORRENCIA 03 E 04/12; E OUTROS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DEBITO ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 20/07/2012 | 1458.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 20/07/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 20/07/2012 | 6109.29 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 20/07/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 20/07/2012 | 231.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL/111150-7, DIA 20/07/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 20/07/2012 | 0.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 20/07/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC NA CONTA FUNDO ESPECIAL/111150-7NO DIA 20/07/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 20/07/2012 | 15800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 20/07/2012 | 204.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 20/07/2012 | 4546.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 20/07/2012 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 20/07/2012 | 228.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 20/07/2012 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS(PREFEITO EVICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 20/07/2012 | 12100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0039616 | 23/07/2012 | 1565.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXIS C14), DESTINADO A ESCOLA JOSE MIRANDA, CONFORME DESCRIMINCAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0039624 | 23/07/2012 | 558.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-IMPRESSORAS MULT HP OFFICEJET 4500 BIVOLT), DESTINADO AESCOLA JOSE MIRANDA E ESCOLA VITAL DO REGO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0039632 | 23/07/2012 | 1809.88 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ALOIS, CELEBRA, PRISTQ E OUTROS), DESTINADO A FARMACIA CENTRALDA SECREATRIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 23/07/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALAIDE ANUNCIADA NOBERTO, P/ATEND.NA CLINICOR, DIA 24/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 23/07/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOS TEOFILO BEZERRA, P/ATEND.NO HOSPITAL DAS CLINICAS, NO DIA 24/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 23/07/2012 | 271.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2012, DO VEICULO DA SECRIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA MNY5409, CONFORME BOLETO(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 23/07/2012 | 400.00 | 41214578000128 | JR COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO,DESTINADO AO TORNEIO DE FUTSAL NO GINASIO ANTONIO VITAL DO REGO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC NA CONTA CRAS/14035-X, NO DIA 23/07/2012,(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC NA CONTA CREAS/14289-1,NO DIA 23/07/2012,(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | EXECU€AO DO PROGRAMA RENDA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 24/07/2012 | 43080.00 | 00004682015486 | JOSEFA LEITE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONCESSAO DE AJUDA HUMANITARIA E SOCIAL POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LEIN§253 DE 08/07/2011, DESTINADO A 1.077 FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA MUNICIPAL RENDACAO(REC.PROP) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 24/07/2012 | 479.00 | 00013322391701 | BRUNA MIKAELA BARRETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 24/07/2012 | 380.00 | 00038043653453 | MARIA JOSE BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 24/07/2012 | 3360.00 | 00064517012468 | ANA MARIA DA COSTA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE DE SOJA, MATERIALDE CONSTRUCAO, AUXILIO FUNERAL, ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, GENEROS ALIMENTICIOS, FRALDAS, OCULOS DE GRAU, PASSAGEM, LEITE NANII, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 24/07/2012 | 25.87 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 24/07/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: GLYNES SILVA MOREIRA E JOSE VALDIR MARQUES DA SILVAP/ATEND.NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 25/07/2012, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 24/07/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO, P/ATEND.NA AMIP-QSSISTENCIA MEDICA INFANTIL, NO DIA 25/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 24/07/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS E HEROTILDES ERCILIA DA SILVA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO E HOSP.EDSON RAMALHO, NO DIA 25/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 24/07/2012 | 150.00 | 00042403782491 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETORA DE ATENCAO BASICA, PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL PARA DISCUSSAO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA, NOE DIAS: 25 E 26/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 24/07/2012 | 24.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTAS E JUROS DE GPS DE LOCACAO DE VEICULOS-EMPRESA ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012.(S.NAC.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 25/07/2012 | 4928.58 | 00057002649434 | VALDINETE BEZERRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL, CRIADO ATRAVES DA LEI N§236/2011 DE 11/02/2011, AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL -MAGISTERIO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 25/07/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: BERNADETE LAURENTINO PEREIRA, P/ATEND. NO HOSP. NAPOLEAO LAUREANONO DIA 26/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 25/07/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: CLEYTON NASCISO, CLEYSON NARCISO E CAIO CESAR, P/ATEND.NO HOSP.MARIA LUCINDA E NO IMIP, NO DIA 26/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC NA CONTA FMS/17704-0. NO DIA 25/07/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272012 | 0039870 | 25/07/2012 | 960.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO PARAOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUE, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272012 | 0039888 | 25/07/2012 | 230.40 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO PARAOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000192012 | 0039918 | 25/07/2012 | 6284.00 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS NATURAL SKIM 10X10; GEL HIDROLITICO DESBRIDANTE VERHAGEL, DESTINADO AOS USUARIOS QUE FAZEM CURATIVO BIOLOGICO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEE PLANILHA ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 25/07/2012 | 1400.00 | 00005691781421 | MARCOS BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLSAS, DESTINADO AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 25/07/2012 | 800.00 | 00099682508487 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SERIGRAFIA NAS BOLSAS PARA ASGESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BL.ATENCAO BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0039896 | 25/07/2012 | 875.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA(PARAFUSO MAQ), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ILUM.PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0039900 | 25/07/2012 | 4300.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, (RELE FOTO, FITA DE ALTA FUSAO, INTERRPMPITOR), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ILUM.PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 25/07/2012 | 400.00 | 00005672342400 | ROSSANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC NA CONTA CRAS/14035-X, NO DIA 25/07/2012,(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC NA CONTA CREAS/14289-1,NO DIA 25/07/2012,(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC NA CONTA PETI/16675-8, NO DIA 25/07/2012,(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC NA CONTA BOLSA FAMILIA/14249-2, NO DIA 25/07/2012,(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 26/07/2012 | 139.00 | 00001633639436 | CICERO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0040037 | 26/07/2012 | 51646.00 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS RELATIVO A OBRA DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUASNA COMUNIDADE DO ZE VELHO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO E TP.04/2012(CONTA DIVERSOS). | 00842012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 26/07/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO, P/ATEND.NA AMIP-QSSISTENCIA MEDICA INFANTIL, NO DIA 27/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 26/07/2012 | 80.00 | 00002526483409 | MARCONE CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0040002 | 26/07/2012 | 1750.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (07-MESA DE COZINHA C/4 BANQUINHOS), DESTINADO AOS PSFS: LIGEIRO I E II, ZE VELHO, GURITIBA, CASTANHO, ZUMBI, RUA NOVA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0040011 | 26/07/2012 | 2990.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-AR CONDICIONADO SPLIT 09.000BTUS E 01-REFRIGERADOR DOMESTICO 01 PORTA), DESTINADO AO CEO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0040029 | 26/07/2012 | 5340.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (06-REFRIGERADORDOMESTICO 01 PORTA), DESTINADO AOS PSFS: CAIXA DAGUA, GURITIBA, AUMBI, CENTRO, RUA NOVA, CASTANHO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB-CER) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0039942 | 26/07/2012 | 7979.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 26/07/2012 | 55.00 | 00005457390470 | WALTER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE NA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEMACAPARANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 26/07/2012 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 26/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0040100 | 27/07/2012 | 590.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER, CHIP,), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 27/07/2012 | 1818.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 07 E11/12; AVISO LICITACAO TP 14/12; PORTARIAS 265,267,266/12; RESULTADO FASE HABILITACAO CONCORRENCIA 06/12 E TP 12 E 13/12, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO(DEBITO ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 27/07/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE AVISO LICITACAO CHAMADA PUBLICA 02/12; AVISO LICITACAO PP 18 E 19/12, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DEB.ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0040118 | 27/07/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0040126 | 27/07/2012 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 27/07/2012 | 1872.50 | 12794852000187 | ASSOC.DE AVIC.ALTERNATIVOS DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA), DESTINADO A MERENDA-PROGRAMA NACIONALALIM.ESCOLAR-PNAE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL AVULSA E CHAMADA PUBLICA N§02/12,(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 27/07/2012 | 840.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO-RJ, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ATENCAO BASICA EREPRESENTAR O PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIAR DO MUNICIPIO, PERIODO 28/07 A 02/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000122012 | 0040070 | 27/07/2012 | 2000.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000122012 | 0040088 | 27/07/2012 | 605.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 27/07/2012 | 300.00 | 00002246940494 | JOSIVANIA GUEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO EXAME DEELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0040193 | 27/07/2012 | 17876.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACIDO VALPROICO, AMITRIPILINA, CARBAMAZEPINA, CARBONATO, CLORPROMAZINA, DIAZEPAM E OUTROS), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, EQUIPE DE INTERNACAODOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0040207 | 27/07/2012 | 8647.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, BIPERIDENO, CLONAZEPAM, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA),DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 27/07/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ARI DE FREITAS PEREIRA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA27/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 27/07/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO,P/ATEND. NO AMIP-ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL,NO DIA 30/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 27/07/2012 | 137.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA OEZ6835,(FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 27/07/2012 | 53.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA OEZ6835, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 27/07/2012 | 1100.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(01-CAMERA NIKON L810), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 27/07/2012 | 35.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARREGADOR MIRAGE RM02 C/04 PILAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 27/07/2012 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000122012 | 0040061 | 27/07/2012 | 4678.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A OFICINA DECOSTURA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 27/07/2012 | 1400.00 | 00002527673732 | JOSE MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COSTURA DE ROUPAS DO GRUPO DEDANCA DO PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0040134 | 27/07/2012 | 260.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CIL.LAMINA, REV.TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-PROGRAMA CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 27/07/2012 | 300.00 | 00008972358436 | JOAO PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 30/07/2012 | 850.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE MUSICAS REGIONAIS(SANFONEIRO), PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 30/07/2012 | 800.00 | 00001271534460 | ANTONIA ANGELICA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MONTAGENS COREOGRAFICAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TECNICA VOCAL COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 30/07/2012 | 622.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CORAL DOS BENECIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 30/07/2012 | 850.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM CURSO DE KARATE, PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 30/07/2012 | 850.00 | 00043600107453 | NIVALDO AGRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE MUSICA(INSTRUTOR DE VIOLAO), PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES JULHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 30/07/2012 | 850.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE POESIA POPULAR E CORDEL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 30/07/2012 | 622.00 | 00006996299420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIVOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICAS INICIACAO A CIRANDA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME CRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402011 | 0040461 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL, COMFOCO NO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINCAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 30/07/2012 | 622.00 | 00069035776453 | MARIA DE JESUS DE BRITO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE CURSOS DE ARTEZANATO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 30/07/2012 | 622.00 | 00002422192416 | PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2012,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 30/07/2012 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 30/07/2012 | 300.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 30/07/2012 | 275.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEJULHO/2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 30/07/2012 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEMAIA, N§139-CENTRO-QUEIMADAS/PB, DESTINADO AATENDER FINALIDADE PUBLICA-FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 30/07/2012 | 300.00 | 00002430997460 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINASOUSA MONTENEGRO, N§36 B - LIGEIRO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO NA LOCALIDADE DO LIGEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0040916 | 30/07/2012 | 560.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER, RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLOR, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA(, CONFORME DESCRIMINCAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 30/07/2012 | 622.00 | 00072704616434 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAEM TECIDO, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 30/07/2012 | 700.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PRODUCAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESIDRATADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE JULHO DE 2012(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 30/07/2012 | 800.00 | 00006453810476 | ASSIMA JESSIMA BESERRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESCOM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,(BOLSAFAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 30/07/2012 | 800.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE EXPRESSAO CORPORAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL NAAREA DE ESPORTE PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEFACILITADOR EM OFICINAS DE RECREACAO NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE ATIVIDADES FISICAS-EDUCADOR FISICO, PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO, (CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 30/07/2012 | 622.00 | 00079031080772 | IRANILDA MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFA PET COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(BOLSAFAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 30/07/2012 | 622.00 | 00050405055404 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO ARTE EM EVA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 30/07/2012 | 622.00 | 00003018291441 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE LUNA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE TRICO E VAGONITE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 30/07/2012 | 622.00 | 00002612161473 | CLEONICE VICENTE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CULINARIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 30/07/2012 | 850.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM CURSO DE CAPOEIRA, PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 30/07/2012 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 30/07/2012 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 30/07/2012 | 1408.00 | 02403471000176 | N C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTAO, FRANJA, PASSAMANARIA, TORCAL, FIVELA, ENTRETELA), DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA VITAL DO REGO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 30/07/2012 | 500.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, 174A - CENTRO - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVOAO MES DE JULHODE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0041386 | 30/07/2012 | 47054.70 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DEAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 30/07/2012 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0041394 | 30/07/2012 | 22680.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 05 CAMINHAO CACAMBA COM CAP.12M3A DISPOSICAO DA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0041416 | 30/07/2012 | 8350.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA TIPO 3/4 E OUTRO CAMINHAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 30/07/2012 | 300.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAOBARBOSA DA SILVA - 1§ ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 30/07/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 31/07/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 30/07/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL BATISTA DO NASCIMENTO, ITALO SILVA PEREIRA, P/ATEND.NO HOSPITAL DAS CLINICAS E NA AACD, NO DIA 31/07/12CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 30/07/2012 | 280.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE JULHO 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 30/07/2012 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 30/07/2012 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 30/07/2012 | 300.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 30/07/2012 | 650.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 30/07/2012 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 30/07/2012 | 500.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 30/07/2012 | 380.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 30/07/2012 | 250.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 30/07/2012 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 30/07/2012 | 200.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/12, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 30/07/2012 | 330.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 30/07/2012 | 180.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ-GURITIBA - ZONA RURAL - QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AO PSF DA GURITIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 30/07/2012 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 30/07/2012 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 30/07/2012 | 200.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 30/07/2012 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA - ZONA RURAL-QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)DA MALHADA GRANDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 30/07/2012 | 300.00 | 00088342000710 | SEVERINO DO RAMO G RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)DO OLHO DAGUA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 30/07/2012 | 500.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA(PSF)DA MALHADA GRANDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 30/07/2012 | 2800.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 30/07/2012 | 400.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 30/07/2012 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORMECONTRATO FIRMADO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 30/07/2012 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 30/07/2012 | 700.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS ERNESTO DE MELO, 16 - VILA, QUEINADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0040924 | 30/07/2012 | 770.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHO COLORIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0040932 | 30/07/2012 | 420.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 30/07/2012 | 3792.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES CARENTES, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, NO MES DEJULHO DE 2012.(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 30/07/2012 | 1098.60 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 08 BALANCAS ADULTO COM SERVICOS DE CALIBRACAO, EM 08 BALANCAS INFANTIL COMSERVICO DE CALIBRACAO, EM 02 NEBULIZADORES COM TROCA DOS KITS E REPARO NA BIELA DOMOTOR E TROCA DO ENCAIXE E OUTROS, CONF.DESC.NF.ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 30/07/2012 | 300.00 | 00006136088444 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE BORRACHARIA NS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FORD TRANSIT NQH3820, UNO NQF0856, UNO MOM 0435 E MICROONIBUS OE0190, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 30/07/2012 | 400.00 | 00056836660400 | RONALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM ALTERNADOR, ESCOVA, MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (KOMBI MOF3811), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 30/07/2012 | 520.00 | 00002205969480 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM E BANHO DE OLEO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FORD TRANSIT NQH3820, MICRO ONIBUS CHEGOU O DOUTOR OE0190, UNO NQD1356, UNO 0856, UNO NMQM0435), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 30/07/2012 | 780.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA SANITARIA, CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLEMENTACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIOORGANIZACAO DE CAMPANHA EDUCATIVAS E ORGANIZACAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL/SIM, CONFORME DESC.NOTA FISCAL ANEXO,REL.JULHO/12/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 30/07/2012 | 3900.00 | 00000904750469 | GABRIELLA SONALLY BARBOSA SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA ESTAGIO A ESTUDANTE, COMO ESTAGIARIO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE DE N§01/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000222012 | 0041301 | 30/07/2012 | 120.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SENDO NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA, MICRO, CONTRA ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DE PECAS, CONF.NF.ANEXO,REL.JUL/12(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000222012 | 0041319 | 30/07/2012 | 2160.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 18 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SENDO NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA, MICRO, CONTRA ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DE PECAS, CONF.NF.ANEXO,REL.JUL/12(AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0041343 | 30/07/2012 | 4087.59 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0041351 | 30/07/2012 | 1711.60 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,(MAC-REDE CEGONHA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0041360 | 30/07/2012 | 42206.72 | 12087373000120 | LUCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DA FAMILIA, NA COMUNIDADE DA CAIXA DAGUA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E TP.002/2012, (BL.INVESTIMENTO-CC-19220-1). | 00832012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 30/07/2012 | 1300.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES E ESPANHOL PARA JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012.(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 30/07/2012 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SALA DE AULA DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 30/07/2012 | 300.00 | 00050406264449 | MOISES CELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N§3887A-LIGEIRO-QUEIMADAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 30/07/2012 | 300.00 | 09355546000482 | J.MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-POSTO DALLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO(FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 30/07/2012 | 400.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, N§116 - CONJUNTO MARIZ -QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 30/07/2012 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ADELIA PEREIRA MAIA, 1168-CIDADE TIAO DO REGO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA P/EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00088480178434 | ELIELMA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MAIA, N§ 123-TERREO-QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0040941 | 30/07/2012 | 2760.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA TONER, RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0040975 | 30/07/2012 | 14017.35 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS EADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0040983 | 30/07/2012 | 3129.67 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0040991 | 30/07/2012 | 12562.25 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLARCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0041009 | 30/07/2012 | 40582.30 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 30/07/2012 | 420.00 | 00056836660400 | RONALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, NO MOTOR DE PARTIDA, ESCOVAS E VENTILADOR DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA AMX2185 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 30/07/2012 | 330.00 | 00006136088444 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONBUS MOF1361, OEZ4108, MMO1081, AMX2185, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 30/07/2012 | 900.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM GERAL, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO (ONIBUS MMO7081, MOF1361, OEZ4068 E OFA0468 E MICROONIBUS OMX2185, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 30/07/2012 | 3000.00 | 00015365365712 | ANA CLARICY GOMES MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA ESTAGIO A ESTUDANTE, COMO ESTAGIARIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONVENIO COM O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE DE N§01/2012, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0041424 | 30/07/2012 | 55000.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E PP.02/2012,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 (CONVENIO SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0041432 | 30/07/2012 | 25902.08 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E PP.02/2012,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 (PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000362011 | 0040347 | 30/07/2012 | 5000.00 | 00006991557463 | KLEYBER THIAGO TROVAO EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSULTORIA E REPRESENTACAOJURIDICA, P/ATUACAO NO CONTENCIOSO JUDICIALTRABALHISTA, COM APTIDAO P/POSTULAR EM TODOSOS TRIBUNAIS DO TRABALHO, AJUIZANDO DEMANDAS,CONTESTANDO, RECORRENDO, CELEBRANDO ACORDOS EDEMAIS ATIVIDADES INERENTES AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, CONF.NF.ANEXO, REL.MES JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 30/07/2012 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO, ALISTAMENTO MILITAR E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0040959 | 30/07/2012 | 645.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA TONER, RECARGA CARTUCHO PRETO E COLORIDO, DESTINADO A SECRETARIA DADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0041017 | 30/07/2012 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 30/07/2012 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, REFERENTE AOMES DE JULHO/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 30/07/2012 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2O12, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 30/07/2012 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012.(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0041408 | 30/07/2012 | 4800.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 30/07/2012 | 10611.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 30/60-PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N 11.960/2009(SEGURADO),CONFORME GPS ANEXO(REC.PROPRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 30/07/2012 | 42445.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 30/240-PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N11.960/2009(PATRONAL),CONFORME GPS ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 30/07/2012 | 124.40 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2012.0001.385-3, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 30/07/2012 | 50.00 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS S/ACORDOS JUDICIAIS, RELATIVO AOS PROCESSOS DE N§098.2009.000.828-9 E 098.2011.000.737-8, CONFORME TERMO DEAUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 30/07/2012 | 3078.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2012.001.047-9-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA(3/3) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0040495 | 30/07/2012 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISES DE DOCUMENTOS, AUDITORIA TRIBUTARIA, COM PROPOSITURAS DE ACOES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM FACE A RECUPERACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 30/07/2012 | 4204.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 30/07/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 30/07/2012 | 0.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 30/07/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 30/07/2012 | 2488.00 | 00050377922404 | ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2012.001.385-3-ACAO DE COBRANCA, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 30/07/2012 | 500.00 | 00003126431445 | MADALENA DA SILVA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DOS PROCESSOSN§098.2009.000.828-9 E 098.2011.000.737-8, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO (1/2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 30/07/2012 | 1782.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CERTIDOES, REGISTRO DE CONTRATAOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, INCLUINDO DISTRIBUICAO, FARPEN E TAXAS, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0041378 | 30/07/2012 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112012 | 0041637 | 31/07/2012 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINTE(NFS-E, EMISSAO DE DAM ISS, IPTU, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DECLARACAO ELETRONICADE SERVICOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0041734 | 31/07/2012 | 252.84 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS(MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 31/07/2012 | 2743.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7DESTINADO A AG.DA CEF(041-FORUM DA JUSTICA DOTRABALHO), ACAO TRABALHISTA N§0022600-91.2009.5.13.0008, MANDADO DE SEQUESTRO N§55/2012, EM FAVOR DA SRA.JUSSARA CHAVES HENRIQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 31/07/2012 | 3.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO/283142-2, NO DIA 31/07/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 31/07/2012 | 1244.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 31/07/2012 | 1866.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 31/07/2012 | 4915.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO PASEP DA COMPETENCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 31/07/2012 | 774.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2012(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0041441 | 31/07/2012 | 300.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0041548 | 31/07/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 31/07/2012 | 273.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DOAVISO LICITACAO PP 032/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0041882 | 31/07/2012 | 1036.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALMOCO COMERCIAL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 31/07/2012 | 761.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; E OUTROS), RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 31/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 31/07/2012 | 6678.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(2O%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0041459 | 31/07/2012 | 1500.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0041505 | 31/07/2012 | 941.74 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (LUBRIFICANTES),DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ((ONIBUS OEZ4108, AMX2185, MOE2142, MMO1081), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0041556 | 31/07/2012 | 99.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0041564 | 31/07/2012 | 5742.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 174 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0041718 | 31/07/2012 | 38693.30 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AMX2185, MMO1081, MOE4132, MOF1361, NQD2666, OEZ4068, OEZ4108, OFA0468), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0041726 | 31/07/2012 | 4014.72 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL EGASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECCRETARIA DE EDUCACAO (NPR7217, MNR0948, OEZ6805, NPR7147, NQD4176), CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0041785 | 31/07/2012 | 66721.37 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, TP.0006/2012 E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO(FUNDEB) | 00852012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 31/07/2012 | 620.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 31/07/2012 | 1120.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE QUENTINHAS DESTINADO A CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA SECREATRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0041866 | 31/07/2012 | 980.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO PRO LETRAMENTO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0041874 | 31/07/2012 | 140.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BRASIL ALFABETIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 31/07/2012 | 7877.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (GRUPOS ESCOLARES, CRECHES MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCACAO, INDUSTRIA DO CONHECIMENTO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 31/07/2012 | 4868.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES;CRECHES MUNICIPAIS; SEDUC), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 31/07/2012 | 734.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (2O%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0041467 | 31/07/2012 | 540.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0041475 | 31/07/2012 | 360.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 31/07/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSEMBERGUE FELIX PEREIRA, RAQUEL SILVA LIMA E FERNANDA DE SOUZA TAVARES, P/ATEND.NO HOSP.DAS CLINICAS, NA FAVE NO IMIP, DIA 01/08/12, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 31/07/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: DANIELLE DIAS DE OLIVEIRA, MARIA DAS NEVES BEZERRA DA SILVA, P/ATEND.DR.ICARO JASUD E NA DIAGSON, NO DIA 01/08/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0041572 | 31/07/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0041581 | 31/07/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0041599 | 31/07/2012 | 528.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0041602 | 31/07/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0041611 | 31/07/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0041629 | 31/07/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0041645 | 31/07/2012 | 5709.54 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (MMY3751, JKH7033, MOF3811, MNJ7327, NOJ5790, NPR7177, NPR7227, NPR7057, NPR7117),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0041653 | 31/07/2012 | 1701.38 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), (MOV4202, NQG3304), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0041661 | 31/07/2012 | 3813.24 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), (MNK0361, NPZ5403), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0041670 | 31/07/2012 | 13667.88 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL EGASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSFS), (NQH3820, OEO0190, OEZ6835, MOM0435, NQD1356, NQF0856, NQF0926), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0041688 | 31/07/2012 | 1511.88 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUMDESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(ACS), (OEZ2854, OEZ2864, OEZ2844, OEZ2824, OEZ2884, OEZ2914, OEZ2814, OEZ2894), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(B.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0041793 | 31/07/2012 | 53900.00 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO(ESCOLA DE DENTE, CRENE DENTAL E FIO DENTAL), DESTINADO AO PROGRMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PROGRAMA SAUDENA ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 31/07/2012 | 456.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(3392-1840). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0041891 | 31/07/2012 | 168.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE ALMOCO LANCHES PARA AULA INAUGURAU DO CURSO DOS AGENTES DE SAUDE EM PARCERIA COM O CISCOR E PREPARO DO ALMOCO COMERCIAL PARA O TREINAMENTO TECNICO DOS PROFISSIONAIS DO MELHO EM CASA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0041904 | 31/07/2012 | 11507.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD DR.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO, NO MES DE JULHO DE 2012(REDECEGONHA-MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 31/07/2012 | 80274.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MESDE JULHO/2012 (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 31/07/2012 | 17660.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 31/07/2012 | 84.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 31/07/2012 | 2889.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(RESIDENCIA TERAPEUTICA, PSFS, EXTENSAO SAMU, SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA, CAPS, POSTO DE SAUDE, CASA DE APOIO DOS DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 31/07/2012 | 4868.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSFS, CENTRO DE SAUDE, SAMU, CAPS, SECRETARIA DE SAUDE),RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000122012 | 0042111 | 31/07/2012 | 300.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, CONPLEMENTO DO EMPENHO N§04008-8(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 31/07/2012 | 908.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(2O%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 31/07/2012 | 34.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO), RELATIVO AOA MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 31/07/2012 | 87.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE ANCORA-PSF MALHADA GRANDE), RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 31/07/2012 | 12137.90 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 31/07/2012 | 8931.35 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 31/07/2012 | 875.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS(35 USUARIOS), RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0041513 | 31/07/2012 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTI NADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0041696 | 31/07/2012 | 10551.04 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(MNY5409, MNE2649, NPR7167, PATROL, PC, NQD1416, NPR7107), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA EDIFICA€åES PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 31/07/2012 | 20000.00 | 00047571012449 | ROBSON JOSE AZEVEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 625,00M2, LOCALIZADO NO SITIO LIGEIRO - ZONA RURAL-QUEIMADAS, DESTINADO A CONSTRUCAO E EDIFICACAO DEUM POSTO DE SAUDE(PSF), BEM COMO OUTRAS EDIFICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO A2¦ PARCELA (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0041777 | 31/07/2012 | 77018.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE 01/07/2012 ATE 31/07/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E PP.08/2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 31/07/2012 | 53912.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 31/07/2012 | 959.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SEMAFORO, MERCADO PUBLICO, MATADOUROPUBLICO, SINAL LUMINOSO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OCS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 31/07/2012 | 15693.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(CARRO TANQUE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 31/07/2012 | 916.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(CEMITERIO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, E OUTROS), RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0041521 | 31/07/2012 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 31/07/2012 | 252.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAI MUNICIPAL (POCOS ARTESIANOS, DESSALINIZADORES E SECRETARIA DE AGRICULTURA), RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 31/07/2012 | 732.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE CULTURA, PONTO DA CULTURA, AUDITORIO DA SEC.CULTURA, CLUBE MUNICIPAL, GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 31/07/2012 | 1806.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(CLUBE RECREATIVO, ESTADIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO, PONTO DA CULTURA, GENASIO DE ESPORTES), REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0041530 | 31/07/2012 | 198.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0041700 | 31/07/2012 | 2107.86 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-NQE2555/NPR7127, OEZ6815), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 31/07/2012 | 317.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012,(3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 31/07/2012 | 144.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL, CREAS, SOPAO, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 31/07/2012 | 1664.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;PROJOVEM, SOPAO, PETI, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 31/07/2012 | 2000.00 | 00003436148474 | JEFFERSON FRANCISCO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA, COM TREINAMENTO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS E USUARIOS DO TELE-CENTRO MUNICIPAL DE QUEIMADAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012.(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 01/08/2012 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED ELETRONICO NA CONTA PROJOVEM/15559-4, NO DIA 01/08/2012,(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 01/08/2012 | 14.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAI MUNICIPAL (POCOS ARTESIANO DA SERRARIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 01/08/2012 | 120.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAI MUNICIPAL (POCO ARTESIANO DA SERRARIA), RELATIVO AOS MESES JUL/SET/OUT/NOV/DEZ/2006; JAN/AGO/2007; FEV/SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 01/08/2012 | 14.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL (POCO ARTESIANO DA SERRARIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0042374 | 01/08/2012 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 3§ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E LICITA€ÇON§25/2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 01/08/2012 | 200.00 | 00007539990724 | MARIA DAS DORES A DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE TELEFONISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, QUUE TERA DURACAO DE 2ANOS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0042323 | 01/08/2012 | 10940.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CAPACITACAO DA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS EM OUVIDORIA, GESTAO PARTICIPATIVA E CONTROLE SOCIAL DO SUS; ASSESSORIA TECNICA PARA ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO EM SAUDE PARA EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO PARTICIPASUS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO(BLGES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 01/08/2012 | 1500.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVISORIA EM GESSODESTINADO AO PSF DA MUMBUCA, PEDRA DO SINO EZE VELHO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 01/08/2012 | 70.00 | 00055193110134 | ZENAIDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINA A COMPLEMENTACAO DE EXAME DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 01/08/2012 | 70.00 | 00003644124450 | MARIA DE FATIMA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE EXAME DE DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 01/08/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARLY RODRIGUES DA COSTA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 02/08/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 01/08/2012 | 19.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (GRUPO ESCOLAR GERVASIO DA CRUZ), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 01/08/2012 | 32.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (GRUPO ESCOLAR GERVASIO DA CRUZ), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 01/08/2012 | 50.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (GRUPO ESCOLAR GERVASIO DA CRUZ), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0042331 | 01/08/2012 | 1338.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORMACAO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, (BRASIL ALFABETIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0042340 | 01/08/2012 | 2140.08 | 15033987000118 | D & P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0042366 | 01/08/2012 | 36588.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 01/08/2012 | 790.69 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 01/08/2012 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 01/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED ELETRONICO, NA CONTA DIVERSOS/8956-7, NO DIA 01/08/2012(DIVERSOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED ELETRONICO, NA CONTA ICMS/9016-6, NO DIA 01/08/2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 02/08/2012 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO 2§ TERMO DE NOTIFICACAO; AVISO DE LICITACAO PP.30/31/32/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DIBITAR ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 02/08/2012 | 50.00 | 00006899375478 | JOSE PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE CHEFE DA UND.DE CONT.DE MATERIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 02/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 02/08/2012 | 50.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DEENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA E NA SUPERINTENDENCIA DO DNIT, NO DIA 02/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 02/08/2012 | 150.00 | 08840101000182 | FERNANDO CEZAR SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DATASHOW DA ESCOLA MODELO ENSINO FUNDAMENTAL II, COMFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 02/08/2012 | 540.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARAA INAUGURACAO DOS PSFS PEDRA DO SINO E LUTADOR, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000212012 | 0042471 | 02/08/2012 | 5769.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOAS (17) EQUIPES DE PSFS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 02/08/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVE ARAUJO, P/ATEND.NO LACEN, NO DIA 03/08/2012, CONFORMEDECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 02/08/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE KAIK HENRIQUE, P/ATEND. NO IMIP, DIA 03/08/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 02/08/2012 | 300.00 | 00012648796797 | MARIA ROSELMA BORBA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE TIPO PRE-NAN, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED ELETRONICO NA CONTA BOLSA FAMILIA/14249-2, NO DIA 02/08/2012,(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0042561 | 03/08/2012 | 620.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02 - BEBEDOUROSDE COLUNA ELETRICO), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-IGD)CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (BOLSA FAMILIA-IGD-SUAS CC/19622-1). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0042579 | 03/08/2012 | 2000.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 100 CADEIRAS PLASTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-IGD), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA-IGD-SUAS-CC/19622-3) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 03/08/2012 | 59.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EVENTO ITINERANCIA CULTURA DO SESI NOS DIAS 03 E O4/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 03/08/2012 | 40.00 | 00003889317448 | MELISSA ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DECOORDENADORA DE CULTURA, DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO DA CULTRUA, NO DIA 06/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0042587 | 03/08/2012 | 620.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-BEBEDOUROS DE COLUNA ELETRICO), DESTINADO AOS PSFS DO LIGEIRO I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0042595 | 03/08/2012 | 620.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-BEBEDOUROS DE COLUNA ELETRICO), DESTINADO AO PSF MALHADAE NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0042609 | 03/08/2012 | 310.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-BEBEDOURO DECOLUNA ELETRICO), DESTINADO AO CEO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BLMAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 03/08/2012 | 310.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3M3, OXIGENIO MEDICINAL COMP.LAGA 5, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 03/08/2012 | 40.00 | 00064635384420 | LIDIVAL BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR PACIENTE: EDNALDO GOMES DOS SANTOS, NO COMPLEXO HOSPITALARDE MANGABEIRA (TRAUMINHA), NO DIA 05/08/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 03/08/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL BATISTA NASCIMENTO E KETHYLEN YASMIN RODRIGUES GOMES, P/ATEND.AMBULATORIAL E COM FONOAUDIOLOGO, NO DIA 06/08/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 03/08/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ERINALDO G. DOS SANTOS, P/ATEND.NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, NO DIA 04/08/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 03/08/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA IVONE DE LIMA, DALVANETE PEREIRA E ELIANE BARBOSA, P/ATENDNP HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 06/08/2012,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 03/08/2012 | 40.00 | 00065929829420 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE UM EXAME DE ERGOMETRIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 03/08/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EDNALDO MARTINS, LEILSON PEREIRA E KETHILY LORRANY, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO E NO HEMOCENTRO, NO DIA 07/08/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 03/08/2012 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR AO HOSPITAL INCOR MARCAR EXAMES DE CATETERSMO CARDIACO E ENTREGAR DOCUMENTACAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NO DIA 07/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 03/08/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL BATISTA NASCIMENTO E LUIZ MIGUEL SANTOS GOMES, P/ATEND.NO HOSPITAL DAS CLINICAS E NA AACD, NO DIA 07/08/12, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 03/08/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A DIRETORA DE PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE E AVALIACAO A SRA. JANETEALEXANDRE FEITOSA, P/MARCAS EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 07/08/2012, CONF.DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 03/08/2012 | 144.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM.DE ELETRO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISTRIBUIDOR DE4 REDE SWITCH 16 PORTAS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 03/08/2012 | 215.00 | 00076866483468 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A CONSULTA COM GASTRO + ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 03/08/2012 | 180.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM.DE ELETRO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROTEADOR)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 03/08/2012 | 55.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE IR AO TRIBUNAL DE JUSTICA FEDERAL NO DIA 03/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 03/08/2012 | 55.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE IR AO TRIBUNAL DE JUSTICA FEDERAL NO DIA 06/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 03/08/2012 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE LICITACAO PREGOES 20, 21 E 22/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DIBITAR ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 03/08/2012 | 40.00 | 00006135914456 | LUCELLY DANIELLY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO DA CULTURA, NO DIA 06/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 06/08/2012 | 1244.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HONORARIOS PERICIAIS - ACAODE DESAPROPRIACAO DE TERRENO NO DIST.INDUSTRIAL DO LIGEIRO PROCESSO N§098.2012.001.481-0, (PREFORT PREMOLDADOS IND.E COM.LTDA.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 06/08/2012 | 1244.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HONORARIOS PERICIAIS - ACAODE DESAPROPRIACAO DE TERRENO NO DIST.INDUSTRIAL DO LIGEIRO PROCESSO N§098.2012.001.482-8, (LASER ENGENHARIA COM.LTDA.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 06/08/2012 | 6.49 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC.CH NA COTA FOPAG/6535-8, NO DIA06/08/2012(FOPAG) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 06/08/2012 | 1317.75 | 00073836591472 | JOSE EDILSON CRISPINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALVARA JUDICIAL N§ 47/2012, EXPEDIDO PELA 2¦ VARA DA COMARCA DE QUEIMADAS, RELATIVO AOPROCESSO DE N§098.2008.000.820-8- ACAO ORDINARIA DE COBRANCA EM FAVOR DO SR. JOSE EDILSON CRISPINIANO, BLOQUEADO NO FPMNO DIA 06/08/12(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 06/08/2012 | 50.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 0028/2012,NA SEC.DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL, NO DIA 10/08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 06/08/2012 | 600.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 06/08/2012 | 554.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2012 DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MNR0948, CONFORME BOLETO(S.NAC.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 06/08/2012 | 1088.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2012 DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA OFA0468/OEZ4068/OEZ4108, CONFORME BOLETO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 06/08/2012 | 700.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 G8DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2666, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 06/08/2012 | 2761.00 | 02403471000176 | N C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE AVIAMENTOS UTILIZADOS NO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DAESCOLA MUN.ANTONIO VITAL DO REGO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042943 | 06/08/2012 | 1033.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§01/2012(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 06/08/2012 | 2369.10 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§01/2012(BRASIL ALFABETIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 06/08/2012 | 612.15 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§01/2012(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 06/08/2012 | 1510.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA DE N§01/2012(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 06/08/2012 | 3601.35 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§01/2012(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 06/08/2012 | 4412.25 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA DE N§01/2012(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0043001 | 06/08/2012 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02-PNEU 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CA NQD4176, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 06/08/2012 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DO ONIBUS PLACA NQD2666 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 06/08/2012 | 64.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DIANT. E TRAZ. DO VEICULO PLACA NQD4176DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0043044 | 06/08/2012 | 134100.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (200-CARTEIRA ESCO.COM ASSENTO ENCO E PRANC.AZUL; 250-CONJ.TRAPEZIO COM MESA E CADEIRA FIXACADA; 250 -CONJTRAPEZIO COM MESA E CADEIRA FIXACADA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 06/08/2012 | 800.00 | 00025832697634 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA DE PLACAS DE CIMENTO EM ANEL, COM CAPACIDADE PARA 10.000 LITROS DE AGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL VALEMTIM BARBOSA NO SITIO MALHADA GRANDE NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 06/08/2012 | 52.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EM VEICULO DE PLACA OEZ6805 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 06/08/2012 | 137.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FIAT OEZ6805)(FILTRO DE OLEO PH59949, OLEO SINTETICO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 06/08/2012 | 1250.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AQUISICAO DE PECAS (INDUZIDO, BOBINA, IMPULSOR, MANCAL, AUTOMATICO, BUCHA E OUTROS),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMO1081 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 06/08/2012 | 410.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AQUISICAO DE PECAS (IMPULSOR, ROLAMENTO, HASTE, MOTOR), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA AMX2185 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 06/08/2012 | 650.00 | 10949477000171 | REAL CASA DAS BALANCAS COM.VAREJ.LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA BALANCA ELETRON.MULTIFAIXA LPCR 20KG MAGNA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 06/08/2012 | 40.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: ERINALDO GOMES DOS SANTOS. PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO POS-CIRURGIA NO CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE NO CAIS DE JAGUARIBE NO DIA 13/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0043338 | 06/08/2012 | 108700.44 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, CONFORME CONVENIO N§28/2012 COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DEESTADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, E TP.05/2012(FUNDEB) | 00572012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0043354 | 06/08/2012 | 18584.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (LUBRIFICANTES),DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ((ONIBUS MMO1081, MOE4132, MOF1361, MQD2666, OEZ4068, OEZ4108, OFA0468, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0043371 | 06/08/2012 | 2466.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02-PROTETOR ARO 20, 02-CAMARA 1000-20, 02-PNEU 1000-20, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE4132 DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0043389 | 06/08/2012 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02-PNEU 900-20, DESTINADO AO ]VEICULO DE PLACA OFA0468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 06/08/2012 | 1440.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS TUTORES DO PROGRAMA DO PRO-LETRAMENTO NOS DIAS 13 A 16/08/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 06/08/2012 | 1250.00 | 00023403357449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A DESPESAS COM CIRURGIA DE PROSTATA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0042846 | 06/08/2012 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DEPLACA NPR7117, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0042871 | 06/08/2012 | 11450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ANLODIPINA, CAPTOPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, METFORMINA), DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312012 | 0042897 | 06/08/2012 | 213.00 | 10592570000171 | JUED COM.E ASSIST.DE EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PLANO DE FOX DE ALUMINIO, REGUA, ESCULPIDOR HOLLEMBAK, ESPATULA 31, 36, 7 E OUTROS), DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000312012 | 0042901 | 06/08/2012 | 7857.00 | 10592570000171 | JUED COM.E ASSIST.DE EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS:(01-POLITRIZ; 01-RECORTADOR DE GESSO; 01-VIBRADOR DE GESSO; 01-PLASTIFICADORA GODIVA; 01-PRENSA HIDRAULICA;01-POLIMERIZADORA ELETRICA; 01-TORNO DE POLIMENTO; 01-MOTOR ELETRICO DE BANCADA),DESTINADOAO LABORATORIO DE PROTESE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312012 | 0042919 | 06/08/2012 | 10003.00 | 10592570000171 | JUED COM.E ASSIST.DE EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PEDRA POMES, ESCOLVA POLIMENTO, FRASCO DAPPEN, TIGELA P/GESSO, CERA LAMINA, SACO DE GESSO, MEDIDOR POTE E OUTROS), DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 06/08/2012 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO DE PLACA NQF0926 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 06/08/2012 | 150.00 | 00003963094451 | MARILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO EXAME VIDEO ENDOSCOPIA NASAL FLEXIVEL, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0043095 | 06/08/2012 | 1592.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-LONGARINA 3 LUGARES PLAX; 02-ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS COM 2MT; 05-BIRO 1,20MT; 01-CADEIRA DIRETOR C/BRACO), DESTINADO AO CEO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0043109 | 06/08/2012 | 52460.91 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRUCAO DO CENTRO TECNOLOGICO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, RELATIVO A CARTA CONVITE N.10/2012 - 2¦ MEDICAO, (BLMAC) | 00382012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0043141 | 06/08/2012 | 1000.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01 - COMPUTADORCOMPLETO), DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0043150 | 06/08/2012 | 2367.13 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01 - COMPUTADORCOMPLETO, 01-CAMERA SAMSUNG 14,2MP EC PL20PR;02-TECLADO USB MAXPRINT PRETO; 02-MOUSE USB OPTICO DEXTOP 8OODPI), DESTINADO A INTERNACAO DOMICILIAR E ATENCAO BASICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0043168 | 06/08/2012 | 1000.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01 - COMPUTADORCOMPLETO), DESTINADO A IMUNIZACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0043176 | 06/08/2012 | 298.60 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01 - IMPRESSORASAMSUNG LASER ML2165), DESTINADO A REGULACAO,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0043184 | 06/08/2012 | 1555.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (05-CADEIRA FIXAPLAX COLOR; 08-LONGARINA 3 LUGARES PLAX), DESTINADO AO CEO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0043192 | 06/08/2012 | 1670.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (10-CADEIRA FIXAPLAX COLOR-DESTINADO AO PSF GURITIBA, LUTADORMALHADA GRANDE; 07-LONGARINA 3 LUGARES PLAX -DESTINADO AO PSF LIGEIRO II), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 06/08/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ELIANE BARBOSA LOPES, P/ATEND.NO AMBULATORIAL NOHOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 08/08/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 06/08/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: GLYNES SILVA MOREIRA, P/ATEND.NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 08/08/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 06/08/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ADEMALIO FELIPE MONTEIRO, P/ATEND.NO AMBULATORIAL NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 09/08/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 06/08/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: DAMIAO ALEXANDRE FERREIRA E MANOEL BATISTA DO NASCIMENTO, P/ATEND.OFTALMOLOGICO E NO HOSPITAL DAS CLINICAS, NODIA 09/08/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 06/08/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA, P/ATEND.NO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 10/08/2012, CONFORME DECLARACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 06/08/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O SR. ALDO HERCULANO MARINHO PARA REALIZAR EXAME ADIMENSIONAL NOS CORREIOS DE JOAO PESSOA, NO DIA 10/08/2012, CONFORMEDECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 06/08/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE PAULO BARBOSA SILVA, P/ATEND.NO INST.DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, NO DIA 13/08/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 06/08/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: HIRAN FERREIRA DO NASCIMENTO E RENATA RAMOS DE MACEDO, P/ATEND.NO HOSP.OSWALDO CRUZ E NO HUPE, NO DIA 13/08/12,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162012 | 0043311 | 06/08/2012 | 1984.40 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIPAM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ACIDO URICO, COLESTEROL, GLICOSE, SEROLATEX, TIRA REAGENTE, E OUTROS), DESINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 06/08/2012 | 41.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(PSF PEDRA DO SINO), RELATIVO AOA MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 06/08/2012 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 20 E 29 DE AGOSTO DE2012, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (DEB.FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 06/08/2012 | 3.00 | 08723181000277 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO EM VEICULO MOTO OEZ2814 DA SECRETARIA DE SAUDE(ACS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 06/08/2012 | 19.90 | 08723181000277 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO GUNUINO IPIRANGA PARA O VEICULO DE PLACA OEZ2814 DA SECRETARIA DE SAUDE(ACS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 06/08/2012 | 3900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 ANALISADOR DE BIOQUIMICA, EM 01 MACRO CENTRIFUGA, EM 01 MICRO CENTRIFUGA, EM 01MICROSCOPIO BINOCULAR COM TROCA DE PECAS, EMEQUIPAMENTOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 06/08/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JUSSARA CHAGAS DE SOUSA, P/ATEND.NO HOSPITAL DE AERONAUTICA DE RECIFE/PE, NO DIA 14/08/2012, CONFORME DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 06/08/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DAS NEVES BEZERRA DA SILVA E MARIA DO SOCORRO VELEX, P/ATEND.NA CLINICA DE CABECA E PESCOCO E NO INCOR,NO DIA 14/08/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 06/08/2012 | 50.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, P/ATEND. AMBULATORIAL(EXAMES E CONSULTAS)POS TRANSPLANTE NO DEPARTAMENTO DE TRANSPLANTE DO AGRESTE EM CARUARU/PE, DIA 14/08/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 06/08/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ADEMALIO FELIX MONTEIRO, P/ATEND.NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANONO DIA 13/08/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 06/08/2012 | 380.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA INAUGURAL CONFECCIONADA EM GRANITO E ACO INOX, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 06/08/2012 | 3600.00 | 00005861156417 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO (ICMS/REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 06/08/2012 | 1200.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO DA LIMINAR N§098.2011.000198-3 PARA AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EPROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0043320 | 06/08/2012 | 4600.00 | 03775588000224 | SENAI-SERVICO NAC. DE APREND.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS(MINISTRACAO DO CURSO DE PADEIRO)DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(16-PARTICIPANTES), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 06/08/2012 | 1000.00 | 00064904946472 | MARCOS ALEM RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 07/08/2012 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED ELETRONICO NA CONTA BOLSA FAMILIA/14249-2, NO DIA 07/08/2012,(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED ELETRONICO NA CONTA PROJOVEM/15559-4, NO DIA 07/08/2012,(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 07/08/2012 | 3100.00 | 00002501662407 | LUCIENE GOMES SALVIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS, FRALDAS, ALUGUEL DE CASA, MATERIAL DE CONSTRUCAO, GENEROSALIMENTICIOS, OCULOS DE GRAU, LEITE PRE NAN ELEITE NAN I, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 07/08/2012 | 1720.00 | 00003894346477 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PASSAGENS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 07/08/2012 | 5755.00 | 00004881913433 | SEVERINA MARIA DA SILVA DAMIAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALUGUEL DE CASA, MATERIAL DE CONSTRUCAO, LEITESOYOS MILK, FRALDAS, OCULOS DE GRAU, AUXILIO FUNERAL, POR SEREM PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0043648 | 07/08/2012 | 50000.00 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DA VILA E LIGEIRO EM QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO EBOLETIM DE MEDICAO N§11, TP.07/2010,(FPM). | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0043656 | 07/08/2012 | 33355.27 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DA VILA E LIGEIRO EM QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO EBOLETIM DE MEDICAO N§11, TP.07/2010,(FUNDO ESPECIAL) | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 07/08/2012 | 50.00 | 00011851948430 | JESSICA MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME DE ANESTESIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 07/08/2012 | 40.00 | 00003518959492 | MARIA ANALI TAVARES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE EXAME DE ERGOMETRIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 07/08/2012 | 180.00 | 00047620102434 | MARIA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 07/08/2012 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 27 E31/07/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DIBITAR ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 07/08/2012 | 4912.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7DESTINADO A AG.DA CEF(041-FORUM DA JUSTICA DOTRABALHO), ACAO TRABALHISTA N§0084000-40.2008.5.13.0009, MANDADO DE SEQUESTRO N§1088/2012,EM FAVOR DO SR.ELTON DE LIMA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 07/08/2012 | 95.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC. NA CONTA REC.PROPRIA/4970-0, NO DIA 07/08/2012(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 07/08/2012 | 36032.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 53¦ PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 07/08/2012 | 2090.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 39 PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DO MESDE NOVEMBRO DE 2008,(PARCELA 39/50) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 07/08/2012 | 4083.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 39¦ PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13§SALARIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 08/08/2012 | 17.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC. NA CONTA REC.PROPRIA/4970-0, NO DIA 08/08/2012(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 09/08/2012 | 32.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC. NA CONTA REC.PROPRIA/4970-0, NO DIA 09/08/2012(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 10/08/2012 | 25.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC. NA CONTA REC.PROPRIA/4970-0, NO DIA 10/08/2012(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 10/08/2012 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED NA CONTA FPM/110306-7 NO DIA10/08/2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 10/08/2012 | 7116.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 10/08/2012, CONFORME DAF ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 10/08/2012 | 647.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 12/60-PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI N§10.522/2002, ALTERADA PELA LEI N§11.941/2009 - DEBCAD 39.796.383-1, (DIFERENCA DA CAMARA MUNICIPAL COMPREENDIDA ENTRE 08/2011 E 11/2009), CONFORME GPS E DCG-DEBITO CONFESSADO EM GFIP (DEB.FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 10/08/2012 | 16.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED NA CONTA MDE/17081-X, NO DIA10/08/2012(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 10/08/2012 | 4000.00 | 07034535000122 | BEMFAM/CEDESS-CIDAD.EDUC.DES.SOC.E SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESENVOLVIMENTO DE ACOES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA PROMOCAO DA SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA, EM ATENCAO AO DISPOSITIVO DA CONSTITUICAO FEDERAL(1998),(DEB. BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA10/08/2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0043788 | 13/08/2012 | 1275.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ADRENALINA, DESLANOSIDEO, DOPAMINA, FENOBARBITAL, GLICOSE, HIOSCINA, MORFINA E OUTROS), DESTINADO AO SAMU,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0043796 | 13/08/2012 | 8652.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, AMOXICILINA, BENZILPENICILINA, DEXAMETAZONA, LIDOCAINA, LORATADINA, MICONAZOL E OUTROS), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, EQUIPE DE INTERNACAO DMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FAMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0043800 | 13/08/2012 | 1817.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (COMPLEXO B, DICLOFENACO, FENOFENACO, PENTOXIFILINA E OUTROS),DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0043818 | 13/08/2012 | 3103.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ANLODIPINA, CARVEDILOL, ENALAPRIL, GLIBENCLAMIDA, NIFEDIPINA,PROPRANOLO E OUTROS), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, EQUIPE DE INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (ASSIST.FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292012 | 0043826 | 13/08/2012 | 1227.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (FITA P/GLICEMIA),DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (INSUMOS P/DIABETICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0043834 | 13/08/2012 | 6421.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGULHA DESC., ALCOOL, ATADURA, COLETOR, ESPARADRAPO EOUTROS), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NASF E INTERNACAO DOMICILIAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0043842 | 13/08/2012 | 539.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PVPI TOPICO), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NASF E INTERNACAO DOMICILIAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 13/08/2012 | 40.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED NA CONTA FPM/110306-7 NO DIA13/08/2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 13/08/2012 | 17.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC. NA CONTA REC.PROPRIA/4970-0 NO DIA 13/08/2012(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 13/08/2012 | 810.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADOS, CONFORME CONVENIO N 01/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(REC.PROP.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 14/08/2012 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 14/08/2012 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 14/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 14/08/2012 | 121.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02/08/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DIBITAR ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 14/08/2012 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03/08/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DIBITAR ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 14/08/2012 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ENTRADA DE DADOS (GERACAO DEARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO(REC..PROPRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 14/08/2012 | 55.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO TRIBUNALDE JUSTICA EM RECIFE/PE, NO DIA 15/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 14/08/2012 | 17.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC. NA CONTA REC.PROPRIA/4970-0 NO DIA 14/08/2012(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 14/08/2012 | 66.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2012(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 14/08/2012 | 370.00 | 00002787683428 | FRANKLIN JOSE FRANCA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PINTURA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE MANGEIRAS EM DIVERSAS ESCOLAS: JOSE CORDEIRO, VIDAL NEGREIROS, CONEGO OSCAR, TERTULIANO MACIEL, INACIO GONDIN, HERACLITO DO REGO, SEVERINO DO RAMO VELEZ, MANOEL BASTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0043966 | 14/08/2012 | 65901.64 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, TP.0006/2012 E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO(FUNDEB) | 00852012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0044075 | 14/08/2012 | 1353.40 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(NPR7147),(LUVAMOLA, MOTOR, RADIADOR), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0044083 | 14/08/2012 | 300.40 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(NQD4176),(SERVO, TAMBOR), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0044148 | 14/08/2012 | 1140.85 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MOE4132 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(JG JUNTA CX MARCHA, AMORTECEDOR,EMBUCHAMENTO, JG LONA, FILTRO AR, CABO ACELERADOR, CONEXAO, E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0044156 | 14/08/2012 | 999.30 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS NQD2666 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(POLIA, JUNTA CABECOTE, LANTERNA, PALHETA, REPARO VALVULA, MANGOTE, MANGUEIRA, JG LONA TRAS.E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0044164 | 14/08/2012 | 1115.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS OFA0468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(JG JUNTA CX MARCA, DISCO FREIO, CABO ACELERADOR, CORREIA ALTERNADOR, RELE AUXILIAR, ROLAMENTO RODA TRAS.LAMPADA E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0044172 | 14/08/2012 | 1391.10 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MOF1361 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(LANTERNA PISCA, PALHETA LIMPADOR, REPARO VALCULA, RETENTOR, TERMINAL VOLANTE, ROLAMENTO RODA DIANT, EMBUCHAMENTO, JG JUNTA CX MARCHA E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0044181 | 14/08/2012 | 1516.65 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MMO1081 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(JUNTA CABECOTE, RETENTOR PINHAO, LANTERNA PISCA, REPARO,ROLAMENTO, SUPORTE ALTERNADOR, CORREIA ALTERNADOR, JG LONA FREIO E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0044202 | 14/08/2012 | 955.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL PLANO, ARQUIVO MORTO, ENVELOPE SACO E OUTROS)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0044245 | 14/08/2012 | 6375.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 14/08/2012 | 500.00 | 00003098049499 | PATRICIO DE A. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JACOBINA/BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO INTERNACIONAL DE CULTURA VISUAL, EDUCACAO EM LINGUAGENS 2012,NO PERIODO DE 27/08 A 02/09/2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0043907 | 14/08/2012 | 915.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGULA DESC. ESPARADRAPO), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NASF E INTERNACAO DOMICILIAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 14/08/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO NO HOSPITAL AMIP, NO DIA 15/08/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 14/08/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SAMARA LEANDRO BARBOSA E MILAELE FERREIRA SOARES, P/ATEND.NA AACD ENA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 15/08/2012CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 14/08/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR PACIENTES: MARIA DO SOCORRO VELEZ, NO INCOR FICANDO HOSPEDADO NA CASA DE APOIO BOM PASTOR E DEIXAR EXAME DO TESTE DO PEZINHO NA LACEM, NO DIA 15/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 14/08/2012 | 1100.00 | 67201749000178 | CONTGRAF FRAFICOS PARA MEDICAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ROLO DE PAPEL PARA ECG BIONET CARDIOCARE, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 14/08/2012 | 1650.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2012(3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0044105 | 14/08/2012 | 513.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA) DE PLACA NPZ5403(BRACO, RADIADOR, BRACO, SERVO FREIO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0044113 | 14/08/2012 | 1452.60 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA) DE PLACA MNK0361/MMY3751(AMORTECEDOR, CILINDRO, CUBO, DISCO, ENGRENAGEM, MOLA, PASTILHA, ROLAMENTO, TAMBOR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0044121 | 14/08/2012 | 1322.30 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA) DE PLACA NPY3814(BRACO, LUVA, MOLA, MOTOR, RADIADOR), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0044130 | 14/08/2012 | 809.60 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DE PLACA NQH3820-TRANSIT(AMORTECEDOR, CORREIA, JUNTA, LONA, RETENTOR), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0044237 | 14/08/2012 | 1099.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(OXCARBAZEPINA), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 14/08/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA EDUARDA, ROSA MARIA, LUIZ MIGUEL, MANOEL BATISTA E MARIA JOSEP/ATEND.NO HUPE/HOSP.DO CANCER/HOSP.DA CLINICAS/E NA FAV, NO DIA 16/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 14/08/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR PACIENTES: JOSE CALISTO E EDILEUZA GUEDES DE OLIVEIRA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 16/08/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 14/08/2012 | 1835.20 | 08709278000144 | SISTEMATH IND.DE PAINES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS:(01-KIT.DISP.C/1-SDSCHPT; 02-ACIONADOR/2 BOTOES; 01-AJUSTE/2 BOTOES; 01-KIT SUP.TEL.PAREDE/TETO; 01-OSA4M/RF/VM/INDOOR), DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 14/08/2012 | 136.25 | 08709278000144 | SISTEMATH IND.DE PAINES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROLO DE SENHA VERMELHA 3DIGITOS), DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 14/08/2012 | 1835.20 | 08709278000144 | SISTEMATH IND.DE PAINES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS:(01-KIT.DISP.C/1-SDSCHPT; 02-ACIONADOR/2 BOTOES; 01-AJUSTE/2 BOTOES; 01-KIT SUP.TEL.PAREDE/TETO; 01-OSA4M/RF/VM/INDOOR), DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044342 | 14/08/2012 | 136.25 | 08709278000144 | SISTEMATH IND.DE PAINES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROLO DE SENHA VERMELHA 3DIGITOS), DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 14/08/2012 | 1835.20 | 08709278000144 | SISTEMATH IND.DE PAINES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS:(01-KIT.DISP.C/1-SDSCHPT; 02-ACIONADOR/2 BOTOES; 01-AJUSTE/2 BOTOES; 01-KIT SUP.TEL.PAREDE/TETO; 01-OSA4M/RF/VM/INDOOR), DESTINADO AO PSF LIGEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 14/08/2012 | 136.25 | 08709278000144 | SISTEMATH IND.DE PAINES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROLO DE SENHA VERMELHA 3DIGITOS), DESTINADO AO PSF DOLIGEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0043885 | 14/08/2012 | 10634.90 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS RELATIVO A OBRA DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE BARRACAO LUIZ DE MELO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E TP.01/2012(FUNDO ESPECIAL). | 01002012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 14/08/2012 | 7000.00 | 14423985000172 | A. GOMES - SINALIZACOES RODOVIARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL EM TERMOPLASTICA NAS RUAS DA CIDADE DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(IPVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 14/08/2012 | 417.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0044091 | 14/08/2012 | 373.80 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO UNOPLACA NQD1416, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (BRACO, MOLA, RADIADOR, BRACO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0044199 | 14/08/2012 | 1900.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(MNE5437),(RETENTOR VOLANTE, RETENTOR RODA DIANT E TRAS., AMORTECEDOR DIANT, JG PISTAO COMPRESSOR, FILTRO AR, JG LONA FREIO, MANGUEIRA AGUA, CORREIA MOTOR E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 14/08/2012 | 238.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRU€ÇO DE RESERVATORIOS DE AGUA(BARAGENS, PO€OS,CISTERNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0043877 | 14/08/2012 | 40090.54 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPOSTO DE ADUTORA, RESERVATORIO ELEVADO, REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM LIGACOES DOMICILIARES E REDE DE ENERGIA ELETRICA, NA LOCALIDADE BARRACAO LUIZ DE MELO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESC.NF.ANEXO E TP.01/2012(ICMS) | 00722012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 14/08/2012 | 580.00 | 00008037087425 | ROSILDA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO AUXILIO FUNERAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 14/08/2012 | 1200.00 | 00006167170401 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 14/08/2012 | 790.00 | 00088578216415 | ALESSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 14/08/2012 | 405.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012,(3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0044253 | 14/08/2012 | 1140.25 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (APONTADOR,CARTOLINA, COLA, ESTILETE, FITA ADESIVA, GRAMPO, PAPEL CREPOM, PISTOLA DE COLA QUENTE, E OUTROS), DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0044261 | 14/08/2012 | 2543.87 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (APONTADOR,CARTOLINA, COLA, ESTILETE, FITA ADESIVA, GRAMPO, PAPEL CREPOM, PISTOLA DE COLA QUENTE, E OUTROS), DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 14/08/2012 | 1835.20 | 08709278000144 | SISTEMATH IND.DE PAINES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO: (01-KIT DISP.C/1-SDSCHPT/1; 02-ACIONADOR/2 BOTOES; 01-AJUSTE/2 BOTOES; 01-KIT SUP.TEL.PAREDE/TETO; 01-OSA4M/RF/VM/INDOR), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO,(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 14/08/2012 | 136.25 | 08709278000144 | SISTEMATH IND.DE PAINES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROLO DE SENHA VERMELHA 3DIGITOS), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 15/08/2012 | 300.00 | 00741296000444 | RANDON-NORDESTE COM.DE IMPLEM.RODOVIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VISITA NO MUNICIPIO, PARA REVISAO DA PC CASE 200 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FRC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 15/08/2012 | 17.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC. NA CONTA REC.PROPRIA/4970-0 NO DIA 15/08/2012(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 15/08/2012 | 16.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 15/08/2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 16/08/2012 | 27.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC. NA CONTA REC.PROPRIA/4970-0, NO DIA 16/08/2012(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED ELETRONICO NA CONTA BOLSA JOVEM/14249-2, NO DIA 16/08/2012,(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 17/08/2012 | 40.00 | 00072760931404 | SUERDA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE INCLUSAO SOCIAL, DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR AO CENTROADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO ESTADO E CEHAP, NO DIA 17/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 17/08/2012 | 35.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC. NA CONTA REC.PROPRIA/4970-0, NO DIA 17/08/2012(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 17/08/2012 | 50.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PEGAR COPIA DO PROCESSO 08751/11, JUNTO AO EGRECIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 17/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 17/08/2012 | 584773.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 17/08/2012 | 465.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 17/08/2012 | 113533.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 17/08/2012 | 891.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 17/08/2012 | 228817.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 17/08/2012 | 417.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 17/08/2012 | 44381.85 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 17/08/2012 | 927.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 17/08/2012 | 40.00 | 00064635384420 | LIDIVAL BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: ERINALDO GOMES DOSSANTOS, NO CENTRO DE INTEGRACAO A SAUDE NO CAIS DE JAGUARIBE, NO DIA 20/08/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 17/08/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 20/08/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044474 | 17/08/2012 | 80.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RETIRADA DE DEFEITO ELETRICO E RELE DE 4 PINOS EM AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA MQH3820 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 17/08/2012 | 145.00 | 00008534559457 | LUCIVANIO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 20/08/2012 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR A GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAOPARA PARTICIPARDA REUNIAO REF.AOS RECURSOS DAS CIRURGIAS ELETIVAS 2012/2012, NO DIA 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 20/08/2012 | 70.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE IR AGERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO REF.AOS RECURSOS DAS CIRURGIAS ELETIVAS 2012/2012, NO DIA 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 20/08/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAS AS SERVIDORAS JANETE ALEXANDRE FEITOSA E FRANCISCA EUGENIA B.C.LIMA, PARAREUNIAO NA GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO,NO DIA 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 20/08/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EMILLY VITORIA, P/AVALIACAO DA CIRURGIA NO COMPLEXO DE PEDIATRIAARLINDA MARQUES, NO DIA 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 20/08/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: CAIO CESAR TAVARES GOMES, P/ATEND. NO IMIP, NO DIA 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 20/08/2012 | 7809.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 ( (VBL.VIG.SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 20/08/2012 | 14103.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 ( (COMPLEMENTO - FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 20/08/2012 | 72.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 20/08/2012 | 4023.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 20/08/2012 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 20/08/2012 | 1558.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA)RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 (BL.VIG.SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 20/08/2012 | 303.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 20/08/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 20/08/2012 | 3086.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 20/08/2012 | 601.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 20/08/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 20/08/2012 | 51965.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 20/08/2012 | 11432.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 20/08/2012 | 95640.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 20/08/2012 | 24.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 20/08/2012 | 18649.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF).RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 20/08/2012 | 159.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 20/08/2012 | 19522.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2012 (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 20/08/2012 | 4294.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045314 | 20/08/2012 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS),RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 20/08/2012 | 84285.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(BL.ATBASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 20/08/2012 | 186.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 20/08/2012 | 15947.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 20/08/2012 | 2612.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 20/08/2012 | 492.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 20/08/2012 | 300.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 20/08/2012 | 4412.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE DO TRABALHADOR),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 20/08/2012 | 970.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 20/08/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 20/08/2012 | 31770.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2012(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 20/08/2012 | 6989.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 20/08/2012 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 20/08/2012 | 18961.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(INTERNACAO DOMICILIAR)RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 20/08/2012 | 4171.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (INTERNACAO DOMICILIAR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 20/08/2012 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(INTERNACAO DOMICILIAR), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 20/08/2012 | 81397.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2012(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 20/08/2012 | 17907.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 20/08/2012 | 84.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 20/08/2012 | 13205.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA-CEO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 20/08/2012 | 2905.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA-CEO), RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045527 | 20/08/2012 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA-CEO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 20/08/2012 | 2592.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 20/08/2012 | 570.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 20/08/2012 | 47789.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA)RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 20/08/2012 | 93.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 20/08/2012 | 9238.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 20/08/2012 | 26446.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 20/08/2012 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 20/08/2012 | 5016.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 20/08/2012 | 267.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.ADM.SEC.E PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012((FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 20/08/2012 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 20/08/2012 | 377.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 20/08/2012 | 40000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 20/08/2012 | 8800.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 20/08/2012 | 93.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 20/08/2012 | 51489.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 20/08/2012 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 20/08/2012 | 9572.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 20/08/2012 | 3029.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 20/08/2012 | 666.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045721 | 20/08/2012 | 99.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 20/08/2012 | 219.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DEZ/2008 E 13§SAL/2008,DOSAGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, NA FOLHA DO MES AGOSTO DE 2012(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 20/08/2012 | 493.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL FEV/2009-SAUDE BUCAL; E JANEIRO E FEVEREIRO/2009-AGENTE DE VIGILANCIASANITARIA, NA FOLHA DO MES AGOSTO DE 2012(FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 20/08/2012 | 96.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL E AGENTE VIG.SANITARIA), RELATIVO AOACORDO JUDICIAL JANEIRO E FEVEREIRO/2009, NAFOLHA DO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 20/08/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(SAUDE BUCAL E VAG.VIG.SANITARIA), RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA ATEN€ÇO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0045951 | 20/08/2012 | 30800.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA - HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE SETE(07) MOTOCICLETA MOD.2012,MARCA HONDA MOD.POP 100-MOTOR 97.1 POTENCIA 6.17-COMBUSTIVEL GASOLINA DE COR VERMELHA, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO (BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 20/08/2012 | 4000.00 | 07034535000122 | BEMFAM/CEDESS-CIDAD.EDUC.DES.SOC.E SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESENVOLVIMENTO DE ACOES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA PROMOCAO DA SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA, EM ATENCAO AO DISPOSITIVO DA CONSTITUICAO FEDERAL(1998),(DEB. BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0046124 | 20/08/2012 | 1140.43 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CD0RW, AGENDA, LIVRO DE PROTOCOLO. LIVRO DE ATA, FITA CREPE, LIVRO DE ATA, PASTA PLASTICA, TNT, PAPEL VERGEM ENVELOPE E OUTROS), DESTINADO AO CAPS, POLICLINICA E SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0046132 | 20/08/2012 | 1794.18 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CD0RW, AGENDA, LIVRO DE PROTOCOLO. LIVRO DE ATA, FITA CREPE, LIVRO DE ATA, PASTA PLASTICA, TNT, PAPEL VERGEM ENVELOPE E OUTROS), DESTINADO AO NASF E PSF'S, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0046141 | 20/08/2012 | 750.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-ARMARIO DE ACO C/1,70MR 2 PORTAS-DESTINADO AO PSF RIACHO DO MEIO E 02-ARMARIO DE ACO C/1,70MT 2 PORTASDESTINADO AO PSF LIGEIRO II), CONFORME DESCRIMINACAO DO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB-CER) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0046159 | 20/08/2012 | 250.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-ARMARIO DE ACO C/1,70MR 2 PORTAS-DESTINADO AO NASF), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0046167 | 20/08/2012 | 250.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-ARMARIO DE ACO C/1,70MR 2 PORTAS-DESTINADO AO CAPS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 20/08/2012 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 20/08/2012 | 229046.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 20/08/2012 | 50390.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 20/08/2012 | 594.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 20/08/2012 | 2488.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 20/08/2012 | 547.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 20/08/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 20/08/2012 | 7834.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADORES DE SERVICO-PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 20/08/2012 | 1723.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORESDE SERVICOS-PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 20/08/2012 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADORES DE SERVICO-PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 20/08/2012 | 31500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 20/08/2012 | 6930.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 20/08/2012 | 3870.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 20/08/2012 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 20/08/2012 | 754.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSISONADOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 20/08/2012 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS D SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 20/08/2012 | 888.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 20/08/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 20/08/2012 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 20/08/2012 | 1425.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 20/08/2012 | 920.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 20/08/2012 | 955.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 20/08/2012 | 1573.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA - REC.IGD), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 20/08/2012 | 582.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA - REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 20/08/2012 | 933.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 20/08/2012 | 200.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 20/08/2012 | 7897.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 20/08/2012 | 790.69 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 20/08/2012 | 15680.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 20/08/2012 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 20/08/2012 | 2629.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 20/08/2012 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 20/08/2012 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 20/08/2012 | 585.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 20/08/2012 | 2134.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 20/08/2012 | 5676.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 20/08/2012 | 1672.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 20/08/2012 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 20/08/2012 | 2662.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 20/08/2012 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 20/08/2012 | 15900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 20/08/2012 | 3498.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 20/08/2012 | 3476.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 20/08/2012 | 4546.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 20/08/2012 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 20/08/2012 | 225.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 20/08/2012 | 15800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 20/08/2012 | 213.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046086 | 20/08/2012 | 5.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC.NA CONTA REC.PROPRIA/4970-0, NO DIA 20/08/2012(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 20/08/2012 | 1175.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 20/08/2012, CONFORME DAF ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 20/08/2012 | 6120.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 20/08/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 20/08/2012 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 20/08/2012, CONFORME DAF ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 20/08/2012 | 12100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 20/08/2012 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 20/08/2012 | 7600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 20/08/2012 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 20/08/2012 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 20/08/2012 | 41890.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 20/08/2012 | 39.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 20/08/2012 | 25800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 20/08/2012 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 20/08/2012 | 4037.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 20/08/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 20/08/2012 | 622.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI-REC.PETI), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DEDE 2012,(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 20/08/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 20/08/2012 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 20/08/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 20/08/2012 | 6479.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS-PAIF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 20/08/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 20/08/2012 | 4185.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, (CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 20/08/2012 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 20/08/2012 | 4344.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044814 | 20/08/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 20/08/2012 | 7154.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(BOLSA FAMILIA - IGD) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 20/08/2012 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 20/08/2012 | 2646.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 20/08/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 20/08/2012 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 20/08/2012 | 4787.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 20/08/2012 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 20/08/2012 | 9700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | EXECU€AO DO PROGRAMA RENDA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 21/08/2012 | 42800.00 | 00004682015486 | JOSEFA LEITE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONCESSAO DE AJUDA HUMANITARIA E SOCIAL POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LEIN§253 DE 08/07/2011, DESTINADO A 1.070 FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA MUNICIPAL RENDACAO(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 21/08/2012 | 800.00 | 00006989483784 | ROSANA FRANCISCO PEQUENO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 21/08/2012 | 600.00 | 00009460348424 | PATRICIA PEREIRA SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 21/08/2012 | 1600.00 | 00008201175794 | ERIBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO AUXILIO FUNERAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 21/08/2012 | 3280.00 | 00008030351445 | MARIZA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE NESTOM, LEITE NAN I, ALUGUEL DE CASA, FRALDAS, AUXILIO FUNERAL, MATERIAL DE CONSTRUCAO, OCULOS DE GRAU, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 21/08/2012 | 1280.00 | 00027064956420 | JONAS DA SILVA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MECANICOS (MOLAS, CAIXA DE GRAXA DO SUPORTE, CENTRO TRASEIRO E ARQUIAMENTO DOS FEIXOS DE MOLAS), DOS VEICULOS DE PLACA MNE5407(CAMINHAO MUNK) E MNY5409(CACAMBA),DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(REC.PROPRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 21/08/2012 | 25.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC.NA CONTA REC.PROPRIA/4970-0, NO DIA 21/08/2012(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 21/08/2012 | 1580.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO AU, NOS DIAS 22,26, 31/05/2012 E 01,01, 14 E 16/06/2012., CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DIBITAR ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 21/08/2012 | 50.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA CEHAP, NO DIA 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 21/08/2012 | 50.00 | 00006899375478 | JOSE PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE CHEFE DA UND.DE CONT.DE MATERIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO DNIT, NO DIA 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 21/08/2012 | 860.53 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§02/2012,(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 21/08/2012 | 2175.91 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§02/2012,(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046191 | 21/08/2012 | 2427.33 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§02/2012,(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 21/08/2012 | 10882.00 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO ECHAMADA PUBLICA N§02/2012,(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 21/08/2012 | 3160.29 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANECO E CHAMADA PUBLICA N§02/2012,(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0046221 | 21/08/2012 | 98.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(HALOPERIDOL IMG),DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA, EQUIPE DE INTERNACAO DOMICILIAR NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEX(ASSIST.FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0046230 | 21/08/2012 | 3680.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CLONAZEPAM, LEVOMEPROMAZINA), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292012 | 0046248 | 21/08/2012 | 5103.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(LUVA DE PROCEDIMENTO, SONDA DE FOLEY), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NASF E INTERNACAO DOMICILIAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 21/08/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA, P/ATEND.NO HOSP.JULIANO MOREIRA, NO DIA 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 21/08/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSEMBERG FELIX E JOSE TEOFILO BEZERRA, P/ATEND.NO HOSP.DAS CLINICAS, NO DIA 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0046434 | 22/08/2012 | 124.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA MICROPOROSA), DESTINADO AOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 22/08/2012 | 495.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(EXTENSAO DO SAMU), RELATIVOAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 22/08/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: DAMIAO ALEXANDRE FERREIRA, P/ATEND.NA CLINICA FRANCISCO CORDEIRO,NO DIA 23/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 22/08/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DE EXAME CITOLOGICO DE URGENCIA NO CDC EM JOAO PESSOA, NO DIA 23/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0046418 | 22/08/2012 | 107373.08 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS JOAO FERRAZ E JOSE DUARTE DACOSTA, CONFORME CONTRATO N§107/2012, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E BOLETIM DE MEDICAO(FUNDEB) | 01332012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 22/08/2012 | 608.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0046442 | 22/08/2012 | 8230.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLA BRANCA, CADERNO, LAPIS GRAFITE, FITA DUPLA FACE, PISTOLA DE COLA QUENTE, TNT E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 22/08/2012 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 08/08/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DIBITAR ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 22/08/2012 | 50.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTEESCOLAR DO ESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO DIA 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 22/08/2012 | 32.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC.NA CONTA REC.PROPRIA/4970-0, NO DIA 22/08/2012(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 22/08/2012 | 201.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL/111150-7, NO DIA 22/08/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 22/08/2012 | 433.00 | 00001626156719 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0046540 | 23/08/2012 | 6260.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (04-MICROCOMPUTAROR PORTATIL MAXXIX CORE 15; 02-MONITOR 20P LG E2041S LED), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD SUAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA-IGD-SUAS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0046558 | 23/08/2012 | 246.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(02- ESTABILIZADOR POWER 500VA E 220V/115), DESTINADO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD SUAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (BOLSA FAMILIA-IGD SUAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046507 | 23/08/2012 | 41.50 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, COPIA DE PLOTER, COPIA COLORIDA A/3, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046493 | 23/08/2012 | 141.20 | 00006690796426 | JOSIMAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO A MAIOR DE UMALVARA DE CONSTRUCAO N§ 032/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 23/08/2012 | 32.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC.NA CONTA REC.PR PRIA/4970-0, NO DIA 23/08/2012(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046621 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TEC NA CONTA ICMS/9016-6, NO DIA23/08/2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TEC NA CONTA FUNDO ESPECIAL/111150-7, NO DIA 23/08/2012(FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0046566 | 23/08/2012 | 984.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (08-ESTABILIZADOR POWER T 500VA E220V/115), DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0046582 | 23/08/2012 | 1665.00 | 04918161000110 | E.ZELMA SOUZA - ME ( ERY VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLACA DE ISOPOR, BALAO LISO), DESTINADO AS ESCOLAS DOMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 23/08/2012 | 450.00 | 00052700992415 | CREUZA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMACURETAGEM SEMIOTICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 23/08/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE KAIKE HENRIQUE LOPES, P/ATEND.COM O FONOAUDIOLOGO NO IMIP,NODIA 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 23/08/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA CLARA DO NASCIMENTO, P/ATEND. NO CONSULTORIO AMBULATORIAL NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES,NODIA 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0046574 | 23/08/2012 | 3213.50 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXIS CORE 15; 01-PROJETOR VIEMSONIC PJD5123DLP 3D 2700 ANSILUMENS SVGA 800X600/MINI USB/PRETO), DESCRINADO A SECRETARIA DE SAUDE-VIG.SANITARIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.VIG.SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0046591 | 23/08/2012 | 4122.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(OXCARBAZEPINA), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 23/08/2012 | 95.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT NQH3820(VEDADOR), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FRC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 24/08/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JUDITE MARIA DA SILVA MOURA, P/ATEND.AMBULATORIAL NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER, NO DIA 27/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 24/08/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSEFA SEVERINA SILVA ARAUJO E EDILZA LUCAS RIBEIRO, P/ATEND.NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER, NO DIA 27/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 24/08/2012 | 143.50 | 41132085000491 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ACIDO TRICLOROACETICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FRC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046710 | 24/08/2012 | 423.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MOF3811 DA SECRETARIA DESAUDE (INDUZIDO, BOBINA CAMPO, INTERRRUPTOR, MOTOR), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0046728 | 24/08/2012 | 137.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(DEXAMETASONA CREME), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARM.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0046663 | 24/08/2012 | 13680.59 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 24/08/2012 | 3476.08 | 00057002649434 | VALDINETE BEZERRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL, CRIADO ATRAVES DA LEI N§236/2011 DE 11/02/2011, AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL -MAGISTERIO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0046736 | 24/08/2012 | 1011.18 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0046744 | 24/08/2012 | 28080.18 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0046655 | 24/08/2012 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DECRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO, (REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046761 | 24/08/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC. NA CONTA RECEITA PROPRIA/4970-0, NO DIA 24/08/2012(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 24/08/2012 | 42.67 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 24/08/2012 | 300.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE QUIPAMENTOS: (01-PROJETOR DE LASER), DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FRC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 27/08/2012 | 420.00 | 00020482213434 | ANTONIO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 27/08/2012 | 4237.00 | 00069131805434 | JOSE BRAZ GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE NAN II, LEITE SOJA, MATERIAL DE CONSTRUCAO, 2¦VIA DE DOCUMENTOS, OCULOS DE GRAU, ALUGUEL DE CASA, FRALDAS, AUXILIO FUNERAL, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000292012 | 0046884 | 27/08/2012 | 250.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM TAMANHO PEQUENO PARA COMEMORACAO DO FLCLORE COM OS IDOSOS EGESTANTES DO PROGRAMA CRAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000292012 | 0046892 | 27/08/2012 | 1000.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM TAMANHO MEDIO PARA COMEMORACAO DO FLCLORE COM OS ATENDIDOS PELO CREAS E SEUS FAMILIARIS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0046795 | 27/08/2012 | 51047.18 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E TP08/2012, 2¦ MEDICAO, (CONVENIO PAC I-FNDE) | 01012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046868 | 27/08/2012 | 870.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-PRA.ORI.TE13 MB MARCHING.FANF; 01-SURDO MEDIO WERIL 30CMX14; 02-CORNETA CURTA N200-NO; 01-REPIQUE WERIL 8X14), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046876 | 27/08/2012 | 20.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(BAQ.P/SURDO; TALABART NYLON 1G; BAQ.P/TAROL MAD), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046779 | 27/08/2012 | 40.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC. NA CONTA RECEITA PROPRIA/4970-0, NO DIA 27/08/2012(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 27/08/2012 | 50.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS DA ESCRITURA DE DOACAO DO TERRENO DO MUNICIPIO A CINEP, NO DIA 27/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 27/08/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ARI DE FREITAS PEREIRA E MARIA DA GUIA PEREIRA DE AGUIAR, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEO LAUREANO, NO DIA 27/08/12, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 27/08/2012 | 450.00 | 00007867931473 | JANEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AOS SERVICOSHOSPITALARES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0046841 | 27/08/2012 | 32288.74 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO LIGEIRO, MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO E CONTRATO 143/2010, TP.05/2010,(BL.INVESTIMENTO CC18742-9). | 00542011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0046850 | 27/08/2012 | 276.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(AMIODARONA, ETILEFRINA, OMEPRAZOL), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292012 | 0046906 | 27/08/2012 | 960.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DACAMPANHA DE VACINACAO, DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0046914 | 28/08/2012 | 914.91 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DESODORANTE SANITARIO, DETERGENTE, ESPONJA DE ACO, ESPONJA SINTETICA, PANO DE CHAO E OUTROS), DESTINADO AOS PSF'S,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0046922 | 28/08/2012 | 1115.53 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DESODORANTE SANITARIO, DETERGENTE, ESPONJA DE ACO, ESPONJA SINTETICA, PANO DE CHAO E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0046931 | 28/08/2012 | 1188.74 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DESODORANTE SANITARIO, DETERGENTE, ESPONJA DE ACO, ESPONJA SINTETICA, PANO DE CHAO E OUTROS), DESTINADO A POLICLINICACONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0046949 | 28/08/2012 | 823.05 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DESODORANTE SANITARIO, DETERGENTE, ESPONJA DE ACO, ESPONJA SINTETICA, PANO DE CHAO E OUTROS), DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0046957 | 28/08/2012 | 1294.59 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DESODORANTE SANITARIO, DETERGENTE, ESPONJA DE ACO, ESPONJA SINTETICA, PANO DE CHAO E OUTROS), DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0046965 | 28/08/2012 | 797.93 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DESODORANTE SANITARIO, DETERGENTE, ESPONJA DE ACO, ESPONJA SINTETICA, PANO DE CHAO E OUTROS), DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0046981 | 28/08/2012 | 423.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ACICLOVIR, DICLOFENACO, DIPIRONA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0047023 | 28/08/2012 | 246.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOSHP 122, 60), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0047031 | 28/08/2012 | 297.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOSHP 122, 60), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0047058 | 28/08/2012 | 1568.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (03)PNEUS 750-16 G8 10L; 01-CAMARA; 01-PROTETOR ARO 16), DESTINADO AO VEICULO CHEGOU O DOUTOR OE-0190, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 28/08/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO, P/ATEND.AMBULATORIAL NO AMIP, NO DIA 29/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0047112 | 28/08/2012 | 570.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLORRIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0047121 | 28/08/2012 | 330.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLORRIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000192012 | 0047139 | 28/08/2012 | 6284.00 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS NATURAL SKIM 10X10; GEL HIDROLITICO DESBRIDANTE VERHAGEL, DESTINADO AOS USUARIOS QUE FAZEM CURATIVO BIOLOGICO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEE PLANILHA ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0047147 | 28/08/2012 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(BROMAZEPAM), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0047155 | 28/08/2012 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FENOBARBITAL), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA, EQUIPE DE INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (ASSIST.FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047163 | 28/08/2012 | 1314.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOAO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0047210 | 28/08/2012 | 5012.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CADASTRO DA FAMILIA, FICHA DE ATEND.AMBULATORIAL, FICHA DE APRAZAMENTO, FICHA NOTIFICACAO SINAN, MONITORIZACAO DAS DOENCAS, PLANILHA DE CASOS DE DIARREIA, REQUISICAO DE EXAMES, EOUTROS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0047228 | 28/08/2012 | 1270.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA CONFECCAO DE FICHA DA DENGUE,FICHA LABORATORIAL DA DENGUE, CARTAZES MONOCROMIA A4-DIVERSOS PROGRAMAS E OUTROS, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BLVGS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0047236 | 28/08/2012 | 767.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA CONFECCAO DE RECEITURIO SIMPLES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 28/08/2012 | 3.00 | 08723181000277 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO EM VEICULO MOTO OEZ2844 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FRC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047333 | 28/08/2012 | 19.90 | 08723181000277 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO GUNUINO IPIRANGA PARA O VEICULO DE PLACA OEZ2844 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FRC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0047341 | 28/08/2012 | 42111.82 | 12087373000120 | LUCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DA FAMILIA, NA COMUNIDADE DA CAIXA DAGUA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E TP.002/2012, (BL.INVESTIMENTO-CC-19220-1). | 00832012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0047392 | 28/08/2012 | 630.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02)PNEUS 175/70R14GT2 84),DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPY3814 DA POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0047015 | 28/08/2012 | 660.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOSHP 901), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0047104 | 28/08/2012 | 740.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO ECOLORIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0047180 | 28/08/2012 | 750.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA,E CAPAS PARA PROCESSOS, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 28/08/2012 | 50.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTACAO DOS CONVENIOS 770872/2012 E 770517/2012 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 29/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 28/08/2012 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 29/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0047368 | 28/08/2012 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 28/08/2012 | 49.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, DA EMPRESA LUCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047171 | 28/08/2012 | 17.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC. NA CONTA RECEITA PROPRIA/4970-0, NO DIA 28/08/2012(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 28/08/2012 | 700.00 | 00035713453472 | JOSEFA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2011.001.809-4-ACAO DE COBRANCA, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA ANEXO(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 28/08/2012 | 42445.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 31/240-PARCELAMENTO ESPECIAL LEI DE N§11.960/2009 (PATRONAL), (PARCELA 31/240)CONFORME GPS ANEXO(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 28/08/2012 | 10611.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 31/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI DE N§11.960/2009 (PATRONAL), (PARCELA 31/60),CONFORME GPS ANEXO(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 28/08/2012 | 500.00 | 00003126431445 | MADALENA DA SILVA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DOS PROCESSOSN§098.2009.000.828-9 E 098.2011.000.737-8, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO(2/2)(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 28/08/2012 | 35.00 | 00072760524434 | ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO 098.2011.001.809-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0046973 | 28/08/2012 | 4000.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (04 - MICROCOMPUTADOR COMPLETO), DESTINADO A ESCOLA ANTONIO VITAL DO REGO / CENTRO TECNOLOGICO), CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0046990 | 28/08/2012 | 1656.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CATUCHOS HP 21, 22, 122, CANON 40,41), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 28/08/2012 | 4868.50 | 12794852000187 | ASSOC.DE AVIC.ALTERNATIVOS DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA), DESTINADO A MERENDA-PROGRAMA NACIONALALIM.ESCOLAR-PNAE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL AVULSA E CHAMADA PUBLICA N§02/2012,(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0047082 | 28/08/2012 | 1040.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0047198 | 28/08/2012 | 1531.40 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS CONFECCAO DE PROVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1§ AO 5§ ANO PORTUGUES E MATEMATICADESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0047201 | 28/08/2012 | 5028.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS CONFECCAO DE ENCADERNACAO, CRASCHAS PARA IDENTIFICACAO, CERTIFICADOS, CARTAZES, COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (BRASIL ALFABATIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0047384 | 28/08/2012 | 5603.50 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CADERNO BROCHURA, COLA ISOPOR, COLA QUENTE GROSSA,GLITER, GRAMPEADOR, MASSA P/MODELAR, PAPEL CELAFONE E OUTROS), DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 28/08/2012 | 455.84 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANOMETRO PRESSAO OLEO, CREMALHEIRA INCLINACAO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0047007 | 28/08/2012 | 308.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOSCANON 40, 41), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0047091 | 28/08/2012 | 510.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO ECOLORIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047244 | 28/08/2012 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 28/08/2012 | 400.00 | 00060186720491 | BERENICE QUEIROZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO.(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047449 | 29/08/2012 | 22.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC. NA CONTA RECEITA PROPRIA/4970-0, NO DIA 29/08/2012(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0047406 | 29/08/2012 | 6100.84 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(PROLOPA, CARBIDOPA, SERETIDE, ISOSSORBIDA, MICARDIS), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0047414 | 29/08/2012 | 380.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FRD BIOFRAL AD), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 29/08/2012 | 145.00 | 00011643954407 | RAQUEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AOS SERVICOSMEDICOS(ENDOSCOPIA DIGESTIVA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 29/08/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA, AUGUSTO TEOFILO, ROSILDA MARIA, P/ATEND.NO HOSP.DP CANCER E NA FUNDACAO ALTINO VENTIRUA, NO DIA 30/08/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047732 | 30/08/2012 | 689.50 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIB.E IMPORT.DE PECAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE(VELA IGNICAO, ELEMENTO FILTRO, JUNTA GUARNICAO, CAIXA DE DIRECAO, ARODE FAROL, MANGUITO, CABO FREIO, E OUTROS),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (BL.VIG.SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047741 | 30/08/2012 | 3792.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0047759 | 30/08/2012 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CIL, LAMINA, REV. TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLAT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0047767 | 30/08/2012 | 5135.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (05-FOGAO 4BOCAS; 05-ARMARIO DE COZINHA EM ACO C/6PORTAS; 01-LIQUIDIFICADOR DOMESTICO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE-PSF'S, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000222012 | 0047775 | 30/08/2012 | 2040.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SENDO NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA, MICRO, CONTRA ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DE PECAS, CONF.NF.ANEXO,REL.AGOSTO/12(AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000222012 | 0047783 | 30/08/2012 | 240.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SENDO NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA, MICRO, CONTRA ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DE PECAS, CONF.NF.ANEXO,REL.AGOSTO/12(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0047864 | 30/08/2012 | 2960.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(PAROXETINA), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 30/08/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: RENATA RAMOS DE MACEDOMARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA, ROSIVANIA MARIA DA SILVA, P/ATEND.NO HOSP.OSWALDO CRUZ E NO IMIP, DIA 31/08/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 30/08/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA GABRIELA ARAUJO, P/ATEND. NO HOSP.ARLINDA MARQUES, NO DIA 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047465 | 30/08/2012 | 360.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA REFERENTE AO PARECER DE ANALISE TECNICA EP 009/2012 DE 19/06/2012, CONTRATO DE REPASSE 0328016-15-PRODESA-AQUISICAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047635 | 30/08/2012 | 114.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO ABONO PIS/PASEPDE DIVERSAS SECRETARIAS(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 30/08/2012 | 100.00 | 00006135914456 | LUCELLY DANIELLY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DE PESSOA PORTADORA DEDEFICIENCIA, NOPERIODO DE 20 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112012 | 0047678 | 30/08/2012 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINTE(NFS-E, EMISSAO DE DAM ISS, IPTU, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DECLARACAO ELETRONICADE SERVICOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0047791 | 30/08/2012 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISES DE DOCUMENTOS, AUDITORIA TRIBUTARIA, COM PROPOSITURAS DE ACOES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM FACE A RECUPERACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0047805 | 30/08/2012 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047899 | 30/08/2012 | 17.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC. NA CONTA RECEITA PROPRIA/4970-0 NO DIA 30/08/2012(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 30/08/2012 | 3854.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 30/08/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 30/08/2012 | 0.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 30/08/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 30/08/2012 | 730.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO AU NO DIA 30/06/2012 - 06,07,18,21,26, 31/07/2012 E 02/08/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DIBITAR ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047473 | 30/08/2012 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2O12, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0047511 | 30/08/2012 | 4800.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000362011 | 0047627 | 30/08/2012 | 5000.00 | 00006991557463 | KLEYBER THIAGO TROVAO EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSULTORIA E REPRESENTACAOJURIDICA, P/ATUACAO NO CONTENCIOSO JUDICIALTRABALHISTA, COM APTIDAO P/POSTULAR EM TODOSOS TRIBUNAIS DO TRABALHO, AJUIZANDO DEMANDAS,CONTESTANDO, RECORRENDO, CELEBRANDO ACORDOS EDEMAIS ATIVIDADES INERENTES AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, CONF.NF.ANEXO, REL.MES AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0047708 | 30/08/2012 | 590.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER, CHIP,), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0047481 | 30/08/2012 | 80000.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E PP.02/2012,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 (PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0047490 | 30/08/2012 | 8607.04 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E PP.02/2012,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047651 | 30/08/2012 | 1300.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES E ESPANHOL PARA JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0047694 | 30/08/2012 | 740.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIL.LAMINA, REV., TONER, CARTUCHO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0047724 | 30/08/2012 | 1620.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS CONFECCAO DE 5400 UND.CERTIFICADO: PAPEL COUCHE 180G, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0047546 | 30/08/2012 | 624.03 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0047554 | 30/08/2012 | 598.86 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROGRAMA PROJOVEM), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0047562 | 30/08/2012 | 849.42 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROGRAMA PETI), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0047571 | 30/08/2012 | 295.96 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0047589 | 30/08/2012 | 188.14 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROGRAMA CREAS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0047597 | 30/08/2012 | 152.88 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROGRAMA CRAS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0047686 | 30/08/2012 | 280.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(REV.AL1000TCA,E.TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0047716 | 30/08/2012 | 1016.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: (01-APARELHO DE SOM-MICRO SISTEM; 02-VENTILADOR DE PE; 04-VENTILADOR DE PAREDE), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047813 | 30/08/2012 | 800.00 | 00001271534460 | ANTONIA ANGELICA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MONTAGENS COREOGRAFICAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047821 | 30/08/2012 | 622.00 | 00079031080772 | IRANILDA MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFA PET COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047830 | 30/08/2012 | 622.00 | 00003018291441 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE LUNA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE TRICO E VAGONITE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047848 | 30/08/2012 | 622.00 | 00072704616434 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAEM TECIDO, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0047856 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE ATIVIDADES FISICAS-EDUCADOR FISICO, PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO, (CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0047538 | 30/08/2012 | 133966.70 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DEAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0047503 | 30/08/2012 | 8350.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA TIPO 3/4 E OUTRO CAMINHAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0047520 | 30/08/2012 | 23940.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE (05) VEICULOS CAMINHAO CACAMBA CCAP.12M3 A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047601 | 30/08/2012 | 951.90 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQ.E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(FILTRO DE OLEO,CJ.FILTROPRINCIPAL, ELEMENTO FILTRANTE, CJ.ELEMENTO FILTRANTE DE AR E OUTROS), DESTINADO A MAQUINA PC DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047619 | 30/08/2012 | 300.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQ.E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA EMPRESA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS FAZER MANUTENCAO NA MAQUINA PC DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047660 | 30/08/2012 | 294.08 | 00741296000444 | RANDON-NORDESTE COM.DE IMPLEM.RODOVIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (ESCAVADEIRA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0048038 | 31/08/2012 | 76939.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE 01/08/2012 ATE 31/08/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E PP.08/2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0048194 | 31/08/2012 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTI NADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0048259 | 31/08/2012 | 14377.64 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(MNY5409, MNE5437, NPR7167, PATROL, PC, RETIESCAVADEIRA, NQD1416, NPR7107), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048844 | 31/08/2012 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 31/08/2012 | 1710.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SEMAFORO, MERCADO PUBLICO, MATADOUROPUBLICO, SINAL LUMINOSO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 31/08/2012 | 52528.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 31/08/2012 | 802.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(CEMITERIO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, E OUTROS), RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0048178 | 31/08/2012 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048879 | 31/08/2012 | 500.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, 174A - CENTRO - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 31/08/2012 | 314.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL (SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PORCOS ARTEZIANOS E DESSALINIZADORES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048780 | 31/08/2012 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048836 | 31/08/2012 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 31/08/2012 | 811.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (SECRETARIA E CULTURA, PONTO DA CULTURA, AUDITORIO DA SECRETARIA DE CULTURA, CLUBE MUNICIPAL, GINASIO ESPORTES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 31/08/2012 | 1045.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(CLUBE RECREATIVO, ESTADIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO, PONTO DA CULTURA, GENASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048771 | 31/08/2012 | 300.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAOBARBOSA DA SILVA - 1§ ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 31/08/2012 | 300.00 | 00065940148468 | IRACEMA MENDES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0048089 | 31/08/2012 | 2102.70 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-NQE2555/NPR7127, OEZ6815), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0048186 | 31/08/2012 | 165.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048348 | 31/08/2012 | 850.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM CURSO DE CAPOEIRA, PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048356 | 31/08/2012 | 622.00 | 00006996299420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIVOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICAS INICIACAO A CIRANDA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME CRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048364 | 31/08/2012 | 622.00 | 00002612161473 | CLEONICE VICENTE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CULINARIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048372 | 31/08/2012 | 800.00 | 00006453810476 | ASSIMA JESSIMA BESERRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESCOM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, (BOLSAFAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048381 | 31/08/2012 | 800.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE EXPRESSAO CORPORAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048399 | 31/08/2012 | 700.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PRODUCAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESIDRATADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048402 | 31/08/2012 | 622.00 | 00069035776453 | MARIA DE JESUS DE BRITO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE CURSOS DE ARTEZANATO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 31/08/2012 | 622.00 | 00002422192416 | PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2012,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048429 | 31/08/2012 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL, COMFOCO NO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINCAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048437 | 31/08/2012 | 622.00 | 00050405055404 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO ARTE EM EVA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048445 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00003436148474 | JEFFERSON FRANCISCO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA, COM TREINAMENTO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS E USUARIOS DO TELE-CENTRO MUNICIPAL DE QUEIMADAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048453 | 31/08/2012 | 850.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE POESIA POPULAR E CORDEL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 31/08/2012 | 850.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE MUSICAS REGIONAIS(SANFONEIRO), PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 31/08/2012 | 850.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM CURSO DE KARATE, PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048488 | 31/08/2012 | 850.00 | 00043600107453 | NIVALDO AGRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE MUSICA(INSTRUTOR DE VIOLAO), PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048496 | 31/08/2012 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048500 | 31/08/2012 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048518 | 31/08/2012 | 1200.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL NAAREA DE ESPORTE PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEFACILITADOR EM OFICINAS DE RECREACAO NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 31/08/2012 | 622.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CORAL DOS BENECIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048798 | 31/08/2012 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 31/08/2012 | 300.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048810 | 31/08/2012 | 275.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048852 | 31/08/2012 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEMAIA, N§139-CENTRO-QUEIMADAS/PB, DESTINADO AATENDER FINALIDADE PUBLICA-FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048861 | 31/08/2012 | 300.00 | 00002430997460 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINASOUSA MONTENEGRO, N§36 B - LIGEIRO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO NA LOCALIDADE DO LIGEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048887 | 31/08/2012 | 300.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO , 571 1§ANDAR-CENTRO-QUEIMADAS, COM AFINALIDADE DE REALIZACAO DE CURSOS OFERECIDOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 31/08/2012 | 87.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL, CREAS, SOPAO, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 31/08/2012 | 724.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;PROJOVEM, SOPAO, PETI, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 31/08/2012 | 3900.00 | 00015365365712 | ANA CLARICY GOMES MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA ESTAGIO A ESTUDANTE, COMO ESTAGIARIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONVENIO COM O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE DE N§01/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0048062 | 31/08/2012 | 1500.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 31/08/2012 | 1650.00 | 11947203000106 | ROBSON GERMANO B.DE SOUSA-RG INFO ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS JOSE GALDINO, BEATRIZ ERNESTO, JOSE CORDEIRO, JOSE PEREIRA, JOSE MIRANDA E CARLOS ESNESTO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0048101 | 31/08/2012 | 5907.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 179 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0048208 | 31/08/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0048232 | 31/08/2012 | 4206.32 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL EGASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECCRETARIA DE EDUCACAO (NPR7217, MNR0948, OEZ6805, NPR7147, NQD4176), CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO,(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0048241 | 31/08/2012 | 40895.20 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AMX2185, MMO1081, MOE4132, MOF1361, NQD2666, OEZ4068, OEZ4108, OFA0468), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048895 | 31/08/2012 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SALA DE AULA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048909 | 31/08/2012 | 300.00 | 00050406264449 | MOISES CELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N§3887A-LIGEIRO-QUEIMADAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048917 | 31/08/2012 | 300.00 | 09355546000482 | J.MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-POSTO DALLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO(FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048925 | 31/08/2012 | 400.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, N§116 - CONJUNTO MARIZ -QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048933 | 31/08/2012 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ADELIA PEREIRA MAIA, 1168-CIDADE TIAO DO REGO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA P/EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048941 | 31/08/2012 | 1200.00 | 00088480178434 | ELIELMA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MAIA, N§ 123-TERREO-QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049000 | 31/08/2012 | 280.00 | 00007841795491 | CICERO LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FEEEAZ, N§255/A - LIGEIRO - QUEIMADAS/PB, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ DEVIDO REFORMA NO PREDIO DA REFERIDA ESCOLA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 31/08/2012 | 87.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES;CRECHES MUNICIPAIS; SEDUC), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§04210-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 31/08/2012 | 7704.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES;CRECHES MUNICIPAIS; SEDUC), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 31/08/2012 | 50.00 | 00004573507418 | VALERIA CARDOSO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA EDUCACAO INFANTIL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL MAIS EDUCACAO, NO DIA 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 31/08/2012 | 160.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (20%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 31/08/2012 | 168.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 31/08/2012 | 5683.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (G.E.JOSE MIRANDA, TERTULIANOMACIEL, ANTONIO VITAL DO REGO, FRANCISCO FRANCO, O ASSISAO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 31/08/2012 | 3324.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (GRUPOS ESCOLARES E OUTROS), RELATIVO AO MES DE AGOSTOA DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 31/08/2012 | 50.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTACAO NA CEHAP E PEGAR COTACAO DE PRECO NA CIDADE DE BAYEUX, NO DIA 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0048071 | 31/08/2012 | 300.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0048160 | 31/08/2012 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0048224 | 31/08/2012 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048828 | 31/08/2012 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO, ALISTAMENTO MILITAR E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 31/08/2012 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 31/08/2012 | 56.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES JULHO DE 2012.(COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§04204-8) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 31/08/2012 | 844.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; E OUTROS), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 31/08/2012 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 31/08/2012 | 6334.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(20%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS,(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 31/08/2012 | 3.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONER/283142-2, NO DIA 31/08/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 31/08/2012 | 7.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC. NA CONTA RECEITA PROPRIA/4970-0 NO DIA 31/08/2012(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 31/08/2012 | 1866.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 31/08/2012 | 1244.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0048305 | 31/08/2012 | 288.96 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS(MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 31/08/2012 | 4388.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO E 2012, CONFORME DARF ANEXO(CEX) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048020 | 31/08/2012 | 646.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2012(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 31/08/2012 | 220.00 | 00003185393490 | RACHELL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO CAPS, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA REGIO NORDESTENO PERIODO DE 03/09/ A 05/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047996 | 31/08/2012 | 4200.00 | 00000904750469 | GABRIELLA SONALLY BARBOSA SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA ESTAGIO A ESTUDANTE, COMO ESTAGIARIO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE DE N§01/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048011 | 31/08/2012 | 435.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012(3392-1840). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0048046 | 31/08/2012 | 2942.15 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0048054 | 31/08/2012 | 2146.74 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTES DOMUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS,E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,(REDE CEGONHA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0048119 | 31/08/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0048127 | 31/08/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0048135 | 31/08/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0048143 | 31/08/2012 | 495.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 15 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AOS PSF'S, CONFORME DESCRIMINACAO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0048151 | 31/08/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048216 | 31/08/2012 | 780.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA SANITARIA, CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLEMENTACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIOORGANIZACAO DE CAMPANHA EDUCATIVAS E ORGANIZACAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL/SIM, CONFORME DESC.NOTA FISCAL ANEXO,REL.AGO/12/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0048267 | 31/08/2012 | 1532.52 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUMDESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(ACS), (OEZ2854, OEZ2864, OEZ2844, OEZ2824, OEZ2884, OEZ2914, OEZ2814, OEZ2894), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(B.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0048275 | 31/08/2012 | 14065.92 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUME OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), (NQH3820, OE0190, OEZ6832, MOM0435, NQD1356, NQF0856, NQF0926), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (B.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0048283 | 31/08/2012 | 3893.22 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUMDESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), (MNK0361, NPY3814, NPZ5403), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0048291 | 31/08/2012 | 5887.56 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUMDESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(MMY3751, JKH7033, MOF3811, MNJ7327, NOJ5790,NPR7177, NPR7227, NPR7057, NPR7117), CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0048313 | 31/08/2012 | 1856.58 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(MOV4202, NQG3304), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0048321 | 31/08/2012 | 800.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD DR.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E DECLARACAO DE DOACAO(REDE CEGONHA-MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0048330 | 31/08/2012 | 11900.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD DR.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 31/08/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: DALVANETE PEREIRA, MARIA IVONE, LOURIVAL FIRMINOE RITA DE ARAUJO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO E CASA DE SAUDE SA PEDRO, NO DIA 03/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 31/08/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR ODONTOLOGOS PARA PARTICIPAR DE ATUALIZACAO NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA EM JOAO PESSOA, NO DIA 01/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 31/08/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE TEOFILO, AUGUSTO TEOFILO, MARIA EDUARDA, P/ATEND.NO HOSP.NAS CLINICA, NO HOSP.DO CANCER E HOSP.OSWALDO CRUZ, NO DIA 03/09/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 31/08/2012 | 240.00 | 00007539990724 | MARIA DAS DORES A DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE TELEFONISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, QUUE TERA DURACAO DE 2ANOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 31/08/2012 | 875.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS(35 USUARIOS), RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048585 | 31/08/2012 | 280.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE AGOSTO 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 31/08/2012 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048607 | 31/08/2012 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 31/08/2012 | 300.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048623 | 31/08/2012 | 650.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048631 | 31/08/2012 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048640 | 31/08/2012 | 500.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.ATBASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 31/08/2012 | 250.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 31/08/2012 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048674 | 31/08/2012 | 200.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12,CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048682 | 31/08/2012 | 330.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048691 | 31/08/2012 | 180.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ-GURITIBA - ZONA RURAL - QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AO PSF DA GURITIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048704 | 31/08/2012 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048712 | 31/08/2012 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048721 | 31/08/2012 | 200.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORMECONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048739 | 31/08/2012 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA - ZONA RURAL-QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)DA MALHADA GRANDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048747 | 31/08/2012 | 300.00 | 00088342000710 | SEVERINO DO RAMO G RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)DO OLHO DAGUA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048755 | 31/08/2012 | 500.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA(PSF)DA MALHADA GRANDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048763 | 31/08/2012 | 380.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 31/08/2012 | 2800.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048968 | 31/08/2012 | 400.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 31/08/2012 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012,CONFORMECONTRATO FIRMADO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 31/08/2012 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 31/08/2012 | 700.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS ERNESTO DE MELO, 16 - VILA, QUEINADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0049018 | 31/08/2012 | 540.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0049026 | 31/08/2012 | 180.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0049034 | 31/08/2012 | 180.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 31/08/2012 | 1020.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF'S, CENTRO DE SAUDE, SAMU,CAPS, SECRETARIA DE SAUDE),RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§04209-9) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 31/08/2012 | 896.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(SECRETARIA DE SAUDE, CENTRODE SAUDE, CASA DOS DEFICIENTES), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 31/08/2012 | 187.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(CAPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 31/08/2012 | 384.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE GOSTO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 31/08/2012 | 857.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(PSF'S), RELATIVO AO MES DEGOSTO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 31/08/2012 | 2351.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF'S, CENTRO DE SAUDE, SAMU,CAPS, SECRETARIA DE SAUDE),RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 31/08/2012 | 344.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(20%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 31/08/2012 | 8320.96 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 31/08/2012 | 6302.49 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 03/09/2012 | 200.00 | 00039522172472 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 03/09/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MAARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA E ITALO SILVA PEREIRA, P/ATEND.NO HOSP.OSWALDO CRUZ E NA AACD, DIA 04/09/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 03/09/2012 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE MARCAR EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE NASES E SECRETARIA DE SAUDE DE JOAO PESSOA, DIA 04/09/2012, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 03/09/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ELIANE BARBOSA, ARI DE FREITAS, MARIA DO LIVRAMENTO, P/ATEND. NOHOSP.NAPOLEAO LAUREANO E HOSP.EDSON RAMALHO, DIA 04/09/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0049522 | 03/09/2012 | 148.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOLL),DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 03/09/2012 | 0.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, (COMPLEMENTO DO EMPENHO N§04495-4-PAGO A MAIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 03/09/2012 | 51.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012,(REPASSADO A MAIOR),(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049425 | 03/09/2012 | 4690.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA DE N§01/2012(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049433 | 03/09/2012 | 4372.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§01/2012(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049441 | 03/09/2012 | 2369.10 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§01/2012(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049450 | 03/09/2012 | 1669.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§01/2012(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 03/09/2012 | 1338.78 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§001/2012(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049476 | 03/09/2012 | 699.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§ §001/2012(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049484 | 03/09/2012 | 1680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2666, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049492 | 03/09/2012 | 1680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE4132, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 03/09/2012 | 700.00 | 00018857205487 | IVANILDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049506 | 03/09/2012 | 1280.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: (02- ARMARIO DE COZINHA EM ACO C/6PORTAS), DESTINADO A SECRETATIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. (CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRU€ÇO DE RESERVATORIOS DE AGUA(BARAGENS, PO€OS,CISTERNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0049549 | 03/09/2012 | 9283.92 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPOSTO DE ADUTORA, RESERVATORIO ELEVADO, REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM LIGACOES DOMICILIARES E REDE DE ENERGIA ELETRICA, NA LOCALIDADE BARRACAO LUIZ DE MELO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESC.NF.ANEXO E TP.01/2012(F.ESPECIAL) | 00722012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049361 | 03/09/2012 | 72.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS DE PLOTER COLORIDAS, DESTINADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049514 | 03/09/2012 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 4§ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E LICITA€ÇOCC N§25/2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0049531 | 03/09/2012 | 57979.10 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS RELATIVO A OBRA DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE BARRACAO LUIZ DE MELO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E TP.01/2012(FPM). | 01002012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049727 | 04/09/2012 | 9136.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, (REATOR VAPOR SODIO/METALICO, ESCADAEXTENSIVA DE FIBRA, LUMINARIA FIBRA DE VIDRO)CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ILUMIN.PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272011 | 0056251 | 04/09/2012 | 15679.67 | 05942893000108 | CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS SOCIAIS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME CONVENIO OGU/PAC -TC 0345390-17/2012, E NOTA FISCAL ANEXO,(C/C-647464-3) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0049557 | 04/09/2012 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02-PNEU 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR7147, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049565 | 04/09/2012 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(TOPIC MNR0948)CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0049573 | 04/09/2012 | 2466.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE(02-PNEU 1000-20 PL/G8, 02-CAMARA 1000-20 TORTU, 02-PROTETOR ABC), DESTINADOAO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MMO1081)CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0049581 | 04/09/2012 | 925.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE(01-PNEU 215/75717.5), DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(AMX2185), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0049590 | 04/09/2012 | 3146.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE(02-PROTETOR 20R80, 01-CAMARA 1000-20, 02-PNEU 1000R20 -G-665),DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (OFA0468),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049654 | 04/09/2012 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE DIRECAO, DESEMPENO DE EIXO, EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MICRO ONIBUS AMX2185), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049662 | 04/09/2012 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE DIRECAO, EM VEICULO DA SECRETARIA DEEDUCACAO(MMO1081), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049671 | 04/09/2012 | 760.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 215/75R17,5 RHS, DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PLACA MMO1081), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 04/09/2012 | 280.00 | 00034343695468 | CARLOS ANTONIO ALVES MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE REGENTE DE ENSINO I, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE ATIVIDADES FISICAS PARA GRUPOS ESPECIAIS, NO PERIODO DE 06/09/2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049735 | 04/09/2012 | 593.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, (LAMPADA ELETRONICA, INTERROMPITOR, FITA ISOLANTE GRAMPO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049701 | 04/09/2012 | 30.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADOS, CONFORME CONVENIO N 01/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(REC.PROP.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049816 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 04/09/12, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0049603 | 04/09/2012 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 185R14 G32, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(MOF3811)CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0049611 | 04/09/2012 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)(NQD1356), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049620 | 04/09/2012 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO DE PLACA NPR7057 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049638 | 04/09/2012 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO DE PLACA NQD1356 DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049646 | 04/09/2012 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO DE PLACA NQF0926 DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049689 | 04/09/2012 | 53900.00 | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE KITS PARA O PROGRAMA SAUDE NAESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0049719 | 04/09/2012 | 1960.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (CABO EXTINFLAN FLEX 2,5MM E 10MM), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ILUM.PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049743 | 04/09/2012 | 1867.00 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIPAM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(TRIGLICERIDES, GLICOSE, SDH LISANTE, SDH DILUENTE, COLESTEROL), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(LABORATORIO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049751 | 04/09/2012 | 566.99 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS (FECHADURA DE VEICULO AUTOMOVEIS), DESTINADO A VEICULO DO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049760 | 04/09/2012 | 70.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MECANICA NO VEICULO DO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0049778 | 04/09/2012 | 6426.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS(ATENOLOL, ATENOLOL, CAPTOPRIL, LOSARTARNA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, EQUIPE DE INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0049786 | 04/09/2012 | 370.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CETOCONAZOL),DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA, EQUIPE DE INTERNACAOO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 04/09/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALEX VALMIR DA SILVA, P/ATEND.NO HOSP.OSWALDO CRUZ,DIA 05/09/2012,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 04/09/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROQUE VITOR DA SILVA E ELIANE BARBOSA LOPES, P/ATEND.NO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO, DIA 05/09/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049859 | 05/09/2012 | 20032.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDAPERMANENTE, AGENDA TELEFONICA, BORRACHA, CADERNO, COLA, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR, GRAMPO, PAPEL COMUM, PASTA PLASTICA), DESTINADO AOS PSF'S, NASF, INTERNACAO DOMICILIAR E ACS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0049867 | 05/09/2012 | 12312.38 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(AMOXICILINA, CEFALEXINA, SORISMA, MALEATO, DIPIRONA, GENTAMICINA, LORATADINA, NISTANTINA, PARACETAMOL, E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0049875 | 05/09/2012 | 1750.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(SINVAX), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0049883 | 05/09/2012 | 14307.38 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(AMOXICILINA, CEFALEXINA, SORISMO, MALEATO, DIPIRONA, GENTAMICINA, LORATADINA, METRONIDAZOL, NISTATINA, PARACETAMOL, HIDROXIDO E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESTIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292012 | 0049891 | 05/09/2012 | 12382.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ABAIXADORLINGUA, ALCOOL, RIOHEX, ESPECULO, RIODEINE, LUVAS E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292012 | 0049905 | 05/09/2012 | 4628.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA DESC., SERINGA, SORO FISIOLOGICO, SORO GLICOSETOUCA DESC), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292012 | 0049913 | 05/09/2012 | 2350.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (TIRAS DE GLIC TESTLINE), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (INSUMOS DIABETICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0049921 | 05/09/2012 | 2532.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (LANTUS 100UI), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292012 | 0049930 | 05/09/2012 | 4320.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ACCU-CHEK PERFORMA E ADVANTAG), DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(INSUMOS DIABETICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 05/09/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LEIDSON PEREIRA FARIASROSA MARIA FRANCISCO, MANOEL DOS SANTOS, P/ATENDIMENTO NO INST.FIGADO DE PERNAMBUCO,HOSP.DO CANCER E CASA SAUDE EFIGENCIA, DIA 6/9/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 05/09/2012 | 600.00 | 00050456938400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A DESPESAS HOSPITALARES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0049999 | 05/09/2012 | 169.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CARVEDILOL), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA, EQUIPE DE INTERNACAO DOMICILIAR E NAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 05/09/2012 | 145.00 | 00032349530400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 05/09/2012 | 300.00 | 00065939654487 | LUCIENE BARBOSA PACHU CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049972 | 05/09/2012 | 600.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132012 | 0049841 | 05/09/2012 | 162510.28 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO DISTRITODO LIGEIRO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E BOLETIM DE MEDICAO(FUNDEB) | 01422012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 05/09/2012 | 500.00 | 00003972648448 | MAGNO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 05/09/2012 | 400.00 | 00008366290433 | MARIENE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 05/09/2012 | 4267.00 | 00009696082410 | VANESA LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, FRALDASLEITE SOYOS, LEITE PRE NAN, GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSTRUCAO E AUXILIO FUNERAL, POR SEREM PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA DO PROJOVEM/15559-4NO DIA 05/09/2012(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 05/09/2012 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA DO BOLSA FAMILIA/14249-2, NO DIA 05/09/2012(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0049981 | 05/09/2012 | 90553.69 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DA VILA E LIGEIRO EM QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO EBOLETIM DE MEDICAO N§12, TP.07/2010,(FUNDO ESPECIAL) | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050148 | 06/09/2012 | 23.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS DE PLOTER COLORIDAS, DESTINADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 06/09/2012 | 605.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GRAXA UNIV; LEOHIRAUL, OLEO DEMOTOR, LAMPADA; ELEM.; CONTRAPINO, RETENTOR; TRAPO DE LIMPEZA, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS OFA0468), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 06/09/2012 | 2420.25 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CADERNOBROCHURA GRANDE, APONTADOR, COLA BRANCA, LAPIS), DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BRASIL ALFABETIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 06/09/2012 | 1342.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DO NOS DIAS 11,21,22,23 E 24/08/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DEB.ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 06/09/2012 | 50.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTACAO NA CINEP, DIA 06/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050075 | 06/09/2012 | 2450.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-BRINQUEDOTECA MATER), DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0050083 | 06/09/2012 | 200.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA, HIDROORTISONA, CLOR.DE RANITIDINA), DESTINADO A SECRETARIA AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, EQUIPE DE INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0050091 | 06/09/2012 | 1660.06 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ARADOIS, CONCOR,ESPIRONOLACTONA, OMEPRAMIX, OSSOTRAT, PURAN, REUQUINOL, TIBIAL, SERETIDE, UTROGESTAN), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292012 | 0050105 | 06/09/2012 | 8249.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(LUVAS, SERINGA, SORO FISIOLOGICO), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NASF, INTERNACAO DOMICILIAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0050113 | 06/09/2012 | 2675.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (METILDOPA, SINVAX), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, EQUIPE DE INTERNACAO DOMICILIAR, NASF),CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0050121 | 06/09/2012 | 1435.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ALOIS, TYLEX), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 06/09/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE EUCLIDES DA SILVA, GILDA LEITE CHAVES, P/ATEND.CARDIACO NOINCOR, DIA 07/09/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 06/09/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL NA BENFAM, DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 06/09/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE LEVAS PACIENTES: EXPEDITO FRAZAO MACEDO, RITA DE ARAUJO GALDINO, JOSE ROBERTO DE ARAUJO GALDINO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO E CASA SAUDE SAO PEDRO,DIA 10/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 10/09/2012 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 20 E 26 DE SETEMBRO/2012, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (DEB.FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 10/09/2012 | 203.66 | 00026275503491 | DJALMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FERMATHRON 3FA) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 10/09/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EXPEDITO FRAZAO MACEDO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAOLAUREANO, DIA 11/09/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 10/09/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ITALO SILVA PEREIRA, P/ATEND.NA AACD, NO DIA 11/09/2012, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050288 | 10/09/2012 | 1148.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ATADURA,ESCOVA CERVICAL, FITA ADESIVA, LAMINA P/BISTURI, AGULHA DESC.), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NASF E INTERNACAO DOMICILIAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0050300 | 10/09/2012 | 1105.53 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(SUSTRATE, DIOVAN)DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 10/09/2012 | 4000.00 | 07034535000122 | BEMFAM/CEDESS-CIDAD.EDUC.DES.SOC.E SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESENVOLVIMENTO DE ACOES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA PROMOCAO DA SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA, EM ATENCAO AO DISPOSITIVO DA CONSTITUICAO FEDERAL(1998),(DEB. BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 10/09/2012 | 50.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTACAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 10/09/2012 | 36392.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 54¦ PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 10/09/2012 | 2126.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 40/50 PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 10/09/2012 | 4152.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 40/200 PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13§SALARIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 10/09/2012 | 5351.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 10/09/2012, CONFORME DARF ANEXO(DEB.FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 10/09/2012 | 651.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 13/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI N§10.522/202, ALTERADA PELA LEI N§ 11.941/2009-DEBCAD 39.796.383-1, (DIFERENCA DA CAMARA MUNICIPAL COMPREENDIDA ENTRE 08/2001 E 11/2009), CONFORME GPS E DCG-DEBITO CONFESSADO EM GFIP(DEB.FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 10/09/2012 | 0.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 10/09/2012, CONFORME DARF ANEXO(DEB.FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 10/09/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA A FORMACAO DO NOVO AMBIENTE COLABORATIVO DE APRENDIZAGEM E PROINFO, NOS DIA 10 E 12/09/12,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 10/09/2012 | 660.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(CONJUNTO RODA, CUBO RODALONA FREIO), DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE PLACA MMO1081, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 10/09/2012 | 40.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: NATALIA RODRIGUES SILVA, P/ATEND.NA AMIP-ASSISTENCIA MEDICAINFANTIL DA PARAIBA, DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 10/09/2012 | 91.28 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS,(PORCA DA RODA, CHAVETA, ARRUELA), DESTINADO A MAQUINA PC DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 10/09/2012 | 1100.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TROFEUS), DESTINADO AO SETE DE SETEMBRO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 10/09/2012 | 15955.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TROFEUS, PADRAO P/FUTEBOL), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA DISTRIBUICAO NOS TORNEIOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO E RELACAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 10/09/2012 | 1095.00 | 00000027313719 | MARIENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 11/09/2012 | 1200.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO DA LIMINAR N§098.2011.000198-3 PARA AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EPROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050644 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA DO PETI/16675-8, NODIA 11/09/2012(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050652 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA DO PROJOVEM/15559-4NO DIA 11/09/2012(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050661 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA DO CRAS/14035-X, NODIA 11/09/2012(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050679 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA DO CREAS/14289-1, NO DIA 11/09/2012(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050687 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA DO BOLSA FAMILIA/14249-2, NO DIA 11/09/2012(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050407 | 11/09/2012 | 870.00 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ROLAMENTO, SEMI-EIXO, REBOQUE, EMBUCHAMENTO, CAIXA DE MARCHA E TROCA DA CARCACA DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNR0948 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050415 | 11/09/2012 | 670.00 | 00002205969480 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM, ASPIRACAO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCACAO( MMO1081, AMX2185, MOF1361, OEZ4068, OFA0468 ENQD2666), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050423 | 11/09/2012 | 300.00 | 00006136088444 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE BORRACHARIA, TROCA DE PROTETORES, TROCA DE PNEUS,DE VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (MMO1081, NQD2666, AMX2185 E OEZ4108), CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050431 | 11/09/2012 | 1441.60 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES(PF), PARA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050440 | 11/09/2012 | 610.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE PINTURA DE FAIXAS PARA ESCOLASDO MUNICIPIO, PARA O 7 DE SETEMBRO E PINTURA DA ESCOLA EVALDO GONZAGA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0050466 | 11/09/2012 | 4219.15 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BRASIL ALFABETIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0050474 | 11/09/2012 | 10033.75 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS-EJA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0050482 | 11/09/2012 | 13785.85 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0050491 | 11/09/2012 | 2107.89 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0050504 | 11/09/2012 | 9296.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLARCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0050512 | 11/09/2012 | 28717.95 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050709 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA MDE/17081-X, NO DIA 11/09/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 11/09/2012 | 115.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTAS E JUROS DE GPS DE LOCACAO DE VEICULOS-EMPRESA ENGEFERROS IND.COM.E SERVICOS - CONSTRUCAO VILA ARTESANATO, COMPETENCIA 07/2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 11/09/2012 | 50.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTACAO NO BANCO DO NORDESTENO DIA 11/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050598 | 11/09/2012 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050458 | 11/09/2012 | 130.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PINTURA E LETREIROS DO CENTRO ODONTOLOGICO DE QUEIMADAS(CEO), DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050521 | 11/09/2012 | 390.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E ASPIRACAO DOS VEICULOS FIAT DE PLACAS OEZ6835, NQD1356, NQF0856, TRANSIT NQH3820 E MICRO ONIBUS OE0190, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050539 | 11/09/2012 | 350.00 | 00006136088444 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TROCA DE PNEUS, CONSERTO DE MACARRAOE SERVICOS DE BORRACHARIA, EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FIAT - NQF0856, NQD1356, MOM0435, FORD TRANSIT NQH3820 MICRO ONIBUS CHEGOU O DOUTOR OE0190, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050547 | 11/09/2012 | 100.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PINTURA E LETREIROS DO NASF, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 11/09/2012 | 250.00 | 00033861471434 | MARIA JOSE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A DESPESAS HOSPITALARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 11/09/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ELIANE BARBOSA LOPESO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA12/09/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 11/09/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA FRANCISCO, P/ATEND.NO HOSP.DO CANCER DE PERNAMBUCO, NO DIA 12/09/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0050601 | 11/09/2012 | 495.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CONCOR, PROLOPA, DIOVAN), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0050610 | 11/09/2012 | 122.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO(FRD BIOFRAL),DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0050628 | 11/09/2012 | 1605.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO(ALGODAO, SOROFISIOLOGICO, SERINGA LUVA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NASF E INTERNACAO DOMICILIAR, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0050636 | 11/09/2012 | 705.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO(TIRAS DE GLIC.TESTLINE), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(INSUMO DIABETICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050695 | 11/09/2012 | 16.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA11/09/2012(DEB FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 12/09/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: BERNADETE LAURENTINO PEREIRA, JOELLY HAGNNY BARBOSA DONATO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, E NOS CORREIOSNO DIA 13/09/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 12/09/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, P/ATEND.NA CASA SANTA EFIGENIA EM CARUARU, NO DIA 13/09/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 12/09/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COSEMS/PB NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO DIA 13/09/2012, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 12/09/2012 | 50.00 | 00042403782491 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETORA DE ATENCAO BASICA, PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COSEMS/PB NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NODIA 13/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0050814 | 12/09/2012 | 367.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO(FRD BIOFRAL),DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0050822 | 12/09/2012 | 185.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(MANIVASC), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0050849 | 12/09/2012 | 310.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (NIFEDIPINA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA, EQUIPE DE INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0050857 | 12/09/2012 | 1416.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO (FITA P/GLICEMIA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0050865 | 12/09/2012 | 661.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(DEXCLORFENIRAMINADICLOFENACO, PANTOPRAZOL), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 12/09/2012 | 960.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADOS, CONFORME CONVENIO N 01/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(REC.PROP.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050784 | 12/09/2012 | 380.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SOLDA NAS COLUNAS DAS PORTAS BASE DO RADIADOR E PARACHOQUE DIATEIRO DO VEICULO UNO DE PLACA NPR7147 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050806 | 12/09/2012 | 650.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SOLDA DA BASE DO MOTOR, CAIXA DE MARCHA, PARACHOQUE TRASEIRO E PAINEL FRONTAL DO ONIBUS DE PLACA MMO1081, DE VEICULO DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 12/09/2012 | 4520.00 | 00062674447753 | JOAO CLIMACO DE ARAUJO COUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,GENEROS ALIMENTICIOS, ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, OCULOS DE GRAU, PASSAGENS, AUXILIO FUNERAL, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050776 | 12/09/2012 | 165.76 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS,(PORCA DA RODA, ARRUELA,TRAVA), DESTINADO A MAQUINA PC DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050792 | 12/09/2012 | 600.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SOLDA DA BASE DO RADIAOR E PAINEL FRONTAL, BOJO E ESCAPAMENTO, SUPORTE DOS CALCOS DA CABINE ESQUERDO E DIREIRO E REFORCO DO BANCO DA CACAMBA DE PLACA MNY5409, DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 13/09/2012 | 70.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DSECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE SESSAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM A CPMI, NO DIA 14/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0051098 | 13/09/2012 | 766.34 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-MONITOR 20P LG 21041S LED), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD SUAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA-IGS SUAS), COMPLEMENTO DO EMPENHO N§04654-0. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051128 | 13/09/2012 | 16.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA DO CREAS/14289-1, NO DIA 13/09/2012(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050873 | 13/09/2012 | 14545.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (05-TV LCD 32¦LCD C/CONVERSOR DIGIAL; 07-BEBEDOURO DE COLUNA ELETRICO; 01-BEBEDOURO INDUSTRIAL 200LITROS; 05-FOGAL INDUSTRIAL 6 BOCAS C/FORNO; 01-FREZER HORIZONTAL C/2 TAMPAS), DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050881 | 13/09/2012 | 10090.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (04-FREEZER VERTICAL, 01-REFRIGERADOR DOMESTICO), DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050890 | 13/09/2012 | 1240.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (50-CADEIRA PLASTICA E 30-BANCO PLASTICO), DESTINADO ASESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051110 | 13/09/2012 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA MDE/17081-X, NO DIA13/09/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050971 | 13/09/2012 | 607.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO D.O. NOS DIAS 25,31/08/2012, DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DEB.ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050903 | 13/09/2012 | 4100.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-TV LCD 32¦LCD C/CONVERSOSR DIGITAL E 03-AR CONDICIONADO SPLIT 09.000BUTS), DESTINADO AO PSF DO LIGEIRO II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050911 | 13/09/2012 | 2000.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-TV LCD 32¦LCD C/CONVERSOSR DIGITAL E 01-AR CONDICIONADO SPLIT 09.000BUTS), DESTINADO AO CEO, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050920 | 13/09/2012 | 3357.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (03-CADEIRA RODAS 1009; 25-BALANCA DIGITAL; 04-MINI-OTOSCOPIO E ESPECULOS REF.353), DESTINADO AOS PSF'S LIGEIRO I, ANIBAL TEIXEIRA, MALHADA GRANDE, ACSATENCAO BASICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050938 | 13/09/2012 | 99.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO (CUBA RED.), DESTINADO A ATENCAO BASICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050946 | 13/09/2012 | 917.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-OXIMETRO DE PULSO DE DEDO MD300E; 01-MINI-OTOSCOPIO 5 ESPECULOS REF.353), DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050954 | 13/09/2012 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-OXIMETRO DE PULSO DE DEDO MD300E), DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050962 | 13/09/2012 | 95.75 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO (CAMPO OPERATORIO, BANDAGEM TRIANGULA), DESTINADO AO SAMU E POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050989 | 13/09/2012 | 1723.12 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050997 | 13/09/2012 | 1251.63 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE AANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051004 | 13/09/2012 | 3727.24 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051012 | 13/09/2012 | 7734.38 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051021 | 13/09/2012 | 2076.85 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051039 | 13/09/2012 | 867.13 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO ODONTOLOGICO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 13/09/2012 | 250.00 | 00009432866467 | PRISCILA MAIARA FLORO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE UMA LENTE DE CONTATO PARA CORRECAO, POIS APACIENTE NAO SE ADAPTA AO USO DE OCULOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051055 | 13/09/2012 | 125.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(KOTRINE 1000ML)DESTINADO A DEDETIZACAO DO POSTO DE SAUDE DA MALHADA GRANDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 13/09/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA JOSIVANIA HENRIQUE, P/ATEND.NO IMIP-INSTITUTODE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA, NO DIA 14/09/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 13/09/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LOURIVAL FIRMINO, P/AEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 14/09/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292012 | 0051101 | 13/09/2012 | 8652.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ACICLOVIR, AMOXICILINA, BENZILPENICILINA, DEXAMETAZONA, LIDOCAINA, LORATADINA, MICRONAZOL E OUTROS), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, EQUIPE DE INTERNACAO DOMICILIAR, E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0056171 | 13/09/2012 | 3103.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ANLODIPINA, CARVEDILOL, ENALAPRIL, GLIBENCLAMIDA, NIFEDIPINA, PROPRANOLO E OUTROS), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, EQUIPE DE INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (ASSITENCIA FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0050831 | 13/09/2012 | 600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PREDNISOLONA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA, EQUIPE DE INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 14/09/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DO LIVRAMENTO, LOURIVAL, MARIA DA GUIA, P/ATEND.NO HOSP. EDSON RAMALHO, E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 17/09/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 14/09/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: HIRAN FERREIRA DO NASCIMENTO, P/ATEND.NO HOSP.UNIV.OSWALDO CRUZ, NODIA 17/09/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 14/09/2012 | 37.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(UNIDADE ANCORA OLHO DAGUA),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(ILUM.PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051217 | 14/09/2012 | 2160.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(BOLO/LANCHES), CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051233 | 14/09/2012 | 2498.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS COM 2MT, 05-BIRO 1,2OMT, 20-CADEIRA FIXA PLAX COLOR), DESTINADO AO PSFLIGEIRO II E ANCORA MALHADA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051241 | 14/09/2012 | 1264.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (04-ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS COM 2MT), 03-DESTINADO AO PSF LIGEIRO I E 01-DESTINADO APSF ANIBAL TEIXEIRA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA-PMAQ) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051250 | 14/09/2012 | 876.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS COM 2MT, 02-ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS), DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051268 | 14/09/2012 | 560.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-ARQUIVO DE ACO C/4GAVETAS), DESTINADO AO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051276 | 14/09/2012 | 316.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS COM 2MT), DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051284 | 14/09/2012 | 540.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (06-BIRO 1,20MT)DESTINADO AO PSF LIGEIRO I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PMAQ) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051292 | 14/09/2012 | 280.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-ARQUIVO DE ACO C/4GAVETAS), DESTINADO AO CEO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051306 | 14/09/2012 | 1120.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (04-ARQUIVO DE ACO C/4GAVETAS), DESTINADO AO VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO((BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051314 | 14/09/2012 | 280.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-ARQUIVO DE ACO C/4GAVETAS), DESTINADO AO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051322 | 14/09/2012 | 316.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS COM 2MT), DESTINDO AO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051331 | 14/09/2012 | 750.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (03-ARMARIO DE ACO C/1,70MT C/2PORTAS), DESTINDO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051349 | 14/09/2012 | 810.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (08-BIRO 1,20MT)DESTINDO AO PSF ANIBAL TEIXEIRA, LUTADOR MALHADA, GURITIBA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051357 | 14/09/2012 | 1354.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (04-ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS COM 2MT; 01-BITO 1,20MT), DESTINADO AOS PSF ANIBAL TEIXEIRA, OLHO DAGUA, RIACHO DO MEIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB-PMAQ) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 14/09/2012 | 50.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTACAO NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR, NO DIA 14/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051195 | 14/09/2012 | 658.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALMOCO COMERCIAL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 14/09/2012 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO AU. NOS DIAS 11,23 E 25/08/12DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DEB.ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051179 | 14/09/2012 | 456.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG7226 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ANO 2012), CONFORME BOLETO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051225 | 14/09/2012 | 500.00 | 09428873000174 | USIMAQ-IND.COM.PEC.SERV.DE USIN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(PINO ESTABILISADOR), DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MMO1081, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051365 | 14/09/2012 | 1350.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(COLMEIA DE ONIBUS), DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOE4132 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 14/09/2012 | 130.00 | 00064230350759 | MANOEL BRAZ DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 17/09/2012 | 400.00 | 00003095898436 | LENICE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 17/09/2012 | 630.00 | 00045117640420 | MARGARETH DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 17/09/2012 | 400.00 | 00008239594492 | MARIA JOSE SANTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 17/09/2012 | 1200.00 | 00083909427472 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 17/09/2012 | 800.00 | 00079819672449 | MARCIA LIRA DE FREITAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 17/09/2012 | 750.00 | 00008138943440 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 17/09/2012 | 1300.00 | 00005302638401 | GIVANILDA NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 17/09/2012 | 800.00 | 00008187986450 | APONIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 17/09/2012 | 750.00 | 00002672181411 | FLAVIO HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051535 | 17/09/2012 | 240.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012(3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051616 | 17/09/2012 | 2371.29 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL(PROJOVEM), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051624 | 17/09/2012 | 1490.12 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL(CREAS), CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO(CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051632 | 17/09/2012 | 1893.41 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL(PETI), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051641 | 17/09/2012 | 892.33 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL(CRAS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051659 | 17/09/2012 | 1044.04 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051551 | 17/09/2012 | 257.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051543 | 17/09/2012 | 228.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051471 | 17/09/2012 | 600.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARAO EVENTO: INAUGURACAO DA ESCOLA EVALDO GONZAGA, NA BAIXA VERDE-ZONA RURAL DO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051527 | 17/09/2012 | 230.00 | 00008410660431 | DEYGLISON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSETO DE DUAS GELADEIRAS, TROCA DE AUTOMATICO E UMA CARGA DE GAS, DA ESCOLA JOSE TAVARES E EDUARDO CORREIA LIMA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051586 | 17/09/2012 | 2402.60 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS,(AMORT., BOBINA, TERMINAL DIRECAO, CAIXA DE DIRECAO, CARTER, CILINDRO, BOMBA, DISCO, FEIXE, JG JUNTA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NPR7147/NQD4176, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 17/09/2012 | 50.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 17/09/2012 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051560 | 17/09/2012 | 55.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2012(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 17/09/2012 | 500.00 | 00003100475879 | ANTONIO PEDRO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME ANATOMOPATOLOGICO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 17/09/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: AUGUSTO TEOFILO DA SILVA, P/ATEND.NA UNINEURO, NO DIA 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 17/09/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL COLETADO PARA EXAMES DE CITOLOGIA E TESTE DE PEZINHO NA SECRETARIAESTADUAL DE SAUDE, NO DIA 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051578 | 17/09/2012 | 1104.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012(3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051594 | 17/09/2012 | 8211.60 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(AMORT., BANDEJA SUSPENSAO, BARRA DIRECAO, BOBINA IGNICAO, BOMBA DE COMBUST., BOMBA DE OLEO, BRACO, TERMINAL DIRECAO, CAIXA DE DIRECAO E OUTROS), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS NQF0856/NQD1356/NQF0926/MOM0435, CONF.DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051608 | 17/09/2012 | 1176.00 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(BOMBA DE COMBUSTIVEL, CAIXA DE DIRECAO), DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS NPR7117/NPR7057/JKH7033/MOF3811), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 18/09/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: ADEMALIO FELIPE MONTEIRO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEOLAUREANO, NO DIA 19/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 18/09/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A MAE DE MARIA CLARA A SRA. JOANA DARC DO NASCIMENTO, P/OSETOR DE CIRURGIA INFANTIL DO HU LAURO WANDERLEY APRESENTAR EXAMES, NO DIA 19/09/2012, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 18/09/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: GLYNES SILVA MOREIRA, ROSA MARIA FRANCISCO, LEIDSONP.FARIAS, LUIZ MIGEUL P/ATEND.NA FAV, HOSP.DO CANCER, HOSP. RESTAURACAO, E NA AACD, DIA 19/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 18/09/2012 | 300.00 | 00006718129470 | ELIZANGELA FRANCISCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME AUDIOMETRIA(BERA), REALIZADO EM MARCELO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 18/09/2012 | 150.00 | 00064591018415 | DINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051772 | 18/09/2012 | 2000.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-MICROCOMPUTADOR P/CAPS; 01-MICROCOMPUTADOR P/CEO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051781 | 18/09/2012 | 28.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(01-PEN DRIVER 9GB), DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051829 | 18/09/2012 | 2068.35 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS PSF'S, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0051837 | 18/09/2012 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(BROMAZEPAM), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051845 | 18/09/2012 | 400.00 | 00075940140491 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA ADESIVA 75% NO CENTRO ODONTOLOGICO(CEO), DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051861 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA18/09/2012(DEB FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051870 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 18/09/12, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 18/09/2012 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 18/09/2012 | 55.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DEJUSTICA EM RECIFE/PE, NO DIA 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051799 | 18/09/2012 | 618.30 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-CAMERA SAMSUNG 14.2MP EC PL 20 PR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051802 | 18/09/2012 | 140.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(05-PEN DRIVER 8GB), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051811 | 18/09/2012 | 4000.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (04-MICROCOMPUTADOR COMPLETO), DESTINADO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA VITAL DO REGO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051667 | 18/09/2012 | 38.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA RGAO DO MUNICIPIO(CAIXA DAGUA BARRACAO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342012 | 0051853 | 18/09/2012 | 20000.00 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS PARA SEMAFOROS DE PEDESTRES NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E LICITACAO CC 34/2012(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 18/09/2012 | 5345.00 | 00003589873426 | EDNA MARIA SOUZA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,GENEROS ALIMENTICIOS, ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, FRALDAS, LEITE E OCULOS DE GRAU, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DENTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051756 | 18/09/2012 | 2927.45 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-MICROCOMPUTADOR COMPLETO; 03-CAMERA SAMSUNG 14.2MP EC PL20 PR), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(IGD SUAS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA-IGD SUAS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051764 | 18/09/2012 | 72.24 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (04-PEN DRIVER 4GB), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-IGD-SUAS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIAIGD SUAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051900 | 19/09/2012 | 630.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE CADEIRAS, PARA O ENCONTRO DE JOVENS DA IGREJA ADVENTISTA, REALIZADO NA BLITZ DURANTE 03 DIAS, DOACAO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0051934 | 19/09/2012 | 70377.33 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS RELATIVO A OBRA DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA COMUNIDADE DO ZE VELHO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E TP.04/2012(FPM). | 00842012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051942 | 19/09/2012 | 238.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS,(CASTANHA, PRISIONEIRO, PORCA DA RODA), DESTINADO A MAQUINA PC DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051993 | 19/09/2012 | 6890.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE>(01-PORTAL INDICACAO SAIDA CIDADE E 05-GRADES EM GERAL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(IPVA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051896 | 19/09/2012 | 380.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS, PARA A REALIZACAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DAS BANDA MARCIAIS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO 07 DE SETEMBRO/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051951 | 19/09/2012 | 6250.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM: DESTINADO AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2012,REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, NAS LOCALIDADES ZONA URBANA E NA ZONA RURAL(LIGEIRO, PEDRAQ, CARACOLZINHO, BAIXAVERDE, CAPOEIRAS, MALHADA GRANDE, FURNAS E CAMPINAS DE BAIXO), CONF.DESC.NF.ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052001 | 19/09/2012 | 4350.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS:(03-TRAVES FUTEBOL OFICIAL), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURACONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(IPVA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051888 | 19/09/2012 | 2708.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2012 DE VEICULOS (MOTOS)DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE PLACAS: OFH8046 / OFH8146 / OFH8086 / OFH8216 / OFH8176 / OFHH8096 / OFH8116, CONFORME BOLETO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 19/09/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR O PACIENTE LUIZ CABRAL DA SILVA, NA CLINICA DOM RODRIGO, NO DIA 20/09/12,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 19/09/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:MARIA EDUARDA P.DA SILVA, LUIZ CABRAL DA SILVA, P/ATEND. NO IMIP E NO HOSP.DOM LUIZ, NO DIA 20/09/2012, CONFORMEDECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051969 | 19/09/2012 | 653.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-FOGAO INDUSTRIAL C/4QUEIMADURAS), DESTINADO AO CEO E SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051977 | 19/09/2012 | 370.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-FOGAO DE 4BOCAS BRANCO), DESTINADO A SAUDE DO TRABALHADORCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051985 | 19/09/2012 | 31.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 APARELHO DE TELEFONE FIXO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 20/09/2012 | 7809.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 20/09/2012 | 14042.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(COMPLEMENTO FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 20/09/2012 | 72.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 20/09/2012 | 4075.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052825 | 20/09/2012 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 20/09/2012 | 1558.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG. SANITARIA), RELATIVO AO MES DE SET/2012(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 20/09/2012 | 303.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052850 | 20/09/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES VIG.SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 20/09/2012 | 3086.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 20/09/2012 | 601.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052884 | 20/09/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 20/09/2012 | 64513.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 20/09/2012 | 14193.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 20/09/2012 | 98785.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 20/09/2012 | 24.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2012,(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 20/09/2012 | 19211.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052949 | 20/09/2012 | 174.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 20/09/2012 | 19522.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 20/09/2012 | 4294.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052973 | 20/09/2012 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 20/09/2012 | 2612.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(BLAT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 20/09/2012 | 492.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053007 | 20/09/2012 | 83509.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 20/09/2012 | 186.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012,(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 20/09/2012 | 15844.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053031 | 20/09/2012 | 300.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 20/09/2012 | 4412.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 20/09/2012 | 970.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053201 | 20/09/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 20/09/2012 | 31770.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 20/09/2012 | 6989.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053236 | 20/09/2012 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 20/09/2012 | 22606.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (INTERNACAO DOMICILIAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 20/09/2012 | 4973.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (INTERNACAO DOMICILIAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053261 | 20/09/2012 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (INTERNACAO DOMICILIAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 20/09/2012 | 40050.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 20/09/2012 | 8811.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 20/09/2012 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS /COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 20/09/2012 | 377.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053317 | 20/09/2012 | 93.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO ME DE SETEMBRO SETEMBRO DE 2012.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 20/09/2012 | 75019.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 20/09/2012 | 16504.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053341 | 20/09/2012 | 84.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 20/09/2012 | 13205.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 20/09/2012 | 2905.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053376 | 20/09/2012 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 20/09/2012 | 49774.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES SETEMBRO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 20/09/2012 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012,(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 20/09/2012 | 9394.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDEBUCAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 20/09/2012 | 3201.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 20/09/2012 | 704.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053431 | 20/09/2012 | 96.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 20/09/2012 | 704.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PRESTADOR DE SERVICO),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 20/09/2012 | 155.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PRESTADOR DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053465 | 20/09/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARUA DE SAUDE(PRESTADOR DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 20/09/2012 | 48160.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 20/09/2012 | 93.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 20/09/2012 | 9226.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 20/09/2012 | 48160.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA)RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 20/09/2012 | 25839.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 20/09/2012 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 20/09/2012 | 5038.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 20/09/2012 | 2592.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 20/09/2012 | 570.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SSERV.ADM. SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053562 | 20/09/2012 | 270.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 20/09/2012 | 219.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DEZ/2008 E 13§SAL/2008,DOSAGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, NA FOLHA DOMES DE SETEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 20/09/2012 | 228.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL JANEIRO E FEVEREIRO/2009, DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, NA FOLHADO MES DE SETEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 20/09/2012 | 44.58 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DO ACORDOJUDICIA JANEIRO E FEVEREIRO/2009, DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA, NA FOLHA DO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053601 | 20/09/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACORDOS JUDICIAIS 2008 E 2009 DOS AGENTES DEVIGILANCIA SANITARIA, NA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2012.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 20/09/2012 | 407.32 | 00026275503491 | DJALMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FERMATHRON 3FA) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA ATEN€ÇO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053627 | 20/09/2012 | 4400.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA - HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMQ(01) MOTOCICLETA MOD.2012, MARCA HONDA MOD.POP 100-MOTOR 97.1 POTENCIA 6.17-COMBUSTIVEL GASOLINA DE COR VERMELHA, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO (BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053651 | 20/09/2012 | 2400.00 | 10592570000171 | JUED COM.E ASSIST.DE EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS:(01-COMPRESSOR DA 750/25VFP AIR ZAP), DESTINADO AO PSF DA MALHADA GRANDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0053660 | 20/09/2012 | 2706.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRD BIOFRAL), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 20/09/2012 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELA0TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 20/09/2012 | 3870.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 20/09/2012 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 20/09/2012 | 754.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 20/09/2012 | 31500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 20/09/2012 | 6930.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052671 | 20/09/2012 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 20/09/2012 | 588992.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 20/09/2012 | 450.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 20/09/2012 | 114304.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052710 | 20/09/2012 | 885.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 20/09/2012 | 230487.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 20/09/2012 | 50707.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052744 | 20/09/2012 | 597.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 20/09/2012 | 10219.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADORES DE SERVICOS-PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 20/09/2012 | 2248.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO-PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052779 | 20/09/2012 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO-PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 20/09/2012 | 170591.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 4O%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 20/09/2012 | 622.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 20/09/2012 | 55493.38 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 4O%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 20/09/2012 | 411.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 4O%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 20/09/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 20/09/2012 | 43886.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053147 | 20/09/2012 | 909.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 20/09/2012 | 1866.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 20/09/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053171 | 20/09/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053635 | 20/09/2012 | 2551.77 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VS + MAX, INCOL, SELENIA, FILTROLPSL. FILTRO AR, LINK, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (NPR7147/OEZ6805/NQD4176/MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053678 | 20/09/2012 | 1320.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NAOS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS(ANTONIO VITAL DO REGO, BEATRIZ ERNESTO DO REGO, E CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO E IRENE PEREIRADA SILVA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 20/09/2012 | 50.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§04507-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 20/09/2012 | 888.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%),DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 20/09/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 20/09/2012 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 20/09/2012 | 1285.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 20/09/2012 | 920.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 20/09/2012 | 1024.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 20/09/2012 | 1573.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 20/09/2012 | 582.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 20/09/2012 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 20/09/2012 | 2662.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 20/09/2012 | 5676.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 20/09/2012 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 20/09/2012 | 1672.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 20/09/2012 | 15900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 20/09/2012 | 3498.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 20/09/2012 | 3476.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 20/09/2012 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 20/09/2012 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 20/09/2012 | 585.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 20/09/2012 | 2134.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 20/09/2012 | 15865.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 20/09/2012 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 20/09/2012 | 2623.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 20/09/2012 | 790.69 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 20/09/2012 | 7662.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 20/09/2012 | 200.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 20/09/2012 | 1092.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 20/09/2012 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO D.O.. NO DIA 04/09/2012, DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DEB.ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053716 | 20/09/2012 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ENTRADA DE DADOS (GERACAO DEARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL ANEXO(REC.PROPRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 20/09/2012 | 15800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052477 | 20/09/2012 | 216.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 20/09/2012 | 4546.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 20/09/2012 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052612 | 20/09/2012 | 222.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 20/09/2012 | 1077.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 20/09/2012, CONFORME DARF ANEXO(DEB.FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 20/09/2012 | 6129.28 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 20/09/2012, CONFORME DAF ANEXO,(DEB.FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 20/09/2012 | 0.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 20/09/2012, CONFORME DARF ANEXO(DEB.ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053074 | 20/09/2012 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA DO FPM/110306-7, NOS DIAS 11 E 13/09/2012(DEB. FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 20/09/2012 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 20/09/2012 | 12100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 20/09/2012 | 7600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053686 | 20/09/2012 | 3000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 20 BANHEIROS QUIMICOS, DISTRIBUINDO EM DIVERSOS PONTO DA CIDADE, DURANTE A REALIZACAO DO DESFILES DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053694 | 20/09/2012 | 1400.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE TENDAS PARA OS DESFILES DE 07 DESETEMBRO NA ZONA URBANA, E NAS LOCALIDADES DOLIGEIRO, PEDRAQ, CARACOLZINHO, BAIXA VERDE, CAPOEIRAS, MALHADA GRANDE, FURNAS E CAMPINAS DE CIMA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 20/09/2012 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 20/09/2012 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZA‡ÆO AGRICOLA | AQUISI€ÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA- CONVENIO MINISTREIO DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0053643 | 20/09/2012 | 72500.00 | 11490075000114 | M. GONCALVES SANTOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 - SEMIRREBOQUE PRANCHA 02 EIXOS MARCA MGS MODELO SR/MGS PRANCHA ANO FAB2012, ANO MODELO 2012, COR AMARELO, CAP.30T. EIXO TRASEIRO 0679212, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO(CONVENIO 737016/2010-MINISTERIO DA AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 20/09/2012 | 25800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 20/09/2012 | 40970.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 20/09/2012 | 39.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 20/09/2012 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 20/09/2012 | 4037.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO E QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052035 | 20/09/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 20/09/2012 | 622.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI-REC.PETI), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052060 | 20/09/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 20/09/2012 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052094 | 20/09/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 20/09/2012 | 5845.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052124 | 20/09/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 20/09/2012 | 4185.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052159 | 20/09/2012 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 20/09/2012 | 4655.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052183 | 20/09/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM) RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 20/09/2012 | 7154.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052213 | 20/09/2012 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 20/09/2012 | 2646.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052248 | 20/09/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 20/09/2012 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 20/09/2012 | 9700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 20/09/2012 | 5837.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053767 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA DO FPM/110306-7, NO DIAS 21/09/2012(DEB. FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 21/09/2012 | 208.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL /111150-7, NO DIA 21/09/2012, CONFORME DARF ANEXO(DEB.F.ESP.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053724 | 21/09/2012 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 21/09/2012 | 628.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 21/09/2012 | 386.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2012 DE VEICULOS (MOTOS)DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE PLACAS: OFA5295, CONFORME BOLETO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 21/09/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ALDENISE GOMES DE VASCONCELOS, P/ATEND.NO HOSP.EDSON RAMALHO NODIA 24/09/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053783 | 24/09/2012 | 850.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3M3, OXIGENIO MEDICINAL COMP.LAGA 5 E AR COMPRIMIDO, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 24/09/2012 | 150.00 | 00052701565472 | JOSE NOVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053848 | 24/09/2012 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FENOBARBITAL),DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, EQUIPE DE INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053830 | 24/09/2012 | 15129.10 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS:(60-CADEIRA FIXA S/BRACO; 05-CADEIRA GIRATORIA; 03-CONJUNTO EML; 15-ESTANTE EM ACO; 03-MESA P/REUNIAO MDF; 30-MESA P/COMPUTADOR C/TECLADO; 05-MESA P/REUNIAO MDF, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053805 | 24/09/2012 | 137.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS (ESTOPA, FILTRO OLEOOLEO, OLEO SINTETICO), DESTINADO AO VEIVULO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA OEZ6815, CONFORME DESCRIMIANCAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053813 | 24/09/2012 | 52.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEZ6815, DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NODANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053821 | 24/09/2012 | 51.08 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054062 | 25/09/2012 | 1005.33 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FLUID FREIO RADNAQ, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(MNE5437, MNY5409, PATROL, PC, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054071 | 25/09/2012 | 2017.39 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE INCOL HIDRO 68 HL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADE PLACAS (MNE5437, MNY5409, PATROL, PC), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0054577 | 25/09/2012 | 76379.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE 01/09/2012 ATE 30/09/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E PP.08/2010,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 25/09/2012 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055484 | 25/09/2012 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTI NADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055565 | 25/09/2012 | 14470.02 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(MNY5409, MNE5437, NPR7167, PATROL, PC, RETIESCAVADEIRA, NQD1416, NPR7107), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OCS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 25/09/2012 | 11484.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA CARROS TANQUE DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 25/09/2012 | 765.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO (CEMITERIO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 25/09/2012 | 1503.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO DO MUNICIPIO(SEC.INFRA ESTRUTURA, SINAL LUMINOSO, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 25/09/2012 | 500.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, 174A - CENTRO - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055514 | 25/09/2012 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 25/09/2012 | 342.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL (POCOS ARTESIANO, DESSALINIZADOR, SEC. AGRICULTURA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 25/09/2012 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 25/09/2012 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 25/09/2012 | 658.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (CLUBE RECREATIVO, ESTADIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO, PONTO DA CULTURA),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 25/09/2012 | 628.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (AUDITORIO DA SEC.CULTURA, PONTO DA CULTURA, CLUBE MUNICIPAL, GINASIO DE ESPORTES, SECRETARIA DE CULTURA),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 25/09/2012 | 300.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAOBARBOSA DA SILVA - 1§ ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 25/09/2012 | 40.00 | 00076093891453 | JOSE PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS CRIANCAS PARA SER ENTREGUE A SUA MAE, NO DIA 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DIGNIDADE QUEIMADENSE | EXECU€AO DO PROGRAMA RENDA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 25/09/2012 | 42920.00 | 00004682015486 | JOSEFA LEITE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONCESSAO DE AJUDA HUMANITARIA E SOCIAL POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LEIN§253 DE 08/07/2011, DESTINADO A 1.073 FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA MUNICIPAL RENDACAO(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 25/09/2012 | 360.00 | 00036324256120 | JOSE BATISTA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,LEITE TIPO PEDIASURE, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 25/09/2012 | 3226.00 | 00004629126473 | WALBER RODRIGUES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, LEITE TIPO NANII, OCULOS DE GRAU, FRALDAS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054216 | 25/09/2012 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(REV.AL1000TCA,E.TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054291 | 25/09/2012 | 622.00 | 00006996299420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIVOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICAS INICIACAO A CIRANDA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME CRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054305 | 25/09/2012 | 622.00 | 00050405055404 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO ARTE EM EVA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054313 | 25/09/2012 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE ATIVIDADES FISICAS-EDUCADOR FISICO, PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054321 | 25/09/2012 | 800.00 | 00001271534460 | ANTONIA ANGELICA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MONTAGENS COREOGRAFICAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 (PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054330 | 25/09/2012 | 622.00 | 00002422192416 | PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054348 | 25/09/2012 | 622.00 | 00069035776453 | MARIA DE JESUS DE BRITO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE CURSOS DE ARTEZANATO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054356 | 25/09/2012 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL, COMFOCO NO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINCAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054364 | 25/09/2012 | 622.00 | 00079031080772 | IRANILDA MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFA PET COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054372 | 25/09/2012 | 800.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE EXPRESSAO CORPORAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054402 | 25/09/2012 | 700.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PRODUCAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESIDRATADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE SETEMBRO/2012(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054411 | 25/09/2012 | 800.00 | 00006453810476 | ASSIMA JESSIMA BESERRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESCOM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054429 | 25/09/2012 | 850.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM CURSO DE CAPOEIRA, PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054437 | 25/09/2012 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054445 | 25/09/2012 | 622.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CORAL DOS BENECIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054453 | 25/09/2012 | 850.00 | 00043600107453 | NIVALDO AGRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE MUSICA(INSTRUTOR DE VIOLAO), PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054461 | 25/09/2012 | 850.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM CURSO DE KARATE, PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054470 | 25/09/2012 | 850.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE MUSICAS REGIONAIS(SANFONEIRO), PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054488 | 25/09/2012 | 1200.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054496 | 25/09/2012 | 1200.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL NAAREA DE ESPORTE PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEFACILITADOR EM OFICINAS DE RECREACAO NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054500 | 25/09/2012 | 850.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE POESIA POPULAR E CORDEL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054518 | 25/09/2012 | 1000.00 | 00003436148474 | JEFFERSON FRANCISCO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA, COM TREINAMENTO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS E USUARIOS DO TELE-CENTRO MUNICIPAL DE QUEIMADAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054704 | 25/09/2012 | 622.00 | 00072704616434 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAEM TECIDO, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(BOLSAFAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054712 | 25/09/2012 | 622.00 | 00002612161473 | CLEONICE VICENTE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CULINARIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054721 | 25/09/2012 | 622.00 | 00003018291441 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE LUNA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE TRICO E VAGONITE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 25/09/2012 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 25/09/2012 | 300.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 25/09/2012 | 275.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 25/09/2012 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEMAIA, N§139-CENTRO-QUEIMADAS/PB, DESTINADO AATENDER FINALIDADE PUBLICA-FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055174 | 25/09/2012 | 300.00 | 00002430997460 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINASOUSA MONTENEGRO, N§36 B - LIGEIRO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO NA LOCALIDADE DO LIGEIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 25/09/2012 | 300.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO , 571 1§ANDAR-CENTRO-QUEIMADAS, COM AFINALIDADE DE REALIZACAO DE CURSOS OFERECIDOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 25/09/2012 | 800.00 | 00092913849415 | CATIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 25/09/2012 | 1000.00 | 00072580968415 | JOSE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 25/09/2012 | 800.00 | 00007824555496 | ISADORA SANTOS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAU AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 25/09/2012 | 554.32 | 00006421556400 | MARIA JOSE HERCULANO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARCAO DE DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 25/09/2012 | 1400.00 | 00045116920410 | REGINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 25/09/2012 | 1100.00 | 00004023088404 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 25/09/2012 | 1500.00 | 00007682258411 | ANGELITA MARLUCE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 25/09/2012 | 800.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055492 | 25/09/2012 | 165.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055654 | 25/09/2012 | 2185.26 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-NQE2555/NPR7127, OEZ6815), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 25/09/2012 | 734.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;PROJOVEM, SOPAO, PETI, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 25/09/2012 | 138.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL, CREAS, SOPAO, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /REC. PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053937 | 25/09/2012 | 6109.34 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-MONITOR 2-P AOC; 02-PROJETOR VIEMSONIC; 02-CAIXA AMPLIFICADA ONEEAL; 02-ESTABILIZADOR SIDE WAY SDP 500QN), DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053945 | 25/09/2012 | 4215.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA-JM SERRALHARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONFECCAO DE 62 METROS PRATILHEIRA E MONTAGEN EM PAREDE COM BUCHA E SUPORTE EM BARRA; SERVICO DE CONFECCAO DE CARRINHO DE DATA SHOW; SERVICO DE CONFECCAO DE 13 SUPORTE PARA QUADROS ESCOLAR E MONTAGEM, DESTINADO A ESCOLA NOVA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053953 | 25/09/2012 | 3210.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA-JM SERRALHARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE REFORMA DE 180 CARTEIRA ESCOLAR SOLVA PINTURA PONTEIRAS E PECAS DE ACENTO, ENCOSTO E BRACO; CONSERTO DE 01 ARMARIO DE ACO TROCA DE FECHADURA; MESA INFANTIL TROCA DE TAMPO E PINTURA; CONSERTO DE CADEIRA SECRETARIA, CONSERTO DE BIRO SOLDA PINTURA E FECHADURA, DAS ESCOLAS MUNICIP, CON.NF.ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054020 | 25/09/2012 | 320.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CIPERMETRINA(VENENO), DESTINADO A DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054097 | 25/09/2012 | 1020.50 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FILTRO-ARS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS(AMX2185, MOF1361), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054101 | 25/09/2012 | 3008.00 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE INCOL GRAXA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS(AMX2185, MOF1361, NQD2666, MOE4132, MMO1081, OFA0468, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054143 | 25/09/2012 | 600.00 | 03106791000127 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO SISTEMA FREIO, NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MOE4132, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054208 | 25/09/2012 | 590.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REV., TONER, CARTUCHO TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054569 | 25/09/2012 | 1300.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES E ESPANHOL PARA JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054585 | 25/09/2012 | 534.04 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PEN DRIVER 4GB, MOUSE, TECLADO, CARTUCHO, TONNER), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054593 | 25/09/2012 | 1214.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOSDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054640 | 25/09/2012 | 1500.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 25/09/2012 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SALA DE AULA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 25/09/2012 | 300.00 | 00050406264449 | MOISES CELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N§3887A-LIGEIRO-QUEIMADAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 25/09/2012 | 300.00 | 09355546000482 | J.MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-POSTO DALLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO(FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055239 | 25/09/2012 | 400.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, N§116 - CONJUNTO MARIZ -QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 25/09/2012 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ADELIA PEREIRA MAIA, 1168-CIDADE TIAO DO REGO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA P/EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 25/09/2012 | 1200.00 | 00088480178434 | ELIELMA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MAIA, N§ 123-TERREO-QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 25/09/2012 | 280.00 | 00007841795491 | CICERO LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FEEEAZ, N§255/A - LIGEIRO - QUEIMADAS/PB, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ-ENSINO INFANTIL, DEVIDOA REFORMA DA REFERIDA ESCOLA,CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 25/09/2012 | 2485.33 | 00057002649434 | VALDINETE BEZERRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL, CRIADO ATRAVES DA LEI N§236/2011 DE 11/02/2011, AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL -MAGISTERIO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055450 | 25/09/2012 | 6237.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 189 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055506 | 25/09/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055573 | 25/09/2012 | 41512.12 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AMX2185, MMO1081, MOE4132, MOF1361, NQD2666, OEZ4068, OEZ4108, OFA0468), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055581 | 25/09/2012 | 4221.78 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E GASOLINA COMUM: DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (NPR7217, MNR094, OEZ6805, NPR7147, NQD4176), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 25/09/2012 | 4500.00 | 00015365365712 | ANA CLARICY GOMES MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA ESTAGIO A ESTUDANTE, COMO ESTAGIARIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONVENIO COM O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE DE N§01/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 25/09/2012 | 5538.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES;CRECHES MUNICIPAIS; SEDUC, GENASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072012 | 0055832 | 25/09/2012 | 114289.43 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPOB, NO DISTRITO DO LIGEIRO - QUEIMADAS/PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC202884/2012-PROINFANCIA - PAC 2/FNDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO E CONCORRENCIA PUBLICA N§007/2012.(C/C 20.502-8) - 1¦ MEDICAO. | 01822012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 25/09/2012 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO D.O. NO DIA 18/09/2012, DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DEB.ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 25/09/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO D.O. NO DIA 13/09/2012, DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DEB.ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054194 | 25/09/2012 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054241 | 25/09/2012 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2O12, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054283 | 25/09/2012 | 5000.00 | 00006991557463 | KLEYBER THIAGO TROVAO EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSULTORIA E REPRESENTACAOJURIDICA, P/ATUACAO NO CONTENCIOSO JUDICIALTRABALHISTA, COM APTIDAO P/POSTULAR EM TODOSOS TRIBUNAIS DO TRABALHO, AJUIZANDO DEMANDAS,CONTESTANDO, RECORRENDO, CELEBRANDO ACORDOS EDEMAIS ATIVIDADES INERENTES AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, CONF.NF.ANEXO, REL.MES SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 25/09/2012 | 50.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE JUSTICAE SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, NO DIA 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054615 | 25/09/2012 | 281.09 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROTEADOR,TECLADO, CARTUCHOS), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054623 | 25/09/2012 | 235.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054658 | 25/09/2012 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 25/09/2012 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO, ALISTAMENTO MILITAR E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055522 | 25/09/2012 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055689 | 25/09/2012 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055701 | 25/09/2012 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 25/09/2012 | 831.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; E OUTROS), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 25/09/2012 | 1300.00 | 00091067219315 | BRUNA TELES DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2012.000685-7-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO, PARCELA 1/2,(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 25/09/2012 | 210.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2011.002125-4-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 25/09/2012 | 10.50 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE ACORDO JUDICIAIS, PROCESSO DE N§098.2011.002125-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO,(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 25/09/2012 | 192.20 | 00003485869490 | ANDREZZA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS PROCESSOS N§098.2012.000685-7 E 098.2011.001821-9, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO(REC.PROP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 25/09/2012 | 622.00 | 00087392909487 | HOSANA FRANCISCA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2011.001821-9-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PARCELA 1/2,(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0053961 | 25/09/2012 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054224 | 25/09/2012 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISES DE DOCUMENTOS, AUDITORIA TRIBUTARIA, COM PROPOSITURAS DE ACOES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM FACE A RECUPERACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054607 | 25/09/2012 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054631 | 25/09/2012 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINTE(NFS-E, EMISSAO DE DAM ISS, IPTU, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DECLARACAO ELETRONICADE SERVICOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 25/09/2012 | 1866.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 25/09/2012 | 1244.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 25/09/2012 | 42445.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 32 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009 (PATRONAL), (PARCELA 32/240), CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 25/09/2012 | 10611.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 32 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009 (SEGURADO), (PARCELA 32/60), CON FORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055557 | 25/09/2012 | 247.68 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS(MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 25/09/2012 | 3300.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO PASEP, DA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 25/09/2012 | 574.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2012(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053929 | 25/09/2012 | 1012.34 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-MONITOR 20P AOC E2050S LED; 02-ESTABILIZADOR SIDE WAY SDP 500QN), DESTINADO AO CEO E AO CAPS, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0053970 | 25/09/2012 | 24.13 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (BUSONID AQ 50), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA, EQUIPE DE INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIT.FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054003 | 25/09/2012 | 3657.80 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS:(30-CADEIRA FIXA S/BRACO; 01-CADEIRA GIRATORIA; 03-CONJ. EML; 01-MESA), DESTINADO AOS PSF'S, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054011 | 25/09/2012 | 945.80 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS:(01-CADEIRA GIRATORI; 01-CONJUNTO EM L; 02-ESTANTE EM ACO)-DESTINADO AO CEO E 01-ESTANTE EM ACO-DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054038 | 25/09/2012 | 2755.20 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LINK EVIDENCE SEMI, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF'S) DEPLACAS NQD1356, NQF0856, MOM0435, OEZ6835, NQF0926, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054046 | 25/09/2012 | 2255.00 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LINK EVIDENCE SEMI, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACASMMY3751, JKH7033, MOF3811, NPR7057, NPR7117, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054054 | 25/09/2012 | 506.45 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LTROPSL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF'S) DE PLACAS NQD1354, NQF0856, MOM0435, OEZ6835, NQF0326, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (BL.AT. BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054089 | 25/09/2012 | 506.45 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FILTROPSL, DESTINADO AOS VEICUS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA) DE PLACAS, NPY3814, NPZ5403, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054119 | 25/09/2012 | 1720.00 | 00075940140491 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA ADESIVA 75% NA UNIDADE DE SAUDE DO LIGEIRO II,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (BL.AT.BASICA(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054127 | 25/09/2012 | 357.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (INTERNACAO DOMICILIAR-MELHOR EM CASA), DEPLACA NQF0926, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054135 | 25/09/2012 | 1050.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-AR CONDICIONADO SPLIT .9.000BTUS), DESTINADO AO PSF DO LIGEIRO II, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE AANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 25/09/2012 | 50.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE PEGAR PACIENTES: HIRAN FERREIRA, NO DIA 26/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 25/09/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:ROSA MARIA FRANCISCO, DAMIAO ALEXANDRE FERREIRA, P/ATEND.HOSP.DO CANCER, E NA CLINICA DR.FRANCISCO CORDEIRO, DIA27/09/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054232 | 25/09/2012 | 780.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA SANITARIA, CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLEMENTACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIOORGANIZACAO DE CAMPANHA EDUCATIVAS E ORGANIZACAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL/SIM, CONFORME DESC.NOTA FISCAL ANEXO,REL.SET/12,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0054259 | 25/09/2012 | 75.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(PROMETAZINA), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0054267 | 25/09/2012 | 1564.03 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (BUSONID AQ 50, CONCOR, DIOVAN, NASONEX, PURAN, SUSTRATE, SERETIDE), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0054275 | 25/09/2012 | 2506.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(LANTUS, LEVEMIR),DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0054381 | 25/09/2012 | 11457.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(AMITRIPILINA, BROMAZEPAM, CARBAMEZEPINA, CARBONATO, CLONAZEPAM, DIAZEPAM, FENOBARBITL, FLUOXETINA, HALOPERIDOL, VALPROATO), DESTINADO AOS FARMACIAS BASICAS NA 17 EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA, EQUIPEDE INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONF. DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARM.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0054399 | 25/09/2012 | 10464.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ALPRAZOLAM, BIPERIDENO, IMIPRAMINA, LEVOMEPROMAZINA, OXCARBAZEPINA, PAROXETINA, TIORIDAZINA), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NODNFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 25/09/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:JOSE KAIK HENRIQUE, LEIDSON PEREIRA, HIRAN F. DO NASC. P/ATEND.NO IMIP, NO HOSP.RESTAURACAO E NO HOSP.OSWALDO CRUZ, NO DIA 28/09/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 25/09/2012 | 7436.08 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 25/09/2012 | 4690.62 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054666 | 25/09/2012 | 12100.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD DR.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054674 | 25/09/2012 | 860.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD DR.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM DIVERSOS GESTANTES DA REDE CEGONHA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO, (MAC-REDE CEGONHA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054682 | 25/09/2012 | 1791.00 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTES DOMUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS,E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,(REDE CEGONHA-MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054691 | 25/09/2012 | 3731.37 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 25/09/2012 | 467.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(3392-1840). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054771 | 25/09/2012 | 240.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SENDO NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA, MICRO, CONTRA ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DE PECAS, CONF.NF.ANEXO,REL.SET/12(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054780 | 25/09/2012 | 2040.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SENDO NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA, MICRO, CONTRA ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DE PECAS, CONF.NF.ANEXO,REL.SET/12(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054798 | 25/09/2012 | 7855.00 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS NATURAL SKIM 10X10; GEL HIDROLITICO DESBRIDANTE VERHAGEL, DESTINADO AOS USUARIOS QUE FAZEM CURATIVO BIOLOGICO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEE PLANILHA ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054801 | 25/09/2012 | 895.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOSDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054810 | 25/09/2012 | 403.52 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECLADO, FONTE, CARTUCHOS), DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 25/09/2012 | 150.00 | 00042403782491 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETORA DE ATENCAO BASICA, PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE DOENCAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSIVEIS, NOS DIAS 24 E 25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 25/09/2012 | 100.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES:RAQUEL SILVA LIMA P/AFUNDACAO ALTINO VENTURA DIA 21/09/2012; E ROSA MARIA FRANCISCO P/HOSP.DO CANCER NO DIA 24/09/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 25/09/2012 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: ARI FREITAS, EDILEUZAAUGUSTO TEOFILO, P/ATEND.HOSP.NAPOLEAO LAUREANO DIA 21/09/12; E AUGUSTO TEOFILO REALIZAR TOMOGRAFIA DIA 25/09/12, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 25/09/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR FABIANO DA SILVA E MARIA DO SOCORRO P/PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL E DOENCAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSIVEIS DIA 25/09/2012, NF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 25/09/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR EXAME DO TESTE DO PEZINHO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO EPEGAR MATERIAL NO LACEN, NO DIA 24/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 25/09/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: RITA DE ARAUJO GALDINO E JOSE ROBERTO DE ARAUJO, NA CASA DE SAUDESAO PEDRO, DIA 26/09//2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 25/09/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE IMACULADA/PB, COM A FINALIDADE DE PEGAR PACIENTES:FELIPE DE OLIVEIRA FERREIRA, QUE FOI SUBMETIDO AUMA CIRURGIA DEURGENCIA NO HOSP.NA CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO E FICOU NA CASA DE PARENTE, DIA 26/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 25/09/2012 | 280.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 25/09/2012 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 25/09/2012 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 25/09/2012 | 300.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 25/09/2012 | 650.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 25/09/2012 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 25/09/2012 | 500.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 25/09/2012 | 250.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 25/09/2012 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 25/09/2012 | 200.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 25/09/2012 | 330.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055000 | 25/09/2012 | 180.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ-GURITIBA - ZONA RURAL - QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AO PSF DA GURITIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORMECONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 25/09/2012 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 25/09/2012 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORMECONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 25/09/2012 | 200.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 25/09/2012 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA - ZONA RURAL-QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)DA MALHADA GRANDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 25/09/2012 | 300.00 | 00088342000710 | SEVERINO DO RAMO G RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)DO OLHO DAGUA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 25/09/2012 | 500.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA(PSF)DA MALHADA GRANDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12, (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055077 | 25/09/2012 | 380.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 25/09/2012 | 2800.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 25/09/2012 | 400.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 25/09/2012 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 25/09/2012 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 25/09/2012 | 700.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS ERNESTO DE MELO, 16 - VILA, QUEINADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055441 | 25/09/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055468 | 25/09/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055476 | 25/09/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055531 | 25/09/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055549 | 25/09/2012 | 495.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 15 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AOS PSF'S, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055590 | 25/09/2012 | 1870.16 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(MOV4202, NQG3304), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055603 | 25/09/2012 | 5799.84 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUNDESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(MMY3751, JKH7033, MOF3811, MNJ7327, NOJ5790,NPR7177, NPR7227, NPR7057, NPR7117), CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055611 | 25/09/2012 | 3949.98 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUNDESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA)(MNK0361, NPY3814, NPZ5403), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055620 | 25/09/2012 | 851.40 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUNDESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(ACS)(OEZ2854, OEZ2864, OEZ2844, OEZ2824, OEZ2884, OEZ2914, OEZ2814, OEZ2894), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055638 | 25/09/2012 | 4811.70 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUNDESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)(OEZ6835, MOM0435, NQD1356, NQF0856, NQF0926), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055646 | 25/09/2012 | 9719.40 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)(NQH3820, OE0190), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 25/09/2012 | 5380.00 | 00000904750469 | GABRIELLA SONALLY BARBOSA SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA ESTAGIO A ESTUDANTE, COMO ESTAGIARIO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE DE N§01/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 25/09/2012 | 3228.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF'S, CENTRO DE SAUDE, SAMU,CAPS, SECRETARIA DE SAUDE, RESIDENCIA TERAPEUTICA), REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 25/09/2012 | 541.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(SECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 26/09/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: HEROTILDES HERCILIA DA SILVA E JOAO RODRIGUES DA COSTA P/ATEND.NOHOSP.EDSON RAMALHO E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DO DIA 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055883 | 27/09/2012 | 4000.00 | 07034535000122 | BEMFAM/CEDESS-CIDAD.EDUC.DES.SOC.E SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESENVOLVIMENTO DE ACOES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA PROMOCAO DA SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA, EM ATENCAO AO DISPOSITIVO DA CONSTITUICAO FEDERAL(1998),(DEB. BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 27/09/2012 | 24.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, DA CONTA DO FPM/110306-7NO DIA 27/09/2012, CONFORME DAF ANEXO(DEB.FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055859 | 27/09/2012 | 130.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA OEZ6805CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055867 | 27/09/2012 | 220.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FIAT OEZ6805)(ESTOPA DE COR, BRACADEIRA, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO, ELEMENTO), CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0056049 | 28/09/2012 | 37049.60 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E PP.02/2012,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 (PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0056057 | 28/09/2012 | 40000.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E PP.02/2012,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 (CONVENIOSEC.EDUCACAO ESTADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072012 | 0056065 | 28/09/2012 | 32056.29 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CARLOS ERNESTO NO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(CONVENIO PACTO EDUCACAO GOVERNO DOMESTADO)(C/C.19.541-3) | 01832012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 28/09/2012 | 8044.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (GRUPOS ESCOLARES, CRECHES, SEC.EDUCACAO, IND.DO CONHECIMENTO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 28/09/2012 | 250.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (20%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(AUTONOMOS),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055891 | 28/09/2012 | 4175.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, DA CONTA DO FPM/110306-7NO DIA 28/09/2012, CONFORME DAF ANEXO(DEB.FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055905 | 28/09/2012 | 2.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, DA CONTA DO ITR/110327-XNO DIA 28/09/2012, CONFORME DAF ANEXO(DEB.FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055913 | 28/09/2012 | 545.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVERSAS TARIFAS DE REC.DE GUIAS E DOC/TED,NA CONTA RECEITA PROPRIA/4970-0, NO MES DE SETEMBRO DE 2012(RECEITA PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055930 | 28/09/2012 | 300.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056201 | 28/09/2012 | 6729.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(20%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056227 | 28/09/2012 | 4800.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055948 | 28/09/2012 | 450.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055956 | 28/09/2012 | 225.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(NASF), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055964 | 28/09/2012 | 225.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055972 | 28/09/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR ALUNOS ALISSON CARDOSO ALVES, PRESCILA HELEN DE MEDEIROS E ERIK LAFITT TAVARES, P/PARTICIPAR DE CURSO NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA PARAIVA, DO DIA 29/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055981 | 28/09/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: DALVANETE PEREIRA, MARIA IVONE, ELZA LUCAS, MARILENE BEZERRA E RRITA DE ARAUJO, P/ATEND.NOS HOSP.NAPOLEO LAUREANO, NO CDC, CASA SAO PEDRO, DIA 01/10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055999 | 28/09/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAS PACIENTES: LARISSA FERNANDA TAVARES FERREIRA, P/ATEND.NO IMIP, NO DIA 01/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056014 | 28/09/2012 | 160.00 | 00038712822515 | MAROTO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE UMA ULTRASONOGRAFIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 28/09/2012 | 145.00 | 00005759786431 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AOS SERVICOS MEDICOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), POR SERPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056031 | 28/09/2012 | 276.85 | 00007656302492 | VISLAINE KARINE FERNANDES DANTAS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS ESTAGIARIOS DO ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTEGRADO-EMI-UEPB, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056081 | 28/09/2012 | 101.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(SECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 28/09/2012 | 203.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(CENTRO DE SAUDE), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056103 | 28/09/2012 | 34.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(RESIDENCIA TERAPEUTICA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056111 | 28/09/2012 | 195.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(CAPS), RELATIVO AO MES DE DE SETEMBRO DE 2012(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056120 | 28/09/2012 | 367.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056138 | 28/09/2012 | 242.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(SAMU), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 28/09/2012 | 830.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(PSF'S), RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056162 | 28/09/2012 | 150.00 | 00002995503461 | FABIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE DOENCAS E AGRAVOS NAOTRANSMISSIVEIS,DIAS 24 E 25/09/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056197 | 28/09/2012 | 694.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(20%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 28/09/2012 | 150.00 | 00005629279483 | LILLIANE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056243 | 28/09/2012 | 141164.10 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DEAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056073 | 28/09/2012 | 50052.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO DO MUNICIPIO(ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056219 | 28/09/2012 | 25200.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE (05) VEICULOS CAMINHAO CACAMBA CCAP.12M3 A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056235 | 28/09/2012 | 8350.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TIPO 3/4 E OUTRO VEICULO CAMINHAO TIPO BAU, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0056367 | 01/10/2012 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 5§ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E LICITA€ÇOCC N§25/2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056324 | 01/10/2012 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056260 | 01/10/2012 | 367.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0056278 | 01/10/2012 | 1889.98 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(DIPIRONA, ESTRIOL, OMEPRAZOL, PREDNISONA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, EQUIPE DE INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0056286 | 01/10/2012 | 1800.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(VITAMINA C, SECDINAZOL, KOLAGENAZE, CETOCONAZOL), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056294 | 01/10/2012 | 50.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL/RN, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA EDUARDA MARINHO DA SILVA, NO DIA 02/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056308 | 01/10/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LOURIVAL FIRMINO, P/ATENDIMENTO NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA02/10/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 01/10/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA FRANCISCO, P/ATEND.NO HOSPITAL DO CANCER, NO DIA 02/10/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056359 | 01/10/2012 | 3792.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056375 | 01/10/2012 | 550.80 | 00002152777409 | MARILUCIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURA DE LENCOIS(94)UNIDADES E DE BATAS(99)UNIDADES PARA AS UNIDADE DE PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056383 | 01/10/2012 | 289.50 | 00099682508487 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE SERIGRAFIA DE LENCOIS(94)UNIDADES DE DE BATAS(99)UNIDADES, PARA AS UNIDADES DE PSF, CONFORME DESCRIMINACAONO NOTA FISCAL ANEXO,(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056316 | 01/10/2012 | 55.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO TRIBUNALDE JUSTICA EM RECIFE, NO DIA 01/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056391 | 01/10/2012 | 3.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, DA CONTA DO ICMS DESONER/283142-2, CONFORME DAF ANEXO(ICMS DESONERACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056405 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA COTA FUNDO ESPECIAL/111150-7, NO DIA 01/10/12, CONFORME EXTRATO ANEXO(FUNDO ESPEICAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056341 | 01/10/2012 | 1560.00 | 11947203000106 | ROBSON GERMANO B.DE SOUSA-RG INFO ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE 13 COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA, COM A FORMATACAO E INSTALACAO DOS SISTEMAS OPERACIONAL LUNIX, EDUCACIONAL 4.0, WINDOWS 7, CONFIGURACAO DOS TERMINAIS EMREDE SEM FIO EOUTROS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056421 | 02/10/2012 | 2820.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARAO EVENTO: INAUGURACAO DA ESCOLA NOSSA SENHORADE FATIMA-BAIXA VERDE; VIDAL DE NEGREIROS-FURNAS; EDUARDO CORREIA LIMA-PE DE SERRA E JOSE TAVARES-CASTANHO, CONFORME DESCRIMINCAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 02/10/2012 | 113.20 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CONFIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA-CODIGO DERECOLHIMENTO 10825-1, NUMERO DE REFERENCIA 99920100005308001 COMPETENCIA 10/2012 - UG/GESTAO 050001/00001(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056596 | 02/10/2012 | 124.59 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CONFIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA-CODIGO DERECOLHIMENTO 18832-8, NUMERO DE REFERENCIA 99920100005308001 COMPETENCIA 10/2012 - UG/GESTAO 050001/00001(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056448 | 02/10/2012 | 1801.30 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIPAM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(GLICOSE, ACIDO URICO, COLESTEROL, CREATININA, UREIA EOUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0056456 | 02/10/2012 | 2785.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL(FITA P/GLICEMIA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(INSUMOAS DIABETICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292012 | 0056464 | 02/10/2012 | 6444.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ALGODAO, ESPECULO, LUVA, SERINGA, SORO), DESTINADO AS 17 UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, NASF E INTERNACAO DOMICILIAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA/PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0056472 | 02/10/2012 | 900.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMIORON, ESPIRONOLACTONA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, EQUIPE DE INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA/PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0056481 | 02/10/2012 | 6741.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACIDO ACETIL, AZITROMICINA, DIPIRONA, HIDROXIDO DE ALUMINIO, PREDINISONA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, EQUIPE DEINTERNACAO DOMICILIAR E NASF,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0056499 | 02/10/2012 | 3752.89 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMBROXOL, AMPICILINA, SORISMA, NISTATINA, KOLAGENASE, NORFLOXACINO, VITAMICA), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0056502 | 02/10/2012 | 7824.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PROLOPA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA, EQUIPE DE INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0056511 | 02/10/2012 | 7075.23 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ALENDRONATO, NEOPRES, E OUTROS), DESTINADO A FARMACIA CENTRALDA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0056529 | 02/10/2012 | 316.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (BUTILBROMETO, LIDOCAINA, DEXAMETASONA, HIDROCORTISONA E OUTROS), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0056537 | 02/10/2012 | 1670.99 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (LEVEMIR, INS.), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DEAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056545 | 02/10/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DE EXAMES DO TESTE DO PEZINHO E PEGAR MATERIAL NO LACEN, BO//NO DIA 03/10/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056553 | 02/10/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: RITA MARIA DA SILVA E ROSA MARIA FRANCISCO, P/ATEND.NO HOSPITAL DO CANCER, NO DIA 03/10/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 02/10/2012 | 40.00 | 00007074847747 | JOSENILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DO EXAME: TESTE ERGOMETRICO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 02/10/2012 | 400.00 | 00008934124490 | LUBIA LIBIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 02/10/2012 | 4728.00 | 00043296750720 | JOSE CABRAL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, PASSAGENS, ALUGUEL, OCULOS DE GRAU, FRALDAS, 2¦VIA DE DOCUMENTOS, AUXILIO FUE/NERAL, POR SEREM PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056430 | 02/10/2012 | 126.56 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS,(PRISIONEIRO, PORCA, ARRUELA), DESTINADO A MAQUINA PC DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0056685 | 03/10/2012 | 39842.53 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E TP08/2012, 3¦ MEDICAO, (CONVENIO PAC I-FNDE-C/C19673-8) | 01012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056618 | 03/10/2012 | 250.00 | 00078852501487 | MARIA DAS NEVES RAMOS VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056693 | 03/10/2012 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TEC NO DIA 03/10/2012, NA CONTA BOLSA FAMILIA/14249-2, CONFORME EXTRATO ANEXO(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056707 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TEC NO DIA 03/10/2012, NA CONTA PROJOVEM/15559-4, CONFORME EXTRATO ANEXO,(RECPROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056642 | 03/10/2012 | 2015.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CONTROLE E ENTREGA DE MEDICACAO, PANFLETOS, SOLICITACAO, CERTIFICADOS, CRACHAS E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056651 | 03/10/2012 | 170.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIO DE NOTIFICACAO E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056677 | 03/10/2012 | 400.00 | 09428873000174 | USIMAQ-IND.COM.PEC.SERV.DE USIN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS OE 0190 (PINOS), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056715 | 03/10/2012 | 350.00 | 00052703282400 | JOSE MESSIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME ELETRONEUMIOGRAFIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056669 | 03/10/2012 | 900.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TALOES SOBRE SERVICO E NOTAS AVULSA, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 03/10/2012 | 60.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADOS, CONFORME CONVENIO N 01/2012, NOMES DE OUTUBRO DE 2012(REC.PROP.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056600 | 03/10/2012 | 200.00 | 00008410660431 | DEYGLISON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE UMA FREEZER DA CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FSICAL ANEXO(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056634 | 03/10/2012 | 3439.30 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ENCADERNACAO, CONFECCAO DE PROVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CERTIFICADOS E COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 03/10/2012 | 1341.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AFERICAO DOSONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS DE PLACA: OFA0468/AMX2185/MOF1361/OEZ4108/OEZ4068/NQH3820/MOE4132/MMO1081/OFG7226, CONFORME BOLETO/GRU (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 04/10/2012 | 50.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUACACAO DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL(GIDUR),DIA 04/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 04/10/2012 | 85.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO A.U. NO DIA 04/09/2012, DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DEB.ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 04/10/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JOSE MAYCON SANTOS DA SILVA, P/ATEND.NO IMIP, NO DIA 05/10/2012, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 04/10/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR PACIENTE: LOURIVAL FIRMINO, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 05/10/12. CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0056863 | 04/10/2012 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(DIAZEPAM), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, EQUIPE DE INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0056871 | 04/10/2012 | 855.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ALPRAZOLAN), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 04/10/2012 | 200.00 | 00007539990724 | MARIA DAS DORES A DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE TELEFONISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, QUUE TERA DURACAO DE 2ANOS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 04/10/2012 | 300.00 | 00006925403429 | ROSINEIDE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 04/10/2012 | 400.00 | 00009274303475 | MARCIA BARBOSA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 04/10/2012 | 1179.00 | 00007837906438 | MONICA SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MELHORIA HABITACIONAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 04/10/2012 | 600.00 | 00008903710401 | RUBIANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 04/10/2012 | 600.00 | 00002250368430 | JERRE ADRIANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO AUXILIO FUNERAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 04/10/2012 | 1200.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO DA LIMINAR N§098.2011.000198-3 PARA AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EPROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 04/10/2012 | 800.00 | 00009544975705 | RAIMUNDA RENEIDE OLIVEIRA BEZERRA TAVARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 04/10/2012 | 800.00 | 00002258492408 | ADELUCIA PEREIRA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 04/10/2012 | 40.00 | 00003889317448 | MELISSA ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DECOORDENADORA DE CULTURA, DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAONO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL-IPHAN NO DIA 04/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 05/10/2012 | 6425.00 | 00005960535416 | FERNANDO DIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,GENEROS ALIMENTICIOS, OCULOS DE GRAU, PASSAGENS, ALUGUEL DE CASA, FRALDAS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056901 | 05/10/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: LOURIVAL FIRMINO, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 08/10/12. CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056936 | 05/10/2012 | 122.77 | 02343493000198 | DIST.DE COMB.FRONTEIRAS LTDA-POSTOS INTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE P/FAZER MAPEAMENTO DE APARELHO AUDITIVO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0056928 | 05/10/2012 | 2956.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO D.O NOS DIAS 20 E 27/09/2012,DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DEB.ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056910 | 05/10/2012 | 105.00 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS S/ACORDOS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO DE N§098.2008.000.851-3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO (REC. PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056944 | 05/10/2012 | 2100.00 | 00043723551491 | JOSE ERNANE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2008.000.851-3-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056979 | 08/10/2012 | 1450.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO1081 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FILTRO LUBRIFICANTE, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA HIDRAULICO, CABO ACELERADOR, BUCHA ALTERNADOR, AMORTECEDOR, ENGRENAGEM E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056987 | 08/10/2012 | 1290.55 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MME4132 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(COLAR EMBREAGEM, KIT EMBREAGEM, EIXO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056995 | 08/10/2012 | 1529.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO1081 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(RETENTOR, JG REPARO, RETENTOR CAIXA TRAS., RETENTOR PRIMARIO, LUVA, SINCRONIZADOR, ENGRENAGEM), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057002 | 08/10/2012 | 2224.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMF1361 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EIXO, EIXO PRIMARIO, JG ARRUELA, RETENTOR), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056952 | 08/10/2012 | 1052.20 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS (MOLA DIANT,LUVA CAIXA MARCHA, KIT EMBREAGEM, JUNTA, LUVAPRIMARIO), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY3751 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056961 | 08/10/2012 | 1199.40 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS (KIT EMBREAGEM, HIDROVACUO, JUNTA, JUNTA MOTOR, MOLA DIANT, LUVA SELETORA), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNK0361 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057045 | 08/10/2012 | 34.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(UNIDADE ANCORA OLHO DAGUA),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057011 | 08/10/2012 | 510.50 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(MNE5437),(RETENTOR RODA TRASEIRA, DIAFRAGMA, VALVULA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, EIXO), CONFORME DESCRIMINADAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057029 | 08/10/2012 | 633.19 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(MNY5409),(GRAXA, RETENTOR RODA DIATEIRA, SENSOR PRESSAO OLEO, SUPORTE SILENCIOSO, EMBUCHAMENTO, CRUZETA, CABO, VALVULA), CONFORME DESCRIMINADAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057037 | 08/10/2012 | 588.82 | 00741296000444 | RANDON-NORDESTE COM.DE IMPLEM.RODOVIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(RETI-ESCAVADEIRA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057053 | 09/10/2012 | 740.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM, BOM DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLACA FORD TRANSIT DEPLACA NQH3820, MICRO-ONIBUS CHEGOU O DOUTOR DE PLACA OE0190, UNI NQD1356, UNO NQF0856, UNO NQF0926, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057061 | 09/10/2012 | 760.00 | 00004507680409 | ESTEFERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, SUSPENSAO, MOLAS, PINOS, EMBREAGEM E CAIXA DE MARCHA DOS VEICULOS MICRO-ONIB. OE0190, UNO MOM0435, UNO NQF0856, UNI NQD1356, UNO NQF0926, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057070 | 09/10/2012 | 1590.00 | 00006136088444 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TROCA DE PNEUS, COLAGEM DE PNEUS CAMARA DE AR TIP TOP DOS VEICULOS: KOMBI FLEX JKH7033; KOMBI MOF3811; UNO NPR7057; UNONPR7117; GOL MMY3751; MOTO NPR7177, MOTO MNJ7327, MOTO MOF3811, UNO NPR7057, UNO NPR7117; GOL MMY3751, MOTO NPR7177, MOTO MNJ7327, MOTONPR7227, MOTO NOJ5790,CONF.DESC.NF.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057088 | 09/10/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: JONATA ALVES DE ARAUJO, P/ATEND.NA AMIP, NO DIA 10/10/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057100 | 09/10/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA FRANCISCO, P/ATEND.NO HOSP.DO CANCER, NODIA 10/10/2012,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057118 | 09/10/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR PACIENTES: LUIZ CABRAL DA SILVA, NO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057126 | 09/10/2012 | 12624.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (ALCA PREFORMADA, LUMINARIA FIBRA, PARAFUSO, REATOR VAPOR, RELE FOTO, FITA DE ALTA FUSAO), DESTINADO AO CAPS, POLICLINICA, SAMU E LABORATORIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057177 | 09/10/2012 | 12320.10 | 10592570000171 | JUED COM.E ASSIST.DE EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATELO CIRURGICO, POSICIONADOR, PORTA AGULHA, PORTA ALGODAO, ALVEOLOTOMO E OUTROS), DESTINDO AOS PSF'S, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057185 | 09/10/2012 | 4264.10 | 10592570000171 | JUED COM.E ASSIST.DE EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATELO CIRURGICO, POSICIONADOR, PORTA AGULHA, PORTA ALGODAO, ALVEOLOTOMO E OUTROS), DESTINDO AO CEOCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000212012 | 0057193 | 09/10/2012 | 3400.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ANEST.,ACIDO, AMALG., ADES., AGUA DESTILADA, BABADOR E OUTROS), DESTINADO AOS PSF'S, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000212012 | 0057207 | 09/10/2012 | 435.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ANEST., FIXADOR, REVELADOR), DESTINADO AO CEO, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 09/10/2012 | 40.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL NA VEMFAM E MARCAR EXAMES NO CDC, NO DIA 09/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057134 | 09/10/2012 | 14311.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, (LUMINARIA GRANDE, PARAFUSO, REATOR, TOMADA, LAMPADA ELETRONICA, RELE FOTO ELETRICO), DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057142 | 09/10/2012 | 1100.00 | 00056836660400 | RONALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, INSTALACAO ELETRICA, IGNICAO E MOTOR DO LIMPADOR E TERMINAIS DE BATERIA,NO VEICULO MICRO ONIBUS AMX 2185, ONIBUS MMO1081, NOF1361, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057151 | 09/10/2012 | 1300.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE PINTURA E LETREIROS DAS ESCOLAS: VIDAL DE NEGREIROS-SITIO FURNAS; NOSSA SENHORA DE FATIMA-BAIXA VERNDE; JOSE TAVARES-CASTANHO; EDUARDO CORREIO LIMA-PE DE SERRA CASTANHO; BEATRIZ ERNESTO DE MELO-VILA I, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057169 | 09/10/2012 | 1965.00 | 00023772816487 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TROCA DE PNEUS, COLAGEM DE PNEUS CAMARA DE AR TIP TOP RODA E COLETE DOS VEICULOS ONIBUS MOF1361 , NQD2666, MMO1081, OEZ4068 E MICRO ONIBUS AMX2185, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057223 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE/12479-6, NO DIA 10/10/2012,CONFORME EXTRATO ANEXO(REC.PROP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057487 | 10/10/2012 | 51816.17 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO DISTRITODO LIGEIRO, MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MDE) | 01422012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057495 | 10/10/2012 | 42791.16 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS JOAO FERRAS E JOSE DUARTE DA COSTA, MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MDE) | 01332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057509 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA MDE/17081-X, NO DIA 11/10/2012,CONFORME EXTRATO ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057550 | 10/10/2012 | 1338.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORMACAO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012 (BRASILALFABETIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057592 | 10/10/2012 | 1062.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORMEDESCRIMINACAO DO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057649 | 10/10/2012 | 1440.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS TUTORES DO PRO-LETRAMENTO NOS DIAS 16 A 19DE OUTUBRO/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057703 | 10/10/2012 | 6109.98 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LAPIS,PAPEL, TINTA P/TECIDO, COLA DE ISOPOR, CARTOLINA, COLA BRANCA), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0057908 | 10/10/2012 | 36197.12 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E PP.02/2012,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 (PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0057916 | 10/10/2012 | 37000.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E PP.02/2012,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 (CONVENIO SEC.EDUCACAO ESTADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057924 | 10/10/2012 | 51816.17 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO DISTRITO DO LIGEIRO, MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 01422012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057932 | 10/10/2012 | 42791.16 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS JOAO FERRAZ E JOSE DUARTE DA COSTA, MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 01332012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057215 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA PACTO EDUCACAO (19541-3) NO DIA 10/10/12, CONFORME EXTRATO ANEXO(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057240 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC-TED NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 10/10/12, CONFORME EXTRATO ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 10/10/2012 | 6011.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, DA CONTA DO FPM/110306-7NO DIA 10/10/2012, CONFORME DAF ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 10/10/2012 | 21.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, DA CONTA DO ITR/110327-XNO DIA 10/10/2012, CONFORME DAF ANEXO(ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 10/10/2012 | 24.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, DA CONTA DO CIDE/12761-2NO DIA 10/10/2012, CONFORME DAF ANEXO(CIDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057371 | 10/10/2012 | 4216.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 41/200 PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13§SALARIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057380 | 10/10/2012 | 2158.83 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 41/50 PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADOP DOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057398 | 10/10/2012 | 36756.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 55¦ PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057461 | 10/10/2012 | 15798.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTAS E JUROS DO INSS DO MES DE JULHO/2012DEBITADO NO FPM DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057479 | 10/10/2012 | 654.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 14/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/2002, ALTERADA PELA LEI N§11.9641/2009-DEBCAD 29.796.383-1,(DIFERENCA CAMARA MUNICIPAL COMPREENDIDA ENTRE 08/2001 E 11/2009,CONFORME GPS E DCG-DEBITO CONFESSADO EM GFIP,(DEB.FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057631 | 10/10/2012 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC-TED NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 15/10/12, CONFORME EXTRATO ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057789 | 10/10/2012 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC-TED NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 1610/12, CONFORME EXTRATO ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 10/10/2012 | 40.00 | 00006135914456 | LUCELLY DANIELLY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DO EMPRENDER JP, NO DIA 17/10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057428 | 10/10/2012 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE PUBLICACAO ALTERACAO CONTRAPARTIDA DO PRODESA PARA 38.500,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057517 | 10/10/2012 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO D.O NO DIA 02/10/2012, DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DEB.ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 10/10/2012 | 50.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA, NO DIA 11/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 10/10/2012 | 1020.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADOS, CONFORME CONVENIO N 01/2012, NOMES DE OUTUBRO DE 2012(REC.PROP.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057657 | 10/10/2012 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057711 | 10/10/2012 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057720 | 10/10/2012 | 50.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DA MULHER COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DIA 16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057835 | 10/10/2012 | 55.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA, NO DIA 17/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057231 | 10/10/2012 | 16.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC-TED NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA10/10/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 10/10/2012 | 4000.00 | 07034535000122 | BEMFAM/CEDESS-CIDAD.EDUC.DES.SOC.E SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESENVOLVIMENTO DE ACOES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA PROMOCAO DA SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA, EM ATENCAO AO DISPOSITIVO DA CONSTITUICAO FEDERAL(1998),(DEB. BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 10/10/2012 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 19 E 29 DE OUTUBRO /2012, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (DEB.FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057304 | 10/10/2012 | 7550.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO MACACAO EM BRIM COM BORDADO E FITA ILUMINATIVAS E CAMISA DE MALHA, DESTINADO AO FARDAMENTO DO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO((MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057312 | 10/10/2012 | 2340.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO JAQUETA DE ALGODAO E OUTROS TECIDOS, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057321 | 10/10/2012 | 2860.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO CAMISA DE MALHA, DESTINADO AO PSFE NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057339 | 10/10/2012 | 2392.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO CAMISA DE MALHA, DESTINADO A POLICLINICA, CAPS, LABORATORIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLMAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0057347 | 10/10/2012 | 79358.23 | 12087373000120 | LUCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DA FAMILIA, NA COMUNIDADE DA CAIXA DAGUA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E TP.002/2012, (BL.INVESTIMENTO-CC-19220-1). | 00832012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0057355 | 10/10/2012 | 133.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL(INSUMOS), DESTINADO AS 17 UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, NASF E PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0057401 | 10/10/2012 | 308.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DICLOFENACO),DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 10/10/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: JOSE PAULO BARBOSA ELOURIVAL FIRMINO, P/ATEND.NO INST.HEMAT E HEMOT, E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 11/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057444 | 10/10/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOS, P/ATEND.NA CASA SANTA EFIGENCIA NO DIA 11/10/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 10/10/2012 | 200.00 | 00005042991409 | LUZIANA GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER COLORIDO, EM LUCAS KAIQUE GOMES DA COSTA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057568 | 10/10/2012 | 500.00 | 00003352741450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS COM CURATIVOS CONFORME LAUDO MEDICO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057576 | 10/10/2012 | 742.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA-JM SERRALHARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE 10 BIRO COM PINTURA DOS PES ECONSERTO DE GAVETAS; CONSERTO DE 12 CADEIRAS FIXA COM TROCA DE TECIDO E PINTURA E REPOSICAO DE PONTEIRAS; CONSERTO DE 03 CADEIRA SECRETARIA COM TROCA DE TECIDO E SOLDA, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057606 | 10/10/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: LOURIVAL FIRMINO, MARILENE BEZERRA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO E NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER, DIA15/10/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057614 | 10/10/2012 | 200.00 | 00002425589414 | SEVERINA MARIA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANEIRO, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA EM MARIA CLARA MENDONCA CAVALCANTE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057622 | 10/10/2012 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR AO SERVICO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CDC, HOSP.EDSON RAMALHO E TFD, MARCAR EXAMES E CONSULTAS, DIA 16/10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057665 | 10/10/2012 | 6043.95 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIXEIRA, SUPORTE, SABONEDEIRA, FRASQUEIRA, TOALHEIRO, ORGANIZADOR, POTE PLASTICO, GAVETEIRO), DESTINADO AOS PSF'S, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057673 | 10/10/2012 | 3648.69 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO SIMPLES, REQUISICAO DE EXAMES, AVEIAM, CADASTRO DA FAMILIA, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,ATESTADO MEDICO, COPIA XEROGRAFICA, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057746 | 10/10/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SERVIDORA PARA O SERVICO MUNICIPAL, CDC, HOSP.EDSON RAMALHO E TFD, NO DIA 16/10/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057754 | 10/10/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DE BIOPSIA NO CDC E A MAE DE JONATA ARAUJO NA AMIP, NO DIA 17/10/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057762 | 10/10/2012 | 134.75 | 00005619543480 | KAUANY ALMEIDA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS ESTAGIARIOS DO ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTEGRADO-EMI-UEPB, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057860 | 10/10/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: HELEN NADJADE OLIVEIRA, NO COMPLEXO PENITENCIARIO JULIANO MOREIRA, NO DIA 18/10/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 10/10/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: JOAO RODRIGUES DA COSTA, LOURIVAL FIRMINO, RITA DEARAUJO, P/ATENDHOSP.NAPOLEEAO LAUREANO, CASA DE SAUDE SAO PEDRO, DIA 18/10/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 10/10/2012 | 50.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSA MARIA FRANCISCO E SAMARA LEANDRO BARBOSA, P/ATEND.NO HOSP.DOCANCER E NA AACD, NO DIA 18/10/2012, CONFORMEDECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057363 | 10/10/2012 | 450.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQ.E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA EMPRESA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS FAZER MANUTENCAO NA MAQUINA PC DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057410 | 10/10/2012 | 951.90 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQ.E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(FILTRO DE OLEO,CJ.FILTROPRINCIPAL, ELEMENTO FILTRANTE, CJ.ELEMENTO FILTRANTE DE AR E OUTROS), DESTINADO A MAQUINA PC DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057584 | 10/10/2012 | 3124.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA(RELE FOTO, LAMPADA VAPOR SODIO, REATOR, CABO DUPLEX), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057681 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS GEOLOGICOS-ELABORACAO DE PROJETOTECNICO PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE 03 POCOS ARTESIANOS NO CRISTALINO, SENDO 01 POCO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E 02 PARA MONITORAMENTO DO AQUIFERO SUBTERRANEONO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057690 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00085311790415 | FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE REPORTAGEM FOTOGRAFICA, REGISTRANDO O PARQUE INDUSTRIAL, COMERCIAL, PREDIOS PUBLICO E PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057738 | 10/10/2012 | 40.00 | 00072760931404 | SUERDA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE INCLUSAO SOCIAL, DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COOPERAR, CENTRO ADMINISTRATIVO ECEHAP, NO DIA 16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057851 | 10/10/2012 | 50.00 | 00003889317448 | MELISSA ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DECOORDENADORA DE CULTURA, DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAONO IDEME, EMPREENDER JOAO PESSOA E SUPERINTENDENCIA DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 17/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057452 | 10/10/2012 | 875.00 | 00003682123431 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIROA DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057771 | 10/10/2012 | 1595.00 | 00002099820473 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, ALUGUEL, FRALDAS, AUXILIO FUNERAL, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057797 | 10/10/2012 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TEC NA CONTA PETI/16675-8, NO DIA 16/10/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO,(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057801 | 10/10/2012 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TEC NA CONTA PROJOVEM/15559-4, NO DIA 16/10/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO,(RECPROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057819 | 10/10/2012 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TEC NA CONTA CRAS/14035-X, NO DIA 16/10/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO,(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057827 | 10/10/2012 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TEC NA CONTA CREAS/14289-1, NO DIA 16/10/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO, (REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057843 | 10/10/2012 | 612.00 | 00007994500498 | MARIA CECILIA BRANDAO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057967 | 17/10/2012 | 560.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FONTE DE NOTEBOOK, HD SEAGATE, CARREGADOR TSHIBA), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA-IGD) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057941 | 17/10/2012 | 300.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE ANALISE DE SEGUNDA LICITACAO -PRODESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057959 | 17/10/2012 | 600.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057975 | 17/10/2012 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ENTRADA DE DADOS (GERACAO DEARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO (REC.PROPRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057983 | 17/10/2012 | 750.00 | 00008410660431 | DEYGLISON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA FREEZER DE MARCA TERMISA, DA ESCOLA MODELO FUNDAMENTAL II, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058041 | 18/10/2012 | 900.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DO SELO ADESIVO DO INMETRO 2011, DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058050 | 18/10/2012 | 900.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DO SELO ADESIVO DO INMETRO 2011, DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058068 | 18/10/2012 | 50.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE ENTREGAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA(GIDUR) E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, DIA 18/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058009 | 18/10/2012 | 7620.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7DESTINADO A AG.DA CEF(041-FORUM DA JUSTICA DOTRABALHO), ACAO TRABALHISTA N§0039800-63.2009.5.13.0024, MANDADO DE SEQUESTRO N§1460/2012,EM FAVOR DA SRA.ANTONIA DE FARIAS SILVA(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 18/10/2012 | 546.00 | 00068637128491 | FRANCISCA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICACAO FERMATRON 3 AMPOLAS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058017 | 18/10/2012 | 1524.60 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIB.E IMPORT.DE PECAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VEICULOS (MOTOS)DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA), (ALCA TRAS, ARO FAROL, CARCACA, PEDAL FREIO, SUPORTE, BUCHA COROA, CAIXA DIRECAO, KIT, LAMPADA, ROLAMENTO, VELAIGNICAO, BATERIA, CAIXA DIRECAO, E DIRECAO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058025 | 18/10/2012 | 200.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM.DE PECAS E SERV.P/MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIASANITARIA),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058076 | 18/10/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS FRANCA, LOURIVAL FIRMINO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 19/10/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058084 | 18/10/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE:JOSE KAIK HENRIQUE LOPES P/ATEND.NO IMIP, NO DIA 19/10/2012, CONFORMEDECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0058092 | 18/10/2012 | 1484.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ANLODIPINA, CARVEDILOL, DIGOXINA, ENALAPRIL, PROPRANOLOL), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILA, INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0058106 | 18/10/2012 | 439.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL, MEDAZOLAM, NALOXONA), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0058114 | 18/10/2012 | 219.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ADENALINA, DESLANOSIDEO, ETILEFRINA, FUROSEMIDA), DESTINADO AO SERVICO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292012 | 0058122 | 18/10/2012 | 7875.62 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALR(AGULHA, ALCOOL, CARGUT, EQUIPO, ESPARADRAPO, ESPECULO, GAZE, GLICOSE E OUTROS), DESTINADO AS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NASF E INTERNACAO DOMICILIAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0058131 | 18/10/2012 | 1596.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ACIDO FOLICO, IBUPROFENO, SULFAMENTAZOL), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0058149 | 18/10/2012 | 2246.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(AMBROXOL, COMPLEXO B, DICLOFENACO, MITRODINAZOL, PANTOPRAZOL, PERMAGANTO DE POTASSIO), DESTINADO A FARMACIACENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058033 | 18/10/2012 | 1120.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLACA MAEE MEMORIA DDR3), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD SUAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLS FAMILIA-IGD SUAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058297 | 19/10/2012 | 289.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012(3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058319 | 19/10/2012 | 1000.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES E BOLO, PARA A EQUIPE E USUARIOS DO PROGRAMA MELHO IDADE, DA SECREATRIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058386 | 19/10/2012 | 4037.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIRO TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058408 | 19/10/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058416 | 19/10/2012 | 622.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058432 | 19/10/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058441 | 19/10/2012 | 900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058467 | 19/10/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-REC.PRORPIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058475 | 19/10/2012 | 5931.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS-PAIF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012,(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058491 | 19/10/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS-PAIF), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058505 | 19/10/2012 | 4185.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012(CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058521 | 19/10/2012 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058530 | 19/10/2012 | 4500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 (PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058556 | 19/10/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058564 | 19/10/2012 | 2646.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058581 | 19/10/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 19/10/2012 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058793 | 19/10/2012 | 9700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058939 | 19/10/2012 | 5603.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059862 | 19/10/2012 | 3740.00 | 00002527673732 | JOSE MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADO AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059871 | 19/10/2012 | 1125.00 | 00013205846400 | MARLENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FIGURINOS PARA O GRUPO DE DANCA DA TECEIRA IDADE (SALSA) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058289 | 19/10/2012 | 93.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058688 | 19/10/2012 | 7600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059854 | 19/10/2012 | 5718.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TROFEUS, PADRAO P/FUTEBOL, BOLA DE FUTEBOL), DESTINADOA SECRETARIA DE CULTURA, PARA DISTRIBUICAO EMTORNEIOS NO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAODANFE ANEXO E RELACAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058751 | 19/10/2012 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058912 | 19/10/2012 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058301 | 19/10/2012 | 163.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058734 | 19/10/2012 | 26833.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058882 | 19/10/2012 | 41016.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058891 | 19/10/2012 | 39.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059960 | 19/10/2012 | 22.79 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058718 | 19/10/2012 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0058157 | 19/10/2012 | 586.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(TYLEX 30MG), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL AOS PACIENTES COM PRESCRICAO ORIUNDOS DA POLICLINICA MUNICIPAL,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 19/10/2012 | 1572.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AFERICAO DE EQUIPAMENTOS BALANCAS DOS PSF'SDO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DOCUMENTOS GRU 80.090.695.000.004.683-8(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058203 | 19/10/2012 | 150.00 | 00062836978791 | MARIA DE LOURDES VIEIRA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A APLICACAO DE UMA VACINA P/HEPATITE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058211 | 19/10/2012 | 300.00 | 00003126297455 | LENICE TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE UMA RETOSSIGMOIDOSCOPIA, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 19/10/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: LOURIVAL FIRMINO, MARIA JOSE PEREIRA, EDMILSON GAUDENCIO, P/ATEND.HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, E NO INCOR, DIA 22/10/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058238 | 19/10/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINADADE DE PEGAR PACIENTES: MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA E EDMILSON GAUDENCIO, NO INCOR, NO DIA22/10/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058246 | 19/10/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE:ALEX VALMIR DA SILVA E MARINEZ MUNIZ CELESTINO, P/ATEND.NO HOSP. UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, NO DIA 22/10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058254 | 19/10/2012 | 500.00 | 09428873000174 | USIMAQ-IND.COM.PEC.SERV.DE USIN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS OE 0190-CHEGOU O DOUTOR (BUCHA P/BALANCA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058262 | 19/10/2012 | 1121.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012(3392-9090). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 19/10/2012 | 7809.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2012(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059188 | 19/10/2012 | 14223.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2012(COMPLEMENTO FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059196 | 19/10/2012 | 72.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059200 | 19/10/2012 | 4160.12 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059218 | 19/10/2012 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059226 | 19/10/2012 | 2244.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE VIG.SANITARIA),RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2012(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059234 | 19/10/2012 | 437.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059242 | 19/10/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059251 | 19/10/2012 | 3086.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), RELATIVO AOMES OUTUBRO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059269 | 19/10/2012 | 601.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059277 | 19/10/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 19/10/2012 | 98393.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(P.S.F), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059293 | 19/10/2012 | 24.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059307 | 19/10/2012 | 19083.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059315 | 19/10/2012 | 72400.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059323 | 19/10/2012 | 15928.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059331 | 19/10/2012 | 177.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059340 | 19/10/2012 | 19522.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059358 | 19/10/2012 | 4294.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059366 | 19/10/2012 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059374 | 19/10/2012 | 84496.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(BL.ATBASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059382 | 19/10/2012 | 186.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELARIVO AO MES DE OUTUBRO/2012(BL.ATBASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059391 | 19/10/2012 | 16281.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059404 | 19/10/2012 | 2612.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(BLAT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 19/10/2012 | 492.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059421 | 19/10/2012 | 291.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 19/10/2012 | 4412.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 19/10/2012 | 970.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059455 | 19/10/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 19/10/2012 | 31770.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059471 | 19/10/2012 | 6989.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059480 | 19/10/2012 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059498 | 19/10/2012 | 20783.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(INTERNACAO DOMICILIAR)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059501 | 19/10/2012 | 4572.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (INTERNACAO DOMICILIAR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059510 | 19/10/2012 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (INTERNACAO DOMICILIAR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059528 | 19/10/2012 | 2400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059536 | 19/10/2012 | 243.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059544 | 19/10/2012 | 39250.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059552 | 19/10/2012 | 8635.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059561 | 19/10/2012 | 90.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059579 | 19/10/2012 | 72612.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059587 | 19/10/2012 | 15974.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059595 | 19/10/2012 | 84.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059609 | 19/10/2012 | 13205.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA-CEO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059617 | 19/10/2012 | 2905.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA-CEO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059625 | 19/10/2012 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CEO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059633 | 19/10/2012 | 48338.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059641 | 19/10/2012 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059650 | 19/10/2012 | 9425.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDEBUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059668 | 19/10/2012 | 225.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059676 | 19/10/2012 | 3400.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2012(COMPLEMENTO EMPENHON§05966-8),(AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059684 | 19/10/2012 | 797.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059692 | 19/10/2012 | 96.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059706 | 19/10/2012 | 26109.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059714 | 19/10/2012 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059722 | 19/10/2012 | 5016.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059731 | 19/10/2012 | 49101.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059749 | 19/10/2012 | 96.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059757 | 19/10/2012 | 9265.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059765 | 19/10/2012 | 4971.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059773 | 19/10/2012 | 1093.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059781 | 19/10/2012 | 276.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059790 | 19/10/2012 | 228.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL JANEIRO E FEVEREIRO/2009, DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, NA FOLHADO MES DE OUTUBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059803 | 19/10/2012 | 1372.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DEZ/2008 E 13/SAL/2008, DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, NA FOLHADO MES DE OUTUBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059811 | 19/10/2012 | 44.58 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DO ACORDOJUDICIAL JAN E FEV/2009 DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059820 | 19/10/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACORDOS JUDICIAIS REF. JAN/FEV/2009 E DEZ/2008 E 13§SAL/2008, NA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000212012 | 0059838 | 19/10/2012 | 5159.15 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(CIM., ADES., FILME, ALAGADOR, CURATIVO E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000212012 | 0059846 | 19/10/2012 | 4418.85 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(CIM., ADES., FILME, ALAGADOR, CURATIVO E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059943 | 19/10/2012 | 230.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSIT NQH3820(ELEMENTO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FRC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0060046 | 19/10/2012 | 730.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD DR.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM DIVERSOS GESTANTES DA REDE CEGONHA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO, (MAC-REDE CEGONHA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0060054 | 19/10/2012 | 33947.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD DR.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM DIVERSOS BENEFICIARIOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 19/10/2012 | 450.00 | 00005331939406 | CLEONICE LEITE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS HOSPITALARES PARA O PACIENTE WESLEY ANDREY ANACLETO SILVA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO.(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058637 | 19/10/2012 | 7500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELA0TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 19/10/2012 | 1344.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUTO DE INFRACAO 2383837 REF. PROCESSO N§ 1372/12 - GRU 80027500000004097(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 19/10/2012 | 1344.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUTO DE INFRACAO 2383836 REF. PROCESSO N§ 1371/12 - GRU 80027500000004096(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058190 | 19/10/2012 | 1555.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7DESTINADO A AG.DA CEF(041-FORUM DA JUSTICA DOTRABALHO), ACAO TRABALHISTA N§0083900-85.2008.5.13.0009, MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1426/2012EM FAVOR DO SR.SAMUEL GALDINODA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058343 | 19/10/2012 | 1346.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, DA CONTA DO FPM/110306-7NO DIA 19/10/2012, CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058351 | 19/10/2012 | 6126.34 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 19/10/2012, CONFORME DAF ANEXO,(DEB.FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058360 | 19/10/2012 | 222.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL/111150-7, NO DIA 19/10/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058378 | 19/10/2012 | 1.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, DA CONTA DO ITR/110327-XNO DIA 19/10/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058661 | 19/10/2012 | 15800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058815 | 19/10/2012 | 219.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONAOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058858 | 19/10/2012 | 4546.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058866 | 19/10/2012 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058955 | 19/10/2012 | 228.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058271 | 19/10/2012 | 52.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2012(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058599 | 19/10/2012 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS(PREFEITO EVICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 19/10/2012 | 12100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058335 | 19/10/2012 | 1260.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALMOCO COMERCIAL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058394 | 19/10/2012 | 888.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058424 | 19/10/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058459 | 19/10/2012 | 198.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-REC.PROPRIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058483 | 19/10/2012 | 1304.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058513 | 19/10/2012 | 920.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058548 | 19/10/2012 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058572 | 19/10/2012 | 582.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058602 | 19/10/2012 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058629 | 19/10/2012 | 2662.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058645 | 19/10/2012 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058653 | 19/10/2012 | 15900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058670 | 19/10/2012 | 3476.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058696 | 19/10/2012 | 1672.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058700 | 19/10/2012 | 3498.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058726 | 19/10/2012 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSC DA SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058742 | 19/10/2012 | 5903.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSC DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058769 | 19/10/2012 | 1540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSC DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058785 | 19/10/2012 | 585.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058807 | 19/10/2012 | 2134.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSC DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 19/10/2012 | 16071.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058831 | 19/10/2012 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058840 | 19/10/2012 | 2714.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 19/10/2012 | 790.69 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058904 | 19/10/2012 | 7878.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058921 | 19/10/2012 | 200.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058947 | 19/10/2012 | 1092.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060071 | 19/10/2012 | 351.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DOAVISO DE CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058327 | 19/10/2012 | 1410.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES E BOLO, DESTINADO AOS PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES, PRO-LETRAMENTO E EDUCACAO CONTINUADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058963 | 19/10/2012 | 3870.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058971 | 19/10/2012 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058980 | 19/10/2012 | 754.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058998 | 19/10/2012 | 31666.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059005 | 19/10/2012 | 6966.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059013 | 19/10/2012 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059021 | 19/10/2012 | 225447.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059030 | 19/10/2012 | 408.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059048 | 19/10/2012 | 43825.12 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059056 | 19/10/2012 | 909.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059064 | 19/10/2012 | 22000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059072 | 19/10/2012 | 565727.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059081 | 19/10/2012 | 450.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059099 | 19/10/2012 | 113694.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059102 | 19/10/2012 | 885.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059111 | 19/10/2012 | 2488.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059129 | 19/10/2012 | 547.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059137 | 19/10/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAO(CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059145 | 19/10/2012 | 9738.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADORES DE SERVICOS-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059153 | 19/10/2012 | 2142.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICOS-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059161 | 19/10/2012 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAO(PRESTADORES DE SERVICOS-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059889 | 19/10/2012 | 4230.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PALESTRA MOTIVACIONAL-MOTIVACAO E AUTO ESTIMA NA SALA DE AULA; PALESTRA EM RELACAO INTERPESSOAIS PARA ALFABETIZADORES DO PBA, FORMACAO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BRASILALFABETIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059897 | 19/10/2012 | 1567.67 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANECO E CHAMADA PUBLICA N§02/2012,(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059901 | 19/10/2012 | 688.52 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§02/2012(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059919 | 19/10/2012 | 12263.67 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§02/2012(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059927 | 19/10/2012 | 19503.20 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFOME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§ N§02/2012(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059935 | 19/10/2012 | 5422.00 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFOME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA NN§02/2012(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059951 | 19/10/2012 | 898.80 | 12794852000187 | ASSOC.DE AVIC.ALTERNATIVOS DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA), DESTINADO A MERENDA-PROGRAMA NACIONALALIM.ESCOLAR-PNAE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL AVULSA,(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059978 | 19/10/2012 | 667.80 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§ §001/2012(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059986 | 19/10/2012 | 906.30 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§ §001/2012(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059994 | 19/10/2012 | 1224.30 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO JOVENS E ADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§ §001/2012(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060003 | 19/10/2012 | 2877.90 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA CARIGUT), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§001/2012(MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060011 | 19/10/2012 | 21423.27 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA, CADERNO, COLA, FITA DUPLA FACE, FITA ADESIVA, LAPIS DE COR, LAPIS GRAFITE, PAPEL MADEIRAE OUTROS), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0060020 | 19/10/2012 | 1062.40 | 15033987000118 | D & P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTOLINAEVA, MARCA TEXTO, BORRACHA, CLIPES), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060038 | 19/10/2012 | 533.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0060089 | 19/10/2012 | 69013.49 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, TP.0006/2012 E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO(QSE) | 00852012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062012 | 0060097 | 19/10/2012 | 84356.47 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE DOIS GRUPOS ESCOLARES: SANTINO PACHU EIRMAOS ALIXANDRINO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO E CONCORRENCIA PUBLICA N§06/2012,(QSE) | 01852012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 22/10/2012 | 50.00 | 00099696754434 | MARIA JOSE LOURENCO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE REFENTE DE ENSINO II, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA PARA DISCUSSAO DA RESOLUCAO DE N§44 BRASIL ALFABETIZADO, NO DIA 22/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 22/10/2012 | 50.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR EXECUTIVO DA EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA PARA DISCUSSAO DA RESOLUCAO N§44 BRASIL ALFABETIZADO, NO DIA 22/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 22/10/2012 | 40.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA PARA DISCRUSSAO DA RESOLUCAO DE N§44 BRASIL ALFABETIZADO, DIA 22/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060178 | 22/10/2012 | 6910.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (05-ARMARIO C/1,97MX0,900X0,400; 05-ARMARIO ACO 1,5OM C/2PORTAS; 05-ARQUIVO ACO C/4GAVETAS; 20-CADEIRA FIXA; 05-ARMARIO C/1,97M X0,900X0,400), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 22/10/2012 | 50.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO EACAO SOCIAL, PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE KIT DE INFORMATICA P/CONSELHO TUTELAR 22/10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 22/10/2012 | 50.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO POS-TRANSPLANTE, NA CASA SANTA EFIGENNIA, NO DIA 23/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 22/10/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE:MARIA JOSIVANIA HENRIQUEE SEU FILHO JOSE KAIK HENRIQUE LOPES E LARISSA FERNANDA TAVARES, P/ATEND.NO IMIP, NO DIA 23/10/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060160 | 22/10/2012 | 44.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE SUPORT P/TV LCD, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FRC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0060186 | 22/10/2012 | 684.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(PAROXETINA, PROMETAZINA), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060194 | 22/10/2012 | 4000.00 | 07034535000122 | BEMFAM/CEDESS-CIDAD.EDUC.DES.SOC.E SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESENVOLVIMENTO DE ACOES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA PROMOCAO DA SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA, EM ATENCAO AO DISPOSITIVO DA CONSTITUICAO FEDERAL(1998),(DEB. BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060208 | 23/10/2012 | 400.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS(OFH8146/OFH8116/OFH8096/OFH8046/OFH8216/OFH8176/OFH8086/OFA5295, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060275 | 23/10/2012 | 150.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS(NPR7117/NPR7057/NPR7227), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060305 | 23/10/2012 | 100.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS(NQF0926/NQF0856-PSFS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060321 | 23/10/2012 | 661.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2012, DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (TRANSIT- NQH3820), CONFORME BOLETO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060348 | 23/10/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA SANTOS, ORNILDO ALVES DE ASSIS E MARIA DASDORES SILVA FIRMINO, P/ATEND.HOSP.EDSON RAMALHO E NAPOLEAO LAUREANO, DIA 24/10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060356 | 23/10/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE:CAIO CESAR TAVARES, ROSA MARIA E JOSEMBERG FELIX, P/ATEND.NO IMIP, HOSP.CANCER E HOSP.DAS CLINICAS, NO DIA 24/10/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060330 | 23/10/2012 | 50.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA CEHAP NO DIA 23/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060291 | 23/10/2012 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, ( NPR-7197), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060216 | 23/10/2012 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA((OOFG7226), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060232 | 23/10/2012 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA((MNR0948), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060241 | 23/10/2012 | 150.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA((OEZ4068/OEZ4108/OFA0468), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060283 | 23/10/2012 | 100.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA((NPR7217/NPR7147), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO,(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060313 | 23/10/2012 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA((NQD2666), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060224 | 23/10/2012 | 100.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(MNE5437/MNY5409), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060267 | 23/10/2012 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(NPR7167), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060259 | 23/10/2012 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL(BOLSA FAMILIA),(NPR7127), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060470 | 24/10/2012 | 5910.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060496 | 24/10/2012 | 27.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0060453 | 24/10/2012 | 38962.70 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS RELATIVO A OBRA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE BARRACAO LUIZ DE MELO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO - TP 01/2012. | 01002012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRU€ÇO DE RESERVATORIOS DE AGUA(BARAGENS, PO€OS,CISTERNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0060445 | 24/10/2012 | 9820.42 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPOSTO DE ADUTORA, RESERVATORIO ELEVADO, REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM LIGACOES DOMICILIARES E REDE DE ENERGIA ELETRICA, NA LOCALIDADE BARRACAO LUIZ DE MELO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESC.NF.ANEXO E TP.01/2012. | 00722012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0060429 | 24/10/2012 | 1039.01 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR, LAPIS GRAFITE, REGUA, PASTA PLASTICA), DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO(ALUNO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BRASIL ALFABETIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0060437 | 24/10/2012 | 1100.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA, PAPEL, CANETA COLA), DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO(PROFESSOR), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (BRASIL ALFABETIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060500 | 24/10/2012 | 231036.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060518 | 24/10/2012 | 50828.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060526 | 24/10/2012 | 597.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAO(EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 24/10/2012 | 1300.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292012 | 0060364 | 24/10/2012 | 1410.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (TIRAS DEGLICOSE), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(INSUMOS DIABETICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292012 | 0060372 | 24/10/2012 | 10873.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ALCOOL, RIOHEX, ESPECULO, LUVA, SOROS, TOUCA E OUTROS),DESTINADO AS 16 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NASF E INTERNACAO DOMICILIAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0060381 | 24/10/2012 | 1500.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(AMIODON, ESPIRONOLACTONA, SINVASTATINA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA,NASF E INTERNACAO DOMICILIAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0060399 | 24/10/2012 | 19401.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(AMOX., CEFALEXINA, DEXCLORFENIRAMINA, ESTRIOL), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NASF E INTERNACAO DOMICILIAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (ASSIST.FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0060402 | 24/10/2012 | 1722.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(PROLOPA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICA NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NASF E INTERNACAO DOMICILIAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0060411 | 24/10/2012 | 1311.32 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(BUSONID, FINASTERIDA, MONOCORDIL, PURAN), DESTINADO A FARMACIACENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060461 | 24/10/2012 | 440.00 | 00043608272453 | JOSELITA VALE CARNEIRO DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENACAO DE IMUNIZACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO FORTALEZA/CE, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO X SEMANA NACIONAL DE ESTOMATERAPIA X JORNADA CEARENSE DE ESTOMATERAPIA, NO PERIODO 25 A 29/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0060534 | 25/10/2012 | 15881.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ESTROGENON, GENTAMICINA, LORATADINA, METRONIDAZOL, SULFADIAZINA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NASF E INTERNACAO DOMICILIAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ASSIST.FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0060551 | 25/10/2012 | 18410.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (11-BEBEDOURO DECOLUNA, 05-REFRIGERADOR DOMESTICO 01PORTA, 04-TV LCD 26", 07-AR CONDICIONADO SPLIT), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB-CER) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0060569 | 25/10/2012 | 1150.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS), DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0060585 | 25/10/2012 | 294.77 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-IMPRESSORA HP MULT JET DESK 3516), DESTINADO AO CEO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0060593 | 25/10/2012 | 618.30 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-CAMERA SAMSUNG 14.2MP EC PL20 PR), DETINADO A VIGILANCIA,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060607 | 25/10/2012 | 440.00 | 08520462000141 | AUTO SERVI€O MECANICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE(REVISAO GERAL DE CAIXADE MARCHAS, AJUSTAR FREIO DE MAO, REVISAR COMANDO MARCHAS, RECUPERACAO CONJUNTO DE ENGRENAGENS DE 1§ E 2§VELOCIDADES), DE PLACA JKH7033, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060615 | 25/10/2012 | 400.00 | 08520462000141 | AUTO SERVI€O MECANICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO FIAT DEPLACA NQD1356 DA SECRETARIA DE SAUDE(SUBSTITUIR ALAVANCA COMANDO MARCHAS, RECUPERACAO HASTES DO COMANDO MARCHAS, EMBUCHAMENTO LUVA DE LIGACAO DO VARAO COMANDO MARCHAS E OUTROS),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060631 | 25/10/2012 | 200.00 | 00091760186449 | LUZIA BARBOSA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AOS SERVICOSCOM A REALIZACAO DE EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060640 | 25/10/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: EXPEDITO FRAZAO MACEDO E LOURIVAL FIRMINO, NO DIA 26/10/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060658 | 25/10/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE:SAMARA LEANDRO BARBOSA, NA AACD, NO DIA 26/10/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 25/10/2012 | 50.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NO DIA 25/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0060542 | 25/10/2012 | 4750.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (05-TV LCD 32" C/CONVERSOR DIGITAL), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALZIRA MAIA, MANOEL GONCALVES, LEONILDO MACIEL, CARLOS ERNETO E BEATRIZ ERNESTODE MELO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060577 | 25/10/2012 | 19504.74 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL,LAPIS, TINTA, PINCEL, ISOPOR, CANETA, GIZAO, REGUA E OUTROS), DESTINADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0060755 | 26/10/2012 | 925.24 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0060763 | 26/10/2012 | 38826.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0060771 | 26/10/2012 | 40243.59 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0060780 | 26/10/2012 | 25802.70 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLARCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAME.REC. P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0060798 | 26/10/2012 | 68175.90 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060739 | 26/10/2012 | 600.00 | 09111832000150 | CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060968 | 26/10/2012 | 50.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA ESTADUALDE ADMINISTRACAO E EDUCACAO, NO DIA 26/10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060721 | 26/10/2012 | 950.00 | 14146555000150 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO DE CAIXA DE MARCHA, REVISAO DIFERENCIAL, RECUPERACAO 2 PONTAS DE CAPA DO VEICULO CHEGOU O DOUTOR OE0190 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0060747 | 26/10/2012 | 15798.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ESTROGENON, METRONIDAZOL, HANTINA, OMEPRAZOL, AEROLIN, SALBUTAMOL), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NASF E INTERNACAO DOMICILIAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(ASSIST.FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060950 | 26/10/2012 | 50.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LETICIA SIBELLY LEALARAUJO, QUE IRA A SAO PAULO/SP, NO DIA 29/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060976 | 26/10/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR ALUNOS DE ODONTOLOGIA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ORTONGNARIA: DEFORMIDADE DA MANDIBULA, COMPLICACOES E A REABILITACAO NO DIA 27/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060984 | 26/10/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE:EVANICE DA SILVA BEZERRA, NA CADIOCLIN, NO DIA 29/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060666 | 26/10/2012 | 600.00 | 00005931644407 | MARIA DA GUIA ANSELMO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AU AUXILIO FUNERAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060674 | 26/10/2012 | 800.00 | 00002430997460 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060682 | 26/10/2012 | 500.00 | 00002397213494 | EVERALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060691 | 26/10/2012 | 800.00 | 00087217457491 | LUCIANO DA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO AUXILIO FUNERAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060704 | 26/10/2012 | 800.00 | 00008030351445 | MARIZA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060712 | 26/10/2012 | 1591.86 | 00002595627422 | MARCOS ANTONIO LEAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060801 | 26/10/2012 | 1000.00 | 00004908951403 | JOSEFA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060810 | 26/10/2012 | 1400.00 | 00003108713442 | SUELENE DA SILVA MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060828 | 26/10/2012 | 1200.00 | 00009296494788 | SEVERINA DO RAMOS SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARADE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060836 | 26/10/2012 | 1450.00 | 00051863367420 | MARIA RONACY GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060844 | 26/10/2012 | 1500.00 | 00010252822480 | ANA CLAUDIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060852 | 26/10/2012 | 1500.00 | 00007464344480 | ROSILDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060861 | 26/10/2012 | 1300.00 | 00031804039420 | MARIA SUELY VELEZ NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060879 | 26/10/2012 | 1600.00 | 00001478332484 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060887 | 26/10/2012 | 1550.00 | 00005700448475 | IRACEMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060895 | 26/10/2012 | 1400.00 | 00007209081402 | SUENIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060909 | 26/10/2012 | 1600.00 | 00002125548402 | ROSELI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060917 | 26/10/2012 | 1450.00 | 00005672344445 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060925 | 26/10/2012 | 1550.00 | 00004662732409 | ADRIANA TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060933 | 26/10/2012 | 1600.00 | 00007882064432 | ALESSANDRA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060941 | 26/10/2012 | 2222.00 | 00003589873426 | EDNA MARIA SOUZA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,GENEROS ALIMENTICIOS, ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, FRALDAS, PASSAGENS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DENTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060992 | 26/10/2012 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC NA CONTA CRAS/14035-X NO DIA 26/10/2012(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061069 | 29/10/2012 | 850.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM CURSO DE CAPOEIRA, PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061077 | 29/10/2012 | 1000.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE ATIVIDADES FISICAS-EDUCADOR FISICO, PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DESCRIMINACAO NA NO TA FISCAL ANEXO, (CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061085 | 29/10/2012 | 622.00 | 00006996299420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIVOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICAS INICIACAO A CIRANDA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME CRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061093 | 29/10/2012 | 850.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE POESIA POPULAR E CORDEL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061107 | 29/10/2012 | 800.00 | 00001271534460 | ANTONIA ANGELICA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MONTAGENS COREOGRAFICAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 (PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061115 | 29/10/2012 | 622.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CORAL DOS BENECIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061123 | 29/10/2012 | 850.00 | 00043600107453 | NIVALDO AGRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE MUSICA(INSTRUTOR DE VIOLAO), PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061131 | 29/10/2012 | 850.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM CURSO DE KARATE, PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061140 | 29/10/2012 | 850.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE MUSICAS REGIONAIS(SANFONEIRO), PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061158 | 29/10/2012 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061166 | 29/10/2012 | 1200.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL NAAREA DE ESPORTE PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEFACILITADOR EM OFICINAS DE RECREACAO NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061174 | 29/10/2012 | 700.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PRODUCAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESIDRATADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE OUTUBRO/2012 (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061182 | 29/10/2012 | 622.00 | 00002422192416 | PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061191 | 29/10/2012 | 622.00 | 00069035776453 | MARIA DE JESUS DE BRITO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE CURSOS DE ARTEZANATO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061204 | 29/10/2012 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL, COMFOCO NO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINCAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061212 | 29/10/2012 | 1000.00 | 00003436148474 | JEFFERSON FRANCISCO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA, COM TREINAMENTO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS E USUARIOS DO TELE-CENTRO MUNICIPAL DE QUEIMADAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061221 | 29/10/2012 | 622.00 | 00079031080772 | IRANILDA MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFA PET COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061239 | 29/10/2012 | 622.00 | 00003018291441 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE LUNA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE TRICO E VAGONITE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061247 | 29/10/2012 | 622.00 | 00072704616434 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAEM TECIDO, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061255 | 29/10/2012 | 622.00 | 00002612161473 | CLEONICE VICENTE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CULINARIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061263 | 29/10/2012 | 622.00 | 00050405055404 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO ARTE EM EVA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061271 | 29/10/2012 | 800.00 | 00006453810476 | ASSIMA JESSIMA BESERRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESCOM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, (BOLSAFAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061280 | 29/10/2012 | 800.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE EXPRESSAO CORPORAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2012, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061328 | 29/10/2012 | 4000.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA PRANCHA PARA TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA(PC), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061026 | 29/10/2012 | 80.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMPLEMNTO DE GAS R-134A DO VEICULO DE PLACA NQF0926 DA SECREATRIA DE SAUDE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061034 | 29/10/2012 | 100.00 | 00007927732412 | DERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM MAICON DHEMISON ALVES DOSSANTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061298 | 29/10/2012 | 780.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA SANITARIA, CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLEMENTACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIOORGANIZACAO DE CAMPANHA EDUCATIVAS E ORGANIZACAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL/SIM, CONFORME DESC.NOTA FISCAL ANEXO,REL.OUT/12,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0061336 | 29/10/2012 | 292.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-REANIMADOR MANUEL PEDIATRICO, 01-REANIMADOR MANUAL ADULTO, 02-BALANCA CLINICA PEN LIGHT), DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0061344 | 29/10/2012 | 526.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO (LAMINA P/MICROSC, FITA ADESIVA), DESTINAD AOS PSF'S, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0061352 | 29/10/2012 | 303.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (06-CAMPO OPERATORIO C/EST), DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0061361 | 29/10/2012 | 7669.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (09-BALANCA, 11-BALANCA DIGITAL, 05-BRACADEIRA, 06-CADEIRA RODAS, 02-OTOSCOPIO CONVENCIONAL, 08-LANTERNA CCLINICA, 10-FOCO CLINICO GINEC.), DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061409 | 29/10/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES EXPEDITO FRAZAO MACEDO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061417 | 29/10/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIIDADE DE LEVAR PACIENTE:JOSE KAIK HENRIQUE LOPES E ROSA MARIA FRANCISCO P/ATEND.NO IMIP ENO HOSP.DO CANCER, NO DIA 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0061018 | 29/10/2012 | 883.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO D.O NO DIA 25/10/2012, DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DEB.ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061301 | 29/10/2012 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2O12, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061379 | 29/10/2012 | 120.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061387 | 29/10/2012 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061395 | 29/10/2012 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 29/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061000 | 29/10/2012 | 1300.00 | 00091067219315 | BRUNA TELES DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2012.000685-7, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PARCELA 2/2(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061042 | 29/10/2012 | 230.73 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO N§098.2012.002.808-3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061051 | 29/10/2012 | 622.00 | 00087392909487 | HOSANA FRANCISCA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§098.2011.001821-9-ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, PARCELA 2/2,(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061310 | 29/10/2012 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISES DE DOCUMENTOS, AUDITORIA TRIBUTARIA, COM PROPOSITURAS DE ACOES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM FACE A RECUPERACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061433 | 30/10/2012 | 5000.00 | 00067668500430 | MARIA JOSIRENE CAMELO EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ACOMPANHAMENTO E PARECER DOS PROCESSOS TRABALHISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112012 | 0061468 | 30/10/2012 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINTE(NFS-E, EMISSAO DE DAM ISS, IPTU, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DECLARACAO ELETRONICADE SERVICOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061638 | 30/10/2012 | 1866.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,(REC.PROP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061646 | 30/10/2012 | 1244.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,(REC.PROP.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062154 | 30/10/2012 | 3925.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, DA CONTA DO FPM/110306-7NO DIA 30/10/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062162 | 30/10/2012 | 0.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, DA CONTA DO ITR/110327-XNO DIA 30/10/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061778 | 30/10/2012 | 612.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2012(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0061476 | 30/10/2012 | 245.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ENG.TRIPLA, ENG.CATRACA, ENG.FUSOR, REV, TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061506 | 30/10/2012 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO D.O NO DIA 26,27/10/2012, DEMATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DEB.ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061522 | 30/10/2012 | 84.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CD-R), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062014 | 30/10/2012 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO, ALISTAMENTO MILITAR E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRA TO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062251 | 30/10/2012 | 300.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061441 | 30/10/2012 | 245.10 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OEZ4068, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0061484 | 30/10/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061514 | 30/10/2012 | 674.90 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GRAXA UNIV; OLEO DO MOTOR, LIMPA CONTRATO, ARRUELA, ROSTO, RETENTOR, ELEM. FILTRO, PRESILHA, COXIM, BORRACHA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ4068 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061557 | 30/10/2012 | 260.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE PINTURA E LETREIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II(ESCOLA MODELO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061603 | 30/10/2012 | 1300.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES E ESPANHOL PARA JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061620 | 30/10/2012 | 1995.83 | 00057002649434 | VALDINETE BEZERRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL, CRIADO ATRAVES DA LEI N§236/2011 DE 11/02/2011, AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL -MAGISTERIO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0061751 | 30/10/2012 | 49368.77 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062081 | 30/10/2012 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ADELIA PEREIRA MAIA, 1168-CIDADE TIAO DO REGO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA P/EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062090 | 30/10/2012 | 1200.00 | 00088480178434 | ELIELMA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MAIA, N§ 123-TERREO-QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062171 | 30/10/2012 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062189 | 30/10/2012 | 300.00 | 00050406264449 | MOISES CELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N§3887A-LIGEIRO-QUEIMADAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,( FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062197 | 30/10/2012 | 300.00 | 09355546000482 | J.MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-POSTO DALLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO(FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062201 | 30/10/2012 | 400.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, N§116 - CONJUNTO MARIZ -QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062219 | 30/10/2012 | 280.00 | 00007841795491 | CICERO LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FEEEAZ, N§255/A - LIGEIRO - QUEIMADAS/PB, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ-ENSINO INFANTIL, DEVIDOA REFORMA DA REFERIDA ESCOLA,CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 201(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062260 | 30/10/2012 | 1500.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061531 | 30/10/2012 | 2242.50 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TESTE GRAVIDEZ, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(MAC-REDE CEGONHA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061565 | 30/10/2012 | 11890.00 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061573 | 30/10/2012 | 5075.70 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTES DODO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012,(MAC-REDE CEGONHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061581 | 30/10/2012 | 7035.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OCULOS PELO CISCOR E REPASSADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PARA PACIENTES CONSULTADOS PELO OFTALMOCONFORME DESCRIMINACAO NO NOTA FISCAL ANEXO, E RELACAO DE BENEFICIADOS,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061590 | 30/10/2012 | 314.70 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0061689 | 30/10/2012 | 1817.57 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0061697 | 30/10/2012 | 3739.82 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0061701 | 30/10/2012 | 8032.81 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0061719 | 30/10/2012 | 5603.36 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO CENTRO ODONTOLOGICO-CEO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0061727 | 30/10/2012 | 7399.24 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOAO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061760 | 30/10/2012 | 455.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(3392-1840). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061786 | 30/10/2012 | 280.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061794 | 30/10/2012 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO /2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061808 | 30/10/2012 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061816 | 30/10/2012 | 300.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061824 | 30/10/2012 | 650.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061832 | 30/10/2012 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061841 | 30/10/2012 | 500.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL. AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061859 | 30/10/2012 | 250.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061867 | 30/10/2012 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061875 | 30/10/2012 | 200.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061883 | 30/10/2012 | 330.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061891 | 30/10/2012 | 180.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ-GURITIBA - ZONA RURAL - QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AO PSF DA GURITIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061905 | 30/10/2012 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061913 | 30/10/2012 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061921 | 30/10/2012 | 200.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061930 | 30/10/2012 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA - ZONA RURAL-QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)DA MALHADA GRANDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061948 | 30/10/2012 | 300.00 | 00088342000710 | SEVERINO DO RAMO G RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)DO OLHO DAGUA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061956 | 30/10/2012 | 500.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA(PSF)DA MALHADA GRANDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12, (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062103 | 30/10/2012 | 2800.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062111 | 30/10/2012 | 400.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062120 | 30/10/2012 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062138 | 30/10/2012 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062146 | 30/10/2012 | 700.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS ERNESTO DE MELO, 16 - VILA, QUEINADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062227 | 30/10/2012 | 17937.30 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS NATURAL SKIM 10X10; GEL HIDROLITICO DESBRIDANTE VERHAGEL, DESTINADO AOS USUARIOS QUE FAZEM CURATIVO BIOLOGICO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEE PLANILHA ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062235 | 30/10/2012 | 360.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062243 | 30/10/2012 | 540.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061450 | 30/10/2012 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 6§ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E LICITA€ÇOCC N§25/2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062031 | 30/10/2012 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062065 | 30/10/2012 | 500.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, 174A - CENTRO - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061972 | 30/10/2012 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062022 | 30/10/2012 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061964 | 30/10/2012 | 300.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAOBARBOSA DA SILVA - 1§ ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061425 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INTRODUCAO DE TECNICA DE FORMACAO DE CORAL COM OSADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTECONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0061492 | 30/10/2012 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CIL., LAM.REV.TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-PROGRAMA IGD, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061549 | 30/10/2012 | 2160.00 | 00012648796797 | MARIA ROSELMA BORBA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE, PASSAGENS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, FRALDAS, ALUGUEL, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061611 | 30/10/2012 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0061654 | 30/10/2012 | 8356.93 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0061662 | 30/10/2012 | 1745.35 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0061671 | 30/10/2012 | 6720.28 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0061735 | 30/10/2012 | 968.89 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342012 | 0061743 | 30/10/2012 | 1821.30 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061981 | 30/10/2012 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061999 | 30/10/2012 | 300.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062006 | 30/10/2012 | 275.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062049 | 30/10/2012 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEMAIA, N§139-CENTRO-QUEIMADAS/PB, DESTINADO AATENDER FINALIDADE PUBLICA-FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062057 | 30/10/2012 | 300.00 | 00002430997460 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINASOUSA MONTENEGRO, N§36 B - LIGEIRO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO NA LOCALIDADE DO LIGEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062073 | 30/10/2012 | 300.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO , 571 1§ANDAR-CENTRO-QUEIMADAS, COM AFINALIDADE DE REALIZACAO DE CURSOS OFERECIDOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0062642 | 31/10/2012 | 1782.78 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-NQE2555/NPR7127, OEZ6815), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062791 | 31/10/2012 | 757.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL; CREAS;PROJOVEM, SOPAO, PETI, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062898 | 31/10/2012 | 131.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL, CREAS, SOPAO, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062774 | 31/10/2012 | 980.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(CLUBE RECREATIVO, ESTADIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO, PONTO DA CULTURA), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062880 | 31/10/2012 | 739.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (AUDITORIO DA SEC.CULTURA, PONTO DA CULTURA, CLUBE MUNICIPAL, GINASIO DE ESPORTES, SECRETARIA DE CULTURA),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0062383 | 31/10/2012 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062685 | 31/10/2012 | 117127.50 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DEAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062855 | 31/10/2012 | 610.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL (POCOS ARTESIANO, DESSALINIZADOR, SEC. AGRICULTURA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0062375 | 31/10/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BUTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0062545 | 31/10/2012 | 13436.44 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(MNY5409, MNE5437, NPR7167, PATROL, PC, RETIESCAVADEIRA, NQD1416, NPR7107), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062651 | 31/10/2012 | 8350.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TIPO 3/4 E OUTRO VEICULO CAMINHAO TIPO BAU, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062677 | 31/10/2012 | 25200.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS 05-CAMINHAO CACAMBA COM CAPC.12M3, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0062731 | 31/10/2012 | 78919.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE 01/10/2012 ATE 31/10/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E PP.08/2010,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OCS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062766 | 31/10/2012 | 19459.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO (CARRO TANQUE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062782 | 31/10/2012 | 971.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO (CEMITERIO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, E OUTROS), RELATIVO AO MS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062821 | 31/10/2012 | 51043.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO DO MUNICIPIO(ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062871 | 31/10/2012 | 1195.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO DO MUNICIPIO(SEC.INFRA ESTRUTURA, MATADOURO PUBLICO, SINAL LUMINOSO, SEMAFORO, MERCADOPUBLICO, CAIXA DAGUA BARRACAO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062278 | 31/10/2012 | 300.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOSDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062286 | 31/10/2012 | 450.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOSDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062324 | 31/10/2012 | 284.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER 85A, CARTUCHOS 122, MOUSSE, PEN DRIVE), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062332 | 31/10/2012 | 108.26 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER 85A, CARTUCHOS 122, MOUSSE, PEN DRIVE), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANE ANEXO(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062341 | 31/10/2012 | 240.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SENDO NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA, MICRO, CONTRA ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DE PECAS, CONF.NF.ANEXO,REL.OUT/12(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062359 | 31/10/2012 | 2040.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SENDO NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA, MICRO, CONTRA ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DE PECAS, CONF.NF.ANEXO,REL.OUT/12(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062367 | 31/10/2012 | 2578.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(INS NOVORAPID, LANTUS SOLOSTAR, LANTUS), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEM(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0062413 | 31/10/2012 | 528.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AOS PSF'S, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0062421 | 31/10/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0062430 | 31/10/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0062448 | 31/10/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0062456 | 31/10/2012 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0062472 | 31/10/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0062481 | 31/10/2012 | 4842.66 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUMDESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(MMY3751/JKH7033/MOF3811/MNJ7327/NOJ5790/NPR7177/NPR7227/NPR7057/NPR7117), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0062499 | 31/10/2012 | 1577.22 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU)(MOV4202/NQG3304), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0062502 | 31/10/2012 | 3575.88 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUMDESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA)(MNK0361/NPY3814/NPZ5403), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0062511 | 31/10/2012 | 11736.98 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUME OLEO DIESE€, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF'S)(NQH3820/OEO0190/OEZ6835/MOM0435/NQD1356/NQF0856/NQF0926), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0062529 | 31/10/2012 | 1475.76 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUME OLEO DIESE€, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(ACS'S)(OEZ2854/OEZ2864/OEZ2844/OEZ2824/OEZ2884/OEZ2914/OEZ2814/OEZ2894/OFH8116/MOTO POP), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062570 | 31/10/2012 | 875.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS(35 USUARIOS), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062600 | 31/10/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE:DALVANETE PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IVONE DE LIMAE LOURIVAL FIRMINO, P/ATEND.HOSP.NAPOLEAO LAUREANO,NO DIA 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062618 | 31/10/2012 | 200.00 | 00007539990724 | MARIA DAS DORES A DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE TELEFONISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, QUUE TERA DURACAO DE 2ANOS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062804 | 31/10/2012 | 3864.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF'S, CENTRO DE SAUDE, SAMU,CAPS, SECRETARIA DE SAUDE, RESIDENCIA TERAPEUTICA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062847 | 31/10/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(ACS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062901 | 31/10/2012 | 2787.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(PSF'S, CENTRO DE SAUDE, RESIDENCIA TERAPEUTICA, SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, SAMU, POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062928 | 31/10/2012 | 5700.00 | 00000904750469 | GABRIELLA SONALLY BARBOSA SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA ESTAGIO A ESTUDANTE, COMO ESTAGIARIO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE DE N§01/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062944 | 31/10/2012 | 942.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(2O%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS(AUTONOMOS) DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062308 | 31/10/2012 | 1050.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOSDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062316 | 31/10/2012 | 1400.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TONER 85A 12A, CARTUCHOS HP 901, 60, 21, HD DIGITAL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0062405 | 31/10/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0062464 | 31/10/2012 | 6369.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 193 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0062553 | 31/10/2012 | 3921.00 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E GASOLINA COMUM: DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (NPR7217, MNR0948, OEZ6805, NPR7147, NQD4176), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0062561 | 31/10/2012 | 42629.56 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(AMX2185/MMO1081/MOE4132/MOF1361/NQD2666/OEZ4068/OEZ4108/OFA0468), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062812 | 31/10/2012 | 6412.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES;CRECHES MUNICIPAIS; SEDUC, GENASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062839 | 31/10/2012 | 1730.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (EMEF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062910 | 31/10/2012 | 6769.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (GRUPOS ESCOLARES, CRECHES MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCACAO, INDUSTRIA DO CONHECIMENTO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062936 | 31/10/2012 | 4500.00 | 00015365365712 | ANA CLARICY GOMES MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA ESTAGIO A ESTUDANTE, COMO ESTAGIARIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONVENIO COM O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE DE N§01/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | AQUISI€ÇO DE VEICULO ONIBUS PARA USO DA EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0062961 | 31/10/2012 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, PROGRAMACAMINHO DA ESCOLA FNDE/MEC, REF.SOLICITACAO N§16488, RECURSO FINANCEIRO TRANSFERENCIA DIRETA PREGAO EKETRONICO N§10/2012/FNDE/MEC (UM ONIBUS ESCOLAR COM 1 AREA RESERVADA, BOX PARA CADEIRA DE RODAS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062979 | 31/10/2012 | 324.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062987 | 31/10/2012 | 1023.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062294 | 31/10/2012 | 650.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0062391 | 31/10/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062588 | 31/10/2012 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062596 | 31/10/2012 | 50.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA COORDENADORIA ESTADUAL DO GARANTIA SAFRA, NO DIA 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062669 | 31/10/2012 | 4800.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062758 | 31/10/2012 | 153.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO PUBLICO, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062863 | 31/10/2012 | 895.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; E OUTROS), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062952 | 31/10/2012 | 8068.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(2O%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0062537 | 31/10/2012 | 201.24 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS(MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062626 | 31/10/2012 | 10611.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 30/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009(SEGURADO,(PARCELA 30/60), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062634 | 31/10/2012 | 42445.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 30/240 - PARCELAMENTO ESPECIAL LE N§11.960/2009(PATRONAL),(PARCELA 30/240), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062693 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA FPM/110306-7,NO DIA31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062707 | 31/10/2012 | 34.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, DA CONTA DO ICMS DESONERACAO/283142-2, NO DIA 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062715 | 31/10/2012 | 5159.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO PASEP COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062723 | 31/10/2012 | 692.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA REC.PROP./4970-0, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062740 | 31/10/2012 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063207 | 01/11/2012 | 1087.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM/110306-7ORDEM JUDICIAL 9990000059249, DO PROCESSO JUDICIAL N§098.2009.000.697-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232012 | 0062995 | 01/11/2012 | 13210.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA-JM SERRALHARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO DE 700 CARTEIRAS ESCOLAR, COM TROCA DE PONTEIRAS, PINTURA, SOLDA E PECA DE ACENTO; CONSERTO DE CADEIRA DE ESCRITORIO COM REPOSICAO DE 20 RODIZIO TROCA DE TECIDO E PINTURA; CONSERTO DE MESA PRE ESCOLAR COM TROCA DE PONTEIRAS, PINTURA E REPOSICAO DEPARAFUSOS, CONFORME DESC.NF.ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063053 | 01/11/2012 | 990.00 | 00002205969480 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM, ASPIRACAO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECREATRIA DE EDUCACAO( ONIBUS MMO1081, MOE4132; OEZ4108; OFA0468; OEZ4068; MICRO ONIBUS AMX2185 E NQD2666), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063061 | 01/11/2012 | 260.00 | 00056836660400 | RONALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, INSTALACAO ELETRICA, IGNICAO E MOTOR DO LIMPADOR E TERMINAIS DE BATERIA,NO VEICULO ONIBUS MMO1081, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063070 | 01/11/2012 | 1560.00 | 00006136088444 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TROCA, COLAGEM DE PNEUS CAMARA DE AR TIPO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS AMX2185; ONIBUS MMO1081; ONIBUS MOE4132; ONIBUS 1361, ONIBUS NQD2666 E ONIBUS OEZ4068), LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063088 | 01/11/2012 | 690.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SOLDA DA BASE E RECUPERACAO DA COLUNA TRASEIRA DO ONIBUS OEZ4108, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063142 | 01/11/2012 | 1100.00 | 11947203000106 | ROBSON GERMANO B.DE SOUSA-RG INFO ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS (EM JOSE TAVARES; EM BEATRIZ ERNESTO; EM PE SERRA; EM ALZIRA MAIA; EM IRMAOS ALEXANDRINO; EM VIDAL DE NEGREIROS; EM EVALDO GONZAGA; EM VALENTIM BARBOSA), CONFORME DESCRIMINACAO NA ANOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063151 | 01/11/2012 | 1970.00 | 11947203000106 | ROBSON GERMANO B.DE SOUSA-RG INFO ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES(FORMATACAO E PARTICIONAMENTO DE DISCO, INSTALACAO DOS SISTEMAS OPERACIONAL LINUX EDUCACIONAL4.0 E WINDOWS 7 E ARQUIVOS, NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA E.M.E.FUND.IIANTONIO VITAL DO REGO, CONFORME DESCRIMINACAO NA ANOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232012 | 0063002 | 01/11/2012 | 1875.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA-JM SERRALHARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO DE 10 ARMARIO DE COZINHA COM TROCA DE DOBRADICAS E CONSERTO DE PORTA; SERVICO DE PINTURA DE 15 PINTURA DE ESTANTE DE ACO; CONSERTO DE 11 ARMARIO DE ACO COMREPOSICAO DE FECHADURAS E PINTURA, NOS PSFS, CONFOME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BLAT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063011 | 01/11/2012 | 395.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2012, DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(VIG.SANITARIA)(PLACA NQJ5790)CONFORME BOLETO(BLVGS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063029 | 01/11/2012 | 375.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM, BOM DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLACA MICRO ONIBUS CHEGOU O DOUTOR OEO190; UNO NQD1356; UNO NQF0856; FORD TRANSIT NQH3820, UNO NQF0926, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063037 | 01/11/2012 | 900.00 | 00006136088444 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TROCA DE PNEUS, COLAGEM DE PNEUS CAMARA DE AR TIP TOP DOS VEICULOS: KOMBI FLEX JKH7033; KOMBI MOF3811; GOL MMY3751, MOTO NPR7177; MOTO MNJ7327; MOTO NPR7227; UNO NPR7117, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063045 | 01/11/2012 | 650.00 | 00004507680409 | ESTEFERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, SUSPENSAO, MOLAS, PINOS, EMBREAGEM E CAIXA DE MARCHA DOS VEICULOS GOL MMY3751, KOMBI MOF3811, UNO NPR7057LOTADOS NA SECRETARIA DE SUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0063096 | 01/11/2012 | 3792.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312012 | 0063100 | 01/11/2012 | 1810.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LENCOL HOSPITALAR 50X50MM E DEPOSITO DE PAPELAO PERFURO CORTANTE DE 13 LITROS), DESTINADO A POLICLINICA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312012 | 0063118 | 01/11/2012 | 3740.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LENCOL HOSPITALAR 50X50MM E DEPOSITO DE PAPELAO PERFURO CORTANTE DE 13 LITROS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063126 | 01/11/2012 | 650.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 04 BALANCAS MECANICA P/BEBE COM CALIBRACAO E TROCA DE PECAS EM 04 BALANCAS MECANICA ADULTO COM CALIBRACAO E TROCA DE PECAS, DOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063134 | 01/11/2012 | 300.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 04 BALANCAS MECANICA P/BEBE COM CALIBRACAO E TROCA DE PECAS EM 04 BALANCAS MECANICA ADULTO COM CALIBRACAO E TROCA DE PECAS, DA POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0063169 | 01/11/2012 | 10400.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO EM SAUDE COM EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, PARA A EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO PARTICIPASUS E PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE DO MUNICIPIO EM CONSONANCIA COM A POLITICA NACIONAL DE GESTAO ESTRATEGICA, CONFORME DESC.NOTA FISCAL(BLGES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063177 | 01/11/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: LEIDSON PEREIRA FARIAS,P/ATEND. NO HOSP.RESTAURACAO,NO DIA 05/11/12CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063185 | 01/11/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LOURIVAL FIRMINO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 05/11/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063193 | 01/11/2012 | 100.00 | 00007927732412 | DERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO EXAME DEELETROENCEFALOGRAMA PARA MAICON D. ALVES DOS SANTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162012 | 0063223 | 05/11/2012 | 1824.40 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIPAM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(GLICOSE, CREATININA, TRIGLICERIDES, TRANSAMINASE, SOROANTI A, SORO ANTI B E OUTROS), DESTINADO AO LABORATORIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292012 | 0063231 | 05/11/2012 | 2456.58 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(FITA MICROPOROSA, GAZE HIDROFILA, NYLON, SONDA URETRAL)DESTINADO AOS PESFS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063258 | 05/11/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ROSANGELA DE SOUZA SILVA, EDILEUZA GUEDES, EDNALDO MARTINS, P/ATEND.NO CONSULTORIO JNS E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 06/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063266 | 05/11/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: ROSA MARIA FRANCISCO, P/ATEND. NO HOSP.DO CANCER, NO DIA 06/11/2012CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0063240 | 05/11/2012 | 2736.16 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE HISTORICO ESCOLAR, FICHA INDIVIDUAL, CERTIFICADO, SERVICOS DEENCADERNACAO E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0063215 | 05/11/2012 | 75.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO A.U DIA 25/10/2012, DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DEB.ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063436 | 06/11/2012 | 5243.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA DO FPM/110.306-7 DE N§1574/2012-ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N§0090600-77-2008.5.13.0009, TRANSFERIDO PARA AG.041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AG.DESTE FORUM-TRT), EM FAVOR DEACACIO MENDONCARAMOS E OUTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0063274 | 06/11/2012 | 882.00 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS,(GARFO CAIXA, JUNTA BRASMEK, CUBO DE RODA, ENGRENAGEM, BRONZINA VIELA, BARRA DE DIRECAO, BARRA ESTABILIZADOR), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODE PLACA NQD4176, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0063282 | 06/11/2012 | 2400.00 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS,(BATERIA HELIAR RTC E BATERIA MOURA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MICRO ONIBUS AMX2185, ONIBUS MOF1361, ONIBUS MMO1081 E NQD2666, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063398 | 06/11/2012 | 2500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PLAQUETA EM ALUMINIO COM SERIGRAFIA PARA PATRIMONIO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0063291 | 06/11/2012 | 3071.30 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(AMORT. SUSPENSAO, BANDEJA SUSPENSAO, BOBINA IGNICAO, BOMBA DE COMBUSTIVEL, BOMBA DE OLEO, BRONZINA, CARTER, JUNTA HOMOCINETIC, JUNTA CABECOTE, DISCO DE FREIOS CILINDRO, CUBO DE RODA E OUTROS), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPZ5403 E NPY3814 DA POLICLINICA, CONF.DES.DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0063304 | 06/11/2012 | 681.50 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(BRONZINA VIELA, DISCO DEFREIO, JUNTA HOMOCINETICA, TERMINAL BARRA TENSORA, CARTER DO MOTOR, CILINDRO BARRA DE DIRECAO, BRACO OCILANTE), DESTINADO AO VEICULO DOPSF DE PLACA NQD1356, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0063312 | 06/11/2012 | 1301.00 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(BOMBA DE COMBUSTIVEL, BOMBA DE OLEO, FEIXE DE MOLA, JUNTA HOMOCINETICA, BANDEJA SUSPENSAO, BRACO OCILANTE, BARRA DE DIRECAO, CARTER DO MOTOR E CILINDRO EMBREAGEM), DESTINADO AO VEICULO DOPSF DE PLACA NPR7057, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0063321 | 06/11/2012 | 1373.30 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(AMORT.SUSPENSAO. BATERIA MOURA, BANDEJA SUP., BRACO DIRECAO, TERMINALDIRECAO, DISCO DE FREIO), DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE PLACA NPR7117, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0063339 | 06/11/2012 | 1080.80 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(CAIXA DE DIRECAO, CARTERDO MOTOR, BOBINA IGNICAO, BOMBA DE COMBUSTIVEL, BANDEJA RECON, DISCO DE FREIO, FEIXE DE MOLA), DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE PLACA MOM0435, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0063347 | 06/11/2012 | 229.30 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(AMORTECEDOR SUSPENSAO), DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE PLACA NQF3820,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT. BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0063355 | 06/11/2012 | 1680.00 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(BATERIA MOURA E HELIR), DESTINADO AO VEICULO DO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063371 | 06/11/2012 | 1250.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PLAQUETA EM ALUMINIO COM SERIGRAFIA PARA PATRIMONIO, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063380 | 06/11/2012 | 1250.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PLAQUETA EM ALUMINIO COM SERIGRAFIA PARA PATRIMONIO, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE(POLICLINICA), CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0063401 | 06/11/2012 | 1280.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (08-LONGARINA 03LUGARES ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO POLIPROPILENO), DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0063410 | 06/11/2012 | 1280.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (08-LONGARINA 03LUGARES ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO POLIPROPILENO), DESTINADO AO PSF DA CAIXA DAGUA, CONFORDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0063428 | 06/11/2012 | 540.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (06-BIRO 1,20MT S/GAVETAS, DESTINADO AO PSF CAIXA DAGUA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063444 | 06/11/2012 | 900.00 | 00096402199400 | GEANI VERONICA SOUTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AOS SERVICOSHOSPITALARES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063568 | 06/11/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: ROSA MARIA FRANCISCO E FERNANDA SOUZA TAVARES, P/ATEND. NO HOSP.DO CANCER E NO IMIP, DIA 07/11/2012, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063576 | 06/11/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: JONATA ALVES ARAUJO,P/ATEND. NA AMIP, DIA 07/11/2012, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063584 | 06/11/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PEGAR PACIENTES: LETICIA ARAUJOE SEU PAI MARCOS ANTONIO ARAUJO, QUE VEIO DESAO PAULO, NO DIA 06/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063592 | 06/11/2012 | 200.00 | 00089314441415 | ROSANGELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAR CONSULTA MEDICA EM NOME JOSE NONATO SPINELLI (GASTROENTEROLOGIA), POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0063363 | 06/11/2012 | 943.00 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR SUSPENSAO, CARTER DO MOTOR, BOBINA IGNICAO, CAIXA DE DIRECAO, BOMBA DE COMBUSTIVEL), DESTINADO AO VEICULO STRADA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADE PLACA NQD1416, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063452 | 06/11/2012 | 1250.00 | 00006421545467 | VERONICA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063461 | 06/11/2012 | 1550.00 | 00002062820445 | MARIA SONIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTIANDO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063479 | 06/11/2012 | 1600.00 | 00007622949493 | MARIA VITORIA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063487 | 06/11/2012 | 1500.00 | 00007822683403 | LENILVA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063495 | 06/11/2012 | 1000.00 | 00088342000710 | SEVERINO DO RAMO G RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063509 | 06/11/2012 | 700.00 | 00007432733465 | ANDREIA KARLA CLEMENTE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063517 | 06/11/2012 | 1400.00 | 00004956336403 | MARIA LUCIMAR VIEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063525 | 06/11/2012 | 1500.00 | 00007108490790 | LUCIENE MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063533 | 06/11/2012 | 1200.00 | 00007049905470 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063541 | 06/11/2012 | 1300.00 | 00002212121407 | VANUSA ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DACLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063550 | 06/11/2012 | 1400.00 | 00008909948469 | MARIA JOSILENE SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063606 | 06/11/2012 | 2433.00 | 00020379846420 | GENESIO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, GENEROS ALIMENTICIOS, FRALDAS, ALUGUEL DE CASA, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0063711 | 07/11/2012 | 1950.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADO A PALESTRA SOBRE O DIA DA FAMILIA E SEMANA DO TRANSITO, DOS PROGRAMAS CREAS E PROJOVEM, DA SECRETARIA DE TRABALHO A ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063959 | 07/11/2012 | 1200.00 | 00003645625445 | ALINE APARECIDA GOMES REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063967 | 07/11/2012 | 700.00 | 00027353324899 | JUNIOR CEZAR DE M SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063975 | 07/11/2012 | 789.52 | 00001908991402 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0064238 | 07/11/2012 | 3230.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, CANETA ESFEROGRAFICA, PASTA ARQUIVO, PASTA PLASTICA, CARTOLINA, ENVELOPE, PAPEL DIPLOMATA, LIVRO ATA, CRTOLINA COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL(PROGRAMA IGD), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA-IGD) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0064246 | 07/11/2012 | 7080.08 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAESFEROGRAFICA, COLA COLORIDA, PAPEL OFICIO, GIZAO DE CERA, PAPEL CAMUCA, PAPEL GUACHE, PAPEL HECTOGRAFICO, REGUA TRANSPARENTE, BRINQUEDO E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROGRAMA CREAS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032012 | 0063622 | 07/11/2012 | 54031.74 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, CONCORRENCIA 03/2012,E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO(FPM) | 01972012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092012 | 0063631 | 07/11/2012 | 10870.00 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, TOMADA DE PRECO N§0009/2012 E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO(CIDE) | 01982012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0063835 | 07/11/2012 | 5805.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA(LAMPADA FLUORESC., RELE FOTO,LAMPADA VAPOR DE SODIO, CADO DUPLEX, ADAPTADOR E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0064033 | 07/11/2012 | 580.70 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO UNOPLACA NPR7107, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LUVA, MOLA, SAPARA SERVO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064149 | 07/11/2012 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRO, TRAZEIRO E BALANCEAMENTO DE RODAS, EM VEIVULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0064181 | 07/11/2012 | 1046.24 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (LUBRIFICANTES), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(PATROL), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0064190 | 07/11/2012 | 513.59 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (LUBRIFICANTES), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(MNY5409, MNE5437), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0064203 | 07/11/2012 | 452.08 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (LUBRIFICANTES), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(PATROL), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282012 | 0064262 | 07/11/2012 | 2000.00 | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LETREIROS EM ALTO RELEVO COM SUPORTE DE FIXACAO E ILUMINACAO EM LED, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | CONSTRU€ÇO DE ABRIGOS EM TERMINAIS DE TRANSPORTE PARA PASSAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142012 | 0064327 | 07/11/2012 | 56098.79 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DUAS PARADAS DE ONIBUS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME TP.014/2012, BOLETIM DE MEDICAO, E NOTA FISCAL. | 02022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | CONSTRU€ÇO DE ABRIGOS EM TERMINAIS DE TRANSPORTE PARA PASSAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142012 | 0064335 | 07/11/2012 | 81863.57 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DUAS PARADAS DE ONIBUS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME TP.014/2012, BOLETIM DE MEDICAO, E NOTA FISCAL. | 02022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063649 | 07/11/2012 | 45.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000212012 | 0063665 | 07/11/2012 | 16816.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(OXIDO, LUVAS, AMALG., PINCEIS E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000212012 | 0063673 | 07/11/2012 | 5269.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(OXIDO, LUVAS, AMALG., PINCEIS E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063681 | 07/11/2012 | 1070.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3M3, OXIGENIO MEDICINAL COMP.LAGA 5, ARGONIO GASOSO, DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0063690 | 07/11/2012 | 5849.59 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CALCULADORA, PAPEL OFICIO, CANETA, COLCHETE, GRAMPO, PERFURADOR, ENVELOPE E OUTROS), DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0063703 | 07/11/2012 | 1020.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES PARA CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS ACS E ACE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063738 | 07/11/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: VITORIA REGINA, JOSEPAULO, ELIANE BARBOSA, SEVERINA DO RAMOS P/ATEND.HOSP.LAURO WANDERLEY, NO INST.HEM.E HEMOE HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 08/11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063754 | 07/11/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: ANY BEATRIZ E LEIDSON PEREIRA FARIAS, P/ATEND.NA AACD E NA IFP, NODIA 08/11/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063762 | 07/11/2012 | 70.00 | 00003510481461 | ANTONIA GOMES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE EXAME DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0063789 | 07/11/2012 | 18300.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (20-ARMARIO VITRINE EPOXI C/1PORTA DE VIDRO E 3 PRATILEITAS; 10-ARMARIO VITRINE EPOXI C/2PORTA DE VIDRO E 4PRATELEIRAS; 10-MESA GINECOLOGICA ESTOFADO C/PERNEIRAS), DESTINADO AOS PSFS-PROJETO CER,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT. BASICA-CER) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0063797 | 07/11/2012 | 2390.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-AUTOCLAVE HORIZONTAL ANALOGICO CAPACIDADE 15 LITROS), DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0063801 | 07/11/2012 | 2390.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-AUTOCLAVE HORIZONTAL ANALOGICO CAPACIDADE 15 LITROS), DESTINADO AO CARRO CHEGOU O DOUTOR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0063819 | 07/11/2012 | 9190.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-ARMARIO VITRINE C/1PORTA VIDRO 3PRATELEIRA; 02-PRANCHA RIGIDA C/IMOBILIZADOR INF.E ADULTO; 06-CONJ. DETIRANTES; 02-COLAR CERVICAL P/RESGATE TAM.PP.P.M E G), DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063916 | 07/11/2012 | 600.00 | 00004008512454 | GERMANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS HOSPITALARES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063924 | 07/11/2012 | 1030.00 | 00024237760715 | ANTONIO FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS HOSPITALARES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063932 | 07/11/2012 | 850.00 | 00035076445768 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS HOSPITALARES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063941 | 07/11/2012 | 850.00 | 00045118213487 | VALDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS HOSPITALARES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063983 | 07/11/2012 | 1000.00 | 00004008512454 | GERMANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PROCEDIMENTO MEDICO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0063991 | 07/11/2012 | 361.60 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DE PLACA MOM0435 (MOLA, SAPATA, TAMBOR, TRIZETA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB)ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0064009 | 07/11/2012 | 1051.30 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DE PLACA MQF0856 (SAPATA, TAMBOR, RETENTOR,, BARRA, CILINDRO, DISCO, ENGRENAGEM, MOLA, ROLAMENTO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0064017 | 07/11/2012 | 530.80 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DE PLACA NQD1356 (MOLA, PONTA DE EIXO, SAPATA, SERVO),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0064025 | 07/11/2012 | 1271.40 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACA NPQ7117,(LUVA, MOLA, MOTOR, PONTA DE EIXO, RADIADOR, SAPATA, TERMINAL), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0064131 | 07/11/2012 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04)PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA)(MNK0361), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0064211 | 07/11/2012 | 590.09 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL(LUBRIFICANTES), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(OE0190-CHEGOU O DOUTOR), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282012 | 0064289 | 07/11/2012 | 630.00 | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA MOTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282012 | 0064297 | 07/11/2012 | 2520.00 | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA MOTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282012 | 0064301 | 07/11/2012 | 5450.00 | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZADP INTERNA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO LIGEIRO II PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282012 | 0064319 | 07/11/2012 | 3550.00 | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FACHADA PARA CAPS E CEO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063657 | 07/11/2012 | 2840.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 07 PLACAS CONFECCIONADAS EM ACO INOX: DESTINADA AS ESCOLAS EVALDO GONZAGA, BEATRIZ ERNESTO, JUDITH DE PAULA, EDUARDO CORREIA, JOSE TAVARES, VIDAL NEGREIROS E NOSSASENHORA DE FATIMA; 15 PLACAS PROJETO ALUNO DEOURO ESCOLA VITAL DO REGO PROGRAMA ALPARGATASCONF.NF.ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0063827 | 07/11/2012 | 508.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE SACO, FITA QUALITAPE TRANSP., PAPEL PLANO)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063851 | 07/11/2012 | 380.00 | 10950897000178 | LIMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RETIRAR BOMBA INJETORA PARA ACORRECAO DE VAZAMENTOS E EMBUCHAMENTO DA TAMPA DA BOMBA INJETORA, DE VEICULO ONIBUS MOE4132 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063860 | 07/11/2012 | 1080.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 G8DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2666 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063878 | 07/11/2012 | 1202.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(PARAFUSO, PORCA, PORCA TRAVANTE, ARRUELA PRESSAO, CHAVE, MACACO E OUTROS), DE VEICULOS DE PLACA MMO1081 E MOE4132DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0064041 | 07/11/2012 | 343.20 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(NQD4176),(LUVA, MOLA, PONTA DE EIXO, SAPATA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0064050 | 07/11/2012 | 624.70 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(NPR7147),(LUVA, MOLA, PONTA DE EIXO, RADIADOR, SAPATA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064068 | 07/11/2012 | 495.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MOE4132(DISCO P/TACOGRAFO, AV ENGRE, TOMADA EXPORTACAO, PENA DISTACIA, PLACA IMPULSORA, KIT LACRE), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064076 | 07/11/2012 | 520.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MMO1081 (DISCO P/TACOGRAFO, ENGR AJUSTE, KIT LACRE, EIXO COMANDO, CJ ODOMETRO, CJ MAGNETICO, FLAT), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064084 | 07/11/2012 | 350.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NQD2666 (AGULHA, CJ PENA VELOCIDADE, KIT LACRE, CJ PENA VIBRACAO, AV ENG, CABO VELOCIMENTRO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0064092 | 07/11/2012 | 3256.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE(02-PROTETOR ARO 20, 02-CAMARA 1000R20, 02-PNEU 1000R20 -G-665),DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MMO1081),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0064106 | 07/11/2012 | 2299.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE(03-PROTETOR ARO 16, 04-CAMARA 750-16, 04-PNEU 750-16 G8),DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AMX2185), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0064114 | 07/11/2012 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE(02-PNEUS 185R14 G32), DESTINADO AO VEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCACAODE PLACA MNR0948, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0064122 | 07/11/2012 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE(04-PNEUS 175/70R13 GPS-3), DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NQD4176, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064157 | 07/11/2012 | 48.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, EM VEICULO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0064165 | 07/11/2012 | 1088.73 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (LUBRIFICANTES),DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ((ONIBUS AMX2185, MOF1361), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0064173 | 07/11/2012 | 941.74 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (LUBRIFICANTES),DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ((ONIBUS MMO1081), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0064220 | 07/11/2012 | 1842.18 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (LUBRIFICANTES),DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ((OEZ6805, NPR7147, NQD4176), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0064254 | 07/11/2012 | 13989.02 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, TINTA P/TECIDO, CARTOLINA, PEPEL OFICIO, GIZAO DE CERA, PAPEL CAMUCA, CARTOLINA LAMINADA E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282012 | 0064271 | 07/11/2012 | 5750.00 | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DA FACHADA PARA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ ERNESTO DE MELO E BANNERS PARA AS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063614 | 07/11/2012 | 58.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTAS E JUROS DO INSS DO MES DE SET/2012, (REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063771 | 07/11/2012 | 7074.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 01/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARTE PATRONAL REF. AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONFORME GPS (REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0063843 | 07/11/2012 | 3789.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CERTIDOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E REGISTRO DE USUCAPIAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012,INCLUINDO DISTRIBUICAO, FARPEN E FEPJ, NO MESDE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063886 | 07/11/2012 | 37123.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 56¦ PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063894 | 07/11/2012 | 4284.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 42/200 PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13§SALARIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063908 | 07/11/2012 | 2193.59 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 42/50 PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0063720 | 07/11/2012 | 1029.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALMOCO COMERCIAL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063746 | 07/11/2012 | 50.00 | 00006899375478 | JOSE PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE CHEFE DA UND.DE CONT.DE MATERIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DIA 07/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0064343 | 08/11/2012 | 4100.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS:(02-ASPIRADOR E 01-CILINDRO), DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0064351 | 08/11/2012 | 2800.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS:(03-ASPIRADOR E 01-CILINDRO), DESTINADO AO PROGRAMA MELHO EMCASA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO((BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0064360 | 08/11/2012 | 7618.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS:(02-ASPIRADOR; 02-LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL; 02-LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL INFANTIL; 02-CILINDRO), DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312012 | 0064378 | 08/11/2012 | 500.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANULA DE GUDEL), DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064386 | 08/11/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA, EXPEDITO FRAZAO MACEDO E LOURIVAL FIRMINO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 09/11/2012., CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064394 | 08/11/2012 | 40.00 | 00022004629487 | JOSE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE EXAME DE ERGOMETRIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Lazer | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€A MUNICIPAL COM CICLOVIAS,PISTA DE COOPER, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000422011 | 0064416 | 08/11/2012 | 45391.30 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA VILA DO ARTESANATO NO CENTRO DA CIDADE DE QUEIMADAS, CONFORME C/C N§42/2011 E DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO. | 00912012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064408 | 08/11/2012 | 300.00 | 00003537553463 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064459 | 09/11/2012 | 450.00 | 00071459138449 | TERESA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0064424 | 09/11/2012 | 18130.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (10-BALANCA MECANICA ADULTO P/OBESOC/REGUA; 20-ESCADINHA C/02DEGRAUS C/PISO REV.C/BORRACHA; 10-MOCHO GIRATORIO C/ENCOSTO RETO; 03-AUTOCLAVE HORIZONTAL ANALOGICO CAP.15LITROS), DESTINADO AO PROJETODO CER, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064432 | 09/11/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LOURIVAL FIRMINO PARA TRATAMENTO NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO E LEVAR A GENITORA DE JOSE ROBERTO DE ARAUJO GALDINO NA CASA SAUDE SAO PEDRO, DIA 12/11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064441 | 09/11/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: MARINEZ MUNIZ CELESTINOP/ATEND.NO AMBULATORIO NO SETOR DE MASTOLOGIA NO HOSP.OSWALDO CRUZ, NO DIA 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064513 | 09/11/2012 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA 09/11/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066150 | 09/11/2012 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DOS DIAS 13, 20 E 28 DE NOVEMBRO/2012, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (DEB.FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064475 | 09/11/2012 | 9395.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 09/11/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064483 | 09/11/2012 | 658.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 15/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI N§10522/2002, ALTERADA PELA LEI N§11.941./2009-DEBCAD 39.796.383-1(DIFERENCA DA CAMARA MUNICIPAL COMPREENDINDA ENTRE 08/2001 E 11/2009, CONFORME GPS E DCG-DEBITO CONFESSDO EM GFIP(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064491 | 09/11/2012 | 1.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 09/11/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064521 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 09/11/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0064467 | 09/11/2012 | 232446.00 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, CONFORME TP.05/2012, BOLETIM DE MEDICAO E NOTA FISCAL(CONVENIO PACTO SOCIAL-GOV.ESTADO-C/C.19631-2) | 00572012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064505 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA MDE/17081-1, NO DIA09/11/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0064556 | 12/11/2012 | 1252.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS(PONTEIRA, BUCHA, FILTROM MOLA, MANGUEIRA, MANGOTE, ABRACADEIRA, CRUZETA, JG BUCHA, JG PISTAO, ROLAMENTO POLIA), DESTINADO AO VICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MMO1081,CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0064564 | 12/11/2012 | 2380.57 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS(BOBINA, JG LONA, EIXO, ROLAMENTO, EMBUCHAMENTO, AUTOMATICO, CORREIA, CABO ACELERADOR, AMORTECEDOR, FILTRO COMBUSTIVEL, CRUZETA, JG PISTAO, FILTRO AR, MOLA PORCA CUBO), DESTINADO AO VEICULO DASECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MOF1361, CONFORME DESC.DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064572 | 12/11/2012 | 1670.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE TENDAS, PALCO E FREEZER PARA INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ ERNESTO DE MELO E CONFRATERNIZACAO DO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064688 | 12/11/2012 | 44.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 12/11/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064645 | 12/11/2012 | 399.30 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO DO MUNICIPIO DEQUEIMADAS NO HOTEL SAINT PETER EM BRASILIA NOPERIODO 17 A 18/10/2012(FATURA 111221) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064653 | 12/11/2012 | 2200.50 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE QUEIMADAS, JOAO PESSOA A BRASILIA, NO DIA 17/102012, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, (FATURA 111223) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064661 | 12/11/2012 | 2418.26 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE QUEIMADAS, JOAO PESSOA A BRASILIA, NO DIA 11/10/2012, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, (FATURA 111225) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064670 | 12/11/2012 | 289.30 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO DO MUNICIPIO DEQUEIMADAS NO HOTEL SAINT PETER EM BRASILIA NOPERIODO 11 A 12/10/2012(FATURA 111224) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0064599 | 12/11/2012 | 1366.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACA NQF0926,(BRACO, MOTOR, RADIADOR, SAPATA, SERVO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0064602 | 12/11/2012 | 690.50 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACA NPR7057,(MOTOR, RADIADOR, SERVO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0064611 | 12/11/2012 | 2336.80 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), DE PLACA MNK0361(AMORTECEDOR, BANDEJA, BARRA, CILINDRO, CUBO, DISCO, ENGRENAGEM, MOLA, MOTOR,PASTILHA, ROLAMENTO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0064548 | 12/11/2012 | 1040.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (08-BIRO 1,20MT S/GAVETAS; 02-LONGARINA 3LUGARES ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-PROGRAMA IGD SUAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(IGD SUAS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0064629 | 12/11/2012 | 383.50 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS VEICULARES PARA MANAUTENCAO NO VEICULO UNO NPR7127, DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) (AMORTECEDOR; CORREIA, JUNTA LONA, RETENTOR), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA-IGD) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272012 | 0064637 | 12/11/2012 | 508.80 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 106 BLUSAS DE FARDAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROGRAMA IGD), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BOLSA FAMILIA-IGD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0064530 | 12/11/2012 | 580.02 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GRAX EP P/ROLAMENTO, DESTINADOA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PATROL), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA EDIFICA€åES PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064581 | 12/11/2012 | 10000.00 | 00047571012449 | ROBSON JOSE AZEVEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 625,00M2, LOCALIZADO NO SITIO LIGEIRO - ZONA RURAL-QUEIMADAS, DESTINADO A CONSTRUCAO E EDIFICACAO DEUM POSTO DE SAUDE(PSF), BEM COMO OUTRAS EDIFICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO A3¦ E ULTIMA PARCELA (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064751 | 13/11/2012 | 680.00 | 00009769868418 | MICHELE FERNANDES DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDAS, GENEROS ALIMENTICIOIS E ALUGUEL DE CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064700 | 13/11/2012 | 763.20 | 08520462000141 | AUTO SERVI€O MECANICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINIC) DE PLACA NPY3814, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOT FISCAL ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0064718 | 13/11/2012 | 294.77 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-IMPRESSORA HP MULT JET 2050), DETINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064726 | 13/11/2012 | 3.00 | 08723181000277 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO EM VEICULO MOTO DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FRC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064734 | 13/11/2012 | 21.90 | 08723181000277 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO GUNUINO IPIRANGA PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FRC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064742 | 13/11/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: RAIMUNDA MARIA DE SANTANA, P/ATEND.NO AMBULATORIAL DE DOENCAS DE CHAGAS E INSUFICIENCIA CARDIACA, NO DIA 14/11/12CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064769 | 13/11/2012 | 50.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MANOEL DOS SANTOS PEREIRA P/ATEND.NA CLINICA SANTA EFIGENIA, NODIA 14/11/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064777 | 13/11/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: TATIARA CABRAL DA SILVA E LOURIVAL FIRMINO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 14/11/2012, CONFORME DECLARACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064793 | 13/11/2012 | 1577.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM/110306-7, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL DE N§098.2009.000.968-3, NO DIA 13/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064807 | 13/11/2012 | 236.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 13/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064696 | 13/11/2012 | 1020.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADOS, CONFORME CONVENIO N 01/2012, NOMES DE NOVEMBRO DE 2012(REC.PROP.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0064785 | 13/11/2012 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064840 | 14/11/2012 | 140.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARREGADOR SANSUNG 19,0V), DESTINADO A ESCOLA MODELO /SECRETARIA DE EDUACAO, CONFORME DESCRIMINACAOINO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0064891 | 14/11/2012 | 9395.64 | 15033987000118 | D & P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CARTOLINA, CLIPS, CORRETIVO MARCA TEXTO, ALMOFADA, TESOURA, BORRACHA E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUACACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0064912 | 14/11/2012 | 124364.72 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N§092/2011 DECORRENTE DA TOMADA DE PRECO N§002/2011, AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(QSE) | 02092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064858 | 14/11/2012 | 40.00 | 00071321110782 | ROQUE VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064866 | 14/11/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: MARIA JOSE CARDOSO DE MIRANDA, P/ATEND.NA CLINICA OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADOS, NO DIA 15/11/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064874 | 14/11/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LOURIVAL FIRMINO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 16/11/2012, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064882 | 14/11/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LOURIVAL FIRMINO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 19/11/2012, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064815 | 14/11/2012 | 400.00 | 00009430118412 | ANA IZABEL MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064823 | 14/11/2012 | 1200.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO DA LIMINAR N§098.2011.000198-3 PARA AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EPROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064831 | 14/11/2012 | 500.00 | 00079711014491 | FERNANDO ANTONIO P GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064904 | 14/11/2012 | 2165.00 | 00001577056418 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SOYOS MILK, FRALDAS, ALUGUEL DE CASA, PASSAGENS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065030 | 16/11/2012 | 203.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012(3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065056 | 16/11/2012 | 400.00 | 00010585719403 | MIRELLA JUSTINO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065064 | 16/11/2012 | 1590.00 | 00060226323404 | FRANCISCO PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065072 | 16/11/2012 | 1440.00 | 00009432881423 | FRANCIELE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065285 | 16/11/2012 | 4037.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065307 | 16/11/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCAARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065315 | 16/11/2012 | 622.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI-REC.PROP), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065331 | 16/11/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-REC.PROP), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065340 | 16/11/2012 | 900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI-REC.PROP), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065366 | 16/11/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-REC.PROP), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065374 | 16/11/2012 | 1985.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065391 | 16/11/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065404 | 16/11/2012 | 4185.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065421 | 16/11/2012 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065439 | 16/11/2012 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065455 | 16/11/2012 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065463 | 16/11/2012 | 5910.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(BOLSA FAMILIA-IGD) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065480 | 16/11/2012 | 27.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.IGD), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065498 | 16/11/2012 | 2646.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-REC.PROP), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065510 | 16/11/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.PROP), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065528 | 16/11/2012 | 5100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065544 | 16/11/2012 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/ COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065862 | 16/11/2012 | 5603.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065641 | 16/11/2012 | 18300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065811 | 16/11/2012 | 41262.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065820 | 16/11/2012 | 39.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065625 | 16/11/2012 | 5200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065587 | 16/11/2012 | 2200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065846 | 16/11/2012 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065021 | 16/11/2012 | 111.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE QUEIMADAS(SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(3392-2479) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065561 | 16/11/2012 | 3500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0064921 | 16/11/2012 | 5714.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ANLODIPINA, ATENOLOL, CARVEDIL, FUROSEMIDA, GLIBENCLAMIDA, LOSARTANA E OUTROS), DESTINADO AS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, PSF, NASF E INTERNACAO DOMICILIAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0064939 | 16/11/2012 | 11720.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ACIDO FOLICO, AMBROXOL, AMOXICILINA, BENZIL, CETOCONAZOL E OUTROS), DESTINADO AS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, PSF, NASF E INTERNACAO DOMICILIAR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0064947 | 16/11/2012 | 390.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CLONAZEPAM), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0064955 | 16/11/2012 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(HALOPERIDOL), DESTINADO A FARMACIA DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0064963 | 16/11/2012 | 83.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(MIDAZOLAM), DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292012 | 0064971 | 16/11/2012 | 4639.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE0 AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL, ATADURA, EQUIPO, FITA MICROPOROSA, GAZE HIDROFILA E OUTROS), DESTINADO AO SAMU, CEO E POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292012 | 0064980 | 16/11/2012 | 4662.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL, ATADURA, EQUIPO, FITA MICROPOROSA, GAZE HIDROFILA E OUTROS), DESTINADO AOS PSFS, NASF E MELHOR EM CASA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332012 | 0064998 | 16/11/2012 | 3825.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO JALECO EM OKSFORD C/BORDADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332012 | 0065005 | 16/11/2012 | 1125.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO JALECO EM OKSFORD C/BORDADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065048 | 16/11/2012 | 40.00 | 00002064830405 | ANNA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE UM EXAME DE ERGOMETRIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065897 | 16/11/2012 | 7809.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065901 | 16/11/2012 | 14799.38 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012((COMPLEMENTO - FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065919 | 16/11/2012 | 72.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065927 | 16/11/2012 | 4003.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065935 | 16/11/2012 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065943 | 16/11/2012 | 2764.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, (BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065951 | 16/11/2012 | 437.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065960 | 16/11/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065978 | 16/11/2012 | 3086.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065986 | 16/11/2012 | 601.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065994 | 16/11/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066001 | 16/11/2012 | 58561.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066010 | 16/11/2012 | 14081.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066028 | 16/11/2012 | 98337.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PSF), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066036 | 16/11/2012 | 24.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066044 | 16/11/2012 | 19124.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066052 | 16/11/2012 | 168.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066061 | 16/11/2012 | 17945.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066079 | 16/11/2012 | 3948.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066087 | 16/11/2012 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066095 | 16/11/2012 | 3479.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE DO TRABALHADOR),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066109 | 16/11/2012 | 765.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066117 | 16/11/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE DO TRABALHADOR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066125 | 16/11/2012 | 31770.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066133 | 16/11/2012 | 6989.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066141 | 16/11/2012 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0066168 | 16/11/2012 | 519.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ADENALINA, AGUA P/INJECAO, FUROSEMIDA, PROMETAZINA, TRANSAMIN,VITAMINA K), DESTINADO AO SAMUM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0066176 | 16/11/2012 | 1050.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS), DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0066184 | 16/11/2012 | 4200.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (04-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS), 02 DESTINADO AO PSF DA MALHADA, 01 DESTINADO AO PSF LIGEIRO II, 01 DESTINADO AO PSF CAIXA DAGUA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0066192 | 16/11/2012 | 890.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-REFRIGERADOR DOMESTICO 01 PORTA), DESTINADO A VIGILANCIASANITARIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065609 | 16/11/2012 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065081 | 16/11/2012 | 226498.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065099 | 16/11/2012 | 402.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065102 | 16/11/2012 | 44033.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065111 | 16/11/2012 | 906.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065129 | 16/11/2012 | 592561.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065137 | 16/11/2012 | 453.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065145 | 16/11/2012 | 114944.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065153 | 16/11/2012 | 894.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065161 | 16/11/2012 | 2488.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065170 | 16/11/2012 | 547.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065188 | 16/11/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065196 | 16/11/2012 | 10360.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADOR DE SERVICO-PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065200 | 16/11/2012 | 2279.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADOR DESERVICOS-PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065218 | 16/11/2012 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADOR DE SERVICOS-PROFESSOR SUBSTITUTO-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065226 | 16/11/2012 | 24100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065234 | 16/11/2012 | 5302.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065242 | 16/11/2012 | 3870.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/ COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065251 | 16/11/2012 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065269 | 16/11/2012 | 754.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065277 | 16/11/2012 | 51.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065293 | 16/11/2012 | 888.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(2O%), DOS CONSELHEIROS TUTELARS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065323 | 16/11/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-REC.PROP.), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065358 | 16/11/2012 | 198.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-REC.PROP.), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065382 | 16/11/2012 | 436.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF.), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065412 | 16/11/2012 | 920.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065447 | 16/11/2012 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065471 | 16/11/2012 | 1300.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-IGD), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065501 | 16/11/2012 | 582.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.PROP), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065536 | 16/11/2012 | 1122.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065552 | 16/11/2012 | 585.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065579 | 16/11/2012 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065595 | 16/11/2012 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065617 | 16/11/2012 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL NO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065633 | 16/11/2012 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065650 | 16/11/2012 | 4026.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065676 | 16/11/2012 | 3168.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065684 | 16/11/2012 | 14700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065692 | 16/11/2012 | 3234.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065714 | 16/11/2012 | 2442.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065731 | 16/11/2012 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065757 | 16/11/2012 | 15786.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065765 | 16/11/2012 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065773 | 16/11/2012 | 2714.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065803 | 16/11/2012 | 828.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065838 | 16/11/2012 | 7861.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065854 | 16/11/2012 | 200.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE IAGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065871 | 16/11/2012 | 1092.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50%PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065668 | 16/11/2012 | 14400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065749 | 16/11/2012 | 156.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065781 | 16/11/2012 | 5291.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065790 | 16/11/2012 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065889 | 16/11/2012 | 228.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065013 | 16/11/2012 | 53.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2012(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065706 | 16/11/2012 | 11100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065722 | 16/11/2012 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS(PREFEITO EVICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066621 | 19/11/2012 | 205.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL /111150-7, NO DIA 19/11/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066761 | 19/11/2012 | 4655.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 19/11/2012, ACAO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO N§0001200-73.2009.5.13.0023, MANDADO DE CITACAO N§1607/2012, EM FAVOR DE CLOVES BASTOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066753 | 19/11/2012 | 600.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066583 | 19/11/2012 | 230190.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA-FUNDEB 60%), RERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066591 | 19/11/2012 | 50841.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066605 | 19/11/2012 | 600.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0066729 | 19/11/2012 | 1209.00 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS,(BARRA ESTAAB., BRONZINA FIXO, CILINDRO MESTRE, CILINDRO DE RODA, GARFO DE EMBREAGEM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD4176 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0066737 | 19/11/2012 | 1157.50 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS,(ENGRENAGEM, CILINDRO DERODA, CILINDRO MESTE, BRONZINA), DESTINADO AOVEICULO DE PLACA NPR7147 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066206 | 19/11/2012 | 20783.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(INTERNACAO DOMICILIAR)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066214 | 19/11/2012 | 4572.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(INTERNACAO DOMICILIAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066222 | 19/11/2012 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(INTERNACAO DOMICILIAR), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066231 | 19/11/2012 | 2400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066249 | 19/11/2012 | 243.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066257 | 19/11/2012 | 31210.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066265 | 19/11/2012 | 6866.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066273 | 19/11/2012 | 69.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066281 | 19/11/2012 | 20000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MESMES DE NOVEMBRO DE 2012 (C/PARTIDA-FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066290 | 19/11/2012 | 51308.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MESMES DE NOVEMBRO DE 2012 (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066303 | 19/11/2012 | 15687.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066311 | 19/11/2012 | 81.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066320 | 19/11/2012 | 13205.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA -CEO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066338 | 19/11/2012 | 2905.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066346 | 19/11/2012 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CEO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066354 | 19/11/2012 | 3915.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066362 | 19/11/2012 | 861.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066371 | 19/11/2012 | 48125.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066389 | 19/11/2012 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066397 | 19/11/2012 | 9384.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDEBUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066401 | 19/11/2012 | 96.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066419 | 19/11/2012 | 1244.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066427 | 19/11/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066435 | 19/11/2012 | 46680.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066443 | 19/11/2012 | 96.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066451 | 19/11/2012 | 9102.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066460 | 19/11/2012 | 25724.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066478 | 19/11/2012 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066486 | 19/11/2012 | 5016.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066494 | 19/11/2012 | 258.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066508 | 19/11/2012 | 1153.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DEZ/2008 E 13/SAL/2008, DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), REALTIVO AO ACORDO JUDICIAL DEZ/2008 E 13§ SALARIO/2008, NA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066516 | 19/11/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL DEZ/2008 E 13§SALARIO/2008, NA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066524 | 19/11/2012 | 2612.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012(BL. AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066532 | 19/11/2012 | 492.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066541 | 19/11/2012 | 85077.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(BL. AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066559 | 19/11/2012 | 186.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012(BL. AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066567 | 19/11/2012 | 16402.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (19,50% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066575 | 19/11/2012 | 300.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SANDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0066648 | 19/11/2012 | 1050.60 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS:(02-CONJUNTO EML CONFEC MDF, 01-MESA REUNIAO 1,20 EM MDP), DESTINADO AO LABORATORIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0066656 | 19/11/2012 | 219.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS:(01-MESA REUNIAO 1,20 EM MDP), DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0066664 | 19/11/2012 | 356.40 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS:(01-MESA REUNIAO 1,20 X2,00 EM MDO), DESTINADO AO PSF DA CAIXA DAGUA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0066681 | 19/11/2012 | 1262.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FLUCONAZOL, LIDOCAINA, PREDNISOLONA), DESTINDO AS EQUIPES DEPSFS, MELHO EM CASA E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0066699 | 19/11/2012 | 1566.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (05-ARMARIO EM ACO C/1,5MT C/2PORTAS; 01-ARMARIO C/1,97M X 0,900X0,400), DESTINADO AOS PSFS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0066702 | 19/11/2012 | 316.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-ARMARIO EM ACO C/1,975M X 0,900X0,400), DESTINADO AO LABORATORIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0066711 | 19/11/2012 | 948.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-ARMARIO C/ 1,975M X 0,900X0,400 DESTINADO A VIG.AMBIENTAL, E 01-ARMARIO C/1,97M X 0,900X0,400 DESTINADO A VIG.EPIDEMIOLOGICA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0066745 | 19/11/2012 | 200.00 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(CILINDRO DE RODA, CILINDRO MESTRE), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF0856 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0066770 | 19/11/2012 | 1674.16 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CENTROO ODONTOLOGICO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0066788 | 19/11/2012 | 2787.92 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0066796 | 19/11/2012 | 3525.87 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0066800 | 19/11/2012 | 14266.34 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0066818 | 19/11/2012 | 5159.46 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066834 | 19/11/2012 | 3500.00 | 00029857139434 | LINDBERG CARNEIRO TELES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E IMPLANTACAO DE PROJETO DE MICROCREDITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS - 1¦ PARCELA, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(IPVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066613 | 19/11/2012 | 40.00 | 00072760931404 | SUERDA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE INCLUSAO SOCIAL, DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR AO CENTROADMINISTRATIVO E CEHAP, NO DIA 19/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066672 | 19/11/2012 | 1968.00 | 07848597000178 | GUSTAVO BRITO FERNANDES PAINEIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS:(02-PAINEL RELOGIO 0204- BRANCO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0066630 | 19/11/2012 | 5900.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02 - BEBEDOUROSINDUSTRIAL EM ACO INOX C/3TORNEIRAS), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSAFAMILIA-IGD SUAS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0066826 | 19/11/2012 | 1800.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-CAIXA AMPLIFICADA ONEAL OCM 412 USB), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD SUAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA-IGS SUAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0066893 | 20/11/2012 | 3342.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0066907 | 20/11/2012 | 3299.02 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0066915 | 20/11/2012 | 7179.98 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0066923 | 20/11/2012 | 12365.42 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0066931 | 20/11/2012 | 1211.78 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066966 | 20/11/2012 | 1430.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, ALUGUEL DE CASA, FRALDAS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066851 | 20/11/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: ROSA MARIA FRANCISCO, P/ATEND.NO HOSP.DO CANCER, NODIA 21/11/2012, CONFORME DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066877 | 20/11/2012 | 140.00 | 00079979564415 | ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME DE LARINGOSCOPIA, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066885 | 20/11/2012 | 200.00 | 00001755113498 | FLAVIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME DE ECO DOPPLER COLORIDO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066982 | 20/11/2012 | 4000.00 | 07034535000122 | BEMFAM/CEDESS-CIDAD.EDUC.DES.SOC.E SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESENVOLVIMENTO DE ACOES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA PROMOCAO DA SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA, EM ATENCAO AO DISPOSITIVO DA CONSTITUICAO FEDERAL(1998),(DEB. BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066958 | 20/11/2012 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066842 | 20/11/2012 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066869 | 20/11/2012 | 40.00 | 00006135914456 | LUCELLY DANIELLY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO NA FUNASA, SOBRE PRESTACAO DECONTAS DE CONVENIOS, NO DIA 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066974 | 20/11/2012 | 1556.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 20/11/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066991 | 20/11/2012 | 0.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 20/11/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067008 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 20/11/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066940 | 20/11/2012 | 50.00 | 00003590786485 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSORA ESPECIAL DE GABINETE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ORIENTACAO PARA PRESTACAO DE CONTAS DOSCONVENIOS PELA FUNASA, NO DIA 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067181 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA ICMS/9016-6, NO DIA 21/11/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067199 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 21/11/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0067024 | 21/11/2012 | 36532.43 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E PP.02/2012,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 (PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0067032 | 21/11/2012 | 40517.17 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E PP.02/2012,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 (CONENIO SEC.EDUC.ESTADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000292012 | 0067067 | 21/11/2012 | 1250.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AOS SERVICOS LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO CONFRATERNIZACAO DO DIA DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000292012 | 0067075 | 21/11/2012 | 2500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AOS SERVICOS LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO INAUGURACAO DA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO E ENTREGA DA PREMIACAO ALUNO E PROFESSOR DEOURO(CONVENIO ALPARGATAS), NOS HORARIOS MANHA, TARDE E NOITE, -SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292012 | 0067016 | 21/11/2012 | 1800.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOEVENTO INAUGURACAO DO PSF DO LIGEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000292012 | 0067041 | 21/11/2012 | 1800.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM E CARRO DE SOMPARA O EVENTO SEMANA DO TRANSITO COM O SAMU-TECNICOS E CAPACITACAO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067113 | 21/11/2012 | 1500.00 | 00013143379472 | ANTONIO AQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067121 | 21/11/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: LEIDSON PEREIRA, RAQUELSILVA, DAMIAO ALEXANDRE, ARMANDO ANTONIO, P/ATEND.INST.FIGADO, HOSP.DOS OLHOS, CLINICA OFTALMOLOGISTA, NO DIA 22/11/2012, CONF.DECALRAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067130 | 21/11/2012 | 145.00 | 00079979564415 | ROBERTO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067148 | 21/11/2012 | 40.00 | 00021969191449 | MARISA ROSENO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME TESTE ERGOMETRICO(COMPLEMENTO), PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067156 | 21/11/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINA DO RAMO DOSSANTOS E LOURIVAL FIRMINO, P/ATEND.NOS HOSP. NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 22/11/2012, CONFORME DECLARACO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0067164 | 21/11/2012 | 853.95 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000292012 | 0067059 | 21/11/2012 | 1800.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM E CARRO DE SOMPARA O EVENTO SEMANA DO TRANSITO, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067083 | 21/11/2012 | 640.00 | 00084654252720 | JOSE NILSON SABINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067091 | 21/11/2012 | 1600.00 | 00099653907468 | REGIVALDO CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067105 | 21/11/2012 | 800.00 | 00009610613403 | DANIEL REGO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0067172 | 21/11/2012 | 8363.21 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DOS CANTEIROS E PINTURA DE MEIO FIO - MERCADO PUBLICO BR-104-ENTRADA DA CIDADE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0067202 | 22/11/2012 | 3064.23 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DOS CANTEIROS E PINTURA DE MEIO FIO - RUA CECILIA BARBOSA E ARTHUR MONTEIRO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0067253 | 22/11/2012 | 10787.08 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DOS CANTEIROS E PINTURA DE MEIO FIO - RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, SAIDE PARA BOQUEIRAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0067334 | 22/11/2012 | 2468.62 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DOS CANTEIROS E PINTURA DE MEIO FIO - NO SITIO ZUMBI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0067351 | 22/11/2012 | 1664.60 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (07-CADEIRA GIRATORIA, 02-CONJUNTO EM L CONFEC EM MDF), DESTINADO AO PROGRAMA IGD-SUAS-BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(IGD-SUAS-BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0067211 | 22/11/2012 | 2100.88 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0067229 | 22/11/2012 | 2892.17 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSFS DO LIGEIRO II, VILA, CAIXA DAGUA, ZE VELHO, NASF, OLHO DAGUA, TIAO DO REGO, RUA NOVA, GURITIBA, BOA VISTA, CENTRO, CASTANHO, POLICLINICAE RIACHO DO MEIO, CONF.DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0067237 | 22/11/2012 | 2400.98 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSFS DO ZUMBI E LIGEIRO I, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0067245 | 22/11/2012 | 2565.66 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSFS DE PEDRA DO SINO,BAIXA VERDE, ANIBAL TEIXEIRA, GRAVATA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0067261 | 22/11/2012 | 2783.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ESPIRPNOL, FINASTERIDA, PROLOPA, PURAN E OUTROS), DESTINADO AFARMACIA CENTRAL DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292012 | 0067270 | 22/11/2012 | 5923.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ALCOOL, ESPECULO, LUVA, MASCARA, SERINFA E OUTROS), DESTINADO AS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NASF, PROGRAMO MELHO EM CASA/INTERNACAO DOMICILIAR, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292012 | 0067288 | 22/11/2012 | 4798.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ALCOOL, ESPECULO, LUVA, MASCARA, SERINFA E OUTROS), DESTINADO A POLICLINICA, CEO, SAMU, CAPS, E LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292012 | 0067296 | 22/11/2012 | 705.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL INSUMOS P/DIABETICOS((TIRAS DE GLIC.TESTLINE), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(INSUMOS P/DIABETICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0067300 | 22/11/2012 | 19096.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ESTROGENON, GENTAMICINA, HIDROXIDO DE ALUMINIO, LORATADINA, METRONIDAZOL, PARACETAMOL E OUTROS), DESTINADO AS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, INTERNACAODOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0067318 | 22/11/2012 | 2520.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(AMIORON, ESPIRONOLACTONA, METILDOPA, SINVAX), DESTINADO AS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0067326 | 22/11/2012 | 15996.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ACIDO ACETIL, ALBENDAZOL, AZITROMICINA, CEFALEXINA, DIPIRONA EOUTROS), DESTIANDO AS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067369 | 22/11/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EXPEDITO FRASAO DE MACEDO, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NODIA 23/11/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067385 | 22/11/2012 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA 22/11/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067415 | 22/11/2012 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC-TED, NA CONTA MDE/17081-X, NO DIA 22/11/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067393 | 22/11/2012 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 22/11/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067407 | 22/11/2012 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA IPVA/9017-4, NO DIA 22/11/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0067342 | 22/11/2012 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO D.O. DIA 15/11/2012, DE MATRIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DEB.ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067377 | 22/11/2012 | 50.00 | 00006899375478 | JOSE PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE CHEFE DA UND.DE CONT.DE MATERIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA, DIA 22/11/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0067423 | 23/11/2012 | 1238.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORMACAO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BRASIL ALFABETIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067440 | 23/11/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LOURIVAL FIRMINO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 26/11/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067458 | 23/11/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: MARIA JOSE CARDOSO DE MIRANDA, P/ATEND.NA CLINICA OFTALMOLOGISTA, NO DIA 26/11/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067474 | 23/11/2012 | 461.17 | 00007693661476 | GABRIELA BAPTISTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTEGRADO DA UEPBNA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067482 | 23/11/2012 | 300.00 | 00071413782434 | ADALGIZA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME ESTUDO URODIMICO COMPLETO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0067512 | 23/11/2012 | 2304.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (08-CADEIRA RODAS 1009 RN CZ/VIN.NYLON), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(PROJETO DO CER), CONFORME DESCRIMINACO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067466 | 23/11/2012 | 400.00 | 00021892113449 | JOSIAS RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067491 | 23/11/2012 | 130.00 | 00070280083475 | INALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO AO ALUGUEL DE CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067504 | 23/11/2012 | 1000.00 | 00004309672418 | PAULA MERICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0067431 | 23/11/2012 | 21108.32 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 6¦ MEDICAO DOS SERVICOS RELATIVO A OBRA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE BARRACAO LUIZ DE MELO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO - TP 01/2012(FPM). | 01002012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0067521 | 23/11/2012 | 19.81 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067539 | 25/11/2012 | 350.00 | 00007451960471 | NUBIA TAMIRYS DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - EDICAO NORTE NORDESTE, NO PERIODO DE 25 A 29/11/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067547 | 26/11/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A DIRETORA DE PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE E AVALIACAO SRA. JANETE ALEXANDRE FEITOSA, PARA MARCAR EXAMES NO CDC, EDSON RAMALHO E TFD, NO DIA 27/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067555 | 26/11/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: LOURIVAL FIRMINO, SEVERINA MARIA DO ESPIRITO SANTO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, DIA 27/11/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067563 | 26/11/2012 | 50.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE DERETORA DE PLAN.REG.CONT.AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR AO SERVICO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CDC, HOSP.EDSON RAMALHO E TFD, MARCAR EXAMES E CONSULTAS, DIA 27/11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067580 | 26/11/2012 | 1275.00 | 00001700216457 | JOSE SEVERINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS MEDICAS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0067601 | 26/11/2012 | 3420.57 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ARADOIS, ASPIRINA, CONCOR, GLUCOREUMIN, LABIRIN, NASONEX, E OUTROS), DESTIANDO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0067610 | 26/11/2012 | 2973.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CARBIDOPA, ESPIRONOLACTONA, ESPIRONOLACTONA, ,AREVAN, MONOCORDIL, PROLOPA E OUTROS), DESTINADO AS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILIAR]E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0067628 | 26/11/2012 | 37.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(LINDOCAINA, CLOR)DESTINADO AS 17 EQUIPES DE SAUDE FAMILIA, INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0067636 | 26/11/2012 | 266.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(BUTILBROMETO, CORTISONAL, ARISCORTEN, ANGIL), DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0067644 | 26/11/2012 | 1200.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(AMIOROM, SINVAX) DESTINADO AS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILIR E NASF, CONFORME DESCRIMINACO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292012 | 0067652 | 26/11/2012 | 2225.89 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ABAIXADOR, ALGODAO, LUVAS, SERINGA, MASCARA E OUTROS), DESTINADO AS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312012 | 0067679 | 26/11/2012 | 600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO (TUBO DE SILICONE, SDH CLEANER), DESTINAD AO LABORATORIO DE ANALISES, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0067598 | 26/11/2012 | 50475.15 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, CONFORME TP.05/2012, BOLETIM DE MEDICAO E NOTA FISCAL(CONVENIO PACTO SOCIAL-GOV.ESTADO-C/C.19631-2) | 00572012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067571 | 26/11/2012 | 50.00 | 00006899375478 | JOSE PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE CHEFE DA UND.DE CONT.DE MATERIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAS PECAS PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EMPRESA CASE, NODIA 26/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067661 | 26/11/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DA ART DE CONSTRUCAO DE POLO DA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067687 | 26/11/2012 | 1600.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CHAVE AUTOMATICA, BOMBA DANCOR SUB., MOTOR SUB), DESTINADO A POCOS ARTESIANOS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067709 | 27/11/2012 | 2560.00 | 00020678223491 | GERALDO FRANQUILINO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, ALUGUEL DE CASA, MATERIAL DE CONSTRUCAO, CARENCIA ALIMENTAR, GENEROS ALIMENTICIOS, FRALDAS,LEITE NESTON, AUXILIO FUNERAL, OCULOS DE GRAU, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067717 | 27/11/2012 | 622.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CORAL DOS BENECIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067725 | 27/11/2012 | 850.00 | 00043600107453 | NIVALDO AGRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE MUSICA(INSTRUTOR DE VIOLAO), PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067733 | 27/11/2012 | 850.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM CURSO DE KARATE, PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067741 | 27/11/2012 | 850.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR EM OFICINAS DE MUSICAS REGIONAIS(SANFONEIRO), PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067750 | 27/11/2012 | 1000.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INTRODUCAO DE TECNICA DE FORMACAO DE CORAL COM OSADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NF. ANEXO(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067831 | 27/11/2012 | 1500.00 | 00009776563490 | ELIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067849 | 27/11/2012 | 1200.00 | 00091040434487 | EDILEUSA PESSOA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067857 | 27/11/2012 | 1300.00 | 00003988582417 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067865 | 27/11/2012 | 1600.00 | 00009538560469 | GEOVANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067873 | 27/11/2012 | 1500.00 | 00007590200433 | FLAVIA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067903 | 27/11/2012 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2O12, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067768 | 27/11/2012 | 1244.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,(REC.PROP.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067776 | 27/11/2012 | 1866.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062012 | 0067881 | 27/11/2012 | 5000.00 | 00067668500430 | MARIA JOSIRENE CAMELO EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ACOMPANHAMENTO E PARECER DOS PROCESSOS TRABALHISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067890 | 27/11/2012 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISES DE DOCUMENTOS, AUDITORIA TRIBUTARIA, COM PROPOSITURAS DE ACOES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM FACE A RECUPERACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067954 | 27/11/2012 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA DIVERSOS/8956-7, NO DIA 27/11/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067695 | 27/11/2012 | 630.00 | 00009531195480 | ELENILDO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO REPARO DOS EQUIPAMENTOS: (01-TV TOSHIBA 14", 01-SOM PORTATIL, 01-CAIXA AMPLIFICADA, 01-TV CCE 14", 01-VENTILADOR, 01-MICROSISTEM, 01-CPU) EM DIVERSAS ESCOLAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0067784 | 27/11/2012 | 217.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-MINI-OTOSCOPIO R ESPECULOS REF. 353), DESTINADO AO PSF DORIACHO DO MEIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312012 | 0067792 | 27/11/2012 | 4307.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO (MASCARA C/RESERVATORIO P/AMBU. REANIMADOR ADULTO, KIT PARTO P/RESGATE, TALA ARAMADA EVA, BANDAGEM TRIANGULAR), DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0067806 | 27/11/2012 | 976.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (05-BALANCA DIGITAL USO DOMESTICO-DESTINADO AOS PESF; 03-MINI OTOSCOPIO 5 ESPECULOS REF. 353-DESTINADO AO PSF CAIXA DAGUA, LUTADOR E CENTRO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067814 | 27/11/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: JOSEMBERG FELIX, MANOEL BATISTA E ROSA MARIA, P/ATEND.NO HOSP.DAS CLINICAS E NO HOSP.DO CANCER, NO DIA 28/11/2012CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067822 | 27/11/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: EXPEDITO FRASAO DE MACEDO, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NODIA 28/11/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0067911 | 27/11/2012 | 280.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-DETECTOR FETAL PORTATIL), DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0067920 | 27/11/2012 | 2486.30 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (30-ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO ADULTO AUSCULTADOR, 17-ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO INFANTIL AUSCULTADOR, 28-APARELHO DE PRESSAO ADULTO), DESTINADO AO PROJETO DO CER DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0067938 | 27/11/2012 | 193.60 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (02-ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO ADULTO AUSCULTADOR, 02-ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO INFANTIL AUSCULTADOR, 02-APARELHO DE PRESSAO ADULTO), DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0067946 | 27/11/2012 | 3851.48 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACIDO ACETIL, AZITROMICINA, CEFALEXINA, DIPIRONA, HIDROXIDO DE ALUMINIO, METRONIDAZOL, OMENAX, PARACETAMOL E OUTROS), DESTINADO AS 17 EQUIPES DE SAUDEDA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0068047 | 28/11/2012 | 3940.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (05-ARMARIO DE COZINHA EM ACO C/6PORTAS-DESTINADO AS PSFS: RIACHO DO MEIO, ZE VELHO, CAIXA DAGUA, BOA VISA E GURITIBA; 02-FOGAO DE 4 BOCAS-DESTINADO AOS PSFS: CAIXA DAGUA E VILA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068039 | 28/11/2012 | 478.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO), RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, SETEMBRO, OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069990 | 28/11/2012 | 15497.30 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA NN§02/2012(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070009 | 28/11/2012 | 10284.40 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA NN§02/2012(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070017 | 28/11/2012 | 564.20 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO MAIO EDUCACAO,DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§02/12(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENS.INFANTIL/PRE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070025 | 28/11/2012 | 2111.00 | 09014036000107 | COOP.AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO E CHAMADA PUBLICA N§02/2012(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067962 | 28/11/2012 | 1200.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL NAAREA DE ESPORTE PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEFACILITADOR EM OFICINAS DE RECREACAO NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067971 | 28/11/2012 | 1200.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA E TECNICACIRCENSE PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067989 | 28/11/2012 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL, COMFOCO NO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINCAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067997 | 28/11/2012 | 622.00 | 00069035776453 | MARIA DE JESUS DE BRITO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE CURSOS DE ARTEZANATO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068004 | 28/11/2012 | 700.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PRODUCAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESIDRATADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2012(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068012 | 28/11/2012 | 622.00 | 00002612161473 | CLEONICE VICENTE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CULINARIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068021 | 28/11/2012 | 622.00 | 00006996299420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIVOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICAS INICIACAO A CIRANDA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONFORME CRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012, (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068063 | 29/11/2012 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0068292 | 29/11/2012 | 803.82 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEN DRIVER, TECLADO, HD DIGITAL, TONNER), DESTINADO AOPROGRAMA IGD SUAS(BOLSA FAMILIA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMIMIA-IGD SUAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0068314 | 29/11/2012 | 400.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-IGD), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BOLSA FAMILIA-IGD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0068420 | 29/11/2012 | 1697.64 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-NQE2555/NPR7127, OEZ6815), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO,(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0068608 | 29/11/2012 | 165.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068659 | 29/11/2012 | 1500.00 | 00099682508487 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL(PROGRAMA CREAS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0068578 | 29/11/2012 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0068128 | 29/11/2012 | 2000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 7§ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E LICITA€ÇOCC N§25/2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0068136 | 29/11/2012 | 24310.44 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A EXECUCAO E MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIODE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0068411 | 29/11/2012 | 12611.60 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(MNY5409, MNE5437, NPR7167, PATROL, PC, RETIESCAVADEIRA, NQD1416, NPR7107), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0068594 | 29/11/2012 | 33.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0068756 | 29/11/2012 | 79096.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE 01/11/2012 ATE 30/11/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E PP.08/2010,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068829 | 29/11/2012 | 2800.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQ.E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(FILTRO DE OLEO,CJ.FILTROPRINCIPAL, ELEMENTO FILTRANTE, CJ.ELEMENTO FILTRANTE DE AR E OUTROS), DESTINADO A MAQUINA PC DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068837 | 29/11/2012 | 450.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQ.E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA EMPRESA PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS FAZER MANUTENCAO NA MAQUINA PC DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068071 | 29/11/2012 | 795.83 | 00057002649434 | VALDINETE BEZERRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL, CRIADO ATRAVES DA LEI N§236/2011 DE 11/02/2011, AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL -MAGISTERIO,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068080 | 29/11/2012 | 240.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLACA MAE), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0068161 | 29/11/2012 | 1280.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO,REV., TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCADAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0068250 | 29/11/2012 | 1900.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOSDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0068284 | 29/11/2012 | 1800.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CARTUCHOS HP 22, 901, 60, 21; TONERS, PEN DRIVER), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0068357 | 29/11/2012 | 3550.58 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL EGASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(NPR7217/MNR0948/OEZ6805/NPR7147/NQD4176), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0068390 | 29/11/2012 | 40937.88 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(AMX2185/MMO1081/MOE4132/MOF1361/NQD2666/OEZ4068/OEZ4108/OFA0468), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068462 | 29/11/2012 | 700.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA AMX2185 (CJ MAGNETICO, KIT LACRE, PLACA IMPULSORA, CJ TRANSMISSAO,ENGRENAGEM, BUCHA), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068471 | 29/11/2012 | 675.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA AFA0468 (CJ PENA, KITPONTEIROS, CJ ARO FRONTAL, KIT LACRE, EIXO COMANO, ENGREN), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068489 | 29/11/2012 | 455.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NQD2666 (CJ MAGNETICO, ENGREN., KIT LACRE, AGULHA, FLAT CABLE),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0068501 | 29/11/2012 | 6171.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 187 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0068586 | 29/11/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0068675 | 29/11/2012 | 1500.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068721 | 29/11/2012 | 800.00 | 11947203000106 | ROBSON GERMANO B.DE SOUSA-RG INFO ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE PECAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068772 | 29/11/2012 | 650.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES E ESPANHOL PARA JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2012.(IPVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068802 | 29/11/2012 | 578.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068845 | 29/11/2012 | 40.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR ONIBUS PA/VISTORIA NO INMETRO, NO DIA 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0068853 | 29/11/2012 | 675.00 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE INCOL GRAXA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0068110 | 29/11/2012 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0068403 | 29/11/2012 | 193.50 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS(MOTO NPR7197), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112012 | 0068764 | 29/11/2012 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINTE(NFS-E, EMISSAO DE DAM ISS, IPTU, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DECLARACAO ELETRONICADE SERVICOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068187 | 29/11/2012 | 587.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2012(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068098 | 29/11/2012 | 100.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0068101 | 29/11/2012 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIL. LAMINA, REV. TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0068241 | 29/11/2012 | 450.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0068306 | 29/11/2012 | 298.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER, CARTUCHOS HP 901 3 60, PEN DRIVER), DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0068560 | 29/11/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0068683 | 29/11/2012 | 300.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0068730 | 29/11/2012 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0068748 | 29/11/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHODE TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0068811 | 29/11/2012 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068055 | 29/11/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: JOSE KAIK HENRIQUE, P/ATEND.NO IMIP-INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL,NO DIA 30/11/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0068144 | 29/11/2012 | 7349.79 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF DA MALHADA GRANDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT. BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0068152 | 29/11/2012 | 28496.44 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO LIGEIRO, MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO E CONTRATO 143/2010, TP.05/2010,(FMS). | 00542011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0068179 | 29/11/2012 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(REV. E TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068195 | 29/11/2012 | 563.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(3392-1840). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068209 | 29/11/2012 | 875.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS(35 USUARIOS), RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2012,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192012 | 0068217 | 29/11/2012 | 4600.00 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS NATURAL CURATIVOS BIOLOGICOS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0068225 | 29/11/2012 | 1203.30 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HD DIGITAL, TONNER, TECLADO USB, CARTUCHIS HP), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0068233 | 29/11/2012 | 1015.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOSDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0068268 | 29/11/2012 | 585.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOSDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO((BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0068276 | 29/11/2012 | 500.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOSDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0068322 | 29/11/2012 | 3792.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0068331 | 29/11/2012 | 45.25 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMOXI), DESTINADO AS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0068349 | 29/11/2012 | 232.79 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (BONEPREV, GALVUS), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0068365 | 29/11/2012 | 1344.42 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU)(MOV4202/NQG3304), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0068373 | 29/11/2012 | 3150.18 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA)(MNK0361/NPY3814/NPZ5403), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0068381 | 29/11/2012 | 4344.72 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE( MMY3751/JKH7033/MOF3811/MNJ7327/NQJ5790/NPR7177/NPR7227/NPR7057/NPR7117), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0068438 | 29/11/2012 | 10236.72 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSFS)(NQH3820/OEO0190/OEZ6835/MOM0435/NQD1356/NQF0856/NQF0926), CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0068446 | 29/11/2012 | 1498.98 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUNO, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(ACS)(OEZ2854/OEZ2864/OEZ2844/OEZ2824/OEZ2884/OEZ2914/OEZ2814/OEZ2894/OFH8116/POP1/POP2/POP3/POP4/POP5/POP6/POP7),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068454 | 29/11/2012 | 530.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS (SENSOR, KIT LACRE, FECHADURA, CJ.PENA VIBRACAO), DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (TRANSITNQH3820, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0068497 | 29/11/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0068519 | 29/11/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0068527 | 29/11/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0068535 | 29/11/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0068543 | 29/11/2012 | 528.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(PSF), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT. BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0068551 | 29/11/2012 | 66.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(NASF), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (BL.AT. BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0068616 | 29/11/2012 | 660.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD DR.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM DIVERSOS BENEFICIARIOS(GESTANTES DA REDE CEGONHA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, CONFORME DECLARACAO DE BENEFICIARIOS(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0068624 | 29/11/2012 | 30451.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD DR.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM DIVERSOS BENEFICIARIOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, CONFORME DECLARACAO DE BENEFICIARIOS, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000222012 | 0068632 | 29/11/2012 | 2040.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SENDO NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA, MICRO, CONTRA ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DE PECAS, CONF.NF.ANEXO,REL.NOV/12(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000222012 | 0068641 | 29/11/2012 | 240.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SENDO NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA, MICRO, CONTRA ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DE PECAS, CONF.NF.ANEXO,REL.NOV/12(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068667 | 29/11/2012 | 1800.00 | 00099682508487 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE VESTUARIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0068691 | 29/11/2012 | 300.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0068705 | 29/11/2012 | 300.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0068713 | 29/11/2012 | 300.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, (BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068781 | 29/11/2012 | 500.00 | 00039518485453 | JOSE JAIME COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME DE POLISSONOGRAFIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068799 | 29/11/2012 | 1275.00 | 00091148863753 | IVANILDO BARBOSA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS HOSPITALARES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068993 | 30/11/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: MARIA JOSE CARDOSO DE MIRANDA, P/ATEND.NA CLINICA OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADOS, NO DIA 03/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069001 | 30/11/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: DALVANETE PEREIRA, RITA DE ARAUJO GALDINO, P/ATEND. NO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO E NA CLINICA SAO PEDRO, NO DIA 03/12/2012, CONFORME DACLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069019 | 30/11/2012 | 280.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069027 | 30/11/2012 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069035 | 30/11/2012 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069043 | 30/11/2012 | 300.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069051 | 30/11/2012 | 650.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069060 | 30/11/2012 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069078 | 30/11/2012 | 500.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069086 | 30/11/2012 | 250.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069094 | 30/11/2012 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069108 | 30/11/2012 | 200.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069116 | 30/11/2012 | 330.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069124 | 30/11/2012 | 180.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ-GURITIBA - ZONA RURAL - QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AO PSF DA GURITIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORMECONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069132 | 30/11/2012 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069141 | 30/11/2012 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORMECONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069159 | 30/11/2012 | 200.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069167 | 30/11/2012 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA - ZONA RURAL-QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)DA MALHADA GRANDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069175 | 30/11/2012 | 300.00 | 00088342000710 | SEVERINO DO RAMO G RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)DO OLHO DAGUA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069183 | 30/11/2012 | 500.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA(PSF)DA MALHADA GRANDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12, (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069370 | 30/11/2012 | 2800.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069388 | 30/11/2012 | 400.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069396 | 30/11/2012 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069400 | 30/11/2012 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069418 | 30/11/2012 | 700.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS ERNESTO DE MELO, 16 - VILA, QUEINADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0069451 | 30/11/2012 | 1250.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (05-ARMARIO EM ACO C/1,5OMT C/2PORTAS), DESTINADO AOS PSFS: ZE VELHO, BAIXA VERDE, LIGEIRO I, BOA VISTA, RIACHO DO MEIO, CONFORME DESRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BL.AT.BASICA-PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069469 | 30/11/2012 | 13216.15 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069566 | 30/11/2012 | 745.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(20%), DOS PRESTADORES DE SRVICOS(AUTONOMOS), DA SECRETRIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMR/BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0069582 | 30/11/2012 | 8297.88 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTES DODO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012,(MAC-REDE CEGONHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0069591 | 30/11/2012 | 8213.74 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012,(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069698 | 30/11/2012 | 5075.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069701 | 30/11/2012 | 1116.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETRIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069710 | 30/11/2012 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069728 | 30/11/2012 | 247.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069736 | 30/11/2012 | 247.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETRIA DE SAUDE(PSF), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069744 | 30/11/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069752 | 30/11/2012 | 1123.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069761 | 30/11/2012 | 247.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETRIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069779 | 30/11/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069787 | 30/11/2012 | 660.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069795 | 30/11/2012 | 145.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETRIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069809 | 30/11/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070076 | 30/11/2012 | 20000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069248 | 30/11/2012 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO, ALISTAMENTO MILITAR E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069531 | 30/11/2012 | 1236.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (PREFEITURA MUNICIPAL; POSTO DA TELPA OLHO DAGUA; POSTO TELEFONICO DE VELEZ; REPETIDORA; E OUTROS), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069558 | 30/11/2012 | 5131.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS(AUTONOMOS), DE DIVERSAS SECRETRIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069647 | 30/11/2012 | 617.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO 13§ SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069671 | 30/11/2012 | 165.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO 13§ SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069825 | 30/11/2012 | 183.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069833 | 30/11/2012 | 400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069841 | 30/11/2012 | 88.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069868 | 30/11/2012 | 218.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO13§ SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069884 | 30/11/2012 | 601.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069906 | 30/11/2012 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069922 | 30/11/2012 | 843.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069949 | 30/11/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069965 | 30/11/2012 | 165.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0070041 | 30/11/2012 | 4800.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069817 | 30/11/2012 | 833.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068861 | 30/11/2012 | 4299.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 3O/11/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068870 | 30/11/2012 | 6160.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 30/11/2012, CONFORME DAF ANEXO,(DEB.FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068888 | 30/11/2012 | 3.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONER/283142-2, NO DIA 3O/11/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068896 | 30/11/2012 | 0.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 3O/11/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068900 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 27/11/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068918 | 30/11/2012 | 580.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVERSAS TARIFAS DOC/TED, NA CONTA RECEITA PROPRIA/4970-0, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068926 | 30/11/2012 | 58.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA CEX/12527-X, NO 16/11/2012, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068985 | 30/11/2012 | 10.49 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA PACTO SOCIAL/19.631-2, NOS DIAS 12 E 28/11/2012(REC.PROPRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069426 | 30/11/2012 | 334.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FOPGA/6535-8, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069434 | 30/11/2012 | 10611.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 34/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N.11.960/2009(SEGURADO), (PARCELA 34/60), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069442 | 30/11/2012 | 42445.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELA 34/240- PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N.11.960/2009(PATRONAL),(PARCELA 34/240), CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069477 | 30/11/2012 | 4.31 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA 19.631-2, NO DIA 30/11/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069850 | 30/11/2012 | 991.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069973 | 30/11/2012 | 51.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13 SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069981 | 30/11/2012 | 5040.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO AO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE2012(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069311 | 30/11/2012 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069329 | 30/11/2012 | 300.00 | 00050406264449 | MOISES CELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N§3887A-LIGEIRO-QUEIMADAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,((FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069337 | 30/11/2012 | 300.00 | 09355546000482 | J.MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-POSTO DALLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO(FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069345 | 30/11/2012 | 400.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, N§116 - CONJUNTO MARIZ -QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069353 | 30/11/2012 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ADELIA PEREIRA MAIA, 1168-CIDADE TIAO DO REGO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA P/EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069361 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00088480178434 | ELIELMA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MAIA, N§ 123-TERREO-QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069540 | 30/11/2012 | 280.00 | 00007841795491 | CICERO LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FEEEAZ, N§255/A - LIGEIRO - QUEIMADAS/PB, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ-ENSINO INFANTIL, DEVIDOA REFORMA DA REFERIDA ESCOLA,CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069574 | 30/11/2012 | 826.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (20%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069604 | 30/11/2012 | 5791.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069612 | 30/11/2012 | 1274.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069621 | 30/11/2012 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13SALARIO DEOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069264 | 30/11/2012 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069485 | 30/11/2012 | 1189.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO DO MUNICIPIO(SEC.INFRA ESTRUTURA, MATADOURO PUBLICO, SINAL LUMINOSO, SEMAFORO, MERCADOPUBLICO, CAIXA DAGUA BARRACAO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069493 | 30/11/2012 | 50030.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO DO MUNICIPIO(ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069876 | 30/11/2012 | 2733.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0070050 | 30/11/2012 | 8350.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS 01 CAMINHAO CARRPCEROA ABERTA TIPO 3/4 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTUA E OUTRO CAMINHAO BAU, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0070068 | 30/11/2012 | 26460.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS 05 CAMINHAO CACAMBA COMCAPACIDADE 12M33 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069299 | 30/11/2012 | 500.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, 174A - CENTRO - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069523 | 30/11/2012 | 714.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO MUNICIPAL (POCOS ARTESIANO, DESSALINIZADOR, SEC. AGRICULTURA),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069892 | 30/11/2012 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0070033 | 30/11/2012 | 121201.50 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DEAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069205 | 30/11/2012 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069256 | 30/11/2012 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069507 | 30/11/2012 | 663.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (AUDITORIO DA SEC.CULTURA, PONTO DA CULTURA, CLUBE MUNICIPAL, GINASIO DE ESPORTES, SECRETARIA DE CULTURA),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069931 | 30/11/2012 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069191 | 30/11/2012 | 300.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAOBARBOSA DA SILVA - 1§ ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069957 | 30/11/2012 | 750.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068934 | 30/11/2012 | 22.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA CREAS/14289-1, NOSDIAS 05,12 E 21/11/2012(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068942 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA PETI/16675-8, NOS DIAS 05 E 21/11/2012(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068951 | 30/11/2012 | 22.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA PROJOVEM/15559-4, NOS DIAS 05, 07 E 21/11/2012(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068969 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA CRAS/14035-X, NO DIA 22/11/2012(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068977 | 30/11/2012 | 59.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA BOLSA FAMILIA/14249-2, NOS DIAS 07, 19, 21 E 22/11/2012(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069213 | 30/11/2012 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069221 | 30/11/2012 | 300.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069230 | 30/11/2012 | 275.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069272 | 30/11/2012 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEMAIA, N§139-CENTRO-QUEIMADAS/PB, DESTINADO AATENDER FINALIDADE PUBLICA-FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069281 | 30/11/2012 | 300.00 | 00002430997460 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINASOUSA MONTENEGRO, N§36 B - LIGEIRO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO NA LOCALIDADE DO LIGEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069302 | 30/11/2012 | 300.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO , 571 1§ANDAR-CENTRO-QUEIMADAS, COM AFINALIDADE DE REALIZACAO DE CURSOS OFERECIDOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069515 | 30/11/2012 | 102.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL, CREAS, SOPAO, CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069639 | 30/11/2012 | 2806.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS-PAIF), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069655 | 30/11/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069663 | 30/11/2012 | 750.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012 (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069680 | 30/11/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069914 | 30/11/2012 | 3833.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070106 | 03/12/2012 | 490.00 | 00005383652426 | JANDILENIA BARBOSA MACIEL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070114 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00006679077427 | ADRIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070122 | 03/12/2012 | 440.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070131 | 03/12/2012 | 800.00 | 00008187986450 | APONIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070149 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00008193305744 | JOSE NILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070181 | 03/12/2012 | 2400.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA ESTAGIO A ESTUDANTE, COMO ESTAGIARIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE DE N§ 01/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070238 | 03/12/2012 | 29.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 03/12/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070157 | 03/12/2012 | 7785.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO DO MUNICIPIO DEQUEIMADAS NO HOTEL SAINT PETER EM BRASILIA NOPERIODO 23/10; 27 A 29/11 E 11 E 12/12/12, CONFORME FATURAS 111898/111266/111276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070084 | 03/12/2012 | 0.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(20%), DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070092 | 03/12/2012 | 2260.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (LEVEMIR PENFIL),DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162012 | 0070165 | 03/12/2012 | 4338.60 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIPAM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ACIDO URICO, COLESTEROL, CREATININA, GLICOSE, E OUTROS)DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070173 | 03/12/2012 | 2400.00 | 00000904750469 | GABRIELLA SONALLY BARBOSA SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA ESTAGIO A ESTUDANTE, COMO ESTAGIARIO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE DE N§01/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070190 | 03/12/2012 | 200.00 | 00007539990724 | MARIA DAS DORES A DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE TELEFONISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, QUUE TERA DURACAO DE 2ANOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070203 | 03/12/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: CAIO CESAR TAVARES E SAMARA LEANDRO BARBOSA, P/ATEND.NO IMIP E NA AACD, NO DIA 04/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070211 | 03/12/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ADEMALIO FELIPE MONTEIRO, ELIANE BARBOSA LOPES, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 04/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070220 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA 03/12/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0070246 | 04/12/2012 | 1058.80 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DE PLACA NQD1356(LUVA, MOLA, MOTOR, RADIADOR, SAPATA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0070327 | 04/12/2012 | 466.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ALPRAZOLAM, CLONAZEPAM), DESTINADO A FARMACIA DO CAPSI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0070335 | 04/12/2012 | 420.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(AMITRIPILINA, DIAZEPAM, HALOPERIDOL), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA ATEN€ÇO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0070351 | 04/12/2012 | 30800.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA - HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE SETE(01) MOTO HONRA MODELO POP100, COR VERMELHA COMB.GASOLINA CHASSI 9C2HB0210CR506950; 9C2HB0210CR509178; 9C2HB0210CR507516; 9C2HB0210CR509064; 9C2HB0210CR509155; 9C2HB0210CR509159; 9C2HB0210CR509180; DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESC.DANFE ANEXO(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0070360 | 04/12/2012 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(PROMETAZINA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS PARA AS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070378 | 04/12/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINA DO RAMO DOSSANTOS, P/ATEND. NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 05/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070386 | 04/12/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: ROSA MARIA FRANCISCO, P/ATEND.NO HOSP.DO CANCER, NODIA 05/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0070254 | 04/12/2012 | 234.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DOAVISO DE RETIFICACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0070262 | 04/12/2012 | 390.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DOEXTRATO DE CONTRATO-AVISO DE HOMOLOGACAO PP. N.033/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070394 | 04/12/2012 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 04/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0070289 | 04/12/2012 | 690.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS (BATERIA, REGULADOR, TERMINAL, FIO), DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(NQD2666), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0070297 | 04/12/2012 | 645.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS (BATERIA, RELE, TERMINAL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(OFA0468), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070301 | 04/12/2012 | 740.00 | 00009307814490 | ESTEFANINI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070319 | 04/12/2012 | 550.00 | 00003332084470 | ETIENE BEZERRA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070343 | 04/12/2012 | 3050.00 | 00002814621432 | EVERALDO ZEFERINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS, LEITE NAN IIFRALDAS, GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, ALUGUEL DE CASA, AUXILIO FUNERAL,POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070271 | 04/12/2012 | 465.69 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS,(CREMALHEIRA, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA), DESTINADO A MAQUINA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0070408 | 04/12/2012 | 26354.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-DESOBSTRUCAO DE GALERIAS-LIMPEZA URBANA-CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO-EXECUCAO DE GALERIAS,ETC, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0070513 | 05/12/2012 | 55571.42 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 7¦ E ULTIMA MED.DOS SERV. RELATIVO OBRA DEPAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE BARRACAO LUIZ DE MELO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO - TP 01/2012(FPM). | 01002012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Lazer | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€A MUNICIPAL COM CICLOVIAS,PISTA DE COOPER, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0070467 | 05/12/2012 | 43310.75 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA VILA DO ARTESANATO NO CENTRO DA CIDADE DE QUEIMADAS, CONFORME C/C N§42/2011 E DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00912012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRU€ÇO DE RESERVATORIOS DE AGUA(BARAGENS, PO€OS,CISTERNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0070505 | 05/12/2012 | 15264.83 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 7¦ E ULTIMA MED.DOS SERV.DE CONSTRUCAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPOSTO DE ADUTORA, RESERVATORIO ELEVADO, REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM LIGACOES DOMICILIARES E REDE DE ENERGIA ELETRICA, NA LOCALIDADE BARRACAO LUIZ DE MELO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESC.NF.ANEXO E TP.01/2012. | 00722012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070432 | 05/12/2012 | 1200.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO DA LIMINAR N§098.2011.000198-3 PARA AQUISICAO DE LEITE NEOCATE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EPROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070441 | 05/12/2012 | 950.00 | 00000855890479 | EDGLEUMA ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070459 | 05/12/2012 | 950.00 | 00005085669401 | ADRIANA CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070475 | 05/12/2012 | 600.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070483 | 05/12/2012 | 600.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO (REC.PROPRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070416 | 05/12/2012 | 1030.00 | 00001700216457 | JOSE SEVERINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS HOSPITALAR, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070424 | 05/12/2012 | 850.00 | 00091148863753 | IVANILDO BARBOSA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS HOSPITALARES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070491 | 05/12/2012 | 325.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIB.E IMPORT.DE PECAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VEICULOS (MOTO NQJ5790-BROS)DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA), (BLOCO OPTICO, CAIXA DIRECAOCAREN, CONJ TRAVA, LAMPADA BIODO, CAMARA AR),CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070521 | 05/12/2012 | 4677.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE INSUMOS P/DIABETICOS (TIRAS DE GLICOSE E OUTROS), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(INSUMOS DIABETICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0070530 | 05/12/2012 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(DIGOXINA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS PARA AS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0070548 | 05/12/2012 | 800.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(HIDROCLOROTIAZIDADESTINADO AS FARMACIAS BASICAS PARA AS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0070556 | 05/12/2012 | 2299.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ANLODIPINA, DIGOXINA, ANALAPRIL, FUROSEMIDA, LOSARTANA, METFORMINA, PROPRANOLOL), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0070564 | 05/12/2012 | 4549.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(AMOXILINA, BENZILPENICILINA, DEXAMETASONA, DIPIRONA, IBUPROFENO E OUTROS), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0070572 | 05/12/2012 | 5100.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ACIDO VALPROICO, AMITRIPILINA, BIPERIDENO, CARBAMAZEPINA, CLONAZEPAM E OUTROS), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0070581 | 05/12/2012 | 315.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(PROMETAZINA), DESTINADO AO CEO, SAMU E POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0070599 | 05/12/2012 | 72.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FENOBARBITAL),DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0070602 | 05/12/2012 | 13.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FUROSEMIDA), DESTINADO AO SAMU, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070611 | 05/12/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ZELIA CAVALCANTE DA SILVA, P/ATEND. NO CARDIOCENTER, NO DIA 06/12/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070629 | 05/12/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, P/ATEND.NA CLINICA SANTA EFIGENIA, NODIA 06/12/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070637 | 05/12/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: SEVERINA DO RAMO DOSSANTOS, EMILY KALINA, JOSE PAULO, P/ATEND. NOHOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO LAURO WANDERLEY,NOINST.HEMAT.E HEMOT.NO DIA 06/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0070645 | 06/12/2012 | 10398.65 | 12087373000120 | LUCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 5¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DA FAMILIA, NA COMUNIDADE DA CAIXA DAGUA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E TP.002/2012, (FMS) | 00832012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070700 | 06/12/2012 | 14757.35 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PSFS: MALHADA GRANDE, ZUMBI, LIGEIRO, PEDRA DO SINO, BAIXA VERDE, ANIBAL TEIXEIRA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BLATB) | 02272012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070734 | 06/12/2012 | 300.00 | 00004156503488 | LUCIANA DE BRITO VENANCIO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA A MENOR MARIA VITORIA VENACIO MEDEIROS, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0070670 | 06/12/2012 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0070653 | 06/12/2012 | 422.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFH8164 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ANO 2012), CONFORME BOLETO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0070661 | 06/12/2012 | 474.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFH8114 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ANO 2012), CONFORME BOLETO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRU€ÇO DE RESERVATORIOS DE AGUA(BARAGENS, PO€OS,CISTERNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052012 | 0070688 | 06/12/2012 | 30957.89 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA INSTALACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME PLANILHA ANEXO, REF. 1¦ MEDICAO (DIVERSOS) | 02262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0070696 | 06/12/2012 | 274.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO LICENCIAMENTO 2012 REB/SEMI-REBOQUE DA INFRA ESTRUTURA (PLACA OFH8134), CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0070718 | 06/12/2012 | 24310.44 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EXECUCAO E MANUTENCAO DE REDE DE AGUAE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0070726 | 06/12/2012 | 21779.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070947 | 07/12/2012 | 856.00 | 00741296000444 | RANDON-NORDESTE COM.DE IMPLEM.RODOVIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VISITA NO MUNICIPIO, PARA REVISAO DE 500 DARETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070955 | 07/12/2012 | 892.75 | 00741296000444 | RANDON-NORDESTE COM.DE IMPLEM.RODOVIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(RETROESCAVADEIRA), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFEANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070793 | 07/12/2012 | 1420.00 | 00036867977472 | GERALDO PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070807 | 07/12/2012 | 750.00 | 00038684993420 | SEVERINO SELVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070815 | 07/12/2012 | 800.00 | 00000914198408 | VALNETE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070823 | 07/12/2012 | 1500.00 | 00005816134493 | PATRICIO MOREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0070777 | 07/12/2012 | 3669.22 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VITAL DO REGO, TERTULIANO MACIEL E ESCOLA PADRAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0070858 | 07/12/2012 | 9036.21 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS: GRUPO ZUMBI, BELA VISTA, CALVO, MALHADA GRANDE, ZE MIRANDA E OUTROS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070891 | 07/12/2012 | 920.00 | 00006136088444 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TROCA, COLAGEM DE PNEUS CAMARA DE AR TIPO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS AMX2185; ONIBUS MMO1081; ONIBUS MOE4132; ONIBUS 1361, ONIBUS NQD2666 E ONIBUS OEZ4068), LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070904 | 07/12/2012 | 500.00 | 00056836660400 | RONALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TROCA, COLAGEM DE PNEUS, CAMARA DE AR, DOS VEICULOS: MICRO-ONIBUS AMX 2185, ONIBUS MMO1081, ONIBUS MOE 4132, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0070751 | 07/12/2012 | 6000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070866 | 07/12/2012 | 7553.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 07/12/2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0070742 | 07/12/2012 | 26112.91 | 12087373000120 | LUCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MEDICAO FINAL DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DA FAMILIA, NA COMUNIDADE DA CAIXA DAGUA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E TP.002/2012(FMS) | 00832012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0070769 | 07/12/2012 | 4632.77 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0070785 | 07/12/2012 | 4158.04 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU, CONFORMEDESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0070831 | 07/12/2012 | 1380.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ENALAPRIL, METFORMINA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070840 | 07/12/2012 | 211.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(LANTUS), DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070874 | 07/12/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: ARI DE FREITAS PEREIRA, ELIANE BARBOSA LOPES, P/ATEND.NO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070882 | 07/12/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADADE DE LEVAR PACIENTE: MARIA JOSE CARDOSO DE MIRANDA, P/ATEND.NA CLINICA OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADOS, NO DIA 10/12/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070912 | 07/12/2012 | 1100.00 | 00006136088444 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TROCA DE PNEUS, COLAGEM DE PNEUS CAMARA DE AR TIP TOP DOS VEICULOS: MOTO NQJ5790, KOMBI FLEX JKH7033, KOMBI MOF3811, GOL MMY3751, MOTO NPR7177, MOTO MNJ7327, MOTO NPR7227, UNO NPR7117, DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0070921 | 07/12/2012 | 285.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS (ROLAMENTO) DESTINADO AO VEICULO TRANSIT DA SECRETARIA DESAUDE DE PLACA NQH3820, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070939 | 07/12/2012 | 160.00 | 00005909131400 | LENILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES ECOCARDIOGRAMA NO MENOR ADEVAL FRANCISCO DE OLIVIEIRA NETO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070963 | 10/12/2012 | 800.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING E COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 02 PLACA DE INAUGURACAO EM VIDRO COM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLATB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070971 | 10/12/2012 | 800.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING E COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 02 PLACA DE INAUGURACAO EM VIDRO COM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000222012 | 0071048 | 10/12/2012 | 2040.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SENDO NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA, MICRO, CONTRA ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DE PECAS, CONF.NF.ANEXO,REL.DEZ/2012(BLATB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000222012 | 0071056 | 10/12/2012 | 240.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SENDO NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AP RAIO X, AP AUTOCLAVE, COMPRESSOR, CANETA, MICRO, CONTRA ANGULO, AMALGAMADOR E OUTROS), C/REPOSICAO DE PECAS, CONF.NF.ANEXO,REL.DEZ/2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0071081 | 10/12/2012 | 912.80 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(CUBO DE RODA, CAIXA DE DIRECAO, BANDEJA SUSPENSAO), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF0856 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLATB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071099 | 10/12/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADADE DE LEVAR PACIENTE: ROSA MARIA FRANCISCO, SAMARA LEANDRO, P/ATEND.NO HOSP.DO CANCER ENA AACD, NO DIA 11/12/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071102 | 10/12/2012 | 150.00 | 00002474642447 | SUZY MARY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO EXAME (ENDOSCOPIA)REALIZACO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071129 | 10/12/2012 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA 10/12/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0071269 | 10/12/2012 | 49017.07 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DEUMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO LIGEIRO, MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO E CONTRATO 143/2010, TP.05/2010,(REC.FEDERAL). | 00542011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070980 | 10/12/2012 | 2227.58 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 43/50 PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO REFNOVEMBRO DE 2008.(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070998 | 10/12/2012 | 4350.97 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 43/50 PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13§SALARIO/2008(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071005 | 10/12/2012 | 37495.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 57¦ PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112012 | 0071064 | 10/12/2012 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINTE(NFS-E, EMISSAO DE DAM ISS, IPTU, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DECLARACAO ELETRONICADE SERVICOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071137 | 10/12/2012 | 0.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 10/12/2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071145 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 10/12/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071153 | 10/12/2012 | 8023.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 10/12/2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071161 | 10/12/2012 | 7806.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0071030 | 10/12/2012 | 1552.22 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS: JOSE MIRANDA, CRECHE BEATRIZ ERNESTO DO REGO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0071072 | 10/12/2012 | 758.00 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS,(DISCO DE FREIO, BOBINA IGINICAO, BOMBA COMBUSTIVEL, BARRA DE DIRECAO, JG JUNTA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ6805 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071111 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA MDE/17081-X, NO DIA 10/12/12, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052012 | 0071234 | 10/12/2012 | 73103.56 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 6¦ E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMAE AMPLIACAO DA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, CONFORME TP N§0005/2012, BOLETIM DE MEDICAO E NOTA FISCAL ANEXO (QSE) | 00572012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | OUTRAS DESPESAS COM EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071242 | 10/12/2012 | 460.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE PLACA DE FORMATURA, DESTINADO A ESCOLA MODELO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0071170 | 10/12/2012 | 3930.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: (05- MICRO SISTEM, 01-MAQUINA DE LAVAR ROUPA, 05-DVD PLAY, 01-VENTILADOR), DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0071188 | 10/12/2012 | 135.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: (01-VENTILADOR), DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0071196 | 10/12/2012 | 135.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: (01-VENTILADOR), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIACONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0071200 | 10/12/2012 | 1280.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS:(01-ARMARIO EM ACO), DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0071218 | 10/12/2012 | 640.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS:(01-ARMARIO EM ACO), DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0071013 | 10/12/2012 | 5340.41 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0071021 | 10/12/2012 | 5845.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DO TERMINAL DE ONIBUS E CANTEIROS DA BR 104 EM FRENTE A BLITZ, CONFORME DESCRIMINCAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0071226 | 10/12/2012 | 15349.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REPOSICAO DE PAVIMENTO DAS RUAS:SEVERINO TEIXEIRA DE LIMA, JOVENTINO ERNESTO DO REGO, SEVERINO JOSE DA SILVA, SEVERINO TAVARES,BR 104(CANTEIROS), SANTO ANTONIO, JOSE MAIA EOUTROS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | CONSTRU€ÇO DE ABRIGOS EM TERMINAIS DE TRANSPORTE PARA PASSAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142012 | 0071251 | 10/12/2012 | 83230.80 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DUAS PARADAS DE ONIBUS NO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, CONFORME TP.014/2012, BOLETIM DE MEDICAO E NOTA FISCAL ANEXO(FPM). | 02022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO /ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0071285 | 11/12/2012 | 83601.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO E SERVICO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANOE RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB,NO PERIODO DE 01/11/2012 ATE 31/12/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E PP.08/2010,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0071455 | 11/12/2012 | 7888.14 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (05-MICROCOMPUTADOR COMPLETO; 02-IMPRESSORA HP MULTJET 2050 CH350C, 01-IMPRESSORA SAMSUNG LASER 2165, 01-SCANNER EPSON WORKFORCE PRO GT-S50, DESTINADOAO PROGRAMA CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000322012 | 0071463 | 11/12/2012 | 12550.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-FREEZER HORIZONTAL C/2TAMPAS, 05-ESCADA DE FERRO, 05-TV LCD 32" LCD C/CONVERSOSR DIGITAL. 05-AR CONDICIONADO SPLIT 9 BUTS, 02 MESA C/CADEIRAS), DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0071277 | 11/12/2012 | 35227.97 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS JOAO FERRAZ E JOSE DUARTE DACONSTA, CONFORME TP.05/2012 E BOLETIM DE MEDICAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO (QSE) | 01332012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0071366 | 11/12/2012 | 4000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA OFICINA DE LEITURA E PRODUCAO DE TEXTOS COMALFABETIZADORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BRASIL ALFABETIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0071404 | 11/12/2012 | 1015.00 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS,(BATERIA MOURA, BATERIA HELIAR), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (NQD2666 E MOF1361), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071480 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA QSE/12479-6, NO DIA 11/12/12, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071307 | 11/12/2012 | 81.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 11/12/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071323 | 11/12/2012 | 140.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071358 | 11/12/2012 | 480.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADOS, CONFORME CONVENIO N 01/2012, NOMES DE DEZEMBRO DE 2012(REC.PROP.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302012 | 0071412 | 11/12/2012 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071421 | 11/12/2012 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO MINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA 11/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071293 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED, NA CONTA FMS/17704-0, NO DIA 11/12/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0071315 | 11/12/2012 | 2251.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 1§ EMPLACAMENTO DO ANO 2012 DE VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE(MOTOS NQJ5123/NQJ5213/NQJ5203/NQJ5193/NQJ5173/NQJ5153), CONFORME BOLETO(BLATB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071331 | 11/12/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: MARIA DAS NEVES BEZERRA DA SILVA, P/ATEND.NA CLINICA DE CABECA E PESCOCO DR.ADEMAR BNEVOLO, NO DIA 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071340 | 11/12/2012 | 320.00 | 12055005000109 | JOSENILDO DE FREITAS QUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CAMISAS, DESTINADO AOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO(BLATB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071374 | 11/12/2012 | 40.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DO MUNICIPIO(UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,(ILUM.PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0071382 | 11/12/2012 | 380.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA-JM SERRALHARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PINTURA EM ARMARIO DE ACO E FECHADURA, CONSERTO DE DOIS ARQUIVOS DE ACO E TROCA DE FECHADURA, DE ARMARIOS DA SECRETARIADE SAUDE (VIG.SANITARIA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232012 | 0071391 | 11/12/2012 | 1332.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA-JM SERRALHARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO DE 24 CADEIRA COM TROCA DE PONTEIRAS E PINTURA, CONSERTO DE 08 BIRO, CONSERTO DE 03 ARQUIVO DE ACO, CONSERTO DE 05 ARMAIO DE ACO E TROCA DE FECHADURA, CONSERTO DE 06 MESA COM SOLDA, PINTURA E PONTEIRAS,DE MOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA)CONF. DESC.NOTA FISCAL(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071439 | 11/12/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: BEERNADETE LAURENTINO PEREIRA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO E LEVAR MATERIAL DE EXAME CITOLOGICO NO CDC, NO DIA 12/12/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071447 | 11/12/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADADE DE LEVAR PACIENTE: ROSA MARIA FRANCISCO, SAMARA LEANDRO, P/ATEND.NO HOSP.DO CANCER, NO DIA 12/12/2012, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071471 | 11/12/2012 | 275.25 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISP.P/SABON.COMPACTA, DISP.P/SABON.URBAN, DISP.P/PAPEL TOALHA), DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071510 | 12/12/2012 | 1500.00 | 00004430089493 | VERONICA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS HOSPITALARES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0071552 | 12/12/2012 | 979.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CAPTOPRIL, GLIBENCLAMIDA, METTFORMINA), DESTINADO AS FARMACIASBASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0071561 | 12/12/2012 | 143.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(DIAZEPAM, FENOBARBITAL)), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DAFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071579 | 12/12/2012 | 145.00 | 00060345730410 | JOCELIO COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAODE EXAME EDA NA MENOR NATALIA FERNANDA RIBEIRO SOUSA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072036 | 12/12/2012 | 28641.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072044 | 12/12/2012 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072052 | 12/12/2012 | 362.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA), REALTIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072061 | 12/12/2012 | 23841.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072079 | 12/12/2012 | 44617.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUND.SRV.ADM.SECRETARIA),RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072087 | 12/12/2012 | 264.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONADIOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072095 | 12/12/2012 | 6335.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072109 | 12/12/2012 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONADIOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CEO), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072117 | 12/12/2012 | 42902.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AOAO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072125 | 12/12/2012 | 1416.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072133 | 12/12/2012 | 96.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONADIOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072141 | 12/12/2012 | 59918.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072150 | 12/12/2012 | 81.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONADIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072168 | 12/12/2012 | 2829.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), RELATIVO AO13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072176 | 12/12/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), RELATIVOAO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072184 | 12/12/2012 | 17196.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072192 | 12/12/2012 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072206 | 12/12/2012 | 2237.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072214 | 12/12/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AG.VIG.SANITARIA), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072222 | 12/12/2012 | 17862.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072231 | 12/12/2012 | 69.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AG.DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072249 | 12/12/2012 | 11393.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(INTERNACAO DOMICILIAR)RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072257 | 12/12/2012 | 27.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(INTERNACAO DOMICILIAR), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072265 | 12/12/2012 | 28453.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072273 | 12/12/2012 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072281 | 12/12/2012 | 3266.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE DO TRABALHADOR),RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072290 | 12/12/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE DO TRABALHADORRELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072303 | 12/12/2012 | 25095.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(P.S.F), RELATVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072311 | 12/12/2012 | 86722.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(P.S.F), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072320 | 12/12/2012 | 171.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(P.S.F),RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072338 | 12/12/2012 | 1306.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072346 | 12/12/2012 | 71099.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072354 | 12/12/2012 | 300.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072362 | 12/12/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: DALVANETE PEREIRA DOSSANTOS, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NODIA 13/12/2012, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071935 | 12/12/2012 | 2750.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071901 | 12/12/2012 | 14899.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071951 | 12/12/2012 | 14225.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO13§SALARIO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071498 | 12/12/2012 | 3258.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 12/12/2012, ACAO TRABALHISTA - PROCESSO JUDICIAL 09820080011566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071897 | 12/12/2012 | 4183.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071919 | 12/12/2012 | 234.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071960 | 12/12/2012 | 12524.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072028 | 12/12/2012 | 153.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071943 | 12/12/2012 | 10500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071595 | 12/12/2012 | 165369.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA-FUNDEB 60%), RERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071609 | 12/12/2012 | 594.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13§ SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071617 | 12/12/2012 | 984.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012 (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071625 | 12/12/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOSDIVERSOS-FUNDEB 40%), RELATIVO AO 13§ SALARIO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071633 | 12/12/2012 | 3343.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADORES DE SERVICOS-PROF.SUBSTITUTO-FUNDEB 40%), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071641 | 12/12/2012 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADOR SERV.PROFESSOR SUBS.-FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071650 | 12/12/2012 | 22287.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071668 | 12/12/2012 | 4209.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071676 | 12/12/2012 | 51.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071684 | 12/12/2012 | 109177.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071692 | 12/12/2012 | 900.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071706 | 12/12/2012 | 287212.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071714 | 12/12/2012 | 903.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071501 | 12/12/2012 | 736.00 | 00007028173763 | CICERO J CASSIMIRO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0071528 | 12/12/2012 | 1915.85 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (05-MONITOR 20P)DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0071536 | 12/12/2012 | 3163.50 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-PROJETOR, 01-CAIXA AMPLIFICADA, 05-ESTABILIZADOR), DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0071544 | 12/12/2012 | 7494.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (04-PROJETOR, 01-CAIXA AMPLIFICADA), DESTINADO AO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NONO DANFE ANEXO(IGD-BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071587 | 12/12/2012 | 1860.00 | 00088472019420 | LUCIANA RAMOS AGOSTINHO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO AO AUXILIO FUNERAL, GENEROS ALIMENTICIOS, ALUGUEL DE CASA, PASSAGENS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071722 | 12/12/2012 | 518.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071731 | 12/12/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071749 | 12/12/2012 | 900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI-REC.PROPRIO), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071757 | 12/12/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-REC.PROPRIO), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071765 | 12/12/2012 | 3225.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071773 | 12/12/2012 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071781 | 12/12/2012 | 3891.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071790 | 12/12/2012 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071803 | 12/12/2012 | 1820.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071811 | 12/12/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071820 | 12/12/2012 | 2425.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-REC.PROP.), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071838 | 12/12/2012 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.PROP.),RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071846 | 12/12/2012 | 4478.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA-REC.IGD.), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071854 | 12/12/2012 | 27.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA-REC.IGD.), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071862 | 12/12/2012 | 5624.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071994 | 12/12/2012 | 3858.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072001 | 12/12/2012 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071889 | 12/12/2012 | 37103.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071978 | 12/12/2012 | 17398.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071871 | 12/12/2012 | 771.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071986 | 12/12/2012 | 1850.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072010 | 12/12/2012 | 4533.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071927 | 12/12/2012 | 3208.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0072478 | 13/12/2012 | 675.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0072435 | 13/12/2012 | 15728.26 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦ MEDICAO DA OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA COMUNIDADE DO ZE VELHO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO - TP 04/2012(FPM). | 00842012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO /PAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0072443 | 13/12/2012 | 4705.54 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦ MEDICAO DA OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA COMUNIDADE DO ZE VELHO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO - TP 04/2012(FUNDO ESPECIAL). | 00842012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0072494 | 13/12/2012 | 4961.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, (LUVA, FITA DE ALTA FUSAO, RELE FOTO ELETRICO, LUMINARIA FIBRA DE VIDRO GRANDE, REATOR VAPOR MERCURIO, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO(ILUM.PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0072397 | 13/12/2012 | 570.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (03-CADEIRA DIRETOR C/BRACO), DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072419 | 13/12/2012 | 240.00 | 00010677303467 | MARIA GERAILDA FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0072486 | 13/12/2012 | 7507.04 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO EM DEPENDENCIAS DA SETRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072389 | 13/12/2012 | 1170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSDA EDUCACAO (ROLAMENTO, OLEO MANGUEIRA, REPARO CX DIRECAO, ROTOR DE DIRECAO), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE NEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072371 | 13/12/2012 | 380.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM, POLIMENTO, ASPIRACAOE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE(TRANSIT NQH3820, MICRO-ONIBUS CHEGOU ODOUTOR OE190 E FIAT UNOS DE PLACA NQJ1356, E NQF0856, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072401 | 13/12/2012 | 290.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PINTURA DO CORRO KOMBI DE PLACA JKH7033, DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072427 | 13/12/2012 | 120.00 | 00007539990724 | MARIA DAS DORES A DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE TELEFONISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, QUUE TERA DURACAO DE 2ANOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072451 | 13/12/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: MARIA JOSE CARDOSO DE MIRANDA, P/ATEND.NA CLINICA OFTALMOLOGISTA ASSOCIADOS, DIA 17/12/2012, CONFORME DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072460 | 13/12/2012 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: HERMANO TOBIAS DA ROCHA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAOLAUREANO, NO DIA 17/12/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0072524 | 14/12/2012 | 346.87 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0072532 | 14/12/2012 | 346.88 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072541 | 14/12/2012 | 3792.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0072559 | 14/12/2012 | 104.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ESPIRONOLACT), DESTINADO AS FAMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0072567 | 14/12/2012 | 1376.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(LANTUS SOLOSTAR) DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO,(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0072575 | 14/12/2012 | 5756.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(AMOXIL., LORATADINA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0072516 | 14/12/2012 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO D.O. DIA 08/12/2012, DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(DEB.ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072583 | 14/12/2012 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ENTRADA DE DADOS (GERACAO DEARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO (REC.PROPRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072508 | 14/12/2012 | 3300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 22 CABINES SANITARIAS, DESTINADO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072605 | 15/12/2012 | 282.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072613 | 15/12/2012 | 342.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE QUEIMADAS(SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(3392-2479) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072621 | 15/12/2012 | 134.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012(3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072630 | 15/12/2012 | 52.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2012(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072591 | 15/12/2012 | 1044.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2012(3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0072672 | 17/12/2012 | 400.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOSDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0072681 | 17/12/2012 | 326.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO HP 122, TONNER),DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMIANCAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0072699 | 17/12/2012 | 2926.70 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIPAM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ACIDO URICO, COLESTEROL, CREATININA, GLICOSE, E OUTROS)DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0072711 | 17/12/2012 | 1762.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES(ALMOCO)E LANCHES PARA A EQUIPE DE CAMPANHA DE VACINACAO(SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292012 | 0072729 | 17/12/2012 | 770.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CARRO DE SOM E GRAVACAO DE SPOT PARA A CAMPANHA DE VACINACAO-SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072737 | 17/12/2012 | 1610.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3M3, OXIGENIO MEDICINAL COMP.LAGA 5, OXIGENIO GASOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0072770 | 17/12/2012 | 1329.80 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(AMORT.BOBINA, BOMBA, BARRA DE DIRECAO, FEIXE DE MOLA), DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA NQF0926, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLATB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0072788 | 17/12/2012 | 3991.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(AMOXILINA, DEXAMETASONA, DIPIRONA, FLUCONAZOL, LIDOCAINA, METOCLOPRAMIDA, MICONAZOL, PREDNISOLONA E OUTROS)DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILIAR ENASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0072796 | 17/12/2012 | 1843.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ANLODIPINA, ATENOLOL, CARVEDILOL, DIGOXINA, LOSARTANA E OUTROSDESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILIAR ENASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000322012 | 0072800 | 17/12/2012 | 6300.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (06-AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS), DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072842 | 17/12/2012 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: RAQUEL SILVA LIMA, P/AEND.NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 18/12/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072834 | 17/12/2012 | 41.00 | 00008714767465 | FERNANDO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DO BOLETO N§ 1229 DA NOTA FISCAL DE SRVICO AVULSA N§018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072702 | 17/12/2012 | 1500.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072851 | 17/12/2012 | 784.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALMOCO COMERCIAL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0072869 | 17/12/2012 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNER) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0072877 | 17/12/2012 | 208.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO HP 901), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0072893 | 17/12/2012 | 250.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0072745 | 17/12/2012 | 900.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOSDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0072753 | 17/12/2012 | 1236.00 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS,(JUNTA HOMOCINETICA, CAIXA DE DIRECAO, CILINDRO DE RODA, CUBO DE RODAIMA, CILINDRO MESTRE), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD4176 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242012 | 0072761 | 17/12/2012 | 1109.00 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS,(DISCO DE FREIO, BRACO OCILANTE, TERMINAL DIRECAO, JOGO DE JUNTA, CILINDRO DE RODA, BOMBA DE COMB., JUNTA HOMOCINETICA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR7147DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0072818 | 17/12/2012 | 434.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CARTUCHOS HP 92,93, CARTUCHO CANON E TONNER), DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292012 | 0072648 | 17/12/2012 | 1200.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CARRO DE SOM, GRAVACAO DE SPOT E ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO(COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0072656 | 17/12/2012 | 300.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0072664 | 17/12/2012 | 237.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO HP 60), DESTINADO AO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0072826 | 17/12/2012 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(REV., E TONNER), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-PROGRAMA IGD, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BOLSA FAMILIA-IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0072885 | 17/12/2012 | 8000.00 | 09139551000296 | SEBRAE/PB-SERVICO DE APOIO AS ME DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE DIVERSOS CURSOS PRESTADOS AOSEMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DESTA CIDADE, PROJETO 0522 - ACAO 0004, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073148 | 18/12/2012 | 350.00 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS (BATERIA HELLIAR), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD1416 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072907 | 18/12/2012 | 800.00 | 00009610613403 | DANIEL REGO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072915 | 18/12/2012 | 700.00 | 00009251631476 | MARIA VANEIDE MARINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072923 | 18/12/2012 | 600.00 | 00003645625445 | ALINE APARECIDA GOMES REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072931 | 18/12/2012 | 1600.00 | 00004956336403 | MARIA LUCIMAR VIEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072940 | 18/12/2012 | 1600.00 | 00003819160493 | MARIA JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072958 | 18/12/2012 | 622.00 | 00008728524403 | CASSIA AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072966 | 18/12/2012 | 1600.00 | 00008937488701 | SERGIO EDUARDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072974 | 18/12/2012 | 1600.00 | 00059235020700 | CARLOS ANTONIO DE MACEDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072991 | 18/12/2012 | 624.00 | 77941490019506 | GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(06-KIT PARABOLICA), DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073008 | 18/12/2012 | 416.00 | 77941490019506 | GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(04-KIT PARABOLICA, 04-RECEPTOR), DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073121 | 18/12/2012 | 2775.00 | 00004915329461 | ELIANE BEZERRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, FRALDAS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, LEITE SOYOS MILK, ALUGUELGENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073016 | 18/12/2012 | 580.00 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS,(BATERIA MOURA), DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NQD2666, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0073156 | 18/12/2012 | 1500.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0073130 | 18/12/2012 | 300.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC.PROPRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072982 | 18/12/2012 | 416.00 | 77941490019506 | GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (KIT PARABOLICA.,RECEPTOR CENTURY), DESTINADO AO CEO, LABORATORIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073024 | 18/12/2012 | 1165.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE(ANALISADOR DE BIOQUIMICA, MANGUEIRA DA BOMBA PERISTALTICA, CALIBRACAO, BANHO MARIA E MICROSCOPIO COM LAMPADA, DESTINADO AOLABORATORIO ANALISES CLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0073032 | 18/12/2012 | 14448.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD DR.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM DIVERSOS BENEFICIARIOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0073041 | 18/12/2012 | 345.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD DR.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM GESTANTES DA REDE CEGONHA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO,(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0073059 | 18/12/2012 | 540.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0073067 | 18/12/2012 | 360.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET BANDA LARGA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, (BLATB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0073075 | 18/12/2012 | 4990.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE INSUMOS P/DIABETICOS(ACCU-CHEK E TIRAS DE GLICOSE, DESTINADO A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(INSUMOS DIABETICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0073083 | 18/12/2012 | 8693.08 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(DIPIRONA, ESTRIOL, LORATADINA, NISTANTINA, METRONIDAZOL, OMEPRAZOL E OUTROS), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAONO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0073091 | 18/12/2012 | 4830.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(AMIODARONA, METILDOPA, SINVASTATINA, ESPIRONOLACTONA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0073105 | 18/12/2012 | 9969.39 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(ALENDRONATO, BUSONID, PROLOPA, PURAN), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRICRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073113 | 18/12/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DELEVAR PACIENTE: SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS FRANCA, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NODIA 19/12/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073229 | 19/12/2012 | 1600.00 | 00080451918487 | JOSENILTON DA MATA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A CIRURGIA MEDICA ORTOPEDICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073237 | 19/12/2012 | 230.00 | 00008410660431 | DEYGLISON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE MANUTENCAO DE UMA FREEZER HORIZONTAL DA POLICLINICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073342 | 19/12/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEDEIXAR MATERIAL DE EXAME CITOLOGICO NO CDC EDEVOLVER QUANTIDADE DE PRESERVATIVO FEMINO NABENFAM, NO DIA 20/12/2012, CONFORME DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073326 | 19/12/2012 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IMPRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2O12, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073334 | 19/12/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATRUA DO DIARIO OFICIAL DIARIO OFICIALNO PERIODO 10/12/2012 A 10/12/2013, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073270 | 19/12/2012 | 3237.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, REFERENTE OUTUBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073296 | 19/12/2012 | 3000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISES DE DOCUMENTOS, AUDITORIA TRIBUTARIA, COM PROPOSITURAS DE ACOES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM FACE A RECUPERACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073318 | 19/12/2012 | 5000.00 | 00067668500430 | MARIA JOSIRENE CAMELO EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ACOMPANHAMENTO E PARECER DOS PROCESSOS TRABALHISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0073253 | 19/12/2012 | 1746.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE(03-PNEUS 750-16, CAMARA, PROTETOR),DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA AMX2185, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073261 | 19/12/2012 | 1460.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(REPARO, BOMBA DE RANGER,JUNTA DA COLUNA, RESERVATORIO, FILTRO DO HIDRAULICO E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMO1081 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0073288 | 19/12/2012 | 1300.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ROFESSORES DA ESCOLA MODELO E DA ESCOLA PROF.JOSE MIRANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM REC.DE PROGR. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073351 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED NA CONTA QSE/12479-6, NO DIA19/12/2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073164 | 19/12/2012 | 1500.00 | 00000073250457 | ROSILENE GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073172 | 19/12/2012 | 330.00 | 00038684993420 | SEVERINO SELVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073181 | 19/12/2012 | 1000.00 | 00099642247453 | LUCIANO AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073199 | 19/12/2012 | 1000.00 | 00004362328475 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073202 | 19/12/2012 | 1365.00 | 00065940148468 | IRACEMA MENDES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073211 | 19/12/2012 | 1630.00 | 00045118116449 | MARIA DA GUIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073245 | 19/12/2012 | 220.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SRVICOS DE ALUGUEL DE TENDA, DESTINADO AOEVENTO DE MOBILIZACAO DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL(PROGRAMA CREAS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073300 | 19/12/2012 | 600.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PINTURA DECORATIVA E REFORMA DOTRENO PARA ORNAMENTACAO NATALINA DO MERCADO PUBLICO, PREDIO DA ANTIGA TELAMAR E CLUBE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0073440 | 20/12/2012 | 6859.39 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DA FESTA JUNINA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073814 | 20/12/2012 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074870 | 20/12/2012 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA O ESPORTE E O TURISMO NO MUNICIPIO. | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074926 | 20/12/2012 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 338 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073792 | 20/12/2012 | 800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074241 | 20/12/2012 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(REC.PROP). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E P | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074969 | 20/12/2012 | 500.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, 174A - CENTRO - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2012,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0073458 | 20/12/2012 | 16896.10 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL(GRAMPO P/ESTACA E ESTACA), DESTINADO A REFORMA DE CERCA EM DIVERSAS LOCALIDADE ZONA URBANA E RURAL, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0073474 | 20/12/2012 | 387.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, (RELE), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ILUM.PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0073482 | 20/12/2012 | 10000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, (LUMINARI, REATOR), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(ILUM.PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073768 | 20/12/2012 | 16100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074225 | 20/12/2012 | 43194.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,(REC.PROP) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074233 | 20/12/2012 | 36.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SETOR FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(REC.PROP.). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282012 | 0074438 | 20/12/2012 | 8640.00 | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE FACHADA PARA PARADA DE ONIBUS, E PLACAS EM PS ADESIVADAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074934 | 20/12/2012 | 500.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 163 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073806 | 20/12/2012 | 3500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074861 | 20/12/2012 | 300.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAOBARBOSA DA SILVA - 1§ ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075141 | 20/12/2012 | 3500.00 | 00029857139434 | LINDBERG CARNEIRO TELES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E IMPLANTACAO DE PROJETO DE MICROCREDITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS - 2¦ E ULTIMA PARCELA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073385 | 20/12/2012 | 246.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0073563 | 20/12/2012 | 600.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS DIA CONTRA VIOLENCIA DA MELHER, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073679 | 20/12/2012 | 900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI-REC.PROP.), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073687 | 20/12/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI-REC.PROP), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073695 | 20/12/2012 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073709 | 20/12/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073717 | 20/12/2012 | 4037.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073725 | 20/12/2012 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073822 | 20/12/2012 | 2900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETRAIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073831 | 20/12/2012 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS /COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074250 | 20/12/2012 | 5603.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074543 | 20/12/2012 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074551 | 20/12/2012 | 1430.00 | 00073865672434 | EDIELSON FRANCISCO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074560 | 20/12/2012 | 500.00 | 00024374814434 | GERCINO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074578 | 20/12/2012 | 1600.00 | 00006763921489 | WAGNER JONNAS PAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074586 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00027453995434 | MARIA DAS NEVES VALENTIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074594 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00003135127443 | JOSE EUDES FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074608 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00004061499416 | JOSEFA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074616 | 20/12/2012 | 900.00 | 00003067642457 | JOAO PAULO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074624 | 20/12/2012 | 400.00 | 00013955438449 | ANTONIO RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074632 | 20/12/2012 | 1300.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINACEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DAOCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074641 | 20/12/2012 | 300.00 | 00007316339705 | ANA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074659 | 20/12/2012 | 900.00 | 00050407821449 | ELIS REJANE MONTEIRO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074667 | 20/12/2012 | 400.00 | 00008202194440 | ROMULO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074675 | 20/12/2012 | 548.00 | 00044175272453 | CLAUDOVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074683 | 20/12/2012 | 600.00 | 00010194259463 | CAIO FELIPE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074888 | 20/12/2012 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,N§51, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074896 | 20/12/2012 | 300.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074900 | 20/12/2012 | 275.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIAN‡AS E DOS ADOSLECENTE . | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E DO ADOSLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074942 | 20/12/2012 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEMAIA, N§139-CENTRO-QUEIMADAS/PB, DESTINADO AATENDER FINALIDADE PUBLICA-FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074951 | 20/12/2012 | 300.00 | 00002430997460 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFINASOUSA MONTENEGRO, N§36 B - LIGEIRO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO SOPAO NA LOCALIDADE DO LIGEIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL COM RECURSOS PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074977 | 20/12/2012 | 300.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO , 571 1§ANDAR-CENTRO-QUEIMADAS, COM AFINALIDADE DE REALIZACAO DE CURSOS OFERECIDOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075116 | 20/12/2012 | 1300.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE SALGADOS E TORTA SALGADA PARA CONFRATERNIZACAO DOS ALUNOS E PAIS DO PETI, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0075167 | 20/12/2012 | 100.39 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESTILETE, COLA QUENTE, LIVRO DE PROTOCOLO), DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(PROJOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0075175 | 20/12/2012 | 68.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(ISOPOR)DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0075183 | 20/12/2012 | 4862.62 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(ESTILETE, PAPEL OFICIO, COLA, CANETA, PAPEL, LAPIS, TINTA, GUACHE E OUTROS), DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0075191 | 20/12/2012 | 300.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS),CONFORME DESCRIMINACAO NA NO DANFE ANEXO(CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0075540 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED NA CONTA BOLSA FAMILIA/14249-2, NO DIA 26/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073393 | 20/12/2012 | 44.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS MUNICIPAIS (UNIDADE ESCOLAR DO FERRAZ), RELATIVO AO NES DE DEZEMBRO/2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0073431 | 20/12/2012 | 2130.53 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0073466 | 20/12/2012 | 4956.10 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL(ARAME FARPADO, GRAMPOP/ESTACA, ESTACA DE MADEIRA), DESTINADO A REFORMA DE CERCAS DE VARIAS ESCOLAS ZONA URBANAE RURAL MALHADA GRANDE, CAIXA DAGUA, GRAVATA, MUMBUCA, SOARES, ALTO DOS CORDEIROS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0073504 | 20/12/2012 | 1658.77 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE HISTORICO ESCOLAR, CERTIFICADO, COPIA XEROGRAFICAS, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073512 | 20/12/2012 | 4748.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(RADIADOR,PARAFUSO, PORCA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073580 | 20/12/2012 | 13700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073598 | 20/12/2012 | 3870.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073601 | 20/12/2012 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS /COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073610 | 20/12/2012 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073628 | 20/12/2012 | 225254.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073636 | 20/12/2012 | 402.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073644 | 20/12/2012 | 903.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073652 | 20/12/2012 | 3236.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073661 | 20/12/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA-FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074489 | 20/12/2012 | 100.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES),DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA((OFH8114/OFH8164), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074985 | 20/12/2012 | 250.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074993 | 20/12/2012 | 300.00 | 00050406264449 | MOISES CELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N§3887A-LIGEIRO-QUEIMADAS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,((FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0075001 | 20/12/2012 | 300.00 | 09355546000482 | J.MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-POSTO DALLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VITAL DO REGO(FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0075019 | 20/12/2012 | 400.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, N§116 - CONJUNTO MARIZ -QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0075027 | 20/12/2012 | 300.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ADELIA PEREIRA MAIA, 1168-CIDADE TIAO DO REGO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA P/EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTAN€AO DA EDUCA€ÇO INFANTIL - RECUR.PROPRIOS E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0075035 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00088480178434 | ELIELMA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MAIA, N§ 123-TERREO-QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0075043 | 20/12/2012 | 280.00 | 00007841795491 | CICERO LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FEEEAZ, N§255/A - LIGEIRO - QUEIMADAS/PB, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ-ENSINO INFANTIL, DEVIDOA REFORMA DA REFERIDA ESCOLA,CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012,(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA , RECURSOS FUNDEB E RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075213 | 20/12/2012 | 36905.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075221 | 20/12/2012 | 216.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS DIV.-FUNDEB40%), RELATIVO AO 13§SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075230 | 20/12/2012 | 735.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRESTADORES DE SERVICO-PROF.60%), RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075248 | 20/12/2012 | 4903.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL (22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0073491 | 20/12/2012 | 675.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS(CARNE DOIPTU), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUN.QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073776 | 20/12/2012 | 8400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073849 | 20/12/2012 | 108.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074209 | 20/12/2012 | 6648.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,(REC.PROP). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074217 | 20/12/2012 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(REC.PROP). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074268 | 20/12/2012 | 243.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074373 | 20/12/2012 | 3506.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 20/12/2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO COM A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074381 | 20/12/2012 | 6129.27 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO FGTS NA CONTA 110.306-7/FPM, NODIA 20/12/2012, CONFORME DAF ANEXO,(DEB.FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074390 | 20/12/2012 | 227.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL /111150-7, NO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074403 | 20/12/2012 | 2.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NODIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073733 | 20/12/2012 | 7400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A€ÇO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073741 | 20/12/2012 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073407 | 20/12/2012 | 3500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0073415 | 20/12/2012 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073423 | 20/12/2012 | 3100.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PRODUCAO E EXIBICAO EM PLACASDE OUTDOOR DO INTERESSE DESTE ORGAO, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073784 | 20/12/2012 | 11200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012,(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074187 | 20/12/2012 | 15130.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2012,(REC.PROP.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074195 | 20/12/2012 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,(REC.PROP.). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074462 | 20/12/2012 | 240.00 | 11947203000106 | ROBSON GERMANO B.DE SOUSA-RG INFO ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FORMATACAO E MANUTENCAO DE TRES COMPUTADORES, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FRC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074918 | 20/12/2012 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO, ALISTAMENTO MILITAR E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0075159 | 20/12/2012 | 258.05 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, PASTA SUSPENSA, GRAMPO), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075256 | 20/12/2012 | 114.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA PETI), RELATIVO AO 13§SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075264 | 20/12/2012 | 198.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA PETI), RELATIVO AO 13§SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075272 | 20/12/2012 | 709.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), RELATIVO AO 13§SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075281 | 20/12/2012 | 856.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA CREAS), RELATIVO AO 13§SALARIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075299 | 20/12/2012 | 400.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO 13§SALARIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075302 | 20/12/2012 | 533.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO 13§SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075311 | 20/12/2012 | 985.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO 13§SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075329 | 20/12/2012 | 705.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075337 | 20/12/2012 | 605.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075345 | 20/12/2012 | 2310.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075353 | 20/12/2012 | 3129.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075361 | 20/12/2012 | 2755.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075370 | 20/12/2012 | 3827.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075388 | 20/12/2012 | 407.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075396 | 20/12/2012 | 848.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA. | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPM E DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075400 | 20/12/2012 | 997.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075523 | 20/12/2012 | 50.00 | 00006899375478 | JOSE PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE CHEFE DA UND.DE CONT.DE MATERIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAS PECAS PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EMPRESA CASE, NODIA 24/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073369 | 20/12/2012 | 40.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DELEVAR PACIENTE: ADEMALIO FELIPE MONTEIRO, P/ATEND.NO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 21/12/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073377 | 20/12/2012 | 40.00 | 00067441963400 | DIMAS ALVES GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PARA RECEBER DIPLOMACAP DO CURSO PELO CEFOR, NO DIA 21/12/2012, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0073521 | 20/12/2012 | 8777.57 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012,(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0073539 | 20/12/2012 | 1111.00 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM DIVERSAS GESTANTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENECIARIOS E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012,(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073547 | 20/12/2012 | 630.00 | 00006136088444 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TROCA DE PNEUS, COLAGEM DE PNEUS CAMARA DE AR TIP TOP DOS VEICULOS: SAVEIRO MNK0361, STRADA TECFORM NPY 3814, STRADA TECFORM NPZ5403 E RANALT JUPTER MOV4202 E NQG3304, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACA NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0073555 | 20/12/2012 | 2234.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO SIMPLES, AVEIAM, FICHA D, FICHA DE EVOLUCAO, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292012 | 0073571 | 20/12/2012 | 1300.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(CEFALIXINA), DESTINADO AS FARMACIAS BASICAS NAS 17 EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA, INTERNACAO DOMICILIAR E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(AFB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073857 | 20/12/2012 | 27441.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073865 | 20/12/2012 | 1822.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073873 | 20/12/2012 | 10003.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073881 | 20/12/2012 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073890 | 20/12/2012 | 48177.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073903 | 20/12/2012 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012(BLATB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073911 | 20/12/2012 | 1103.38 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073920 | 20/12/2012 | 93.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ECONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073938 | 20/12/2012 | 64728.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073946 | 20/12/2012 | 78.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073954 | 20/12/2012 | 3086.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073962 | 20/12/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073971 | 20/12/2012 | 15124.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073989 | 20/12/2012 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073997 | 20/12/2012 | 2244.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AG.VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074004 | 20/12/2012 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AG.VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074012 | 20/12/2012 | 22538.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074021 | 20/12/2012 | 72.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074039 | 20/12/2012 | 69.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074047 | 20/12/2012 | 10460.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(INTERNACAO DOMICILIAR)REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074055 | 20/12/2012 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (INTERNACAO DOMICILIAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074063 | 20/12/2012 | 30154.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074071 | 20/12/2012 | 100323.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074080 | 20/12/2012 | 24.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2012(BLATB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074098 | 20/12/2012 | 168.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074101 | 20/12/2012 | 24778.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074110 | 20/12/2012 | 27.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENT A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074128 | 20/12/2012 | 933.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE DO TRABALHADOR),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074136 | 20/12/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DOTRABALHADOR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074144 | 20/12/2012 | 2363.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074152 | 20/12/2012 | 89020.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074161 | 20/12/2012 | 183.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012(BLATB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074179 | 20/12/2012 | 303.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074276 | 20/12/2012 | 12936.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SA£DE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074284 | 20/12/2012 | 15048.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074292 | 20/12/2012 | 20328.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS(PSF),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF ) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074306 | 20/12/2012 | 1056.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PMAQ DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOPSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074314 | 20/12/2012 | 11088.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PMAQ DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074322 | 20/12/2012 | 108.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PMAQ), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074331 | 20/12/2012 | 1153.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DEZ/2008, DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE(PSF)NA FOLHA DO MES DEZEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074349 | 20/12/2012 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), RELATIVO AO ACORDO DEZ/2008, NA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074357 | 20/12/2012 | 4000.00 | 07034535000122 | BEMFAM/CEDESS-CIDAD.EDUC.DES.SOC.E SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESENVOLVIMENTO DE ACOES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA PROMOCAO DA SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA, EM ATENCAO AO DISPOSITIVO DA CONSTITUICAO FEDERAL(1998),(DEB. BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074365 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NO DIA 20/12/2012, NA CONTA FMS/17704-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282012 | 0074411 | 20/12/2012 | 1800.00 | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA PARA FACHADA(UNID.CAIXA DAGUA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282012 | 0074420 | 20/12/2012 | 1305.00 | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA PARA FACHADA(LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074446 | 20/12/2012 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS(OFH8134-TRANSIT), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074454 | 20/12/2012 | 100.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS(NQH3820/NQJ5790-MOTO VIGILANCIA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BLVGS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074471 | 20/12/2012 | 600.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA ESTAGIO A ESTUDANTE, COMO ESTAGIARIOSNA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADA COM O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE N.01/2012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074497 | 20/12/2012 | 350.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS(NQJ5203/NQJ5193/NQJ5123/NQJ5213/NQJ5173/NQJ5153/NQJ5143-DOS ACS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(BLATB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074501 | 20/12/2012 | 50.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMPLACAMENTOS (DESPACHANTES), DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS(NPR7177), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074519 | 20/12/2012 | 960.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO (FORR.ORTO CAPA P/COLCHAO), DESTINADO AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0074527 | 20/12/2012 | 54993.62 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J IDALINA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ULTIMA MEDICAO DA AMPLIACAO DE UMA POLICLINICA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC) | 00422012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA/CONSERVA€AO DE UNID.DE SAUDE-RE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0074535 | 20/12/2012 | 5144.87 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J IDALINA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADITIVO DA AMPLIACAO DE UMA POLICLINICA NOMUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC) | 00422012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074691 | 20/12/2012 | 280.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074705 | 20/12/2012 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074713 | 20/12/2012 | 250.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DO ZUMBI, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074721 | 20/12/2012 | 300.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074730 | 20/12/2012 | 650.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074748 | 20/12/2012 | 400.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 394 - CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA NOVA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074756 | 20/12/2012 | 500.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074764 | 20/12/2012 | 250.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074772 | 20/12/2012 | 200.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074781 | 20/12/2012 | 330.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074799 | 20/12/2012 | 180.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ-GURITIBA - ZONA RURAL - QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AO PSF DA GURITIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORMECONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074802 | 20/12/2012 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A CIDADE TIAO DO REGO, N§07-TERREO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE TIAO DO REGO, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074811 | 20/12/2012 | 350.00 | 00008384965471 | MURILO SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LUTADOR-ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO LUTADOR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORMECONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074829 | 20/12/2012 | 200.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADEDE CAIXA DAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074837 | 20/12/2012 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA - ZONA RURAL-QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)DA MALHADA GRANDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074845 | 20/12/2012 | 300.00 | 00088342000710 | SEVERINO DO RAMO G RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)DO OLHO DAGUA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074853 | 20/12/2012 | 500.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA(PSF)DA MALHADA GRANDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12, (BL.AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0075051 | 20/12/2012 | 2800.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0075060 | 20/12/2012 | 400.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0075078 | 20/12/2012 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0075086 | 20/12/2012 | 800.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA CABRAL, N§162-CENTRO-QUEIMADAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PUBLICA COM RECURSOS 15 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0075094 | 20/12/2012 | 700.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS ERNESTO DE MELO, 16 - VILA, QUEINADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0075108 | 20/12/2012 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (BL.AT.BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075124 | 20/12/2012 | 800.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARAA INAUGURACAO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075132 | 20/12/2012 | 3000.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PLAQUETA EM ALUMINIO COM SERIGRAFIA PARA PATRIMONIO, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0075205 | 20/12/2012 | 400.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075418 | 20/12/2012 | 6301.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075426 | 20/12/2012 | 79.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075434 | 20/12/2012 | 1393.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CEO), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075442 | 20/12/2012 | 311.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075451 | 20/12/2012 | 13182.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075469 | 20/12/2012 | 3783.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075477 | 20/12/2012 | 2506.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(INTERNACAO DOMICILIAR), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075485 | 20/12/2012 | 6259.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075493 | 20/12/2012 | 718.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE DO TRABALHADOR, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075507 | 20/12/2012 | 6020.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075515 | 20/12/2012 | 287.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL(22%), DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(ACS), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073750 | 20/12/2012 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075531 | 26/12/2012 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEESCRITURARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS NO INTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 26/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL COM REC.DE PROGR.F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075558 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC TED NA CONTA CREAS/14289-1, NO DIA 26/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075574 | 27/12/2012 | 950.00 | 00003894346477 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PASSAGENS, LEITE TIPO NESTON, ALUGUEL DE CASA, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075566 | 27/12/2012 | 482.31 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQ.E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(CORREIA, BOMBA DAGUA), DESTINADO A MAQUINA PC DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075591 | 27/12/2012 | 213.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0075582 | 27/12/2012 | 426.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA7240 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ANO 2012), CONFORME BOLETO(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM RECUR.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0075671 | 28/12/2012 | 35620.00 | 13101671000190 | ALEKSANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E PP.02/2012,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 (PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0075710 | 28/12/2012 | 122853.63 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DA TOMADA DE PRECO N§006/2012, AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FUNDEB) | 00852012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0075728 | 28/12/2012 | 41001.90 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(AMX2185/MMO1081/MOE4132/MOF1361/NQD2666/OEZ4068/OEZ4108/OFA0468), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075906 | 28/12/2012 | 465634.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCA‡ÆO PAR A ELEVA‡ÆO DO N¡VEL EDUCACIO | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO BASICA COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075914 | 28/12/2012 | 450.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075655 | 28/12/2012 | 1244.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075663 | 28/12/2012 | 1866.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075680 | 28/12/2012 | 1276.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CERTIDOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E REGISTRO DE USUCAPIAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075809 | 28/12/2012 | 1200.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AVERBACOES EAUTENTICACOES, REF. DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075825 | 28/12/2012 | 5495.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NODIA 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075833 | 28/12/2012 | 3.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS/283142-2, NO DIA 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075841 | 28/12/2012 | 4.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NO DIA 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075850 | 28/12/2012 | 118.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA FPM/110306-7, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075868 | 28/12/2012 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA FUNDO ESPECIAL/111150-7, NO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075892 | 28/12/2012 | 1375.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVERSAS TARIFAS DOC/TED NA CONTA RECEITA PROPRIA, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075965 | 28/12/2012 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DOC/TED NA CONTA DIVERSOS/8956-7, NOMES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075990 | 28/12/2012 | 9130.78 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLUCAO DE RECURSOS A SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL-SEDEC - CONFORME PROCESSO N§590500009052011-0 - ENXURRADAS(C/C 19338-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO , PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075698 | 28/12/2012 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO D.O.DIA 22/12/2012, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075701 | 28/12/2012 | 50.90 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FRC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075795 | 28/12/2012 | 300.00 | 00005217987448 | EDIVANIA VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(FRC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS A€åES MUNICIPAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075973 | 28/12/2012 | 140.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MAUSE OPTICO; E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS A€åES MUNICIPAIS. | CONTRIBUI€åES PARA ASSO.DOS MUN - FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075981 | 28/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO, NO DIA 28/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075604 | 28/12/2012 | 519.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS (INDUZIDO, AUTOMATICO, TAMPA, RELE,REGULADOR), DESTINADOAO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA OE0190, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO( AT.BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075612 | 28/12/2012 | 620.00 | 70100425000158 | MERCELO MULTIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS(BATERIA MOURA, TERMINAL)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OE0190-CHEGOU ODOUTOR, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLATB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075639 | 28/12/2012 | 150.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES-INOVE SOLUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO MODELO TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075647 | 28/12/2012 | 250.01 | 11456554000114 | VIDRO CENTER IND.E COM.DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VIDRO TEMP.FUME DE 10MM, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FRC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0075736 | 28/12/2012 | 10348.16 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(NQH3820/OE0190/OEZ6835/MOM0435/NQD1356/NQF0856/NQF0926), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLATB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0075744 | 28/12/2012 | 1573.80 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(OEZ2854/OEZ2864/OEZ2844/OEZ2824/OEZ2884/OEZ2914/OEZ2814/OEZ2894/OFH8116/POPI/POPII/POPIII/POPIV/POPV/POPVI/POPVII, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(BLATB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA NA SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA COM RECUR.PAB VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0075752 | 28/12/2012 | 3206.94 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(MNK0361/NPY3814/NPZ5403), CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0075761 | 28/12/2012 | 4729.14 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(MMY3751/JKH7033/MOF3811/MNJ7327/NQJ5790/NQJ5790/NPR7227/NPR7057/NPR7117, CONFORME DESCRIMINACAO NO DANFE ANEXO(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS DE ATENDI. MOVEL DE URGENCIA/SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0075779 | 28/12/2012 | 1466.64 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(MOV4202/NQG3304), CONFORME DESCRIMINACAO NODANFE ANEXO(MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075876 | 28/12/2012 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVOAO 13§ SLARIO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075884 | 28/12/2012 | 57.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SAUDE,REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075922 | 28/12/2012 | 27270.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(PROFISSIONAIS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075931 | 28/12/2012 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075949 | 28/12/2012 | 49880.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA COM RECUR. PROPRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075957 | 28/12/2012 | 96.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SRV.ADM.SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUI‡ÆO DE ENERGIA ELETRI CA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0075621 | 28/12/2012 | 12738.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA(RELE FOTO, CABO DUPLEX, PARAFUSO, READOR, LAMPADA), CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO(ILUM.PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075787 | 28/12/2012 | 8900.00 | 00005250535496 | FERNANDO CESAR DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PASSAGENS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO. | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBU.DE DIVERSOS PROD.P/A PESSOAS B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075817 | 28/12/2012 | 577.83 | 00033830789491 | CARLINDA MARIA DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO A DIVERSAS PESSOAS, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024