| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato 0107/2011 em anexo e carta convite 035/1011, relativo ao mes de Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 700.00 | 00004927361462 | RODRIGO HANDESON GOMES DINIZ | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00005252192421 | GLERISTON FERREIRA CARLOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2011/2012, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2012 | 700.00 | 00035276320420 | JOSE DAMIAO MARÇAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2011/2012, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 3620.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de moveis destinado a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme nota fiscal 0007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 1500.00 | 00088427099487 | ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato 0029/2009, referente aos meses de Agosto a Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/01/2012 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Outubro/2011, conforme nota fiscal de serviço 1658 em anexo e carta convite 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA IPVA, REFERENTE A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 1750.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2011, conforme contrato 0049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2011, conforme contrato 0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2012 | 90.36 | 10291719000182 | RUBENIO J FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de educação destinado ao ginasio de esportes "O Mirandão" , conforme nota fiscal n° 0118 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2012 | 545.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0373/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2012 | 545.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 369/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2012 | 545.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0372/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2012 | 545.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0370/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2012 | 545.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0371/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2012 | 440.00 | 00005844581423 | MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2012 | 380.00 | 00007012025484 | ELIANA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2012 | 200.00 | 00045107319491 | FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de uma estrutura de uma arvore de natal, destinado as decorações natalina do nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2012 | 120.00 | 00050403230420 | ANA CRISTINA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de 02 freezzer destinado ao jantar natalino com os carentes realizado pela Prefeitura Municipal, realizado no dia 23/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2012 | 1459.79 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de DEZEMBRO/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2012 | 55.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 007851 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2012 | 102.77 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 003173 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2012 | 133.00 | 08969578000162 | SÁ IRMAÕS & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 076992 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2012 | 1650.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção do trator MF X290, pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme notas fiscais 0112 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2012 | 121.80 | 00085343900453 | JOÃO LIMA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados no conserto dos pneus do veiculos desta secretaria juntamente com serviços de solda eletricas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2012 | 298.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a Trator X290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 007935 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2012 | 318.00 | 00050403230420 | ANA CRISTINA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de 52 (cinquenta e duas) mesas e 308 (trezentos e oito) cadeiras, na realização da contfraternização do encerramento do ano letivo da rede municipal de ensino e a festa de conclusao do 9º ano realizados na ETAP - Escola tecnica Agricola Joaquim Limeira de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2012 | 38919.98 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ref. ao INSS - Parte Patronal 40%, referente ao mes de Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2012 | 9937.46 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ref. ao INSS - Parte Patronal 40%, referente ao mes de Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2012 | 16770.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de DEZEMBRO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0265/2007, da Justiça do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0014/2003, da Justiça do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2012 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2012 | 2100.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de DEZEMBRO/2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2012 | 1545.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de DEZEMBRO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2012 | 2.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Janeiro/2012, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2012 | 2708.76 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2012 | 102.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE - MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a confecção de 06 (seis) carimbos, para a secretaria de administração, conforme nota fiscal 002232 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2012 | 50907.09 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ref. ao INSS - Parte Patronal, referente ao mes de Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2012 | 16123.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de DEZEMBRO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2012 | 10767.13 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de DEZEMBRO/2011, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2012 | 71.33 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CEX, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2012 | 310.00 | 00007830640475 | MARIA SALETE PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (um) show pirotecnico realizado na virada do ano 2011 para 2012 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2012 | 200.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelos serviços prestados na irradiação da mensagem natalina no programação esportiva no periodo de 05 a 31/12/2011, conforme nota fiscal 010845 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2012 | 2340.00 | 00002755359404 | IVANILDO SOUTO PEQUENO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura e revisão da rede eletrica da escola Costa e Silva, localizado na av 28 de janeiro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2012 | 70.00 | 24109217000100 | RETRAMA - COMERCIO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PARA TR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a grade hidraulica pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 000006 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2012 | 8.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de DEZEMBRO/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2012 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Janeiro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2012 | 5091.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Janeiro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2012 | 3805.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Janeiro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2012 | 3732.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Janeiro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Janeiro/2012, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2012 | 360.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias para participação do V Seminario para Secretarios da Educação, no dia 17 e 18/01/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2012 | 360.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias para participação do V Seminario para Secretarios da Educação, no dia 17 e 18/01/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2012 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Janeiro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2012 | 2406.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2012 | 36.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2012 | 450.00 | 00058425470404 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios açudinho, antas, azevem, grotão, malicia e maxixe, realizado no periodo de 19/12 a 07/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2012 | 450.00 | 00003253043436 | REGIVANDO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios açudinho, antas, azevem, grotão, malicia e maxixe, realizado no periodo de 19/12 a 07/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2012 | 450.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios açudinho, antas, azevem, grotão, malicia e maxixe, realizado no periodo de 19/12 a 07/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2012 | 450.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios açudinho, antas, azevem, grotão, malicia e maxixe, realizado no periodo de 19/12 a 07/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2012 | 450.00 | 00058295070487 | HELIO LUIZ BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios açudinho, antas, azevem, grotão, malicia e maxixe, realizado no periodo de 19/12 a 07/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2012 | 450.00 | 00062124978420 | PEDRO PAULO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios açudinho, antas, azevem, grotão, malicia e maxixe, realizado no periodo de 19/12 a 07/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2012 | 450.00 | 00007666364458 | LEOMAR CONCEIÇAO DE PAIVA MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios açudinho, antas, azevem, grotão, malicia e maxixe, realizado no periodo de 19/12 a 07/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2012 | 450.00 | 00010781124441 | EVERSON DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios açudinho, antas, azevem, grotão, malicia e maxixe, realizado no periodo de 19/12 a 07/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2012 | 450.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios açudinho, antas, azevem, grotão, malicia e maxixe, realizado no periodo de 19/12 a 07/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2012 | 800.00 | 00009984693430 | ALEXANDRO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobustrução de galerias de esgoto e agua pluviais, recuperação de meio-fios e paralelos nas ruas: Antonio Alberto, Floripedes Coutinho, 28 de Janeiro, Paraiba, Cicero Bernardo, realizado no mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2012 | 800.00 | 00012963494700 | ELSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobustrução de galerias de esgoto e agua pluviais, recuperação de meio-fios e paralelos nas ruas: Antonio Alberto, Floripedes Coutinho, 28 de Janeiro, Paraiba, Cicero Bernardo, realizado no mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2012 | 1500.00 | 00088427099487 | ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato 0029/2009, referente aos meses de Novembro/2009, Dezembro/2009 e Janeiro/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2012 | 950.00 | 00068637080430 | GIVANALDO NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa KKV 5113/PB, destinado a secretaria de ação social, destinado ao transporte de pessoas carentes do distrito de Jenipapo ate Campina Grande, referente ao mes de Dezembro/2011, conforme contrato 0094/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2012 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de Dezembro/2011, conforme contrato 0055/2011 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2012 | 950.00 | 00058425055768 | ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um veiculo F4000 placa BZH 5262/PB, destinado ao transporte de merenda as escolas da zona rural do municipio, referente ao mes de 16/10 a 15/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2012 | 92.82 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2012 | 1500.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2011, conforme contrato 0053/2011 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2012 | 2200.00 | 00038195909434 | PEDRO FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MZY 2990/PB, destinada a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao periodo de 15/10 a 14/11/2011, conforme contrato 0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2012 | 1474.17 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo (nao licitados) destinado as secretarias do Municipio, no mes de outubro/2011, conforme nota fiscal 0037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2012 | 6750.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento material de expediente destinados ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA, conforme nota fiscal 000657 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2012 | 120.00 | 00003035687471 | FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos prestação de serviços na pintura e abertura da fachada do predio do conselho tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2012 | 2184.14 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de cestas basicas destinados a doação as familias das pessoas carentes em comemoração do natal 2011, conforme nota fiscal 0059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2012 | 160.20 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de cosnumo destinado a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 012878 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2012 | 659.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de lampadas pisca pisca para ornamentação e decoração natalina do nosso Municipio, conforme nota fiscal 020710 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2012 | 460.00 | 00009619853482 | ELIZABETE DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2012 | 400.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2012 | 378.00 | 13509672000179 | ZL – COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 21 (vinte e uma) camisas destinados aos alunos do Programa Pro-Jovem, para o evento natalino 2011, conforme nota fiscal 0037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2012 | 786.00 | 00056985347487 | EDILCE EDRINAIRE DOS SANTOS CLAUDINO | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som, do jantar de natal realizado todos os anos com a comunidade carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2012 | 1825.28 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario (verduras e legumes), conforme nota fiscal em anexo 001316, referente ao mes de dezembro/2011, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2012 | 4224.28 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 001315, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2012 | 9085.33 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Jantar de Natal realizado todos os anos com as familias carentes deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo 001314, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2012 | 3525.12 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios ao Paif, conforme nota fiscal em anexo 001312, carta convite 006/2011, , referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2012 | 3296.24 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado ao Paif, conforme nota fiscal em anexo 001317, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2012 | 1654.36 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao PETI, conforme nota fiscal em anexo 001313, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2012 | 525.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de salgados destinado a confraternização do grupo da 3ª idade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | CONSTRUÇAO AMPLIAÇAO E REFORMA DE PARQUES ESPORTIVOS/QUADRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2012 | 14849.31 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a recuperação da area de lazer do parque recreativo "Antonio Dantas Miranda" atraves da secretaria de educação e demais areas esportivas que compoe a secretaria de educação e esportes deste Municipio, conforme carta convite 006/2012 e contrato 0016/2012, conforme nota fiscal 0103 em anexo. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2012 | 2250.00 | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela prestação de serviços na elaboração de laudos tecnicos da condição ambiental de trabalho (LTCAT), do laudo de dosimetria de ruido e do laudo da quantificação de produtos quimicos, levantamento e descrição setorial e de funções, relações de EPI´s, tempo de exposição de riscos, conforme contrato 0413/2011 em anexo, relativo ao mes de Outubro/2011, referente a 2ª parcela/ultima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2012 | 977.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2012 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2012 | 3158.19 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2012 | 1044.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 36 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas de reme municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de julho/2011, conforme nota fiscal 0042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2012 | 986.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 34 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas de reme municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de Agosto/2011, conforme nota fiscal 0053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2012 | 899.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 31 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas de reme municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de Setembro/2011, conforme nota fiscal 0073 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2012 | 420.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de tortas e salgados destinado a confraternização de clonclusão do 9º ano da escola tecnica agricola joaquim limeira de queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2012 | 120.00 | 00058691782404 | JOSE SARMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na revisao e regulagem de portas, capô e tampa de mala do veiculo placa MNP 7165, lotado na secretaria de ação social, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2012 | 350.00 | 00007901516429 | DANIELE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2012 | 340.00 | 00001300239492 | ANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2012 | 1060.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 21 (vinte e uma) cesta basicas, conforme carta convite 0014/2011, contrato 0058/2011 e nota fiscal 0038 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2012 | 450.00 | 00006248227454 | VERONICA PRADO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2012 | 250.00 | 00002808349424 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2012 | 2500.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 002/2011, no periodo de Novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2012 | 3248.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para manutenção da secretaria, conforme notas fiscais n° 0040 em anexo, conforme carta convite 0030/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2012 | 2500.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio, lotado na secretaria de agricultura, no mes de Novembro/2011, conforme contrato 051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2012 | 3300.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa BVZ 3375/PB, destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao periodo 15/10 a 14/11/2011, conforme contrato 0052/2011 e TP 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2012 | 296.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado aos trabalhadores do DER quando os serviços de tapa buraco na Rodovia PB 115 (Armando Idalino) como contra-partida deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2012 | 1050.00 | 00055914390478 | ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na revisao e conserto da caçamba F 12000 placa MOF 6101, da Retro-Escavadeira e o Trator 250X pertententes a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2012 | 400.00 | 00006115370442 | ELIOMAR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura do predio onde funciona o posto policial, correios e sanitarios publicos no distrito de Jenipapo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2012 | 1200.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de material esportivo para ser utilizado no torneio no dia 28/01/2012 em comemoração ao aniversario de emancipação politica dos 50 anos deste Municipio, conforme nota fiscal n° 000622 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2012 | 2620.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material grafico destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 0893 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2012 | 1500.00 | 00002755359404 | IVANILDO SOUTO PEQUENO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no reparo da calçada, muro, banheiros e piso de salas de aula na escola Quintino Leoncio, localizado na rua Getulio Vargas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2012 | 5064.00 | 13509672000179 | ZL – COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 422 (quatrocentos e vinte e duas) camisas destinados ao pessoal da organização e apoio da festa da mandioca 2011 e a cavalgada 2011, conforme nota fiscal 0030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2012 | 1635.00 | 00009619040465 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na roço, carpinagem, limpeza de cisternas e pintura externa da Escola Tecnica Agricola Joaquim Limeira de Queiroz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2012 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de NOVEMBRO/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços 0085/2010, inexigibilidade 001/2010 e aditivo 001/2011 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Novembro/2011, conforme nota fiscal de serviço 1758 em anexo e carta convite 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2012 | 600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 10 (dez) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de administração, finanças, agricultura, educação, referente ao mes de novembro/2011, conforme nota fiscal 018189 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Janeiro/2012, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2012 | 1075.14 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Novembro/2011, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2012 | 1113.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Dezembro/2011, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2012 | 521.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de DEZEMBRO/2011, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2012 | 22500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na capacitação de alfabetizadores e coordenadores, com carga horaria de 40 horas/aula, incluindo alimentação, material didatico pedagogico, conforme carta convite 002/2012 e contrato 00182012, conforme nota fiscal 0054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2012 | 1945.00 | 13509672000179 | ZL – COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de fardamentos destinados aos alunos do Programa Peti, conforme nota fiscal 0017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2012 | 600.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Dezembro/2011, conforme contrato 0380/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2012 | 545.00 | 00091096936453 | ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de futebol do Peti, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0367/2010 e termo aditivo, relativo ao mes Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2012 | 545.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0362/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2012 | 545.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0366/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2012 | 600.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Dezembro/2011, conforme contrato 0379/2010 e termo aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2012 | 545.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0363/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2012 | 545.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0365/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2012 | 545.00 | 00002167919441 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0404/2011, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2012 | 545.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0364/2010 e termo aditivo, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2012 | 400.00 | 00006441430452 | GEANE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2012 | 200.00 | 00042894930763 | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no povoado do Jenipapo, onde funcionara o Peti-Rural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0385/2010, Referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2012 | 1772.00 | 00071465103449 | JOAO EUDES PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as diarias aos policiais civis que participaram das festividades em alusao a emancipação politica de 2012, deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2012 | 323.19 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2012 | 2620.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2012 | 0.36 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNU 2261, destinada a Secretaria de Administração deste municipio nos turnos manhã e tarde, referente ao mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2012 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2012 | 1709.49 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Janeiro/2012, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2012 | 23761.65 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2012 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2012 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2012 | 9017.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2012 | 5445.33 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2012 | 3200.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/01/2012 a 31/01/2012, conforme nota fiscal em anexo, conforme contrato 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2012 | 2200.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0015/2012 e carta convite 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2012 | 12611.09 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 23ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2012 | 6854.58 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 07ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme DCG: 39.728.456-0, relativo a parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2012 | 5215.01 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 09ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo - DEBCAD 39.674.278-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2012 | 3152.78 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 24ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2012 | 2729.26 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 02ª/60ª parcela do Parcelamento da Lei 10.522/2002, alterada pela Lei 11.941/2009 - DCG 37.299.374-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2012 | 4778.93 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 23ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2012 | 4590.47 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 13ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2012 | 12304.97 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2012 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2012 | 122.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA ICS-ICMS, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DA ICS-ICMS, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2012 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DA TESOURARIA, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA TESOURARIA, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2012 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DA FPM, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2012 | 2500.00 | 00000321478487 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NQE 6616/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2012 | 40.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONGTA DO QSE, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2012 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2012 | 20906.93 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2012 | 156527.59 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2012 | 54777.78 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2012 | 500.00 | 00098048996472 | ERIMITA MARINHO MACEDO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2012 | 380.00 | 00007508406419 | IONARA CICERO QUIRINO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2012 | 370.00 | 00007059514481 | VERA LUCIA DIAS BARBOSA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2012 | 90.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Dezembro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso docaixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2012 | 18.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de DEZ/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2012 | 41.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario (CDC 5/1186180-4), referente ao mes de Nov/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2012 | 6.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Rural (CDC 4/52740-8), referente ao mes de Novembro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2012 | 23202.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2012 | 3154.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONGTA DO PAIF, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2012 | 300.00 | 00002717421432 | LUIZ ALVES BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2012 | 4000.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2012 | 13055.05 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2012 | 950.00 | 00028863585415 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS GOUVEIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços no conserto e manutenção dos currais da feira de gado, pertencentes a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2012 | 4016.90 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para manutenção da secretaria, conforme notas fiscais n° 0033 em anexo, conforme carta convite 0030/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2012 | 3192.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 001700 em anexo e carta convite 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2012 | 4186.71 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo recebimento e destinação final ambientalmente adequado de 126.947 toneladas de lixo urbano do Municipio de Puxinanã, no valor de 32,98 (por tonelada), referente ao mes de Janeiro/2012, conforme contrato105/2011, conforme nota fiscal avulsa 0002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2012 | 5520.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de manilhas e peças para manautenção da rede de esgoto e agua pluviais na ruas Francisco B. de Albuquerque, Luiz Gomes do Nascimento, Laidson Gomes do Nascimento e Projetada neste Municipio, conforme nota fiscal 0056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2012 | 1192.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal em anexo e carta convite 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2012 | 42473.45 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2012 | 635.00 | 00009006209430 | KARLA NATALIA LISBOA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2012 | 400.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2012 | 410.00 | 00003959435401 | ROSILDA G DE ARAUJO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2012 | 112.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o CRAS (CDC 5/552097-8), referente ao mes de Dezembro/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2012 | 647.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestado no fornecimento de peças destinada a moto pertencente a secretaria de ação social, conforme nota fiscal 0259 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2012 | 649.99 | 12003072000171 | MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de material esportivo destinado ao ginasio de esportes "O Mirandão" neste Municipio, conforme nota fiscal n° 000124 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2012 | 46414.14 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2011, conforme nota fiscal de serviço 1759 em anexo e carta convite 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, aim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a DEZEMBRO/2011, conforme nota fiscal 1512 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2012 | 13.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Janeiro/2012, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2012 | 600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 10 (dez) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de administração, finanças, agricultura, educação, referente ao mes de dezembro/2011, conforme nota fiscal 019152 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2012 | 1.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2012 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2012 | 28.45 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2012 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA IPVA, REFERENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2012 | 200.00 | 00004875356854 | ANTONIO CRISTOVAM BEZERRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 853622 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2012 | 700.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a confecção de 10 banner em lona com impressao digital de 0,80 X 1,20, destinado ao aniversario da cidade, conforme nota fiscal 006122 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2012 | 800.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços como desenhista e projetista junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia desta Prefeitura nos projetos do referido orgão, conforme contrato 0022/2012, relativo aomes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2012 | 2000.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato 0023/2012, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2012 | 1500.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica para elaboração de prestação de contas de convenios firmados entre o Municipio e as esferas Federais, Estaduais e Autarquias, referente ao mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0002/2012, carta convite 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2012 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/02/2012 | 1099.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Jan/2012, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/02/2012 | 97.54 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da taxa para alteração de caracteristica do veiculo moto CG 125 fan - placa OFD 4258, lotado na secretaria de ação social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2012 | 600.00 | 00001581476426 | ADIGERSON BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0415/2011, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2012 | 250.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0451/2012, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2012 | 300.00 | 00006860853450 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 853630 - C/C 85.021-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2012 | 300.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara o Pro-Jovem/Adolecentes, da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0449/2012, Referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2012 | 150.00 | 00001862360421 | MARIA DAS NEVES TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de janeiro/2012, conforme contrato 0445/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2012 | 1200.00 | 00013204807487 | ANTONIO DA SILVA BARROS NETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social, conforme contrato 042/2009, TP 002/2009, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/02/2012 | 200.00 | 00046844635400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0448/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2012 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o ponto de apoio logistico da secretaria de ação social, conforme contrato 0446/2012, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2012 | 250.00 | 00025232494805 | JOANA D´ARC FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2012 | 200.00 | 00042894930763 | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no povoado do Jenipapo, onde funcionara o Peti-Rural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0452/2012, Referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2012 | 450.00 | 00058425470404 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Mares Preto, Samambaia, Malhada de Areia, Espinheiro, Lagoa do Teteu e Lagoa de Dentro, realizado no periodo de 09 a 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2012 | 450.00 | 00001219808474 | ANTONIO GIVALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Mares Preto, Samambaia, Malhada de Areia, Espinheiro, Lagoa do Teteu e Lagoa de Dentro, realizado no periodo de 09 a 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2012 | 450.00 | 00003253043436 | REGIVANDO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Mares Preto, Samambaia, Malhada de Areia, Espinheiro, Lagoa do Teteu e Lagoa de Dentro, realizado no periodo de 09 a 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2012 | 450.00 | 00004290021492 | ALESSANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Mares Preto, Samambaia, Malhada de Areia, Espinheiro, Lagoa do Teteu e Lagoa de Dentro, realizado no periodo de 09 a 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2012 | 450.00 | 00053265653749 | PEDRO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Mares Preto, Samambaia, Malhada de Areia, Espinheiro, Lagoa do Teteu e Lagoa de Dentro, realizado no periodo de 09 a 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2012 | 450.00 | 00011268635480 | JOSE ROMERO IDELFONSO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Mares Preto, Samambaia, Malhada de Areia, Espinheiro, Lagoa do Teteu e Lagoa de Dentro, realizado no periodo de 09 a 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2012 | 450.00 | 00003343818437 | JOSE ROBERTO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Mares Preto, Samambaia, Malhada de Areia, Espinheiro, Lagoa do Teteu e Lagoa de Dentro, realizado no periodo de 09 a 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2012 | 450.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Mares Preto, Samambaia, Malhada de Areia, Espinheiro, Lagoa do Teteu e Lagoa de Dentro, realizado no periodo de 09 a 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2012 | 450.00 | 00004644193445 | JOSE LINDOLFO FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Mares Preto, Samambaia, Malhada de Areia, Espinheiro, Lagoa do Teteu e Lagoa de Dentro, realizado no periodo de 09 a 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2012 | 575.00 | 00039570312491 | HELENO IDALINO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza e pintura de meios-fios, troncos de arvores e pinturas dos postes nas ruas Rita Floresmina de Miranda, Paraiba, Victor Cassimiro, 28 de Janeiro, Justino Alves de Azevdo, Alberto Antonio, romulo Campos e praça Inacio Claudino, realizado no periodo de 02 a 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2012 | 575.00 | 00058295070487 | HELIO LUIZ BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza e pintura de meios-fios, troncos de arvores e pinturas dos postes nas ruas Rita Floresmina de Miranda, Paraiba, Victor Cassimiro, 28 de Janeiro, Justino Alves de Azevdo, Alberto Antonio, romulo Campos e praça Inacio Claudino, realizado no periodo de 02 a 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2012 | 575.00 | 00001629016403 | MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza e pintura de meios-fios, troncos de arvores e pinturas dos postes nas ruas Rita Floresmina de Miranda, Paraiba, Victor Cassimiro, 28 de Janeiro, Justino Alves de Azevdo, Alberto Antonio, romulo Campos e praça Inacio Claudino, realizado no periodo de 02 a 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2012 | 880.00 | 00003195391481 | GLEIDSON NOGUEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na instalação da iluminação e decoração natalina no predio da prefeitura municipal (sede), secretaria de educação, ginasio de esportes "O Mirandão" e o calçadão Adalberto Doyrce Idalino, no mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2012 | 200.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno medindo 9,50 m de frente X 85,00 m de fundo situado a rua Justino Alves de Azevedo, S/N, neste Municipio, com a finalidade da instalação da feira de cavalos e liberação de acesso aos currais de criação e porteiras de dascarregadeira, conforme contrato 0413/2011, referente a Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2012 | 1200.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços como auxiliar de engenharia junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia da Prefeitura Municipal de Puxinana, conforme contrato 0010/2012 em anexo, Carta Convite 001/2012, relativo ao mes de Janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2012 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Janeiroo/2012, conforme contrato 0017/2012, carta convite 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/02/2012 | 200.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0447/2012, referente a Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2012 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/02/2012 | 7782.34 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 01ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, conforme guia do GPS em anexo. kkkkkkkkkkkkkkk | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2012 | 7995.46 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 01ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, conforme guia do GPS em anexo. kkkkkkkkkkkkkkk | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2012 | 228.42 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 01ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/02/2012 | 3620.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 01ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2012 | 407.20 | 10749014000166 | RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE RURAL E LAZER LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições servidas na confraternização de aniversario de emancipação politica do Municipio, conforme nota fiscal 0034 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2012 | 200.00 | 00009416395412 | LEONARDO RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no apoio e fiscalização do camarote durante os festejos em comemoração do aniversario de 50 anos de emancipação politica do Municipio, realizado no dia 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/02/2012 | 150.00 | 00006235805438 | MONICA CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção do cafe da manha e refeições servidas no camarote durante os festejos em comemoração do aniversario de 50 anos de emancipação politica do Municipio, realizado no dia 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2012 | 150.00 | 00001623219450 | REJANE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção do cafe da manha e refeições servidas no camarote durante os festejos em comemoração do aniversario de 50 anos de emancipação politica do Municipio, realizado no dia 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2012 | 120.00 | 00006575690467 | MARIA DE FATIMA CABRAL SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção do cafe da manha e refeições servidas no camarote durante os festejos em comemoração do aniversario de 50 anos de emancipação politica do Municipio, realizado no dia 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/02/2012 | 150.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção do cafe da manha e refeições servidas no camarote durante os festejos em comemoração do aniversario de 50 anos de emancipação politica do Municipio, realizado no dia 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2012 | 280.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no apoio e fiscalização do camarote durante os festejos em comemoração do aniversario de 50 anos de emancipação politica do Municipio, realizado no dia 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2012 | 200.00 | 00008056607471 | JOSE MARTINHO BORBOREMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no apoio e fiscalização do camarote durante os festejos em comemoração do aniversario de 50 anos de emancipação politica do Municipio, realizado no dia 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2012 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2012 | 1750.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2012 | 4500.00 | 00062124978420 | PEDRO PAULO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento correspondente aos serviços prestados na reforma da creche Filismina Gonçalves de Queiroz, localizado na Av 28 de janeiro nesta cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2012 | 3098.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das contas de agua do imoveis pretecentes a esta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro/2012 conforme contas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2012 | 950.00 | 00061951153804 | JOSE BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na operação de maquinas pesadas para conserto de estradas vicinais e rodagens deste municipio, conforme contrato emergencial 0438/2012, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2012 | 400.00 | 00008041511481 | FLAVIANA COSTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2012 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), nos mes janeiro/2012, conforme contrato 0442/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2012 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), nos mes Janeiro/2012, conforme contrato 0443/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2012 | 1200.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na capacitação e orientação tecnica destinado aos profissionais do Bolsa Familia e Pro-Jovem, no mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0465/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2012 | 622.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0463/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2012 | 622.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do programa CRAS - Centro Referencial de Assistencia Social, conforme contrato 0462/2012, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2012 | 400.00 | 00005016198446 | EDNA CORREIA MARTINS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0467/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Dez/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2012 | 37.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de Dez/2011 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Dez/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2012 | 37.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura onde funciona o CRAS, referente ao mes de Jan/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Jan/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2012 | 63.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Genipapo, referente aos meses de Nov e Dez/2011, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2012 | 22.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Genipapo, referente aos meses de Jan/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2012 | 10.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Rural (CDC 4/52740-8), referente ao mes de Janeiro/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso docaixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2012 | 622.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0429/2012, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2012 | 622.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0427/2012, relativo ao mes de janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2012 | 622.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0425/2012, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2012 | 622.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0428/2012, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2012 | 622.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0426/2012, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2012 | 1700.00 | 00001581476426 | ADIGERSON BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitador de informatica na oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme documetação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2012 | 900.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de oficineiro da 3ª idade, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Janeiro/2012, conforme contrato 0461/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2012 | 1700.00 | 00098277332491 | JOSEFA LUZIALVA PIRES RAMALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitador de mosaico e alto natalino na oficina do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme documetação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2012 | 880.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 04 pneus 175/R13 Firestone, destinado ao veiculo placa MNP 7165 PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 0204 em anexo, contrato 0062/2011 e licitação 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2012 | 655.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veiculo placa MNP 7165 PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 0203 em anexo, contrato 0062/2011 e licitação 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2012 | 650.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de plainar, soldar, do cabeçote com extração de 06 (seis) parafusos, montagem e desmontagem do veiculo placa MNP 7165 PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 0113 em anexo, contrato 0062/2011 e licitação 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2012 | 2000.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinados ao caminhao caçamba F-12000, placa MOF 6101, pertencente a Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 0213 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2012 | 13.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2012 | 1380.00 | 00007830640475 | MARIA SALETE PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (um) show pirotecnico realizado no dia 28/01/2012, no aneversario de emancipação politica do 50 anos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2012 | 1108.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições nos dias 27, 28 e 29/01/2012, destinados aos prestadores de serviços que trabalharam no eventos do aniversario de emancipação politica do 50 anos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2012 | 1700.00 | 00002755359404 | IVANILDO SOUTO PEQUENO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura da escola municipal Quintino Leoncio, localizado na rua Getulio Vargas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2012 | 1800.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 2 (dois) pneus 215/75R17.5 Pirelli, destinado ao veiculo Onibus Escolar, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 0201 em anexo, contrato 0062/2011 e licitação 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2012 | 600.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) bateria MP 150BD Moura, destinado ao veiculo Onibus Escolar placa NQK 3098, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 0201 em anexo, contrato 0062/2011 e licitação 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2012 | 18750.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao aditivo 001/2011, referente 125 horas/maquina em motonivelodora (patrol), no serviço de recuperação de terraplenagem em diversas estradas vicinais deste municipio, conforme nota fiscal 0033 em anexo, conforme contrato 0060/2011, licitação 0016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2012 | 14570.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de JANEIRO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2012 | 13432.05 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de JANEIRO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2012 | 5665.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2012 | 1399.02 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de JANEIRO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0265/2007, da Justiça do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0014/2003, da Justiça do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2012 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2012 | 2022.29 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de JANEIRO/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2012 | 400.00 | 00058472762491 | SEBASTIAO JOSE FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2012 | 1823.10 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario (verduras e legumes), conforme nota fiscal em anexo 001344, referente ao mes de janeiro/2012, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2012 | 3421.62 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 001349, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2012 | 2123.18 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios ao Paif, conforme nota fiscal em anexo 001350, carta convite 006/2011, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2012 | 421.39 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinados ao Paif, conforme nota fiscal em anexo 001353, carta convite 006/2011, referente ao mes de Janeiro/2012. kkkkkkk | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2012 | 2117.01 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao PRO-JOVEM, conforme nota fiscal em anexo 001351, referente ao mes de Janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2012 | 459.80 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao PRO-JOVEM, conforme nota fiscal em anexo 001352, referente ao mes de Janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2012 | 421.30 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente, conforme nota fiscal em anexo 001346, carta convite 006/2011, referente ao mes de Janeiro/2012. kkkkkkkkkkkkk | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2012 | 1159.58 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios ao Paif, conforme nota fiscal em anexo 001350, carta convite 006/2011, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2012 | 1201.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado ao IGD, conforme nota fiscal em anexo 001345, referente ao mes de Janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2012 | 6420.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 130 (cento e trinta) cesta basicas, conforme carta convite 0014/2011, contrato 0058/2011 e nota fiscal 0023 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2012 | 1698.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de JANEIRO/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2012 | 9460.09 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de JANEIRO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2012 | 840.90 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 000344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2012 | 4466.98 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo recebimento e destinação final ambientalmente adequado de 135.445 toneladas de lixo urbano do Municipio de Puxinanã, no valor de 32,98 (por tonelada), referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 105/2011, conforme nota fiscal avulsa 0006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2012 | 597.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de JANEIRO/2012, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/02/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2012, conforme nota fiscal de serviço 1862 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/02/2012 | 967.81 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo (nao licitados) destinado as secretarias do Municipio, no mes de outubro/2011, conforme nota fiscal 0041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2012 | 105.50 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe tecnica da secretaria de educação e as instrutores da banda marcial Zoroastro Coutinho, nos dias da formação continuada e ensaios da banda, referente ao mes de Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2012 | 440.00 | 00085432768453 | WILTON FIDELIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes aos serviços prestados na confecção de medalhas e trofeus destinado a premiação das equipes que participaram do torneio, realizado no aniversario de emencipação politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2012 | 4560.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 24 (vinte e quatro) conjuntos de mesas c/ 04 cadeiras destinado a Secretaria de Educação deste Municipio para a Creche Filismina Gonçalvez de Queiroz, conforme nota fiscal 0024 em anexo, carta convite 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2012 | 6930.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reparos, conserto e reposição de formicas em 32 (trinta e dois) quadro pertencente as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 0054 em anexo, carta convite 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2012 | 1200.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato 0107/2011 em anexo e carta convite 035/1011, relativo ao mes de Janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2012 | 350.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0466/2012, Referente ao mes de Janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2012 | 800.00 | 00004257742445 | ATHOS LUCIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgotos e agua pluviais, recuperação de calçamentos e meios fios nas ruas: Floripedes Coutinho, Rui Barbosa, Av. 28 de Janeiro, Paraiba e Jose Justino Alves, construção de quebra-molas na rua nossa senhora do carmo e reparos do fossão septico comunitario no loteamento Luiz Gomes do Nascimento, realizados no mes de janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2012 | 800.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgotos e agua pluviais, recuperação de calçamentos e meios fios nas ruas: Floripedes Coutinho, Rui Barbosa, Av. 28 de Janeiro, Paraiba e Jose Justino Alves, construção de quebra-molas na rua nossa senhora do carmo e reparos do fossão septico comunitario no loteamento Luiz Gomes do Nascimento, realizados no mes de janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2012 | 330.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREIDO | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados no conserto dos pneus do veiculos desta Prefeitura, nos meses de Dez/2011 e Jan/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2012 | 93.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado aos prestadores de serviço que trabalharam na reforma dos currais da feira de gado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2012 | 116.00 | 00005562667495 | JULIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura dos currais da feira de gado, pertencentes a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2012 | 250.00 | 00085343900453 | JOÃO LIMA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no assentamento das porteiras, confecção de abraçadeiras de ferro para porteira dos currais da feira de gado e serviços de solda no trator MF 290X, pertencentes a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2012 | 0.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2012 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de DEZVEMBRO/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços 0085/2010, inexigibilidade 001/2010 e aditivo 001/2011 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2012 | 2756.55 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 03ª/60ª parcela do Parcelamento da Lei 10.522/2002, alterada pela Lei 11.941/2009 - DCG 37.299.374-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2012 | 5215.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 10ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo - DEBCAD 39.674.278-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2012 | 12611.09 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 24ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2012 | 4778.94 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 24ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2012 | 6854.59 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 08ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme DCG: 39.728.456-0, relativo a parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2012 | 4590.47 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 14ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2012 | 3152.79 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 25ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS | Construcao, Ampliacao, Reforma e Recuperacao dos Proprios do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2012 | 15104.39 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 1ª medição, correspondente ao serviços executados na reforma do campo de futebol "Pedro Rodrigues Sobrinho", conforme carta convite 029/2011 e medição em anexo e nota fiscal 0296. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2012 | 64.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2012 | 0.38 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2012 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2012 | 3614.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2012 | 545.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2012 | 99.37 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2012 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Fevereiro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2012 | 2168.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2012 | 93.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2012 | 2500.00 | 00000321478487 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NQE 6616/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2012 | 285.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento pelos serviços de registro de ata e estatuto do conselho de alimentação escolar - ACE, pertencente a esta Prefeitura de Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2012 | 1750.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2012 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2012 | 950.00 | 00058425055768 | ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um veiculo F4000 placa BZH 5262/PB, destinado ao transporte de merenda as escolas da zona rural do municipio, referente ao mes de 16/11 a 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2012 | 350.00 | 00083384731700 | MARCELO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto das traves do ginasio de esportes "O Mirandão" neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2012 | 175.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de salgados destinado ao camarote quando a realização dos festejos de emenacipação politica deste Municipio, realizado no dia 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2012 | 2737.03 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (panificação) para servir aos professores do ensino fundamental e infantil, quando a realização do encontro de formação continuada e planejamento pedagogico nos meses de Setembro a dezembro/2011, como tambem o fornecimento para servir aos alunos e professores que participaram do desfile civivo realizado no dia 11/09/2011, conforme nota fiscal 0002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2012 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2012 | 1500.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNU 2261, destinada a Secretaria de Administração deste municipio nos turnos manhã e tarde, referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2012 | 12639.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Fevereiro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2012 | 3518.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Fevereiro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2012 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Fevereiro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2012 | 1500.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2012 | 2200.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0015/2012 e carta convite 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2012 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de OUTUBRO/2011, conforme Contrato de Prestação de Serviços 0085/2010, inexigibilidade 001/2010 e aditivo 001/2011 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2012 | 500.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados na publicação de materia de interesse desta Prefeitura, conforme nota fiscal 021695 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2012 | 2500.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 002/2011, no periodo de Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2012 | 5700.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo caminhao VW/WOLKSWAGEM 23.220, Ano/Modelo 2203/2004, placas KLV 5192, utilizado para remoção de entulhos, recolhimento de lixo em vias publicas, transporte de material para obras em andamento em estabelecimentos publicos deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2012, conforme contrato 0031/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2012 | 3300.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa BVZ 3375/PB, destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao periodo 15/11 a 14/12/2011, conforme contrato 0052/2011 e TP 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2012 | 4000.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2012 | 2500.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio, lotado na secretaria de agricultura, no mes de Dezembro/2011, conforme contrato 051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2012 | 450.00 | 00012963494700 | ELSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço, poda de arvores e opreração tapa buraco, nos sitios Grotão, Serra do Maracaja, Lagoa dos Currais, Pai Domingos, Varzea Alegre, Catirina, no periodo de 29/01 a 18/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2012 | 450.00 | 00009984693430 | ALEXANDRO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço, poda de arvores e opreração tapa buraco, nos sitios Grotão, Serra do Maracaja, Lagoa dos Currais, Pai Domingos, Varzea Alegre, Catirina, no periodo de 29/01 a 18/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2012 | 450.00 | 00062124978420 | PEDRO PAULO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço, poda de arvores e opreração tapa buraco, nos sitios Grotão, Serra do Maracaja, Lagoa dos Currais, Pai Domingos, Varzea Alegre, Catirina, no periodo de 29/01 a 18/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2012 | 450.00 | 00039570312491 | HELENO IDALINO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço, poda de arvores e opreração tapa buraco, nos sitios Grotão, Serra do Maracaja, Lagoa dos Currais, Pai Domingos, Varzea Alegre, Catirina, no periodo de 29/01 a 18/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2012 | 450.00 | 00058295070487 | HELIO LUIZ BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço, poda de arvores e opreração tapa buraco, nos sitios Grotão, Serra do Maracaja, Lagoa dos Currais, Pai Domingos, Varzea Alegre, Catirina, no periodo de 29/01 a 18/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2012 | 450.00 | 00010781124441 | EVERSON DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço, poda de arvores e opreração tapa buraco, nos sitios Grotão, Serra do Maracaja, Lagoa dos Currais, Pai Domingos, Varzea Alegre, Catirina, no periodo de 29/01 a 18/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2012 | 450.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço, poda de arvores e opreração tapa buraco, nos sitios Grotão, Serra do Maracaja, Lagoa dos Currais, Pai Domingos, Varzea Alegre, Catirina, no periodo de 29/01 a 18/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2012 | 450.00 | 00070065340469 | RAFAEL SOUZA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço, poda de arvores e opreração tapa buraco, nos sitios Grotão, Serra do Maracaja, Lagoa dos Currais, Pai Domingos, Varzea Alegre, Catirina, no periodo de 29/01 a 18/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2012 | 450.00 | 00009181022433 | ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço, poda de arvores e opreração tapa buraco, nos sitios Grotão, Serra do Maracaja, Lagoa dos Currais, Pai Domingos, Varzea Alegre, Catirina, no periodo de 29/01 a 18/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2012 | 450.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço, poda de arvores e opreração tapa buraco, nos sitios Grotão, Serra do Maracaja, Lagoa dos Currais, Pai Domingos, Varzea Alegre, Catirina, no periodo de 29/01 a 18/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2012 | 450.00 | 00008447132447 | LEANDRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço, poda de arvores e opreração tapa buraco, nos sitios Grotão, Serra do Maracaja, Lagoa dos Currais, Pai Domingos, Varzea Alegre, Catirina, no periodo de 29/01 a 18/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2012 | 683.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 008403 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2012 | 330.00 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2012 | 29.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario (CDC 5/1186180-4), referente ao mes de Dez/2011 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2012 | 21.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario (CDC 5/1186180-4), referente ao mes de Jan/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2012 | 5700.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo caminhao VW/WOLKSWAGEM 23.220, Ano/Modelo 2203/2004, placas KLV 5192, utilizado para remoção de entulhos, recolhimento de lixo em vias publicas, transporte de material para obras em andamento em estabelecimentos publicos deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2012, conforme contrato 0031/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2012 | 3200.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012, conforme nota fiscal em anexo, conforme contrato 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2012 | 20.85 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2012 | 600.00 | 00092792944404 | VALTER DE SOUZA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes aos serviços prestados no conserto de 350 (trezentos e cinquenta) carteiras escolares pertencente a rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2012 | 165078.42 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2012 | 54250.09 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2012 | 21862.61 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2012 | 4333.33 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2012 | 1500.00 | 00003510244419 | ANAELSON ARAUJO TAVARES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do telhado e recuperação do piso da escola municipal Mariano Limeira e Queiroz, localizado no sitio Samambaia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2012 | 4333.33 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2012 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2012 | 7154.12 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2012 | 7028.65 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2012 | 10127.05 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2012 | 18.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de JAN/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2012 | 113.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o CRAS (CDC 5/552097-8), referente ao mes de Janeiro/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2012 | 3154.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2012 | 300.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara o Pro-Jovem/Adolecentes, da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0449/2012, Referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2012 | 200.00 | 00046844635400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0448/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2012 | 250.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0451/2012, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2012 | 400.00 | 00005016198446 | EDNA CORREIA MARTINS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0467/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2012 | 150.00 | 00001862360421 | MARIA DAS NEVES TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de fevereiro/2012, conforme contrato 0445/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2012 | 300.00 | 00079730264449 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0464/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2012 | 2000.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato 0023/2012, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2012 | 200.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0447/2012, referente a Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2012 | 350.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0466/2012, Referente ao mes de Fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2012 | 5130.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Fevereiro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2012 | 48082.19 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2012 | 40.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONGTA DO QSE, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2012 | 23339.48 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/02/2012 | 1.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE FEVEREiRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2012 | 0.14 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2012 | 1744.78 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de JANEIRO/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de FEVEREIRO/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/02/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/02/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/02/2012 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/02/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/02/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/02/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/02/2012 | 80.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DA TESOURARIA, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/02/2012 | 2661.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO CREDITADO EM CONTA , REALIZADAS NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/02/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA TESOURARIA, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/02/2012 | 21.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA ICS-ICMS, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2012 | 22828.64 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/02/2012 | 500.00 | 00004682196413 | MARIA GORETTI PINTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/02/2012 | 600.00 | 00006441436493 | DAMIANA VITAL DE O. BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/02/2012 | 250.00 | 00009470490452 | OSANA LOURENCO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/02/2012 | 700.00 | 00035276320420 | JOSE DAMIAO MARÇAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2011/2012, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/02/2012 | 700.00 | 00004927361462 | RODRIGO HANDESON GOMES DINIZ | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00005252192421 | GLERISTON FERREIRA CARLOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2011/2012, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONGTA DO PAIF, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DO PRO-JOVEM, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2012 | 47337.22 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2012 | 11122.86 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na capacitação e orientação tecnica destinado aos profissionais do Bolsa Familia e Pro-Jovem, no mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0465/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2012 | 622.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do programa CRAS - Centro Referencial de Assistencia Social, conforme contrato 0462/2012, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2012 | 319.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de ação social deste municipio, conforme notas fiscais 0395 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2012 | 630.00 | 00079760562472 | MARIA DAS GRAÇAS FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2012 | 500.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção de 01 (um) computador pertencente a Secretaria de Ação Social - Cras, conforme nota fiscal 0003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Genipapo, referente aos meses de Fev/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2012 | 43.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Genipapo, referente aos meses de Dez/2011 e Jan/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2012 | 42.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura onde funciona o CRAS, referente ao mes de Fev/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2012 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Janeiro/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, aim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a FEVEREIRO/2012, conforme nota fiscal 1529 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0017/2012, carta convite 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato 0107/2011 em anexo e carta convite 035/1011, relativo ao mes de Fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços como auxiliar de engenharia junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia da Prefeitura Municipal de Puxinana, conforme contrato 0010/2012 em anexo, Carta Convite 001/2012, relativo ao mes de Fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2012 | 1141.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção de 04 (quatro) computadores pertencente a Secretaria de Administração Educação, conforme nota fiscal 0005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2012 | 700.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças e acessorios de informatica destinado a Secretaria de Administração Educação, conforme nota fiscal 0095 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2012 | 990.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de financas, administração, CPL, agricultura e procuradoria deste municipio, conforme notas fiscais 0396 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2012 | 180.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção da copiadora Sharp pertencente a prefeitura municipal deste municipio, conforme nota fiscal 0005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2012 | 130.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção do computador pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 0004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2012 | 430.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de educação deste municipio, conforme notas fiscais 0394 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2012 | 800.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços como desenhista e projetista junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia desta Prefeitura nos projetos do referido orgão, conforme contrato 0022/2012, relativo aomes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA IPVA, REFERENTE A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2012 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 6,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/03/2012 | 564.37 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material o qual sera utilizado para confecção de bandeiras para a banda marcial Zoroastro Coutinho e na ornamentação do camarotes no dia 11/09/2011, na realização do desfile civivo nesta Cidade, conforme nota fiscal 000746 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/03/2012 | 950.00 | 00061951153804 | JOSE BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na operação de maquinas pesadas para conserto de estradas vicinais e rodagens deste municipio, conforme contrato emergencial 0438/2012, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/03/2012 | 550.00 | 00060356960404 | MARIA DO CARMO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/03/2012 | 622.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0428/2012, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/03/2012 | 622.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0425/2012, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/03/2012 | 622.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0426/2012, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/03/2012 | 622.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0429/2012, relativo ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/03/2012 | 622.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0427/2012, relativo ao mes de fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/03/2012 | 900.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de oficineiro da 3ª idade, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Fevereiro/2012, conforme contrato 0461/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/03/2012 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), nos mes Fevereiro/2012, conforme contrato 0442/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/03/2012 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), nos mes Fevereiro/2012, conforme contrato 0443/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/03/2012 | 600.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0453/2012, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/03/2012 | 600.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0458/2012, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/03/2012 | 600.00 | 00003661263420 | DIOGENES CASSIMIRO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0457/2012, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/03/2012 | 600.00 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0460/2012, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/03/2012 | 600.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0456/2012, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/03/2012 | 600.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0455/2012, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/03/2012 | 600.00 | 00039989666415 | CARMEM SHEILA GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0459/2012, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/03/2012 | 600.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0454/2012, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/03/2012 | 622.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0463/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/03/2012 | 10.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Rural (CDC 4/52740-8), referente ao mes de Fevereiro/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/03/2012 | 2764.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das contas de agua do imoveis pretecentes a esta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro/2012 conforme contas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/03/2012 | 11.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/03/2012 | 12.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 028165 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/03/2012 | 923.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 008505 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/03/2012 | 384.00 | 10291719000182 | RUBENIO J FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao conserto da retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 000183 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/03/2012 | 1226.40 | 04606629000130 | ROSIVAN GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para manutenção da secretaria, conforme notas fiscais n° 000548, 000547, 000549, 000550 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/03/2012 | 14441.29 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de FEVEREIRO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2012 | 1485.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de FEVEREIRO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/03/2012 | 2843.16 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0265/2007, da Justiça do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0014/2003, da Justiça do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2012 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/03/2012 | 2151.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de FEVEREIRO/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/03/2012 | 15935.57 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento do Parcelamento do INSS/Parc/ADM, debito na conta do FPM no mes de Março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/03/2012 | 15021.07 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de FEVEREIRO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/03/2012 | 1541.17 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de FEVEREIRO/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/03/2012 | 9532.09 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de FEVEREIRO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2012 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o ponto de apoio logistico da secretaria de ação social, conforme contrato 0446/2012, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/03/2012 | 950.00 | 00068637080430 | GIVANALDO NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa KKV 5113/PB, destinado a secretaria de ação social, destinado ao transporte de pessoas carentes do distrito de Jenipapo ate Campina Grande, referente ao mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2012 | 200.00 | 00042894930763 | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no povoado do Jenipapo, onde funcionara o Peti-Rural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0452/2012, Referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2012 | 450.00 | 00004085358499 | AGLAIS MARIA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2012 | 500.00 | 00004320652452 | GEANE COSME GOMES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/03/2012 | 215.00 | 00007008497776 | ELIAS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente o pagamento correspondente aos serviços prestados na reforma do telhado e conserto de porta e janelas do sopão comunitario do sitio mares preto nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/03/2012 | 263.00 | 00003035687471 | FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a confecção de faixas comemorativas para o aniversario de Emancipação politica em 2012 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2012 | 2000.00 | 13509672000179 | ZL – COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 2ª parcela, correspondente aos serviços prestados na confecção de fardamentos destinados aos alunos do Programa Peti, conforme nota fiscal 0017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2012 | 250.00 | 00005286216455 | EDILENE GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851731 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2012 | 1450.00 | 00028863585415 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS GOUVEIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços no conserto e manutenção dos currais da feira de gado, pertencentes a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/03/2012 | 2500.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 008/2012, no periodo de janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/03/2012 | 2500.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio, lotado na secretaria de agricultura, no mes de janeiro/2012, conforme contrato 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/03/2012 | 3570.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento bomba d´agua e uma lavadora de pressão destinado a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 005584 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/03/2012 | 2500.00 | 00010152278486 | BRENNO TAVARES ALVES | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MND-3869-PB, em diversas comunidades devido a grande demanda de pedidos por consequencia da estiagem e paralisação da operação pipa do Exercito neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2012 | 2307.75 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de agricultura para manutenção da secretaria e reforma dos currais deste Municipio, conforme notas fiscais n° 0060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2012 | 4342.20 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de agricultura para manutenção da secretaria e reforma dos currais deste Municipio, conforme notas fiscais n° 0058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2012 | 300.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 05 (cinco) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social (Junta Militar e Conselho Tutelar), referente ao mes de Janeiro/2012, conforme nota fiscal 02013 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/03/2012 | 2349.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 31 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas de reme municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de outubro, novembro e dezembro/2011, conforme nota fiscal 0111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2012 | 187.20 | 00010354466429 | CAMILO HENRIQUE AVELINO GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na lavagem dos onibus escolares pertencentes a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/03/2012 | 2250.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento material de expediente e educativo destinados ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA, conforme nota fiscal 000692 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2012 | 1516.40 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de cultura para manutenção e ornamentação da festa da mandioca e emancipação politica deste Municipio, conforme notas fiscais n° 0057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/03/2012 | 0.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Março/2012, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/03/2012 | 200.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno medindo 9,50 m de frente X 85,00 m de fundo situado a rua Justino Alves de Azevedo, S/N, neste Municipio, com a finalidade da instalação da feira de cavalos e liberação de acesso aos currais de criação e porteiras de dascarregadeira, conforme contrato 0413/2011, referente a Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/03/2012 | 1160.18 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo (nao licitados) destinado as secretarias do Municipio, no mes de Fevereiro/2012, conforme nota fiscal 0042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/03/2012 | 600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 10 (dez) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de administração, finanças, agricultura, educação, referente ao mes de janeiro/2012, conforme nota fiscal 020135 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/03/2012 | 1500.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica para elaboração de prestação de contas de convenios firmados entre o Municipio e as esferas Federais, Estaduais e Autarquias, referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0002/2012, carta convite 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/03/2012 | 650.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa FALA PREFEITO, na Radio Cariri AM 1160, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente ao periodo de 20/01 a 20/02/2012, conforme nota fiscal 0497 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/03/2012 | 650.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa FALA PREFEITO, na Radio Cariri AM 1160, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente ao periodo de 21/02 a 20/03/2012, conforme nota fiscal 0527 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2012 | 199.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para manutenção da secretaria, conforme notas fiscais n° 026820 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/03/2012 | 7456.50 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal em 1651 anexo e carta convite 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/03/2012 | 4439.77 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo recebimento e destinação final ambientalmente adequado de 134.620 toneladas de lixo urbano do Municipio de Puxinanã, no valor de 32,98 (por tonelada), referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 105/2011, conforme nota fiscal avulsa 0033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/03/2012 | 2502.80 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal em 1899 anexo e carta convite 0022/2011. ricardo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/03/2012 | 300.00 | 00006115370442 | ELIOMAR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação do ponto de coletivos da praça Frei Paulo no distrito de Jenipapo, no periodo de 23/01 a 02/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2012 | 580.00 | 00007597276435 | DAVID SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reconstrução de parte de uma residencia no distrito de Jenipapo, devido a colisão da caçamba F-12000, placa MOF 6101 pertencente a prefeitura com a residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/03/2012 | 300.00 | 10238148000112 | INPAPIL LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de proteção para os garis deste Municipio, conforme nota fiscal 0299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/03/2012 | 800.00 | 00004257742445 | ATHOS LUCIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgotos e agua pluviais, recuperação de calçamentos e meios fios nas ruas: Adauto Marinho, Justino Alves de Azevedo, Joao Pessoa, Costa e Silva, Rui Barbosa, Peregrino de Carvalho e Getulio Vargas, realizados no mes de Fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2012 | 800.00 | 00001629047465 | WELLIGNTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgotos e agua pluviais, recuperação de calçamentos e meios fios nas ruas: Adauto Marinho, Justino Alves de Azevedo, Joao Pessoa, Costa e Silva, Rui Barbosa, Peregrino de Carvalho e Getulio Vargas, realizados no mes de Fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2012 | 450.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa Grande, Maxixe, Portela, maracajá, Beija-Flor, Antas e Caxaga, realizado no periodo de 20/02 a 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2012 | 450.00 | 00070065340469 | RAFAEL SOUZA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa Grande, Maxixe, Portela, maracajá, Beija-Flor, Antas e Caxaga, realizado no periodo de 20/02 a 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2012 | 450.00 | 00003343818437 | JOSE ROBERTO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa Grande, Maxixe, Portela, maracajá, Beija-Flor, Antas e Caxaga, realizado no periodo de 20/02 a 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2012 | 450.00 | 00053265653749 | PEDRO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa Grande, Maxixe, Portela, maracajá, Beija-Flor, Antas e Caxaga, realizado no periodo de 20/02 a 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2012 | 450.00 | 00009984693430 | ALEXANDRO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa Grande, Maxixe, Portela, maracajá, Beija-Flor, Antas e Caxaga, realizado no periodo de 20/02 a 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2012 | 450.00 | 00004290021492 | ALESSANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa Grande, Maxixe, Portela, maracajá, Beija-Flor, Antas e Caxaga, realizado no periodo de 20/02 a 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/03/2012 | 450.00 | 00001629016403 | MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa Grande, Maxixe, Portela, maracajá, Beija-Flor, Antas e Caxaga, realizado no periodo de 20/02 a 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/03/2012 | 450.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa Grande, Maxixe, Portela, maracajá, Beija-Flor, Antas e Caxaga, realizado no periodo de 20/02 a 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/03/2012 | 450.00 | 00008447132447 | LEANDRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa Grande, Maxixe, Portela, maracajá, Beija-Flor, Antas e Caxaga, realizado no periodo de 20/02 a 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/03/2012 | 450.00 | 00058295070487 | HELIO LUIZ BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa Grande, Maxixe, Portela, maracajá, Beija-Flor, Antas e Caxaga, realizado no periodo de 20/02 a 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2012 | 600.00 | 00011268635480 | JOSE ROMERO IDELFONSO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza e pintura dos meios-fios, troncos e arvores e pintura de postes nas ruas: Rui Baborsa, Bom Jesus, Joao Pessoa, Floripedes Coutinho e Peregrino de Carvalho, realizado no periodo de 01 a28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/03/2012 | 600.00 | 00060281855404 | ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza e pintura dos meios-fios, troncos e arvores e pintura de postes nas ruas: Rui Baborsa, Bom Jesus, Joao Pessoa, Floripedes Coutinho e Peregrino de Carvalho, realizado no periodo de 01 a28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/03/2012 | 2002.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para manutenção da secretaria, conforme notas fiscais n° 0055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2012 | 1756.30 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para manutenção da secretaria, conforme notas fiscais n° 0055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2012 | 1200.00 | 00005562667495 | JULIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação e conserto nos portões da calçãdaoe e do mercado publico, no periodo de 09/01 a 25/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/03/2012 | 4000.00 | 00062124978420 | PEDRO PAULO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento correspondente aos serviços prestados na reforma da creche Filismina Gonçalves de Queiroz, localizado na Av 28 de janeiro nesta cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2012 | 60.00 | 00008059936492 | DYHEGO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na lavagem do carro a da moto pertencentes a secretaria de ação social.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/03/2012 | 242.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviço no fornecimento de refeições (cafe, almoço) destinado aos servidores e membros do conselho de alimentação escolar, quando a participação da audiencia publica realizada nodia 15/02/2012 na camara municipal de pocinhos, conforme nota fiscal 0047 em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/03/2012 | 270.00 | 10951481000174 | IND E COM DE CALÇADOS HAWAI LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material destinado a secertaria de obras deste Municipio, conforme nota fiscal 001739 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/03/2012 | 450.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, no sitio Lagoa Grande, Maxixe, Portela, Maracajá, Beija-Flor, Antas e Caxanga, realizado no periodo de 20/02 a 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/03/2012 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 05/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/03/2012 | 2953.44 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de exediente destinado a secretaria de administração, conforme nota fiscal em anexo 001415, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011, relativo ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/03/2012 | 638.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de FEVEREIRO/2012, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/03/2012 | 40.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o "casa da familia" (CDC 5/1154155-4), referente ao mes de Fevereiro/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado comrecurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/03/2012 | 69.00 | 00079693962400 | CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 01 (uma) diaria para custear as despesas para participar da reuniao na 1ª conferencia nacional sobre Transparencia e Controle Social - CONSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/03/2012 | 350.00 | 00002182035435 | MARIA BERENICE BEZERRA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/03/2012 | 420.00 | 00005389806484 | SOCORRO CAVALCANTE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2012 | 75.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Fevereiro/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/03/2012 | 18.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de FEV/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/03/2012 | 1823.10 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario (verduras e legumes), conforme nota fiscal em anexo 001414 referente ao mes de fevereiro/2012, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2012 | 1054.84 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao PETI, conforme nota fiscal em anexo 001422, referente ao mes de Fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/03/2012 | 2462.76 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de genero alimenticio destinado ao PETI, conforme nota fiscal em anexo 001412, referente ao mes de Fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/03/2012 | 568.10 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado ao PETI, conforme nota fiscal em anexo 001418, referente ao mes de Fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/03/2012 | 498.12 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao PRO-JOVEM, conforme nota fiscal em anexo 001421, referente ao mes de Fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/03/2012 | 2202.08 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao PRO-JOVEM, conforme nota fiscal em anexo 001413, referente ao mes de Fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/03/2012 | 267.22 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 001420, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/03/2012 | 5724.30 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 001411, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/03/2012 | 1070.22 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinados a secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo 001419, carta convite 006/2011, referente ao mes de Fevereiro/2012. kkkkkkk | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/03/2012 | 1367.18 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados a secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo 001416, carta convite 006/2011, referente ao mes de Fevereiro/2012. kkkkkkk | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2012 | 103.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a Trator X290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 008502 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/03/2012 | 9016.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do convenio firmado com a CEF e Ministerio de Desenvolvimento Agrario - MDA, para concessao do Seguro Safra/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/03/2012 | 225.00 | 11971347000106 | RH REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a Trator X290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 0061 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/03/2012 | 300.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 003733 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/03/2012 | 660.08 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de exediente destinado a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal em anexo 001417, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011, relativo ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/03/2012 | 450.00 | 00001721685464 | ELIVELTON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços no assentamento de 02 porteiras e a construção da estrada que da acesso dos carros pipas ao acude Joao Suassuna neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2012 | 298.00 | 00003284929495 | ADRIANO GOMES FIRMINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na limpeza da parte externe nos nucleos do Peti Jenipapo e Peti Urbano neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2012 | 520.00 | 00049597159449 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de mudança de utensilios das secretaria de ação social e saude neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2012 | 3140.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 0027 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2012 | 5056.83 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2012 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2012 | 466.38 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2012 | 0.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2012 | 594.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de financas, administração, CPL, agricultura e procuradoria deste municipio, conforme notas fiscais 0430 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2012 | 600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 10 (dez) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de administração, finanças, agricultura, educação, referente ao mes de fevereiro/2012, conforme nota fiscal 021044 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2012 | 1031.10 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo (nao licitados) destinado as secretarias do Municipio e de 09 (nove) cestas basicas destinado a distribuição de carentes, conforme nota fiscal 0048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2012 | 364.80 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo (nao licitados) destinado as secretarias do Municipio, no mes de outubro/2011, conforme nota fiscal 0046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2012 | 5709.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de MARÇO/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2012 | 3270.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de março/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2012 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Março/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2012 | 239.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Março/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Março/2012, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2012 | 140.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de educação deste municipio, conforme notas fiscais 0428 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2012 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Março/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2012 | 1732.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2012 | 33.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2012 | 30.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de cosnumo destinado a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 076120 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/03/2012 | 800.00 | 00007597276435 | DAVID SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na construção de uma passagem molhada no final da rua peregrino de carvalho a qual da acesso a escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz e aos sitios Malicia e Catirina neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/03/2012 | 300.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de revisao do onibus escolar placa OFB 8889, conforme nota fiscal 020327 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/03/2012 | 400.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de revisao do onibus escolar placa OFB 8869, conforme nota fiscal 020326 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/03/2012 | 430.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de revisao do onibus escolar placa OFB 8819, conforme nota fiscal 020325 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/03/2012 | 1500.00 | 00083384731700 | MARCELO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reposição de portão e conserto de grades de ferro na creche Filismina Gonçalvez de Queiroz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/03/2012 | 6.75 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/03/2012 | 138.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 02 (duas) diaria para custear as despesas para participar de capacitação dce formação dos trabalhadores do SUAS, realizado pelo governo do estado nos dias 27 e 28/03/2012, no espaço cultural em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/03/2012 | 138.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 02 (duas) diaria para custear as despesas para participar de capacitação dce formação dos trabalhadores do SUAS, realizado pelo governo do estado nos dias 27 e 28/03/2012, no espaço cultural em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/03/2012 | 120.00 | 00028863585415 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS GOUVEIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de sementes (Milho e Feijão), do armazem da SEDAP na cidade de Esperança/PB ate o Municipio de Puxinanã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/03/2012 | 191.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Jan/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/03/2012 | 100.78 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/03/2012 | 80.10 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reprodução de 930 (novecentos e trinta) copias xerograficas e 06 (seis) encardenações destinado a Prefeitura Municipal de Puxinanã, conforme nota fiscal 002691 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/03/2012 | 1500.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/03/2012 | 720.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIG. LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de 05 (cinco) estantes em aço EDRE-270 e um Fogão PREA-200F AP 2 BS Progas, conforme nota fiscal 0314 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/03/2012 | 650.00 | 00092792944404 | VALTER DE SOUZA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes aos serviços prestados na carpinagem na area de recreação e parte externa, cisternas, nas escolas Escola Tecnica Agricola e Marizete raposo do Nascimento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/03/2012 | 1500.00 | 00010886335442 | JEFERSON RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura, retelhamento, conserto da cisterna e da calçada da escola Firmino Galdino Pereira, localizado no sitio espinheiro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Mar/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/03/2012 | 47.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Fev/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/03/2012 | 4346.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 87 (oitenta e sete) cesta basicas, conforme carta convite 0014/2011, contrato 0058/2011 e nota fiscal 000019 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2012 | 2500.00 | 00000321478487 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NQE 6616/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Março/2012, conforme contrato 0021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2012 | 3184.30 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 26ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2012 | 12730.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 26ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2012 | 5320.62 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 10ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo - DEBCAD 39.674.278-5. ricardo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2012 | 5256.65 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da 11ª/60ª parcela do Parcelamento do INSS Simplificado, Lei 10.522/2002, auterada pela Lei nº 11.941/2009, conforme guia do GPS em anexo - DEBCAD 39.674.278-5. ricardo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2012 | 2200.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Março/2012, conforme contrato 0015/2012 e carta convite 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/03/2012 | 3500.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/03/2012 a 31/02/2012, conforme nota fiscal em anexo, conforme contrato 075/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/03/2012 | 376.64 | 09368358000146 | PUXINANA - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviços de autenticações pertencente a esta Prefeitura de Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/03/2012 | 740.00 | 09368358000146 | PUXINANA - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviços de autenticações e reconhecimentos de firma pertencente a esta Prefeitura de Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/03/2012 | 911.20 | 09368358000146 | PUXINANA - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviços de autenticações e reconhecimentos de firma pertencente a esta Prefeitura de Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2012 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de Março/2012, conforme contrato 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/03/2012 | 1500.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNU 2261, destinada a Secretaria de Administração deste municipio nos turnos manhã e tarde, referente ao mes de Março/2012, conforme contrato 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/03/2012 | 11695.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de março/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Março/2012, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/03/2012 | 5700.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo caminhao VW/WOLKSWAGEM 23.220, Ano/Modelo 2203/2004, placas KLV 5192, utilizado para remoção de entulhos, recolhimento de lixo em vias publicas, transporte de material para obras em andamento em estabelecimentos publicos deste Municipio, referente ao mes de março/2012, conforme contrato 0031/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/03/2012 | 4000.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Março/2012, conforme contrato 0067/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2012 | 7991.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao seguro dos veiculos Onibus Escolares placa OFB 8819, OFB 8869 e OFB 8889/PB, pertencente a Secretaria de Educação, conforme Apolices em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2012 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Rural (CDC 4/52740-8), referente ao mes de Março/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2012 | 46.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Fev/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2012 | 90.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o CRAS (CDC 5/552097-8), referente ao mes de Fevereiro/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura onde funciona o CRAS, referente ao mes de Mar/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2012 | 69.00 | 00079693962400 | CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 01 (uma) diaria para custear as despesas para participar de uma reuniao junto ao CMDCA Estadual, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2012 | 200.00 | 00046844635400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Março/2012, conforme contrato 0448/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2012 | 250.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0451/2012, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00013204807487 | ANTONIO DA SILVA BARROS NETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social, conforme contrato 042/2009, TP 002/2009, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2012 | 300.00 | 00079730264449 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Março/2012, conforme contrato 0464/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2012 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o ponto de apoio logistico da secretaria de ação social, conforme contrato 0446/2012, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2012 | 400.00 | 00005016198446 | EDNA CORREIA MARTINS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de março/2012, conforme contrato 0467/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2012 | 622.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Março/2012, conforme contrato 0463/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2012 | 622.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do programa CRAS - Centro Referencial de Assistencia Social, conforme contrato 0462/2012, relativo ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2012 | 450.00 | 00016240464449 | JOSE RILDO CHAVES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2012 | 400.00 | 00007892758488 | RAQUEL TAVARES SOARES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2012 | 622.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0428/2012, relativo ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2012 | 622.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0426/2012, relativo ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2012 | 622.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0425/2012, relativo ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2012 | 622.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0429/2012, relativo ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2012 | 622.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0427/2012, relativo ao mes de março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2012 | 200.00 | 00042894930763 | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no povoado do Jenipapo, onde funcionara o Peti-Rural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0452/2012, Referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2012 | 3154.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2012 | 21961.09 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONGTA DO PAIF, REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DO PRO-JOVEM, REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2012 | 2500.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 008/2012, no periodo de Fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2012 | 2500.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio, lotado na secretaria de agricultura, no mes de fevereiro/2012, conforme contrato 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2012 | 11059.73 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2012 | 32.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONGTA DO QSE, REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2012 | 4333.33 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2012 | 20510.87 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2012 | 54963.38 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2012 | 159887.33 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2012 | 54756.23 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2012, conforme nota fiscal de serviço 2013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2012 | 200.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno medindo 9,50 m de frente X 85,00 m de fundo situado a rua Justino Alves de Azevedo, S/N, neste Municipio, com a finalidade da instalação da feira de cavalos e liberação de acesso aos currais de criação e porteiras de dascarregadeira, conforme contrato 0413/2011, referente a Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2012 | 3833.33 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2012 | 25543.11 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2012 | 2137.19 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Março/2012, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2012 | 0.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2012 | 1.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2012 | 7.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2012 | 200.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0447/2012, referente a Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2012 | 350.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0466/2012, Referente ao mes de Março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2012 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 04/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato 0023/2012, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2012 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de março/2012, conforme contrato 0017/2012, carta convite 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato 0107/2011 em anexo e carta convite 035/1011, relativo ao mes de Março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2012 | 69.00 | 00039656390482 | SELMA MARIA ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 01 (uma) diaria para custear as despesas para participar da capacitação e treinamento SNCR - Modulo II - Analise e Comandos dos formularios da declaração para cadastro de imoveisrurais, realizado no periodo de 26 a 30/03/2012, no municipio de pocinhos-pb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2012 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2012 | 7268.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2012 | 4612.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2012 | 9838.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DA FEP, REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2012 | 72.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DO FPM, REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DA ICS-ICMS REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2012 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2012 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de JANEIRO/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços 0054/2012 e aditivo 001/2012 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2012 | 800.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços como desenhista e projetista junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia desta Prefeitura nos projetos do referido orgão, conforme contrato 0022/2012, relativo aomes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2012 | 950.00 | 00061951153804 | JOSE BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na operação de maquinas pesadas para conserto de estradas vicinais e rodagens deste municipio, conforme contrato emergencial 0438/2012, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2012 | 39678.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2012 | 444.45 | 10291719000182 | RUBENIO J FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao manutenção da secretaria de obras, conforme notas fiscais 000203 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2012 | 3300.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa BVZ 3375/PB, destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao mes de janeiro/2012, conforme contrato 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2012 | 1420.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrero o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção dos veiculos da prefeitura municipal conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços como auxiliar de engenharia junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia da Prefeitura Municipal de Puxinana, conforme contrato 0010/2012 em anexo, Carta Convite 001/2012, relativo ao mes de Março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica para elaboração de prestação de contas de convenios firmados entre o Municipio e as esferas Federais, Estaduais e Autarquias, referente ao mes de Março/2012, conforme contrato 0002/2012, carta convite 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/04/2012 | 850.00 | 00006340508421 | ENIO DO NASCIMENTO SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente aos serviços prestados na impressão de 1.200 (hum mil e duzentos) panfletos e 200 capas de Cd´S, referente a divulgação das comemorações da festa da Emancipação do Municipio de Puxinanã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2012 | 3150.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material grafico destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 0018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2012 | 525.00 | 00008282188468 | FRANCISCO RAULINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - feijão carioca) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 015135 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2012 | 600.00 | 00079986439515 | RAFAEL MATEO DE DEUS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de salgados para servir aos alunos da rede municipal de ensino na abertura do ano letivo de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2012 | 69.00 | 00003661263420 | DIOGENES CASSIMIRO SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 01 (uma) diaria para custear as despesas para participar de uma reuniao junto ao CMDCA Estadual, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2012 | 500.00 | 00035276320420 | JOSE DAMIAO MARÇAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2011/2012, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2012 | 800.00 | 00005252192421 | GLERISTON FERREIRA CARLOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2011/2012, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2012 | 900.00 | 00004927361462 | RODRIGO HANDESON GOMES DINIZ | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2010/2011, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2012 | 150.00 | 00001862360421 | MARIA DAS NEVES TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de março/2012, conforme contrato 0445/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/04/2012 | 300.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara o Pro-Jovem/Adolecentes, da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0449/2012, Referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na capacitação e orientação tecnica destinado aos profissionais do Bolsa Familia e Pro-Jovem, no mes de Março/2012, conforme contrato 0476/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/04/2012 | 950.00 | 00068637080430 | GIVANALDO NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa KKV 5113/PB, destinado a secretaria de ação social, destinado ao transporte de pessoas carentes do distrito de Jenipapo ate Campina Grande, referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00004886733484 | ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa LVI 0273/PB, destinado a secretaria de ação social, destinado a atender as necessidades do Sopão Comunitario na distribuiçao do sopão e na transporte dos generos alimenticios comprados em Campina Grande, referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/04/2012 | 112.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 01 (uma) diaria para custear as despesas para participar de uma capacitação de Formação dos Trabalhadores do SUAS/WEB, na cidade de Joao Pessoa, nos dias 27 e 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/04/2012 | 622.00 | 00005059050432 | JOSE LOPES BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na portaria da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, no periodo de 01 a 31/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/04/2012 | 2500.96 | 00002360803425 | LUCIANO BARROS PEREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0040/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 12/03/2012 (01ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/04/2012 | 2816.16 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0041/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,3 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 12/03/2012 (01ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/04/2012 | 2827.44 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0033/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,5 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 12/03/2012 (01ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/04/2012 | 2827.44 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0032/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,5 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 12/03/2012 (01ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/04/2012 | 1077.12 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0036/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 24 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 12/03/2012 (01ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/04/2012 | 893.20 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0039/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 12/03/2012 (01ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/04/2012 | 1073.87 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0038/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 12/03/2012 (01ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/04/2012 | 985.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0035/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 21 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 12/03/2012 (01ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/04/2012 | 3312.96 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0042/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 58 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 12/03/2012 (01ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/04/2012 | 1305.06 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0044/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 32 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 12/03/2012 (01ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/04/2012 | 982.52 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0037/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 22 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 12/03/2012 (01ª parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/04/2012 | 1436.16 | 00051515881415 | ANTONIETA SILVA BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0043/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 32 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 12/03/2012 (01ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/04/2012 | 1173.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0034/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 25 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/02 a 12/03/2012 (01ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/04/2012 | 215.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a confecção de carimbos, para o setor de identidades do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA IPVA, REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/04/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DA TESOURARIA, REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/04/2012 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 6,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/04/2012 | 26717.49 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento do Parcelamento do INSS/Parc/ADM, debito na conta do FPM no mes de Abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0265/2007, da Justiça do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0014/2003, da Justiça do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2012 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, aim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a MARÇO/2012, conforme notafiscal 1550 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2012 | 2490.64 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de MARÇO/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/04/2012 | 3777.96 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/04/2012 | 0.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Março/2012, conforme nota fiscal de serviço 2128 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2012 | 650.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa FALA PREFEITO, na Radio Cariri AM 1160, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente ao periodo de 21/03 a 20/04/2012, conforme nota fiscal 0568 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2012 | 886.20 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo (nao licitados) destinado as secretarias do Municipio, conforme nota fiscal 0049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Abril/2012, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2012 | 1654.21 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de MARÇO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/04/2012 | 20.00 | 09215807000205 | PNEUMAX | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de regulagem dos farois do Onibus Escolar placa OFB 8889 pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 0340 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/04/2012 | 1750.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Março/2012, conforme contrato 0057/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2012 | 17193.11 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de MARÇO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/04/2012 | 900.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de oficineiro da 3ª idade, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Março/2012, conforme contrato 0092/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/04/2012 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), nos mes Março/2012, conforme contrato 0089/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/04/2012 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), nos mes Março/2012, conforme contrato 0090/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/04/2012 | 622.00 | 00039989666415 | CARMEM SHEILA GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0472/2012, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2012 | 622.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0470/2012, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2012 | 622.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0468/2012, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/04/2012 | 622.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0469/2012, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/04/2012 | 622.00 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0474/2012, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/04/2012 | 622.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0473/2012, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2012 | 622.00 | 00003661263420 | DIOGENES CASSIMIRO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0471/2012, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2012 | 622.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0475/2012, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2012 | 400.00 | 00010145581403 | JESSICA DA SILVA DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2012 | 650.00 | 00079853854449 | MARIA JOSE LOURENÇO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2012 | 1020.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 30 (trinta) cesta basicas, conforme nota fiscal 000051 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2012 | 8000.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 2.000 Kg de peixe, tipo cavalinha congelado, destinado a distribuição gratuita as familias carentes do municipio na semana santa 2012, conforme nota fiscal 0167 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2012 | 2400.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao beneficiamento de pescados, armazenamento e embalagens de 2.000 Kg de peixe, tipo cavalinha congelado, destinado a distribuição gratuita as familias carentes do municipio na semana santa 2012, conforme nota fiscal 0062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2012 | 2018.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de MARÇO/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2012 | 11003.19 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de MARÇO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2012 | 4640.95 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo recebimento e destinação final ambientalmente adequado de 140.720 toneladas de lixo urbano do Municipio de Puxinanã, no valor de 32,98 (por tonelada), referente ao mes de Março/2012, conforme contrato 105/2011, conforme nota fiscal avulsa 0059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2012 | 450.00 | 00009181022433 | ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço, poda de arvores e operação tapa buraco, nos sitios Varzea Salgada, Malicia, Azevem, Varzea de Lagoa, Milhã, Açudinho, Lagoa de Dentro, no periodo de 12/03 a 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2012 | 450.00 | 00012963494700 | ELSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço, poda de arvores e operação tapa buraco, nos sitios Varzea Salgada, Malicia, Azevem, Varzea de Lagoa, Milhã, Açudinho, Lagoa de Dentro, no periodo de 12/03 a 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2012 | 450.00 | 00062124978420 | PEDRO PAULO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço, poda de arvores e operação tapa buraco, nos sitios Varzea Salgada, Malicia, Azevem, Varzea de Lagoa, Milhã, Açudinho, Lagoa de Dentro, no periodo de 12/03 a 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2012 | 450.00 | 00010781124441 | EVERSON DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço, poda de arvores e operação tapa buraco, nos sitios Varzea Salgada, Malicia, Azevem, Varzea de Lagoa, Milhã, Açudinho, Lagoa de Dentro, no periodo de 12/03 a 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2012 | 450.00 | 00010503991457 | GILBERTO RAMOS AQUINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço, poda de arvores e operação tapa buraco, nos sitios Varzea Salgada, Malicia, Azevem, Varzea de Lagoa, Milhã, Açudinho, Lagoa de Dentro, no periodo de 12/03 a 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2012 | 450.00 | 00039570312491 | HELENO IDALINO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço, poda de arvores e operação tapa buraco, nos sitios Varzea Salgada, Malicia, Azevem, Varzea de Lagoa, Milhã, Açudinho, Lagoa de Dentro, no periodo de 12/03 a 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2012 | 450.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço, poda de arvores e operação tapa buraco, nos sitios Varzea Salgada, Malicia, Azevem, Varzea de Lagoa, Milhã, Açudinho, Lagoa de Dentro, no periodo de 12/03 a 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2012 | 450.00 | 00009984693430 | ALEXANDRO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço, poda de arvores e operação tapa buraco, nos sitios Varzea Salgada, Malicia, Azevem, Varzea de Lagoa, Milhã, Açudinho, Lagoa de Dentro, no periodo de 12/03 a 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2012 | 450.00 | 00008447132447 | LEANDRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço, poda de arvores e operação tapa buraco, nos sitios Varzea Salgada, Malicia, Azevem, Varzea de Lagoa, Milhã, Açudinho, Lagoa de Dentro, no periodo de 12/03 a 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2012 | 450.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço, poda de arvores e operação tapa buraco, nos sitios Varzea Salgada, Malicia, Azevem, Varzea de Lagoa, Milhã, Açudinho, Lagoa de Dentro, no periodo de 12/03 a 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2012 | 450.00 | 00058295070487 | HELIO LUIZ BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço, poda de arvores e operação tapa buraco, nos sitios Varzea Salgada, Malicia, Azevem, Varzea de Lagoa, Milhã, Açudinho, Lagoa de Dentro, no periodo de 12/03 a 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2012 | 450.00 | 00007982525458 | JOSE AQUINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço, poda de arvores e operação tapa buraco, nos sitios Varzea Salgada, Malicia, Azevem, Varzea de Lagoa, Milhã, Açudinho, Lagoa de Dentro, no periodo de 12/03 a 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2012 | 320.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREIDO | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados no conserto dos pneus do veiculos desta Prefeitura, no mes de Fev/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2012 | 15252.84 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de MARÇO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2012 | 400.00 | 00003863361482 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/04/2012 | 350.00 | 00007095161429 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/04/2012 | 1800.00 | 00010152278486 | BRENNO TAVARES ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpondente a locação de carro pipa destinado aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão placa MND-3869-PB, lotado na secretaria de agricultura, em carater de emergencia para suprir as necessidades deste Municipio, no periodo de 20/03 a 10/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DO PRO-JOVEM, REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2012 | 92.17 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de revisao do onibus escolar placa OFB 8869, conforme nota fiscal 020441 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2012 | 1750.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Março/2012, conforme contrato 0065/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/04/2012 | 957.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 31 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas de reme municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme nota fiscal 0073 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/04/2012 | 306.54 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe tecnica da secretaria de educação, nos periodo de 06 a 17/02/2012, no periodo da realização do planejamento pedagogico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/04/2012 | 1755.00 | 00069080208434 | JOSE AILTON BRASILEIRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura da escola Marizete Raposo do Nascimento, localizado no sitio Jenipapo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2012 | 2574.55 | 00049598163415 | VALTER SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura, retelhamento e construção de uma rampa de acessibilidade na escola Jose Inacio da Silva, localizado no sitio Antas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/04/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de MARÇO/2012, conforme nota fiscal 0310 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/04/2012 | 7.15 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/04/2012 | 47.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2012 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de FEVEREIRO/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços 0054/2012 e aditivo 001/2012 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/04/2012 | 1741.74 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de administração, conforme nota fiscal em anexo 001484, carta convite 0018/2012, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/04/2012 | 2110.46 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de exediente destinado a secretaria de administração, conforme nota fiscal em anexo 001475, carta convite 0018/2012, relativo ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/04/2012 | 687.00 | 00010808707418 | MAILSON NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de portas e janelas das escolas municipais Idalino Pereira (Sitio Serra do Maracajá), Maria Jose Gomes de Melo (Sitio Azevem), Izidro Joaquim dos Santos (Sitio Grotão) e Cicero Gonçalves dos Santos (Lagoa Grande) neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/04/2012 | 235.00 | 00002880394759 | JOSE AMARO ROCHA E OUTROS | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no lavagem dos onibus escolares pertencente a secretaria de educação deste Municipio, no mes de Março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/04/2012 | 255.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de revisao do onibus escolar placa OFB 8889, conforme nota fiscal 062487 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2012 | 1799.52 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario (verduras e legumes), conforme nota fiscal em anexo 001477 referente ao mes de março/2012, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2012 | 418.62 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao PRO-JOVEM, conforme nota fiscal em anexo 001481, referente ao mes de Março/2012, conforme Carta Convite 0017/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/04/2012 | 448.58 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao PRO-JOVEM, conforme nota fiscal em anexo 001483, referente ao mes de Março/2012. Conforme carta convite 0018/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/04/2012 | 5342.52 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 001482, carta convite 0017/2012, relativo ao mes de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/04/2012 | 1804.58 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios ao Paif, conforme nota fiscal em anexo 001478, carta convite 0017/2012, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/04/2012 | 3884.40 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de genero alimenticio destinado ao PETI, conforme nota fiscal em anexo 001480, referente ao mes de Março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2012 | 1241.66 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios ao Paif, conforme nota fiscal em anexo 001485, carta convite 0017/2012, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2012 | 510.00 | 00006938210438 | ARLETE CARLA DA SILVA MELO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/04/2012 | 500.00 | 00004259245481 | MARIA DA GUIA BARBOSA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2012 | 686.94 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de infra-estrutura, conforme nota fiscal em anexo 001476, carta convite 0018/2012, relativo ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/04/2012 | 622.00 | 00002167919441 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0431/2012, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/04/2012 | 622.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0433/2012, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/04/2012 | 622.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0432/2012, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/04/2012 | 622.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0434/2012, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/04/2012 | 622.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0435/2012, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/04/2012 | 622.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0430/2012, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/04/2012 | 622.00 | 00091096936453 | ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de futebol do Peti, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0437/2012, relativo ao mes janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/04/2012 | 622.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de janeiro/2012, conforme contrato 0468/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/04/2012 | 622.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Janeiro/2012, conforme contrato 0436/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/04/2012 | 426.00 | 00007267783465 | ANA PAULA DA SILVA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/04/2012 | 460.00 | 00052692701453 | ELYANE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/04/2012 | 300.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 02 (dois) banner´s destinados a secretaria de ação social, conforme nota fiscal 0921 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/04/2012 | 525.00 | 00008282188468 | FRANCISCO RAULINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - feijão carioca) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 019663 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/04/2012 | 33250.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 350 (trezentos e cinquenta) biros em MDF com cadeira com predominancia de metal destinado a Secretaria de Educação deste Municipio para as escolas da rede Municipal, conformenota fiscal 0037 em anexo, carta convite 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/04/2012 | 9416.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de março/2012, conforme nota fiscal Nº 000.001.078 em anexo e carta convite 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/04/2012 | 8027.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de fevereiro/2012, conforme nota fiscal Nº 000.000.981 em anexo e carta convite 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/04/2012 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Abril/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/04/2012 | 2482.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/04/2012 | 55.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/04/2012 | 93.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/04/2012 | 4.35 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/04/2012 | 5709.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de ABRIL/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/04/2012 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Abril/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/04/2012 | 509.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Abril/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/04/2012 | 263.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Abril/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/04/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Abril/2012, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/04/2012 | 580.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de MARÇO/2012, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/04/2012 | 600.00 | 00010595671489 | ADRIANA SILVA ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/04/2012 | 450.00 | 05514458000182 | POUSADA MARIZIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a hospedangem de 03 servidores que participaram da capacitação realizada pela secretaria de ação social do Estado da Paraiba, no periodo de 16 a 18/04/2012, conforme nota fiscal 0088 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/04/2012 | 279.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de medalhas e trofeus destinados ao PETI para realização de um torneio entre o Peti Urbano e Peti Rural, conforme nosta fiscal 0415 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DA ICS-ICMS REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/04/2012 | 203.55 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 001950, 001949 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS | Construcao, Ampliacao, Reforma e Recuperacao dos Proprios do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/04/2012 | 18052.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento da 2ª medição, correspondente ao serviços executados na reforma do campo de futebol "Pedro Rodrigues Sobrinho", conforme carta convite 029/2011 e medição em anexo e nota fiscal 0313. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/04/2012 | 2508.50 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal em 2108 anexo e carta convite 0007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/04/2012 | 800.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgotos e agua pluviais, recuperação de calçamentos e meios fios nas ruas: Victor Cassimiro, Romulo Campos, Joao Limeira de Queiroz, Concordia, Antonio Alberto JoseJustino de Azevedo e desobstruão de tubos do foção septico comunitario do bairro das Malvinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/04/2012 | 800.00 | 00001219808474 | ANTONIO GIVALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgotos e agua pluviais, recuperação de calçamentos e meios fios nas ruas: Victor Cassimiro, Romulo Campos, Joao Limeira de Queiroz, Concordia, Antonio Alberto JoseJustino de Azevedo e desobstruão de tubos do foção septico comunitario do bairro das Malvinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/04/2012 | 350.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Av. 28 de Janeiro, 71 - Centro, que sera utilizado para instalação do centro cultural, referente ao mes de Março/2012, conforme contrato 0479/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/04/2012 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DA TESOURARIA, REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/04/2012 | 491.80 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo (nao licitados) destinado as secretarias do Municipio, conforme nota fiscal 0050 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/04/2012 | 1740.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 60 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado a secretaria de ação social "Sopão Comunitario" deste municipio, referente ao mes de outubro, novembro e dezembro/2011, conforme nota fiscal 0112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/04/2012 | 300.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 05 (cinco) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social (Junta Militar e Conselho Tutelar), referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme nota fiscal 021045 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/04/2012 | 360.00 | 00028863585415 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS GOUVEIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do vazamento do tanque preto, conserto da cerca na estrada e recuperação da linha d´agua na comunidade do sitio Campo D´angola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/04/2012 | 675.46 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/04/2012 | 0.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2012 | 2943.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/04/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/04/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/04/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/04/2012 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/04/2012 | 2849.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das contas de agua do imoveis pretecentes a esta Prefeitura, referente ao mes de Março/2012 conforme contas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/04/2012 | 1107.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Fevereiro/2012, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/04/2012 | 1122.39 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Março/2012, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/04/2012 | 470.00 | 00010891712429 | ROBERTO RICHELLE ROZENDO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de carteiras e conjuntos de mesas e cadeiras infantis da secretaria de educação para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/04/2012 | 113.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o CRAS (CDC 5/552097-8), referente ao mes de Março/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/04/2012 | 12.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario (CDC 5/1186180-4), referente ao mes de Fev/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/04/2012 | 56.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario (CDC 5/1186180-4), referente ao mes de mar/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/04/2012 | 37.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura onde funciona o CRAS, referente ao mes de Mar/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/04/2012 | 3016.00 | 14628421000176 | HNM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 580 Kg de peixe, tipo cavalinha congelado, destinado a distribuição gratuita as familias carentes do municipio na semana santa 2012, conforme nota fiscal 0069 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/04/2012 | 42.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o "casa da familia" (CDC 5/1154155-4), referente ao mes de Março/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/04/2012 | 2400.00 | 00013204807487 | ANTONIO DA SILVA BARROS NETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social, conforme contrato 042/2009, TP 002/2009, referente ao mes de julho e agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/04/2012 | 610.00 | 00033069751415 | GENIVAL FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/04/2012 | 1390.03 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de agricultura para manutenção e conserto diversos realizado pela secretario, conforme notas fiscais 6214, 6215, 6216, 6217 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/04/2012 | 14106.50 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de construção destinado a secretaria de educação para recuperação e reforma das escolas da rede municipal de emsino, conforme notas fiscais em anexo, conforme carta convite 0023/2012 e Contrato 0097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/04/2012 | 201751.54 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/04/2012 | 27760.41 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/04/2012 | 2500.00 | 00000321478487 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NQE 6616/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Abril/2012, conforme contrato 0063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/04/2012 | 283.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/04/2012 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/04/2012 | 1500.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNU 2261, destinada a Secretaria de Administração deste municipio nos turnos manhã e tarde, referente ao mes de Abril/2012, conforme contrato 0060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/04/2012 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de Abril/2012, conforme contrato 0062/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/04/2012 | 11817.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Abril/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/04/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Abril/2012, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/04/2012 | 10161.45 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/04/2012 | 2200.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Abril/2012, conforme contrato 0015/2012 e carta convite 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/04/2012 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/04/2012 | 7061.33 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/04/2012 | 2531.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/04/2012 | 1265.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/04/2012 | 200.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850024 - C/C 6.982-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/04/2012 | 622.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0436/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/04/2012 | 622.00 | 00002167919441 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0431/2012, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/04/2012 | 622.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0434/2012, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/04/2012 | 622.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0435/2012, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/04/2012 | 622.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0433/2012, relativo ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/04/2012 | 622.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de fevereiro/2012, conforme contrato 0468/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/04/2012 | 622.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0430/2012, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/04/2012 | 622.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0432/2012, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/04/2012 | 622.00 | 00091096936453 | ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de futebol do Peti, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0437/2012, relativo ao mes Fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/04/2012 | 900.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de oficineiro da 3ª idade, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Abril/2012, conforme contrato 0092/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/04/2012 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), nos mes Abril/2012, conforme contrato 0089/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/04/2012 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), nos mes Abril/2012, conforme contrato 0090/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/04/2012 | 622.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0427/2012, relativo ao mes de abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/04/2012 | 622.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0426/2012, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/04/2012 | 622.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0428/2012, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/04/2012 | 622.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0425/2012, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/04/2012 | 622.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0429/2012, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/04/2012 | 317.77 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2012 | 1.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2012 | 2093.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2012 | 24535.47 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2012 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2012 | 32.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DA FPM, REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2012 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2012 | 3500.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012, conforme nota fiscal em anexo, conforme contrato 075/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2012 | 4612.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2012 | 4124.99 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2012 | 52278.27 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2012 | 51592.35 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2012 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONGTA DO QSE, REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2012 | 21267.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2012 | 3154.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2012 | 12535.46 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONGTA DO PAIF, REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2012 | 5700.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo caminhao VW/WOLKSWAGEM 23.220, Ano/Modelo 2203/2004, placas KLV 5192, utilizado para remoção de entulhos, recolhimento de lixo em vias publicas, transporte de material para obras em andamento em estabelecimentos publicos deste Municipio, referente ao mes de ABRIL/2012, conforme contrato 0031/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2012 | 4000.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Abril/2012, conforme contrato 0067/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2012 | 39748.51 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2012 | 920.00 | 00060343800497 | ULISSIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do sistema eletrico da retro-escavadeira fiat allys FB 80.3 e o caixa de marcha do caminhao caçamba F12000 placa MOF 6101/PB, pertencente a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2012 | 5340.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de manilhas para as passagens molhadas nas estradas vicinais dos sitios açudinhos e milhã, conforme nota fiscal 0073 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2012 | 985.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0035/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 21 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/03 a 12/04/2012 (02ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2012 | 1305.06 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0044/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 32 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/03 a 12/04/2012 (02ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2012 | 982.52 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0037/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 22 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/03 a 12/04/2012 (02ª parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2012 | 1436.16 | 00051515881415 | ANTONIETA SILVA BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0043/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 32 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/03 a 12/04/2012 (02ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2012 | 1173.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0034/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 25 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/03 a 12/04/2012 (02ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2012 | 3312.96 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0042/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 58 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/03 a 12/04/2012 (02ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2012 | 2500.96 | 00002360803425 | LUCIANO BARROS PEREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0040/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/03 a 12/04/2012 (02ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2012 | 1073.87 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0038/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/03 a 12/04/2012 (02ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2012 | 1077.12 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0036/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 24 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/03 a 12/04/2012 (02ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2012 | 2827.44 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0032/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,5 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/03 a 12/04/2012 (02ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2012 | 2827.44 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0033/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,5 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/03 a 12/04/2012 (02ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2012 | 893.20 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0039/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/03 a 12/04/2012 (02ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2012 | 2816.16 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0041/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,3 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/03 a 12/04/2012 (02ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2012 | 190.50 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe tecnica da secretaria de educação e as instrutores da banda marcial Zoroastro Coutinho, nos dias da formação continuada e ensaios da banda, referente ao mes de Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2012 | 2608.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de fevereiro/2012, conforme nota fiscal Nº 000.000.982 em anexo e carta convite 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2012 | 867.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de fevereiro/2012, conforme nota fiscal Nº 000.000.983 em anexo e carta convite 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2012 | 4000.00 | 00005321014485 | FABIO JOÃO DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha correspondente o pagamento correspondente aos serviços prestados na reforma e manutenção da escola Gregorio Alberto Dantas, localizado no sitio varzea de lagoa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2012 | 14215.67 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 28ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2012 | 3553.92 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 28ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2012 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 24/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica para elaboração de prestação de contas de convenios firmados entre o Municipio e as esferas Federais, Estaduais e Autarquias, referente ao mes de Abril/2012, conforme contrato 0002/2012, carta convite 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/05/2012 | 2000.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato 0023/2012, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/05/2012 | 350.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0466/2012, Referente ao mes de Abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/05/2012 | 200.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0447/2012, referente a Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/05/2012 | 200.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno medindo 9,50 m de frente X 85,00 m de fundo situado a rua Justino Alves de Azevedo, S/N, neste Municipio, com a finalidade da instalação da feira de cavalos e liberação de acesso aos currais de criação e porteiras de dascarregadeira, conforme contrato 0413/2011, referente a Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/05/2012 | 1200.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços como auxiliar de engenharia junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia da Prefeitura Municipal de Puxinana, conforme contrato 0010/2012 em anexo, Carta Convite 001/2012, relativo ao mes de Abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA IPVA, REFERENTE A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/05/2012 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/05/2012 | 350.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Av. 28 de Janeiro, 71 - Centro, que sera utilizado para instalação do centro cultural, referente ao mes de Abril/2012, conforme contrato 0479/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/05/2012 | 1750.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Abril/2012, conforme contrato 0057/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/05/2012 | 1750.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Abril/2012, conforme contrato 0065/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/05/2012 | 150.00 | 00001862360421 | MARIA DAS NEVES TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de abril/2012, conforme contrato 0445/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/05/2012 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o ponto de apoio logistico da secretaria de ação social, conforme contrato 0446/2012, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/05/2012 | 200.00 | 00042894930763 | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no povoado do Jenipapo, onde funcionara o Peti-Rural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0452/2012, Referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/05/2012 | 2100.00 | 00005252192421 | GLERISTON FERREIRA CARLOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2011/2012, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/05/2012 | 500.00 | 00035276320420 | JOSE DAMIAO MARÇAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2011/2012, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/05/2012 | 250.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0451/2012, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/05/2012 | 300.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara o Pro-Jovem/Adolecentes, da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0449/2012, Referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2012 | 300.00 | 00079730264449 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Abril/2012, conforme contrato 0464/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/05/2012 | 622.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Abril/2012, conforme contrato 0463/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/05/2012 | 622.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do programa CRAS - Centro Referencial de Assistencia Social, conforme contrato 0462/2012, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/05/2012 | 1300.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na capacitação e orientação tecnica destinado aos profissionais do Bolsa Familia e Pro-Jovem, no mes de Abril/2012, conforme contrato 0476/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/05/2012 | 200.00 | 00046844635400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Abril/2012, conforme contrato 0448/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/05/2012 | 400.00 | 00005016198446 | EDNA CORREIA MARTINS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de abril/2012, conforme contrato 0467/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/05/2012 | 4033.12 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo recebimento e destinação final ambientalmente adequado de 122.290 toneladas de lixo urbano do Municipio de Puxinanã, no valor de 32,98 (por tonelada), referente ao mes de Abril/2012, conforme contrato 105/2011, conforme nota fiscal avulsa 0074 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/05/2012 | 5419.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal em 2177 anexo e carta convite 0007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/05/2012 | 950.00 | 00061951153804 | JOSE BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na operação de maquinas pesadas para conserto de estradas vicinais e rodagens deste municipio, conforme contrato emergencial 0438/2012, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/05/2012 | 450.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Jenipapo, campo D´angola, Furna da Onça, no bairro das Malvinas e Rua Genipapo, realizado no periodo de 02/04 a 21/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/05/2012 | 450.00 | 00011268635480 | JOSE ROMERO IDELFONSO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Jenipapo, campo D´angola, Furna da Onça, no bairro das Malvinas e Rua Genipapo, realizado no periodo de 02/04 a 2104/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/05/2012 | 450.00 | 00006115370442 | ELIOMAR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Jenipapo, campo D´angola, Furna da Onça, no bairro das Malvinas e Rua Genipapo, realizado no periodo de 02/04 a 21/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/05/2012 | 450.00 | 00083909575404 | GILVAN GUEDES DE MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Jenipapo, campo D´angola, Furna da Onça, no bairro das Malvinas e Rua Genipapo, realizado no periodo de 02/04 a 21/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/05/2012 | 450.00 | 00060281855404 | ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Jenipapo, campo D´angola, Furna da Onça, no bairro das Malvinas e Rua Genipapo, realizado no periodo de 02/04 a 21/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/05/2012 | 450.00 | 00058295070487 | HELIO LUIZ BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Jenipapo, campo D´angola, Furna da Onça, no bairro das Malvinas e Rua Genipapo, realizado no periodo de 02/04 a 21/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/05/2012 | 450.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Jenipapo, campo D´angola, Furna da Onça, no bairro das Malvinas e Rua Genipapo, realizado no periodo de 02/04 a 21/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/05/2012 | 450.00 | 00003343818437 | JOSE ROBERTO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Jenipapo, campo D´angola, Furna da Onça, no bairro das Malvinas e Rua Genipapo, realizado no periodo de 02/04 a 21/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/05/2012 | 450.00 | 00004290021492 | ALESSANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Jenipapo, campo D´angola, Furna da Onça, no bairro das Malvinas e Rua Genipapo, realizado no periodo de 02/04 a 21/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/05/2012 | 450.00 | 00070065340469 | RAFAEL SOUZA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Jenipapo, campo D´angola, Furna da Onça, no bairro das Malvinas e Rua Genipapo, realizado no periodo de 02/04 a 21/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/05/2012 | 450.00 | 00001629016403 | MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Jenipapo, campo D´angola, Furna da Onça, no bairro das Malvinas e Rua Genipapo, realizado no periodo de 02/04 a 21/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/05/2012 | 450.00 | 00008555218489 | JOSE MARIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Jenipapo, campo D´angola, Furna da Onça, no bairro das Malvinas e Rua Genipapo, realizado no periodo de 02/04 a 21/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/05/2012 | 2000.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na renovação de 02 (dois) pneus 1400x24, pertencente a retro-escavadeira fiat allys fb 80.3, conforme nota fiscal 0369 em anexO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/05/2012 | 309.50 | 00001884723470 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MORAIS | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - macaxeira, goiaba) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 024714 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/05/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, aim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a ABRIL/2012, conforme notafiscal 1573 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/05/2012 | 580.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção de 01 (um) computador pertencente a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal 0007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/05/2012 | 438.30 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo (nao licitados) destinado as secretarias do Municipio, conforme nota fiscal 0054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/05/2012 | 12.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de MAR/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/05/2012 | 46.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Abr/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/05/2012 | 100.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Março/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/05/2012 | 63.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Abril/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura onde funciona o CRAS, referente ao mes de Abril/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura onde funciona o Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Maio/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/05/2012 | 343.53 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da taxa para alteração de caracteristica do veiculo Fiat Uno - placa MNP 7165, lotado na secretaria de ação social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/05/2012 | 7711.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de abril/2012, conforme nota fiscal Nº 000.001.136 em anexo e carta convite 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/05/2012 | 1840.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 02 (dois) pneus 215/75x17,5 Bridgestone, destinado ao veiculo Onibus Escolar placa NQK 3098, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 0249 em anexo, contrato 0062/2011 e licitação 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/05/2012 | 27190.00 | 13509672000179 | ZL – COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção do fardamento escolar para os alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 0055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/05/2012 | 400.47 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da taxa de licenciamento 2012 do veiculo Moto - placa MNT 07723, lotado na secretaria de obras, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/05/2012 | 4.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de cosnumo destinado a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 080572 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/05/2012 | 1560.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 02 (dois) pneus 900x16 pirelli LD 35 destinado ao Trator Massy Fergunson, pertencente a Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 0250 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/05/2012 | 4640.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) bateria e 04 (quatro) pneus 900x20 LD 35 Pirelli, destinados ao caminhao caçamba F-12000, placa MOF 6101, pertencente a Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 0248 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/05/2012 | 276.90 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da taxa de licenciamento 2012 do veiculo Caminhao Caçamba - placa MOF 6101, lotado na secretaria de obras, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/05/2012 | 394.87 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da taxa de licenciamento 2012 do veiculo Moto - placa MNH 4473, lotado na secretaria de obras, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2012 | 15886.51 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de ABRIL/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2012 | 3300.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa BVZ 3375/PB, destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao mes de Fevereiro/2012, conforme contrato 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2012 | 800.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços como desenhista e projetista junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia desta Prefeitura nos projetos do referido orgão, conforme contrato 0022/2012, relativo aomes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2012 | 17151.96 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de ABRIL/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2012 | 950.00 | 00058425055768 | ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um veiculo F4000 placa BZH 5262/PB, destinado ao transporte de merenda as escolas da zona rural do municipio, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2012 | 1400.00 | 00004876448400 | PAULINO FERNANDES DE LIMA NETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na retelhamento das escolas Izidro Joaquim dos Santos, Maria Jose Gomes de Melo, Marizete Rapozo do Nascimento, Quintino Leoncio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2012 | 55000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | Valor que se empenha para ocorrer a contratação para apresentacoes artisticas de diversas bandas musicais no período de 28/01/2012, conforme contrato de inexibilidade de nr.001/2012 e contrato nr 0066/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2012 | 600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 10 (dez) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de administração, finanças, agricultura, educação, referente ao mes de Março/2012, conforme nota fiscal 022010 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2012 | 650.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa FALA PREFEITO, na Radio Cariri AM 1160, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente ao periodo de 21/04 a 20/05/2012, conforme nota fiscal 0596 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2012 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Abril/2012, conforme contrato 0017/2012, carta convite 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2012 | 7.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2012 | 3404.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das contas de agua do imoveis pretecentes a esta Prefeitura, referente ao mes de Abril/2012 conforme contas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato 0107/2011 em anexo e carta convite 035/1011, relativo ao mes de Abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Abril/2012, conforme nota fiscal de serviço 2230 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2012 | 5214.51 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2012 | 0.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Maio/2012, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/05/2012 | 1422.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de ABRIL/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2012 | 2512.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de ABRIL/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0265/2007, da Justiça do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0014/2003, da Justiça do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2012 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/05/2012 | 26894.71 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento do Parcelamento do INSS/Parc/ADM, debito na conta do FPM no mes de Maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2012 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de MARÇO/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços 0054/2012 e aditivo 001/2012 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/05/2012 | 2115.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de ABRIL/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2012 | 10839.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de ABRIL/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2012 | 300.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 05 (cinco) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social (Junta Militar e Conselho Tutelar), referente ao mes de Março/2012, conforme nota fiscal 022011 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2012 | 300.00 | 00096400277404 | FABIANO SERGIO SOUZA MENDES | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852646 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2012 | 200.00 | 00006235747489 | JOSE LINDEMBERG DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852645 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2012 | 3250.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 0028 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2012 | 2500.00 | 00004886733484 | ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa LVI 0273/PB, destinado a secretaria de ação social, destinado a atender as necessidades do Sopão Comunitario na distribuiçao do sopão e na transporte dos generos alimenticios comprados em Campina Grande, referente ao mes de Março/2012, conforme contrato 0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2012 | 950.00 | 00068637080430 | GIVANALDO NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa KKV 5113/PB, destinado a secretaria de ação social, destinado ao transporte de pessoas carentes do distrito de Jenipapo ate Campina Grande, referente ao mes de Março/2012, conforme contrato 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2012 | 350.00 | 00004704454401 | MARCIO JOSE BORBUREMA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852644 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2012 | 2500.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 008/2012, no periodo de Março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2012 | 2500.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio, lotado na secretaria de agricultura, no mes de Março/2012, conforme contrato 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/05/2012 | 3742.66 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 001561, carta convite 0017/2012, relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/05/2012 | 948.26 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 001563, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011, relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/05/2012 | 2969.60 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de genero alimenticio destinado ao PETI, conforme nota fiscal em anexo 001562, referente ao mes de ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/05/2012 | 298.70 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao PETI, conforme nota fiscal em anexo 001560, referente ao mes de ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/05/2012 | 1822.62 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados a secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo 001559, carta convite, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/05/2012 | 2648.48 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinados a secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo 001419, carta convite, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/05/2012 | 600.94 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao PRO-JOVEM, conforme nota fiscal em anexo 001566, referente ao mes de ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/05/2012 | 599.62 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado ao PRO-JOVEM, conforme nota fiscal em anexo 001566, referente ao mes de ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/05/2012 | 599.62 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente ao Paif, conforme nota fiscal em anexo 001478, carta convite 0017/2012, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/05/2012 | 600.94 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza ao Paif, conforme nota fiscal em anexo, carta convite 0017/2012, referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/05/2012 | 1843.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario (verduras e legumes), conforme nota fiscal em anexo 001570 referente ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/05/2012 | 490.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças e acessorios de informatica destinado a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal 0112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/05/2012 | 718.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de financas, administração, CPL, agricultura e procuradoria deste municipio, conforme notas fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/05/2012 | 360.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de financas, administração, CPL, agricultura e procuradoria deste municipio, conforme notas fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/05/2012 | 210.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de financas, administração, CPL, agricultura e procuradoria deste municipio, conforme notas fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/05/2012 | 200.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de financas, administração, CPL, agricultura e procuradoria deste municipio, conforme notas fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/05/2012 | 270.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de financas, administração, CPL, agricultura e procuradoria deste municipio, conforme notas fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/05/2012 | 268.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de financas, administração, CPL, agricultura e procuradoria deste municipio, conforme notas fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/05/2012 | 517.50 | 00008282188468 | FRANCISCO RAULINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - feijão carioca) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 026508 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/05/2012 | 800.22 | 00002474488421 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - verduras e legumes) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 024656 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/05/2012 | 625.00 | 00002880394759 | JOSE AMARO ROCHA E OUTROS | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no lavagem dos onibus escolares pertencente a secretaria de educação deste Municipio, no periodo de 12/04 à 11/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/05/2012 | 1265.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de abril/2012, conforme nota fiscal Nº 000.001.150 em anexo e carta convite 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/05/2012 | 69.00 | 00002630129489 | LUZENIR MARINHO LEAL | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias para participação do VII Seminario de formação para professores de Apoio Escolar no Atendimento Educacional Especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/05/2012 | 476.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestado no fornecimento de peças destinada a moto pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0267, 0268 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/05/2012 | 69.00 | 00004759617493 | POLLYANNE GOMES COUTINHO | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias para participação do VII Seminario de formação para professores de Apoio Escolar no Atendimento Educacional Especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/05/2012 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Maio/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/05/2012 | 2486.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/05/2012 | 64.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/05/2012 | 8.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/05/2012 | 556.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Maio/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/05/2012 | 276.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Maio/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/05/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Maio/2012, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/05/2012 | 6329.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/05/2012 | 631.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de ABRIL/2012, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/05/2012 | 1682.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 60 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado a secretaria de ação social "Sopão Comunitario" deste municipio, referente ao mes de janeiro a abril/2012, conforme nota fiscal 0134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/05/2012 | 120.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestado no fornecimento de peças destinada a moto pertencente a secretaria de ação social e disponibilizada ao conselho tutelar, conforme nota fiscal 0276 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/05/2012 | 200.00 | 00096395303449 | ALZIRA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852648 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/05/2012 | 200.00 | 00008193751442 | DANIELLY OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852647 - C/C 6.990-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/05/2012 | 56.00 | 00079693962400 | CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 01 (uma) diaria para custear as despesas para participar da 1ª conferencia nacional sobre Transparencia e Controle Social, realizada na cidade de Brasilia/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/05/2012 | 3894.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/05/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/05/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/05/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/05/2012 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/05/2012 | 686.62 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/05/2012 | 3312.96 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0042/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 58 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/04 a 12/05/2012 (03ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/05/2012 | 1436.16 | 00051515881415 | ANTONIETA SILVA BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0043/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 32 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/04 a 12/05/2012 (03ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/05/2012 | 1077.12 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0036/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 24 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/04 a 12/05/2012 (03ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/05/2012 | 982.52 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0037/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 22 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/04 a 12/05/2012 (03ª parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/05/2012 | 985.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0035/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 21 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/04 a 12/05/2012 (03ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/05/2012 | 2500.96 | 00002360803425 | LUCIANO BARROS PEREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0040/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/04 a 12/05/2012 (03ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/05/2012 | 1073.87 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0038/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/04 a 12/05/2012 (03ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/05/2012 | 1305.06 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0044/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 32 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/04 a 12/05/2012 (03ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/05/2012 | 2827.44 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0032/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,5 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/04 a 12/05/2012 (03ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/05/2012 | 2816.16 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0041/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,3 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/04 a 12/05/2012 (03ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/05/2012 | 1173.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0034/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 25 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/04 a 12/05/2012 (03ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/05/2012 | 893.20 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0039/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/04 a 12/05/2012 (03ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/05/2012 | 2827.44 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0033/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,5 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/04 a 12/05/2012 (03ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/05/2012 | 1000.00 | 00003510244419 | ANAELSON ARAUJO TAVARES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura a construção de uma rampa na escola Mariano Limeira de Queiroz, localizado no sitio Samambaia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/05/2012 | 110.00 | 00056985347487 | EDILCE EDRINAIRE DOS SANTOS CLAUDINO | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som, do evento para entrega do fardamento escolar aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/05/2012 | 300.00 | 00006421447457 | MARCELA NUNES DE ARAUJO | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na lavagem de estandarte, flamulas, bandeiras e 52 uniformes da Banda Marcial Zoroastro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/05/2012 | 1700.00 | 00037979035453 | JOSE INALDO FEITOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a apresentação musical realizada no dia 19/05 para 1.500 mães, alunos e equipe da secretaria de educação deste Municipio, em alusao a comemoração do dia das mães. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/05/2012 | 425.00 | 00070065340469 | RAFAEL SOUZA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Jenipapo, Mares Preto, Samambaia, Espinheiro, Barro Vermelho e Lagoa do Teteu, realizado no periodo de 23/04 a 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/05/2012 | 425.00 | 00001802794832 | RAUL RAULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Jenipapo, Mares Preto, Samambaia, Espinheiro, Barro Vermelho e Lagoa do Teteu, realizado no periodo de 23/04 a 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/05/2012 | 425.00 | 00008447132447 | LEANDRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Jenipapo, Mares Preto, Samambaia, Espinheiro, Barro Vermelho e Lagoa do Teteu, realizado no periodo de 23/04 a 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/05/2012 | 425.00 | 00058295070487 | HELIO LUIZ BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Jenipapo, Mares Preto, Samambaia, Espinheiro, Barro Vermelho e Lagoa do Teteu, realizado no periodo de 23/04 a 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/05/2012 | 425.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Jenipapo, Mares Preto, Samambaia, Espinheiro, Barro Vermelho e Lagoa do Teteu, realizado no periodo de 23/04 a 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/05/2012 | 425.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Jenipapo, Mares Preto, Samambaia, Espinheiro, Barro Vermelho e Lagoa do Teteu, realizado no periodo de 23/04 a 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/05/2012 | 425.00 | 00009181022433 | ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Jenipapo, Mares Preto, Samambaia, Espinheiro, Barro Vermelho e Lagoa do Teteu, realizado no periodo de 23/04 a 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/05/2012 | 425.00 | 00006115370442 | ELIOMAR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Jenipapo, Mares Preto, Samambaia, Espinheiro, Barro Vermelho e Lagoa do Teteu, realizado no periodo de 23/04 a 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/05/2012 | 425.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Jenipapo, Mares Preto, Samambaia, Espinheiro, Barro Vermelho e Lagoa do Teteu, realizado no periodo de 23/04 a 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/05/2012 | 425.00 | 00009224536409 | REGINALDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Jenipapo, Mares Preto, Samambaia, Espinheiro, Barro Vermelho e Lagoa do Teteu, realizado no periodo de 23/04 a 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/05/2012 | 425.00 | 00039570312491 | HELENO IDALINO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Jenipapo, Mares Preto, Samambaia, Espinheiro, Barro Vermelho e Lagoa do Teteu, realizado no periodo de 23/04 a 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/05/2012 | 800.00 | 00001629047465 | WELLIGNTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgotos e agua pluviais, recuperação de calçamentos e meios fios nas ruas: Manoel Lourenço, Antonio Gomes Nascimento, Victor Cassimiro, Joao Limeira de Queiroz, Romulo Campos, Rui Barbosa, realizados no mes de Abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/05/2012 | 800.00 | 00009984693430 | ALEXANDRO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgotos e agua pluviais, recuperação de calçamentos e meios fios nas ruas: Manoel Lourenço, Antonio Gomes Nascimento, Victor Cassimiro, Joao Limeira de Queiroz, Romulo Campos, Rui Barbosa, realizados no mes de Abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/05/2012 | 700.00 | 00007597276435 | DAVID SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na colocação de manilhas para escoamento de aguas pluviais no loteamento Luiz Gomes do Nascimento, no periodo de 09 a 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/05/2012 | 1500.00 | 10291719000182 | RUBENIO J FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material (ferragens) destinado ao manutenção da secretaria de obras, conforme notas fiscais 000223 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/05/2012 | 2544.95 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal em 2178 anexo e carta convite 0007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/05/2012 | 2019.80 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal em 2179 anexo e carta convite 0007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/05/2012 | 360.00 | 00059121386404 | JOÃO TADEU RAMALHO GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do motor de partida da retro-escavadeira fiat allys FB 80.3, pertencente a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/05/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | Valor que se empenha correspondente o pagamento correspondente a hospedagens e alimentação para os participantes da formação em curriculo para os multiplicadores que irão atuar no municipio na formação dos professores da educação de EJA, no periodo de 22a 24/05/2012, conforme nota fiscal 9211 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/05/2012 | 102.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/05/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de ABRIL/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/05/2012 | 600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 10 (dez) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de administração, finanças, agricultura, educação, referente ao mes de Abril/2012, conforme nota fiscal 023087 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/05/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Maio/2012, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/05/2012 | 5508.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de MAIO/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/05/2012 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Maio/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/05/2012 | 11887.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Maio/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/05/2012 | 300.00 | 00001862360421 | MARIA DAS NEVES TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Pessoa, 32 - Centro, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS" pertencente a Secretaria de Ação Social, referenteao periodo de 17/04 a 16/05/2012, conforme contrato 0481/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/05/2012 | 500.00 | 00005858360866 | JARDAS A. DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura do predio onde funciona o Sopão Comunitario deste Municipio> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/05/2012 | 1973.75 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 60 (sessenta) cesta basicas, conforme nota fiscal 000053 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/05/2012 | 150.00 | 00004207290460 | MARGARIDA JOSE DE AMORIM OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850066 - C/C 86.719-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/05/2012 | 1100.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) colmeia de radiador para o trator Massey Fergunson 290, pertencente a secertaria de agricultura, conforme notas fiscais 013.408 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/05/2012 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de Maio/2012, conforme contrato 0062/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/05/2012 | 1500.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNU 2261, destinada a Secretaria de Administração deste municipio nos turnos manhã e tarde, referente ao mes de Maio/2012, conforme contrato 0060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/05/2012 | 2200.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Maio/2012, conforme contrato 0015/2012 e carta convite 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/05/2012 | 3500.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012, conforme nota fiscal em anexo, conforme contrato 075/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/05/2012 | 2500.00 | 00000321478487 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NQE 6616/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Maio/2012, conforme contrato 0063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/05/2012 | 4000.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Maio/2012, conforme contrato 0067/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/05/2012 | 5700.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo caminhao VW/WOLKSWAGEM 23.220, Ano/Modelo 2203/2004, placas KLV 5192, utilizado para remoção de entulhos, recolhimento de lixo em vias publicas, transporte de material para obras em andamento em estabelecimentos publicos deste Municipio, referente ao mes de MAIO/2012, conforme contrato 0031/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/05/2012 | 1500.00 | 00083384731700 | MARCELO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção e pintura de placas de redução de velocidade para diversas ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/05/2012 | 189496.44 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/05/2012 | 24429.47 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/05/2012 | 52924.88 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/05/2012 | 360.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um equipamento de som para a apresentação musical realizada no dia 19/05 para 1.500 mães, alunos e equipe da secretaria de educação deste Municipio, em alusao a comemoração do dia das mães. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/05/2012 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/05/2012 | 10153.45 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/05/2012 | 622.00 | 00003661263420 | DIOGENES CASSIMIRO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0471/2012, relativo ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/05/2012 | 622.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0475/2012, relativo ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/05/2012 | 622.00 | 00039989666415 | CARMEM SHEILA GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0472/2012, relativo ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/05/2012 | 622.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0427/2012, relativo ao mes de Maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/05/2012 | 622.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0426/2012, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/05/2012 | 622.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0428/2012, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/05/2012 | 622.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0425/2012, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/05/2012 | 622.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0429/2012, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/05/2012 | 622.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0470/2012, relativo ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/05/2012 | 622.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0468/2012, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/05/2012 | 622.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0469/2012, referente ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/05/2012 | 622.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0473/2012, relativo ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/05/2012 | 622.00 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0474/2012, relativo ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/05/2012 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), nos mes Maio/2012, conforme contrato 0089/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/05/2012 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), nos mes Maio/2012, conforme contrato 0090/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/05/2012 | 900.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de oficineiro da 3ª idade, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Maio/2012, conforme contrato 0092/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/05/2012 | 1600.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO CREDITADO EM CONTA , REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/05/2012 | 3.54 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Abril/2012, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/05/2012 | 18.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de ABR/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/05/2012 | 51.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o "casa da familia" (CDC 5/1154155-4), referente ao mes de Abril/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/05/2012 | 21.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura onde funciona o CRAS, referente ao mes de Maio/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/05/2012 | 7.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Rural (CDC 4/52740-8), referente ao mes de Maio/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/05/2012 | 10.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Rural (CDC 4/52740-8), referente ao mes de Abril/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/05/2012 | 106.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o CRAS (CDC 5/552097-8), referente ao mes de Abril/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/05/2012 | 1950.00 | 05506073000173 | DTI - COMERCIO E ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) scanner profissional destinados a Secretaria de finanças, conforme nota fiscal 001445 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/05/2012 | 3700.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 02 (dois) computadores destinados a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal 0094 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/05/2012 | 2152.50 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos fornecimento de material destinado a suprir as necessidades da Escola Tecnica Agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal 0425 em anexo.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2012 | 950.00 | 00058425055768 | ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um veiculo F4000 placa BZH 5262/PB, destinado ao transporte de merenda as escolas da zona rural do municipio, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2012 | 350.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Av. 28 de Janeiro, 71 - Centro, que sera utilizado para instalação do centro cultural, referente ao mes de Maio/2012, conforme contrato 0479/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/05/2012 | 1750.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Maio/2012, conforme contrato 0057/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2012 | 1750.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Maio/2012, conforme contrato 0065/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2012 | 51420.68 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2012 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2012 | 175.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de 01 (uma) mesa para computador destinado a escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal 1346 em anexo, pagamento este efetuado com recurso do Leilão realizado pela ETAP. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2012 | 1716.70 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de material permanente Bebedouro de Coluna, Refrigerador DF 337l, CD Player Portatil PB120, Ventilador 30cm Super Turbo, destinado a escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal 2813 em anexo, pagamento este efetuado com recurso do Leilão realizado pela ETAP. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2012 | 3179.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de material permanente 01 (um) computador e 01 (uma) camera digital, destinado a escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal 0127 em anexo, pagamento este efetuado com recurso do Leilão realizado pela ETAP. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2012 | 1340.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - Com. de Moveis e Maq. P/ Escr. Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de 01 (um) armario de aço e 01 (um) ropeiro 12 portas, conforme nota fiscal 2085 em anexo, pagamento este efetuado com recurso do Leilão realizado pela ETAP. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/05/2012 | 350.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0466/2012, Referente ao mes de Maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2012 | 200.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno medindo 9,50 m de frente X 85,00 m de fundo situado a rua Justino Alves de Azevedo, S/N, neste Municipio, com a finalidade da instalação da feira de cavalos e liberação de acesso aos currais de criação e porteiras de dascarregadeira, conforme contrato 0413/2011, referente a Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2012 | 22281.61 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2012 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/05/2012 | 1776.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/05/2012 | 0.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/05/2012 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de ABRIL/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços 0054/2012 e aditivo 001/2012 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2012 | 3589.46 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 29ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2012 | 14357.83 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da 29ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/05/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/05/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/05/2012 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/05/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/05/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/05/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA CIDE, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2012 | 6854.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/05/2012 | 4612.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/05/2012 | 150.00 | 00001862360421 | MARIA DAS NEVES TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Maio/2012, conforme contrato 0445/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/05/2012 | 300.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara o Pro-Jovem/Adolecentes, da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0449/2012, Referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/05/2012 | 300.00 | 00079730264449 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Maio/2012, conforme contrato 0464/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/05/2012 | 200.00 | 00042894930763 | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no povoado do Jenipapo, onde funcionara o Peti-Rural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0452/2012, Referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00013204807487 | ANTONIO DA SILVA BARROS NETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social, conforme contrato 042/2009, TP 002/2009, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2012 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o ponto de apoio logistico da secretaria de ação social, conforme contrato 0446/2012, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2012 | 200.00 | 00046844635400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Maio/2012, conforme contrato 0448/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/05/2012 | 400.00 | 00005016198446 | EDNA CORREIA MARTINS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de Maio/2012, conforme contrato 0467/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2012 | 622.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Maio/2012, conforme contrato 0463/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/05/2012 | 2500.00 | 00004886733484 | ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa LVI 0273/PB, destinado a secretaria de ação social, destinado a atender as necessidades do Sopão Comunitario na distribuiçao do sopão e na transporte dos generos alimenticios comprados em Campina Grande, referente ao mes de Abril/2012, conforme contrato 0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2012 | 250.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0451/2012, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2012 | 622.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do programa CRAS - Centro Referencial de Assistencia Social, conforme contrato 0462/2012, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2012 | 950.00 | 00068637080430 | GIVANALDO NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa KKV 5113/PB, destinado a secretaria de ação social, destinado ao transporte de pessoas carentes do distrito de Jenipapo ate Campina Grande, referente ao mes de Abril/2012, conforme contrato 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2012 | 3154.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2012 | 21474.99 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/05/2012 | 2500.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 008/2012, no periodo de Abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2012 | 11348.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/05/2012 | 950.00 | 00061951153804 | JOSE BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na operação de maquinas pesadas para conserto de estradas vicinais e rodagens deste municipio, conforme contrato emergencial 0438/2012, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/05/2012 | 3300.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa BVZ 3375/PB, destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao mes de março/2012, conforme contrato 0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2012 | 36614.28 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DO PAIF, REALIZADAS NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DO PRO-JOVEM, REALIZADAS NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2012 | 1122.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a distruição gratuita (kit enchoval) paras maes do Programa realizado pela Secretaria de ação Social, conforme nota fiscal 002742 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DO IGDBF, REALIZADAS NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2012 | 128.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DA FPM REALIZADAS NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DA TESOURARIA REALIZADAS NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2012 | 32.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DA ICS-ICMS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2012 | 1.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/05/2012 | 7.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2012 | 56.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONGTA DO QSE, REALIZADAS NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/06/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA IPVA, REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/06/2012 | 280.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREIDO | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados no conserto dos pneus do veiculos desta Prefeitura, nos meses de Abril e Maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/06/2012 | 7000.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de uma retro-escavadeira JBC, destinado a este Municipio, conforme nota fiscal 0039 em anexo, conforme contrato 0101/2012, convite 0016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/06/2012 | 420.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para manutenção da secretaria, conforme notas fiscais n° 0082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/06/2012 | 180.06 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 004455 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/06/2012 | 600.00 | 10291719000182 | RUBENIO J FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao manutenção da secretaria de obras, conforme notas fiscais 000233 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/06/2012 | 500.00 | 00055914390478 | ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no concerto e recuperação do carroção em chapa 4mm do Trator 250X pertententes a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/06/2012 | 480.00 | 00001949006492 | ALEXANDER LEONARDO COSTA DE ASSIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção do veiculo caminhao caçamba F-12000, pertencente a secretaria de obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/06/2012 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/06/2012 | 394.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado as ornamentações feitas para a realização dos festejos juninos 2012, conforme nota fiscal 0976 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/06/2012 | 250.00 | 13744249000153 | VINICIUS UCHOA PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ao fornecimento de material de consumo destinado a secretaria de ação social, conforme nota fiscal 0004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/06/2012 | 622.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Março/2012, conforme contrato 0436/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/06/2012 | 622.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0432/2012, relativo ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/06/2012 | 622.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de março/2012, conforme contrato 0468/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/06/2012 | 622.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0433/2012, relativo ao mes de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/06/2012 | 622.00 | 00002167919441 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0431/2012, relativo ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/06/2012 | 622.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0434/2012, relativo ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/06/2012 | 622.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0435/2012, relativo ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/06/2012 | 622.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0430/2012, relativo ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/06/2012 | 622.00 | 00091096936453 | ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de futebol do Peti, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0437/2012, relativo ao mes Março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/06/2012 | 4500.00 | 00033960470444 | EDILSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente o pagamento correspondente aos serviços prestados na reforma da escola Gregorio Alberto Dantas, localizado no sitio Varzea de Lagoa nesta cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/06/2012 | 1700.00 | 00001864029455 | JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura do predio da escola Inacio Ferreira dos Santos, localizado no sitio Varzea Salgada nesta cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/06/2012 | 3735.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material grafico destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 0022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/06/2012 | 530.00 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (panificação) para servir aos professores do ensino fundamental e infantil, quando a realização do encontro de formação continuada e planejamento pedagogico nos meses de Março à Maio/2012, conforme nota fiscal 0004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/06/2012 | 80.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de uma impressora HP 1005, pertencente a secretarias de educação deste municipio, conforme nota fiscal 0025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/06/2012 | 70.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de educação deste municipio, conforme notas fiscais 0573 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/06/2012 | 2640.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reparos, conserto e reposição de formicas em 11 (onze) quadro pertencente as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 0004 em anexo, carta convite 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/06/2012 | 430.00 | 00002364244404 | YERUSHALAYIN LIMEIRA ALVES | Valor que se empanha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnico prestados na instalação e configuração do Servidor Linux e de 10 (Dez) estações. pertencentes ao Tele Centro Comunitario Municipal, conforme nota fiscal 038775 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/06/2012 | 8.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/06/2012 | 8.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/06/2012 | 60.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente no aopio dos festejos em alusão ao Dia das Maes 2012, realizados neste Municipio no dia 26/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/06/2012 | 11517.63 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ref. ao INSS - Parte Patronal 40%, referente ao mes de Maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/06/2012 | 45731.95 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ref. ao INSS - Parte Patronal 40%, referente ao mes de Maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/06/2012 | 17852.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de MAIO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/06/2012 | 1654.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de MAIO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/06/2012 | 41060.48 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ref. ao INSS - Parte Patronal, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/06/2012 | 3091.59 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/06/2012 | 1.79 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/06/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Junho/2012, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/06/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0265/2007, da Justiça do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/06/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0014/2003, da Justiça do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/06/2012 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/06/2012 | 27079.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento do Parcelamento do INSS/Parc/ADM, debito na conta do FPM no mes de junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/06/2012 | 2864.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de MAIO/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/06/2012 | 2345.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de MAIO/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/06/2012 | 11751.33 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de MAIO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/06/2012 | 19068.61 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de MAIO3/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/06/2012 | 200.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0447/2012, referente a Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/06/2012 | 7441.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de Maio/2012, conforme nota fiscal Nº 000.001.199 em anexo e carta convite 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/06/2012 | 4201.12 | 00071465103449 | JOAO EUDES PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as diarias aos policiais civis que participaram das festividades Juninas 2012, deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/06/2012 | 2300.00 | 00004927361462 | RODRIGO HANDESON GOMES DINIZ | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2011/2012, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/06/2012 | 500.00 | 00035276320420 | JOSE DAMIAO MARÇAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2011/2012, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/06/2012 | 300.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 05 (cinco) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social (Junta Militar e Conselho Tutelar), referente ao mes de Abril/2012, conforme nota fiscal 023088 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/06/2012 | 250.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente na adesivagem de 02 (duas) motos pertencente a secretaria de ação social, conforme nota fiscal 000073 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/06/2012 | 700.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a confecção de adevisos em impressao digital destinados a secretaria de educação, conforme nota fiscal 000075 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/06/2012 | 300.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo (nao licitados) destinado as secretarias do Municipio, conforme nota fiscal 0058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/06/2012 | 527.56 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo (nao licitados) destinado as secretarias do Municipio, conforme nota fiscal 0060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/06/2012 | 1500.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica para elaboração de prestação de contas de convenios firmados entre o Municipio e as esferas Federais, Estaduais e Autarquias, referente ao mes de Maio/2012, conforme contrato 0002/2012, carta convite 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/06/2012 | 1200.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços como auxiliar de engenharia junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia da Prefeitura Municipal de Puxinana, conforme contrato 0010/2012 em anexo, Carta Convite 001/2012, relativo ao mes de Maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/06/2012 | 443.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de MAIO/2012, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/06/2012 | 616.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 009664 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/06/2012 | 200.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de cosnumo destinado a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 015693 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/06/2012 | 120.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a caminhao camçamba F12000, lotado na Secretaria de Obras, conforme cupom fiscal 071703 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/06/2012 | 800.00 | 00017317828882 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção artesanal do peinal decorativo da entrada de acesso as dependencias onde sera realizado os festejos juninos 2012 nos dias 16 e 17/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/06/2012 | 190.00 | 00010599987421 | THIAGO COSTA DE MORAIS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa fisica para o grupo de danças "Pioneiros" deste Municipio, Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/06/2012 | 95.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o CRAS (CDC 5/552097-8), referente ao mes de Maio/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/06/2012 | 35.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o "casa da familia" (CDC 5/1154155-4), referente ao mes de Maio/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/06/2012 | 38.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura onde funciona o CRAS, referente ao mes de Maio/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/06/2012 | 43.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Maio/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/06/2012 | 43.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/06/2012 | 57.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario (CDC 5/1186180-4), referente ao mes de Abril/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/06/2012 | 16.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/06/2012 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Junho/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/06/2012 | 2408.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/06/2012 | 82.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/06/2012 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/06/2012 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Junho/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/06/2012 | 5553.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de JUNHO/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/06/2012 | 471.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Junho/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/06/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Junho/2012, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/06/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Junho/2012, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/06/2012 | 1622.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/06/2012 | 5.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/06/2012 | 97.38 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato 0023/2012, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/06/2012 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Maio/2012, conforme contrato 0017/2012, carta convite 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato 0107/2011 em anexo e carta convite 035/1011, relativo ao mes de Maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/06/2012 | 780.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de financas, administração, CPL, agricultura e procuradoria deste municipio, conforme notas fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/06/2012 | 650.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa FALA PREFEITO, na Radio Cariri AM 1160, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente ao periodo de 21/05 a 20/06/2012, conforme nota fiscal 0626 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/06/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de MAIO/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/06/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, aim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a MAIO/2012, conforme nota fiscal 1585 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/06/2012 | 6076.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/06/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/06/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/06/2012 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/06/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/06/2012 | 720.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração do SIOPE - Sistema de Informação do Orçamento Publico em Educação, referente ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/06/2012 | 622.00 | 00002880394759 | JOSE AMARO ROCHA E OUTROS | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no lavagem dos onibus escolares pertencente a secretaria de educação deste Municipio, no periodo de 12/05 à 14/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/06/2012 | 69.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 01 (uma) diaria para participação da reuniao tecnica do programa Mais Educação, no dia 15/06/2012, na cidade de Joao Pessoa - PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/06/2012 | 56.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 01 (uma) diaria para participação da reuniao tecnica do programa Mais Educação, no dia 15/06/2012, na cidade de Joao Pessoa - PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/06/2012 | 841.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 31 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas de reme municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de Abril/2012, conforme nota fiscal 0154 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/06/2012 | 783.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 31 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas de reme municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de Março/2012, conforme nota fiscal 0139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/06/2012 | 682.00 | 00007830640475 | MARIA SALETE PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (um) show pirotecnico realizado no dia 16/06/2012, na abertura dos fetesjos juninos 2012 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/06/2012 | 800.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIG. LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de 01 (um) bebedouro destinado ao Ginasio de Esportes "O MirandãO", conforme nota fiscal 0350 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/06/2012 | 445.00 | 00092792944404 | VALTER DE SOUZA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na ornamentação do ginasio de esportes "O Mirandão" nos dias 26/05, 14/06, 15/06, 19/06 para realização da festa das maes e dos festejos junninos das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/06/2012 | 530.00 | 00003232133401 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um som destinado a realização dos festejos junninos das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/06/2012 | 500.00 | 00069080208434 | JOSE AILTON BRASILEIRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção da escola Marizete Raposo do Nascimento, localizado no sitio Jenipapo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/06/2012 | 350.00 | 00007041831450 | JASSIMONE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na apresentação musical realizada no festejo junino 2012, realizado pela secretaria de educação nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/06/2012 | 640.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de salgados destinado destinado a festa das maes da rede municipal de ensino, realizado no ginasio de esportes "O Mirandão". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/06/2012 | 535.00 | 04606629000130 | ROSIVAN GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a confecção artesanal do painel decorativo da entrada de acesso as dependencias onde sera realizado os festejos juninos 2012 nos dias 16 e 17/06/2012, conforme nota fiscal 0520 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/06/2012 | 1300.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na capacitação e orientação tecnica destinado aos profissionais do Bolsa Familia e Pro-Jovem, no mes de Maio/2012, conforme contrato 0476/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/06/2012 | 1150.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veiculo placa MNP 7165 PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 0264 em anexo, contrato 0062/2011 e licitação 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/06/2012 | 841.30 | 00051581981449 | JAILSON RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção do predio onde funciona o CRAS neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/06/2012 | 2500.00 | 00089318978472 | EVERALDO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa KGH 1175-PB, na zona rural deste municipio, pela secretaria de agricultura, afim de suprir a grande necessidade de abastecimento nas comunidades deste Municipio no periodo de Estiagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00011119868785 | ELTON CEZAR SOUZA ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na construção de uma cisterna comunitaria localizada no sitio catirina, para atender 20 familias carentes neste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00055914390478 | ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no concerto e recuperação da retro-escavadeira Fiat Allys FB 80.3, pertententes a secretaria de obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/06/2012 | 800.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços como desenhista e projetista junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia desta Prefeitura nos projetos do referido orgão, conforme contrato 0022/2012, relativo aomes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/06/2012 | 15.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Obras, conforme cupom fiscal 030633 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/06/2012 | 300.00 | 00005014202403 | MARIA ZENAIDE DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Pessoa, 32 - Centro, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS" pertencente a Secretaria de Ação Social, referenteao periodo de 17/05 a 16/06/2012, conforme contrato 0481/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/06/2012 | 450.00 | 00054205549768 | ANTONIO ISAC DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção da Junta Militar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/06/2012 | 813.15 | 00050403230420 | ANA CRISTINA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de 100 (cem) jogos de mesas com quatro cadeiras e 01 (uma) frezzer destinado as festividades das maes no dia 26/05 realizado no ginasio de esportes "O Mirandão". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/06/2012 | 1200.00 | 00096400277404 | FABIANO SERGIO SOUZA MENDES | Valor que se empenha correspondente o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção da escola Joaquim Izidro dos Santos, localizado no sitio Grotão neste cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/06/2012 | 138.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 02 (duas) diaria para custear as despesas para participar de capacitação do CADS, realizado pelo Ministerio Publico Federal nos dias 04 e 05/06/2012, na cidade de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/06/2012 | 138.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 02 (duas) diaria para custear as despesas para participar de capacitação do CADS, realizado pelo Ministerio Publico Federal nos dias 04 e 05/06/2012, na cidade de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/06/2012 | 111.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a Trator X290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 009749 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/06/2012 | 450.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEIC. LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a caminhao camçamba F12000, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 000273 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/06/2012 | 11571.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Junho/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/06/2012 | 3424.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das contas de agua do imoveis pretecentes a esta Prefeitura, referente ao mes de Maio/2012 conforme contas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/06/2012 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de Junho/2012, conforme contrato 0062/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/06/2012 | 1500.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNU 2261, destinada a Secretaria de Administração deste municipio nos turnos manhã e tarde, referente ao mes de Junho/2012, conforme contrato 0060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/06/2012 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de MAIO/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços 0054/2012 e aditivo 001/2012 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/06/2012 | 2200.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Junho/2012, conforme contrato 0015/2012 e carta convite 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/06/2012 | 921.22 | 00002474488421 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - verduras e legumes) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 038386 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/06/2012 | 2500.00 | 00000321478487 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NQE 6616/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Junho/2012, conforme contrato 0063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/06/2012 | 70.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de cosnumo destinado a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 016423 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/06/2012 | 1791.00 | 11971347000106 | RH REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a Trator X290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 0099 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/06/2012 | 790.00 | 11971347000106 | RH REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção do Trator X290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 0004 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/06/2012 | 2500.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio, lotado na secretaria de agricultura, no mes de Abril/2012, conforme contrato 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/06/2012 | 900.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de oficineiro da 3ª idade, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Junho/2012, conforme contrato 0092/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/06/2012 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), nos mes Junho/2012, conforme contrato 0090/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/06/2012 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), nos mes Junho/2012, conforme contrato 0089/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/06/2012 | 622.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0426/2012, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/06/2012 | 622.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0425/2012, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/06/2012 | 622.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0429/2012, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/06/2012 | 622.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0428/2012, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/06/2012 | 622.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0427/2012, relativo ao mes de Junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/06/2012 | 622.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0470/2012, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/06/2012 | 622.00 | 00003661263420 | DIOGENES CASSIMIRO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0471/2012, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/06/2012 | 622.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0473/2012, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/06/2012 | 622.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0475/2012, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/06/2012 | 622.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0468/2012, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/06/2012 | 622.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0469/2012, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/06/2012 | 622.00 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0474/2012, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/06/2012 | 622.00 | 00039989666415 | CARMEM SHEILA GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0472/2012, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/06/2012 | 97.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 004662 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/06/2012 | 2517.20 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal em 2303 anexo e carta convite 0007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/06/2012 | 2204.30 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal em 2302, 2266, 2265 anexo e carta convite 0007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/06/2012 | 600.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) bateria MP 150AH Moura, destinado ao Trator MF 250, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme nota fiscal 0261 em anexo, contrato 0062/2011 e licitação 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/06/2012 | 450.00 | 00001629016403 | MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa de Dentro, Grotão, Pai Domingos, Antas, Malhada de Areia, varzea de Lagoa, Serra do Maracajá, realizado no periodo de 14/05 a 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/06/2012 | 450.00 | 00008447132447 | LEANDRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa de Dentro, Grotão, Pai Domingos, Antas, Malhada de Areia, varzea de Lagoa, Serra do Maracajá, realizado no periodo de 14/05 a 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/06/2012 | 450.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa de Dentro, Grotão, Pai Domingos, Antas, Malhada de Areia, varzea de Lagoa, Serra do Maracajá, realizado no periodo de 14/05 a 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/06/2012 | 450.00 | 00058295070487 | HELIO LUIZ BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa de Dentro, Grotão, Pai Domingos, Antas, Malhada de Areia, varzea de Lagoa, Serra do Maracajá, realizado no periodo de 14/05 a 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/06/2012 | 450.00 | 00006920263475 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa de Dentro, Grotão, Pai Domingos, Antas, Malhada de Areia, varzea de Lagoa, Serra do Maracajá, realizado no periodo de 14/05 a 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/06/2012 | 450.00 | 00003343818437 | JOSE ROBERTO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa de Dentro, Grotão, Pai Domingos, Antas, Malhada de Areia, varzea de Lagoa, Serra do Maracajá, realizado no periodo de 14/05 a 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/06/2012 | 450.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa de Dentro, Grotão, Pai Domingos, Antas, Malhada de Areia, varzea de Lagoa, Serra do Maracajá, realizado no periodo de 14/05 a 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/06/2012 | 450.00 | 00004290018432 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa de Dentro, Grotão, Pai Domingos, Antas, Malhada de Areia, varzea de Lagoa, Serra do Maracajá, realizado no periodo de 14/05 a 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/06/2012 | 450.00 | 00004290021492 | ALESSANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa de Dentro, Grotão, Pai Domingos, Antas, Malhada de Areia, varzea de Lagoa, Serra do Maracajá, realizado no periodo de 14/05 a 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/06/2012 | 450.00 | 00060281855404 | ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa de Dentro, Grotão, Pai Domingos, Antas, Malhada de Areia, varzea de Lagoa, Serra do Maracajá, realizado no periodo de 14/05 a 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/06/2012 | 450.00 | 00011033210480 | RAYFE BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa de Dentro, Grotão, Pai Domingos, Antas, Malhada de Areia, varzea de Lagoa, Serra do Maracajá, realizado no periodo de 14/05 a 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/06/2012 | 500.00 | 00076093808491 | ADELINO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na carpinagem, pintura de meio-fios, pintura de arvores e postes dnas ruas: getulio Vargas, costa e Silva, Victor Cassimiro, Paraiba, Antonio Alberto, Romulo Campos, Justino Alves de Azevedo, 28 de Janeiro, realizado no periodo de 14/05 à 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/06/2012 | 500.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na carpinagem, pintura de meio-fios, pintura de arvores e postes dnas ruas: getulio Vargas, costa e Silva, Victor Cassimiro, Paraiba, Antonio Alberto, Romulo Campos, Justino Alves de Azevedo, 28 de Janeiro, realizado no periodo de 14/05 à 02/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/06/2012 | 800.00 | 00012963494700 | ELSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgotos e agua pluviais, recuperação de calçamentos e meios fios nas ruas: Getulio Vargas, Francisco do Bú, Paraiba, 28 de Janeiro, realizados no mes de Maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/06/2012 | 800.00 | 00001219808474 | ANTONIO GIVALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgotos e agua pluviais, recuperação de calçamentos e meios fios nas ruas: Getulio Vargas, Francisco do Bú, Paraiba, 28 de Janeiro, realizados no mes de Maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/06/2012 | 49.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS LIRA AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a caminhao camçamba F12000, lotado na Secretaria de Obras, conforme cupom fiscal 006219 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/06/2012 | 40.00 | 11971347000106 | RH REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a Trator X290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 0086 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/06/2012 | 1.60 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/06/2012 | 23851.59 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/06/2012 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/06/2012 | 1837.78 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/06/2012 | 1.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/06/2012 | 0.29 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DA TESOURARIA REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/06/2012 | 9957.92 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/06/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA CIDE, REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/06/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/06/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/06/2012 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/06/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/06/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/06/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/06/2012 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DA FEP, REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/06/2012 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DA ICS-ICMS REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/06/2012 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/06/2012 | 6854.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/06/2012 | 4982.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/06/2012 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/06/2012 | 58443.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/06/2012 | 24012.31 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/06/2012 | 51269.39 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/06/2012 | 190433.84 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/06/2012 | 32.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONGTA DO QSE, REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/06/2012 | 11564.82 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DO PAIF, REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DO PRO-JOVEM, REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/06/2012 | 21159.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/06/2012 | 3776.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/06/2012 | 38721.90 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/07/2012 | 220.00 | 00058728074491 | VALDEBAN RODRIGUES JUSTINO | Valor que se empenha referente aos serviços de limpeza da Colmeia do Radiador da Caçamba Ford F1200, PLACAS MOF 6101, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/07/2012 | 4000.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Junho/2012, conforme contrato 0067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/07/2012 | 5700.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo caminhao VW/WOLKSWAGEM 23.220, Ano/Modelo 2203/2004, placas KLV 5192, utilizado para remoção de entulhos, recolhimento de lixo em vias publicas, transporte de material para obras em andamento em estabelecimentos publicos deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2012, conforme contrato 0031/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/07/2012 | 321.44 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 009.806 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/07/2012 | 150.00 | 00079700527468 | Antônio Tributino Serafim | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/07/2012 | 1700.00 | 00003493452446 | LUCIMARO MOTA DO NASCIMENTO | Ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/07/2012 | 2500.96 | 00002360803425 | LUCIANO BARROS PEREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0040/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/05 a 12/06/2012 (04ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/07/2012 | 1305.06 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0044/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 32 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/05 a 14/06/2012 (04ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/07/2012 | 982.52 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0037/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 22 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/05 a 14/06/2012 (04ª parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/07/2012 | 1436.16 | 00051515881415 | ANTONIETA SILVA BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0043/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 32 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/05 a 14/06/2012 (04ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/07/2012 | 1173.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0034/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 25 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/05 a 14/06/2012 (04ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/07/2012 | 1077.12 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0036/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 24 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/05 a 14/06/2012 (04ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/07/2012 | 893.20 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0039/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/05 a 14/06/2012 (04ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/07/2012 | 3312.96 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0042/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 58 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/05 a 14/06/2012 (04ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/07/2012 | 985.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0035/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 21 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/05 a 14/06/2012 (04ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/07/2012 | 2827.44 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0032/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,5 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/05 a 14/06/2012 (04ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/07/2012 | 2827.44 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0033/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,5 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/05 a 14/06/2012 (04ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/07/2012 | 2816.16 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0041/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,3 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/05 a 14/06/2012 (04ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/07/2012 | 1073.87 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0038/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/05 a 14/06/2012 (04ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00003637463407 | LIDIANE SIMONE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento Referente a locação do veiculo celta life ano/modelo 2008//2009,marca chevrolet, destinados a atender solicitação da Justiça Eleitoral ( comarca de Pocinhos PB ), ficando a disposição para transporte de oficiais de Justiça e outros funcionários do orgão, como também para Secretaria de Administração do Municipio, conforme contrato excepicional de interese público de nº 0106/2012, referente ao periodo de 23/05/2012 a 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/07/2012 | 3625.35 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da parcela 31ª/60ª do Parcelamento do INSS Parte do segurado da Lei 11.960/2009 de 29 de Junho de 2009, no valor de 0,3% da RCL 2011,Conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/07/2012 | 14501.41 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor que se empenha referente ao . ao pagamento da parcela 28ª/240ª do Parcelamento do INSS Parte do segurado da Lei 11.960/2009 de 29 de Junho de 2009, no valor de 1,2% da RCL 2011,Conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/07/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA IPVA, REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/07/2012 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/07/2012 | 6300.00 | 15702663000125 | VALDEREDO BORBA DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha referente a Redação, Diagramação e fotografias da edição comemorativa aos anos de Puxinanâ, conforme nota fiscal de serviço de nº 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/07/2012 | 1750.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Junho/2012, conforme contrato 0057/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/07/2012 | 1750.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Junho/2012, conforme contrato 0065/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/07/2012 | 100.50 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe da Junta Militar, no dia da inspeção tecnica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/07/2012 | 350.00 | 00056985347487 | EDILCE EDRINAIRE DOS SANTOS CLAUDINO | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som,nos dias 09,10,11 e 12/06/2012, do 08º São João do Poeirão 2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/07/2012 | 160.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio do camarate do 8º São João do Poeirão 2012, realizado nos dias 16 e 17/06/2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/07/2012 | 180.00 | 00009416395412 | LEONARDO RAMOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na seguranç a e fiscalização da entrada do camarote, do 8º São João do Poeirão 2012, realizado durante os dias 16 e 17/06/2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/07/2012 | 150.00 | 00006235805438 | MONICA CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de preparação das refeições e apoio ao camarote do 8º São João do Poeirão 2012, realizado durante os dias 16 e 17/06/2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/07/2012 | 270.00 | 00003617516483 | JOSE CARLOS DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na segurança do camarote do 8º São João do Poeirão 2012, realizado nos dias 16 e 17/06/2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/07/2012 | 340.00 | 00002343998485 | FRANCINALDO MOREIRA SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços de apoio, ornamentação, acessória de palco, e organização do evento do 8º São João do Poeirão , nos dias 11,12,13,14 15 e 16 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/07/2012 | 200.00 | 00087666308191 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de interlocução do 8º SÃO JOÃO DO POEIRÃO, realizados nos dias 16 e 17 de Junho de 2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/07/2012 | 2600.00 | 00035276320420 | JOSE DAMIAO MARÇAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2011/2012, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/07/2012 | 1030.00 | 00007795906435 | LAERCIO ARAÚJO DOS SANTOS E OUTROS. | Valor que se empenha Correspondente ao auxilio financeiro as pessoas carentes deste Municipio conforme declaração da Secretaria de Ação Social e Lei Municipal nº 411 de 03/05/2012, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/07/2012 | 600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 10 (pontos) pontos de acesso a internet, destinados a Prefeitura , Secretaria da Educação, Secretaria de Agricultura , referente ao mês de Maio/2012, conforme nota fiscal 023791 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/07/2012 | 950.00 | 00005858360866 | JARDAS A. DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura, retelhamento, encanação e pedreiro do predio onde funciona o Peti Urbano,no mês de Junho de 2012, neste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/07/2012 | 159.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a compra de Lona 8x5 para o armazenamento de sementes destinado a secretaria de agricultura , conforme nota fiscal 007.413 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/07/2012 | 350.00 | 00028863585415 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS GOUVEIA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na reforma da cisterna da Escola de Lagoa de Dentro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/07/2012 | 622.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0435/2012, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/07/2012 | 622.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0430/2012, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/07/2012 | 622.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0434/2012, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/07/2012 | 622.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0432/2012, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/07/2012 | 622.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0433/2012, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/07/2012 | 622.00 | 00091096936453 | ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de futebol do Peti, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0437/2012, relativo ao mes Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/07/2012 | 622.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Abril/2012, conforme contrato 0468/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/07/2012 | 622.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Abril/2012, conforme contrato 0436/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/07/2012 | 840.00 | 00002717421432 | LUIZ ALVES BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/07/2012 | 771.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinados as equipes de apoio que trabalharam nos festejos juninos nos dias 16 e 17 de Junho de 2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/07/2012 | 180.00 | 00064592529472 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de comidas tipicas para festa junina da 3º idade, realizada no mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/07/2012 | 160.00 | 00055914390478 | ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no concerto do radiador, troca do terminal de Direção e serviço de solda na roda do trator Massey Ferguson 290, pertententes a secretaria de obras deste Municipio, conforme nota de fiscal de nº 0166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/07/2012 | 17927.93 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de JULHO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/07/2012 | 622.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0480/2012, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/07/2012 | 1460.00 | 00079760562472 | MARIA DAS GRAÇAS FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/07/2012 | 2225.23 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de JUNHO/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/07/2012 | 9564.45 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de JUNHO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/07/2012 | 15352.13 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de JUNHO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/07/2012 | 8400.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de Maio/2012, conforme nota fiscal Nº 000.001.252 em anexo e carta convite 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/07/2012 | 570.00 | 10759231000137 | IRMÃOS GOMES LTDA | Correspondente ao fornecimento de 3.800 pães, destinado a Secretaria de Educação para as escolas municipais, conforme nota fiscal DE Nº 000.002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/07/2012 | 46432.94 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ref. ao INSS - Parte Patronal 60%, referente ao mes de Maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/07/2012 | 12048.49 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento ref. ao INSS - Parte Patronal 40%, referente ao mes de Junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/07/2012 | 1148.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente ao periodo de apuração mes de Abril/2012, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/07/2012 | 1271.34 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente ao periodo de apuração mes de Maio/2012, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/07/2012 | 2376.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/07/2012 | 0.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/07/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Julho/2012, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/07/2012 | 1530.17 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de JUNHO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/07/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0265/2007, da Justiça do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/07/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0014/2003, da Justiça do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/07/2012 | 27239.13 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento do Parcelamento do INSS/Parc/ADM, debito na conta do FPM no mes de julho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/07/2012 | 2756.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de JUNHO/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/07/2012 | 5.53 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Julho/2012, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/07/2012 | 52.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/07/2012 | 200.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0447/2012, referente a Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/07/2012 | 1246.51 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente ao periodo de apuração mes de Junho/2012, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/07/2012 | 15.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/07/2012 | 200.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno medindo 9,50 m de frente X 85,00 m de fundo situado a rua Justino Alves de Azevedo, S/N, neste Municipio, com a finalidade da instalação da feira de cavalos e liberação de acesso aos currais de criação e porteiras de dascarregadeira, conforme contrato 0413/2011, referente a Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/07/2012 | 2985.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das contas de agua do imoveis pretecentes a esta Prefeitura, referente ao mes de Junho/2012 conforme contas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/07/2012 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/07/2012 | 350.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Av. 28 de Janeiro, 71 - Centro, que sera utilizado para instalação do centro cultural, referente ao mes de Junho/2012, conforme contrato 0479/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/07/2012 | 529.10 | 00001884723470 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MORAIS | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - macaxeira, ovos) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 1006599 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/07/2012 | 379.30 | 00001884723470 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MORAIS | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - macaxeira, ovos caipira) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 1006945 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/07/2012 | 20.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Espaço Cultural deste municipio, conforme cdc (5/552499-9), referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/07/2012 | 39.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel onde funciona o Espaço Cultural, relativo ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/07/2012 | 3200.00 | 00060135115434 | FERNANDO ANTONIO ROCHA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do piso, das paredes, pintura e retelhamento na Escola Municipal Lagoa de Dentro, localizada na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/07/2012 | 300.00 | 00079730264449 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Junho/2012, conforme contrato 0464/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/07/2012 | 250.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0451/2012, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/07/2012 | 300.00 | 00005014202403 | MARIA ZENAIDE DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Pessoa, 32 - Centro, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS" pertencente a Secretaria de Ação Social, referenteao periodo de 17/06 a 16/07/2012, conforme contrato 0481/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/07/2012 | 300.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara o Pro-Jovem/Adolecentes, da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0449/2012, Referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/07/2012 | 200.00 | 00046844635400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Junho/2012, conforme contrato 0448/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/07/2012 | 200.00 | 00042894930763 | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no povoado do Jenipapo, onde funcionara o Peti-Rural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0452/2012, Referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/07/2012 | 120.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Ação Social cdc (5/551569-7),referente ao mês de junho de 2012 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/07/2012 | 124.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Ação Social cdc (5/551569-7),referente ao mês de Maio de 2012 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/07/2012 | 126.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Ação Social cdc (5/551569-7),referente ao mês de Abril de 2012 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/07/2012 | 12.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Junho/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/07/2012 | 43.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Junho/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/07/2012 | 150.00 | 00001862360421 | MARIA DAS NEVES TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Junho/2012, conforme contrato 0445/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/07/2012 | 39.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura onde funciona o CRAS, referente ao mes de Junho/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/07/2012 | 45.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario (CDC 5/1186180-4), referente ao mes de Maio/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/07/2012 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Genipapo, referente aos meses de Fev/2010, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/07/2012 | 56.00 | 00042401879404 | MARIA MONTEIRO GOMES | Valor que se empenha Correspondente ao pagamento de uma diária para João Pessoa, para fazer entrega do material para emissão de carteira de trabalho, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construcao e Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/07/2012 | 600.00 | 00010650786416 | JOSE SONALDO DANTAS SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de desobstrução de uma passagem molhada e construção de paredes em alvenaria, localizada no Sitio Milhã, nos dias 21 a 31 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/07/2012 | 450.00 | 00011033210480 | RAYFE BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços roço, limpeza retirada de matos, poda de arvores, carpinageme tapa buraco, nas estradas vicinais dos Sítios Caxangá, Açudinho, Azevém, Várzea Alegre, Maxixe e Portela, nos dias 04 á 23 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/07/2012 | 450.00 | 00004290018432 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa de Dentro, Grotão, Pai Domingos, Antas, Malhada de Areia, varzea de Lagoa, Serra do Maracajá, realizado no periodo de 04/06 a 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/07/2012 | 450.00 | 00058425470404 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços roço, limpeza, retirada de matos e poda de árvores, capinagem e tapa buraco, nas estradas vicinais dos sitios Caxangá, Açudinho, Azevém, Varzea Alegre, Maxixe e Portela, nosDias 04/06/2012 a 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/07/2012 | 450.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | Valor que se empenha correspondente aos serviços roço, limpeza, retirada de matos e poda de árvores, capinagem e tapa buraco, nas estradas vicinais dos sitios Caxangá, Açudinho, Azevém, Varzea Alegre, Maxixe e Portela, nosDias 04/06/2012 a 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/07/2012 | 450.00 | 00008447132447 | LEANDRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços roço, limpeza, retirada de matos e poda de árvores, capinagem e tapa buraco, nas estradas vicinais dos sitios Caxangá, Açudinho, Azevém, Varzea Alegre, Maxixe e Portela, nosDias 04/06/2012 a 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/07/2012 | 450.00 | 00039570312491 | HELENO IDALINO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços roço, limpeza, retirada de matos e poda de árvores, capinagem e tapa buraco, nas estradas vicinais dos sitios Caxangá, Açudinho, Azevém, Varzea Alegre, Maxixe e Portela, nosDias 04/06/2012 a 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/07/2012 | 450.00 | 00058295070487 | HELIO LUIZ BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços roço, limpeza, retirada de matos e poda de árvores, capinagem e tapa buraco, nas estradas vicinais dos sitios Caxangá, Açudinho, Azevém, Varzea Alegre, Maxixe e Portela, nosDias 04/06/2012 a 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/07/2012 | 450.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços roço, limpeza, retirada de matos e poda de árvores, capinagem e tapa buraco, nas estradas vicinais dos sitios Caxangá, Açudinho, Azevém, Varzea Alegre, Maxixe e Portela, nosDias 04/06/2012 a 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/07/2012 | 450.00 | 00001629016403 | MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços roço, limpeza, retirada de matos e poda de árvores, capinagem e tapa buraco, nas estradas vicinais dos sitios Caxangá, Açudinho, Azevém, Varzea Alegre, Maxixe e Portela, nosDias 04/06/2012 a 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/07/2012 | 450.00 | 00007597279450 | EDVANILDO RAMOS DE AQUINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços roço, limpeza, retirada de matos e poda de árvores, capinagem e tapa buraco, nas estradas vicinais dos sitios Caxangá, Açudinho, Azevém, Varzea Alegre, Maxixe e Portela, nosDias 04/06/2012 a 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/07/2012 | 450.00 | 00009224536409 | REGINALDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços roço, limpeza, retirada de matos e poda de árvores, capinagem e tapa buraco, nas estradas vicinais dos sitios Caxangá, Açudinho, Azevém, Varzea Alegre, Maxixe e Portela, nosDias 04/06/2012 a 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/07/2012 | 800.00 | 00011119868785 | ELTON CEZAR SOUZA ROCHA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na construção de uma passagem molhada em alvenaria e tubos localizada no sitio Açudinho, devido a transtorno causados em periodo de chuva intensa, nos dias 04/06 á 16/06/2012.conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/07/2012 | 81.37 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 004.771 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/07/2012 | 1436.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes a compra de material esportivo para as equipes esportistas deste município, na realização do torneio na inauguração do estádio de futebol o Rodrigão, no dia 15/07/2012, conforme nota fiscal denº 000.885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/07/2012 | 7.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/07/2012 | 56.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pela concessão de 01 (uma) diaria para participação do I Seminário Estadual de Educação de Campo da Paraiba, nos dias 12 e 13/07/2012, na cidade de Joao Pessoa - PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/07/2012 | 112.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 duas diarias pois o funcionario acima citado, faz o seu deslocamento de Puxinanã á Campina Grande, para participação do curso de Formação para Agente do Desenvolvimento, a ser realizado nos dias 17 á 20/07/2012, no SEBRAE-Campina Grande, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/07/2012 | 112.00 | 00005902634474 | ALLAN FRANKLIN CUSTÓDIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 duas diarias pois o funcionario acima citado, faz o seu deslocamento de Puxinanã á Campina Grande, para participação do curso de Formação para Agente do Desenvolvimento, a ser realizado nos dias 17 á 20/07/2012, no SEBRAE-Campina Grande, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/07/2012 | 2500.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de consultoria técnica, nas áreas de planejamento, organização e métodos de gestão e execução orçamentária e financeira, relativo ao mês de Junho/2012, conforme contrato 0113/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/07/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Julho/2012, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/07/2012 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Julho/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/07/2012 | 5062.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de JULHO/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/07/2012 | 476.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Julho/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/07/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Julho/2012, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/07/2012 | 540.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na arbitragem do torneio de futebol, realizado no dia 15/07/2012, por ocasião da reinauguração do estádio de futebol `` O Rodrigão ``, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/07/2012 | 250.00 | 00005107587461 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste municipio conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, conforme Lei Municipal de nº 411 de 03/05/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/07/2012 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Julho/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/07/2012 | 2507.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/07/2012 | 87.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/07/2012 | 622.00 | 00003661263420 | DIOGENES CASSIMIRO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0471/2012, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/07/2012 | 622.00 | 00039989666415 | CARMEM SHEILA GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0472/2012, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/07/2012 | 622.00 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0474/2012, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/07/2012 | 622.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0469/2012, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/07/2012 | 622.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0468/2012, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/07/2012 | 622.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0475/2012, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/07/2012 | 622.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0470/2012, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/07/2012 | 622.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0473/2012, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/07/2012 | 622.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0480/2012, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/07/2012 | 622.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Maio/2012, conforme contrato 0436/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/07/2012 | 622.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Junho/2012, conforme contrato 0463/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/07/2012 | 622.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Maio/2012, conforme contrato 0468/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/07/2012 | 622.00 | 00091096936453 | ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de futebol do Peti, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0437/2012, relativo ao mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/07/2012 | 622.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0432/2012, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/07/2012 | 622.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0434/2012, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/07/2012 | 622.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0430/2012, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/07/2012 | 622.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0435/2012, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/07/2012 | 400.00 | 00005016198446 | EDNA CORREIA MARTINS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de Junho/2012, conforme contrato 0467/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/07/2012 | 250.00 | 00003035687471 | FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a confecção de faixas para o mutirão da saúde, Pro-Jovem e Crás, no mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/07/2012 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o ponto de apoio logistico da secretaria de ação social, conforme contrato 0446/2012, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/07/2012 | 622.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do programa CRAS - Centro Referencial de Assistencia Social, conforme contrato 0462/2012, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/07/2012 | 622.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0433/2012, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/07/2012 | 2350.00 | 00070028994493 | ANA GABRIELA DINIZ PIMENTEL | Valor que se empenha nos serviços prestados na locação de som, e apresentação musical nos festejos juninos nas escolas municipais Izidro Joaquim dos santos, Lagoa de Dentro, Firmino Galdino Pereira, Mariano Limeira de Queiroz, Marizete Raposo do Nascimento e Pedro Genuino Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/07/2012 | 2500.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO DERIVADOS DE FRUTAS ME | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimenticios ( polpa natural de cajá e umbu ), da agricultura familiar para servir a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, conforme nota fiscal de nº000.023, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/07/2012 | 783.09 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado as secretarias do Municipio, conforme nota fiscal 0064 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/07/2012 | 1500.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica para elaboração de prestação de contas de convenios firmados entre o Municipio e as esferas Federais, Estaduais e Autarquias, referente ao mes de JUNHO/2012, conforme contrato 0002/2012, carta convite 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/07/2012 | 350.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0466/2012, Referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/07/2012 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Junho/2012, conforme contrato 0017/2012, carta convite 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/07/2012 | 1200.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços como auxiliar de engenharia junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia da Prefeitura Municipal de Puxinana, conforme contrato 0010/2012 em anexo, Carta Convite 001/2012, relativo ao mes de Junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/07/2012 | 650.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha correspodente a veiculação de midia na radio cariri AM 116.0, em Campina Grande-PB, no periodo de 20/06/2012 a 20/07/2012, no programa Fala Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/07/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, aim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Junho/2012, conforme notafiscal 1601 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/07/2012 | 210.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de 10 sacos de cimento destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para manutenção da secretaria, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/07/2012 | 800.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços como desenhista e projetista junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia desta Prefeitura nos projetos do referido orgão, conforme contrato 0022/2012, relativo aomes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/07/2012 | 950.00 | 00061951153804 | JOSE BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na operação de maquinas pesadas para conserto de estradas vicinais e rodagens deste municipio, conforme contrato emergencial 0438/2012, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/07/2012 | 7.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Carta Registrada), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/07/2012 | 8.30 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/07/2012 | 9.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Rural (CDC 4/52740-8), referente ao mes de Junho/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/07/2012 | 12.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario (CDC 5/1186180-4), referente ao mes de Junho/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/07/2012 | 7.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Carta Registrada), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/07/2012 | 383.20 | 05466882000107 | JOSE MARTINS DE SOUZA - HORTIFRUTI GRANJEIRO | Valor que se empenha referente a compra de verduras e legumes para o sopão comunitario, no mês de Junho de 2012, conforme nota fiscal de nº000633, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/07/2012 | 8.30 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais ( Carta comercial e Registro), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/07/2012 | 0.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/07/2012 | 648.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/07/2012 | 103.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/07/2012 | 2736.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimenticios para servir o almoço aos alunos da Escola Técnicas Agricola Joaquim limeira Queiroz-ETAP nos dias de aulas práticas, tendo em vista que o alunao permanece na referida escola nos dois turnos,conforme nota fiscal de nº000.1.218,em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/07/2012 | 1947.29 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/07/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/07/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/07/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/07/2012 | 7.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Carta Registrada), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/07/2012 | 1246.68 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de administração, conforme nota fiscal em anexo 001910, carta convite 0018/2012, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/07/2012 | 3230.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha referente a aquisição de moveis armário aberto, armario fechado, cadeira secretaria, mesa para reunião, mesa para reunião e birô com 03 gavetas, pagos com recursos do IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/07/2012 | 500.00 | 00058425454468 | ALBERTINA RITA DE LIMA COSTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 851981 - c/c 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/07/2012 | 2500.00 | 00004886733484 | ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa LVI 0273/PB, destinado a secretaria de ação social, destinado a atender as necessidades do Sopão Comunitario na distribuiçao do sopão e na transporte dos generos alimenticios comprados em Campina Grande, referente ao mes de Maio/2012, conforme contrato 0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/07/2012 | 1300.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na capacitação e orientação tecnica destinado aos profissionais do Bolsa Familia e Pro-Jovem, no mes de Junho/2012, conforme contrato 0476/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/07/2012 | 622.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0426/2012, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/07/2012 | 622.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0425/2012, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/07/2012 | 622.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0429/2012, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/07/2012 | 622.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0428/2012, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/07/2012 | 622.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0427/2012, relativo ao mes de Junlo/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/07/2012 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), nos mes Julho/2012, conforme contrato 0089/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/07/2012 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), nos mes Julho/2012, conforme contrato 0090/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/07/2012 | 900.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de oficineiro da 3ª idade, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Julho/2012, conforme contrato 0092/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/07/2012 | 1678.70 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinados a secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo 001419, carta convite, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/07/2012 | 1464.68 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticio ao Paif, conforme nota fiscal em anexo, carta convite 001.923/2012, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/07/2012 | 1541.26 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticio ao Paif, conforme nota fiscal de nº0001.922 em anexo, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/07/2012 | 498.34 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza ao Paif, conforme nota fiscal em anexo, carta convite 0017/2012, referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/07/2012 | 379.47 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza ao Paif, conforme nota fiscal de nº 0001.912 em anexo, carta convite 0017/2012, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/07/2012 | 315.08 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao PRO-JOVEM, conforme nota fiscal em anexo 001.907, referente ao mes de Junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/07/2012 | 1921.08 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para o Pro Jovem, no mes de maio de 20125, conforme nota fiscal de nº 001.916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/07/2012 | 422.26 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza para o Pro Jovem, no mes de maio de 20125, conforme nota fiscal de nº 001.906, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/07/2012 | 2678.90 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de genero alimenticio destinado ao PETI, conforme nota fiscal em anexo 001.920, referente ao mes de Maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/07/2012 | 479.08 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao PETI, conforme nota fiscal em anexo 001909, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/07/2012 | 384.48 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao PETI, conforme nota fiscal em anexo 001909, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/07/2012 | 2500.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio, lotado na secretaria de agricultura, no mes de Maio/2012, conforme contrato 0069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/07/2012 | 2500.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 0068/2012, no periodo de Maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/07/2012 | 1200.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato 0107/2011 em anexo e carta convite 035/1011, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/07/2012 | 1490.02 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de exediente destinado a secretaria de administração,Procuradoria, Infra Estrutura, Tesouraria e Finanças da Prefeitura conforme nota fiscal em anexo 001.903, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/07/2012 | 436.08 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de exediente destinado a secretaria de administração,Procuradoria, Infra Estrutura, Tesouraria e Finanças da Prefeitura conforme nota fiscal em anexo 001.904, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/07/2012 | 12476.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Julho/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/07/2012 | 950.00 | 00058425055768 | ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um veiculo F4000 placa BZH 5262/PB, destinado ao transporte de merenda as escolas da zona rural do municipio, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/07/2012 | 2145.22 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente para suprir a necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino que não dispôe de Unidade Executora e para a Secretaria Municipal, conforme nota fiscal de nº001.852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/07/2012 | 1659.94 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de Limpeza para suprir a necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino que não dispôe de Unidade Executora e para a Secretaria Municipal de educação, conforme nota fiscal de nº001.851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/07/2012 | 768.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha referente a compra de 32m3, de pó de Pedra, para o estádio de futebol, o Rodrigão nesta cidade, para ser utilizado na cobertura do piso na margem do campo no local destinados ao público, na inauguração realizada no dia 15 de Julho do corrente ano, conforme notas fiscais de nº 003.566 e 003.571, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/07/2012 | 112.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para a aquisição de tecidos para a ornamentação do camarote, nos festejos juninos deste municipio, conforme nota fiscal de nº0001.073, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/07/2012 | 780.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de 01 tonner samsung, 01 recarga hp e compra de 01 toner ricor 1140 , destinado a secretaria de Educação deste municipio, conforme notas fiscal de nº 000681 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/07/2012 | 503.00 | 00050403230420 | ANA CRISTINA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de 40 (quarenta) jogos de mesas com quatro cadeiras e 01 (uma) frezzer destinado as festividades juninas da Escola Municipal Cicero Gonçalves dos Santos, e 150 cadeiras para reuniões realizada com os preofessores da educação infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/07/2012 | 1000.00 | 00006875512424 | ROBSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prstados na montagem de 100 bicicletas e 30 pneus ( defeituoso ), do Programa Caminho da Escola, para ser destribuidas com os alunos da zona rural deste municipio,que residem na área de dificil acesso e que não utiliza o transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/07/2012 | 2340.00 | 00003510244419 | ANAELSON ARAUJO TAVARES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do piso, pintura e reparos no telhado da Escola Pedro Genuino Alves, localizado no sitio Samambaia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/07/2012 | 530.00 | 00092792944404 | VALTER DE SOUZA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para ocorrer a limpesa de duas cisternas da Escola Tecnica Agricola Joaquim Limeira de Queiroz e, limpeza e conserto da Escola Municipal Monsenhor João Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/07/2012 | 350.00 | 00033863350472 | MARIA DO SOCORRO COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na costura dos trajes juninos, dos alunos que se apresentaram nos festejos juninos na Escola Marizete Raposo do Nascimento, localizada no Povoado de Jenipapo neste Municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/07/2012 | 398.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Junho/2012, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/07/2012 | 2400.50 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente para suprir a necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino que não dispôe de Unidade Executora e para a Secretaria Municipal, conforme nota fiscal de nº001.940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/07/2012 | 3599.50 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de Limpeza para suprir as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino que não dispôe de Unidade Executora, Estádio de Futebol o Rodrigão, Ginásio de Esportes O Mirandão, Biblioteca Municipal Maria Gisélia Guimarães Costa e Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de nº001.941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/07/2012 | 191479.89 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/07/2012 | 2500.00 | 00000321478487 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NQE 6616/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Julho/2012, conforme contrato 0063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/07/2012 | 1868.46 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2012 | 1500.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNU 2261, destinada a Secretaria de Administração deste municipio nos turnos manhã e tarde, referente ao mes de Julho/2012, conforme contrato 0060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/07/2012 | 26119.39 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2012 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/07/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/07/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/07/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/07/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/07/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DA FPM REALIZADAS NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/07/2012 | 9564.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2012 | 2200.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Julho/2012, conforme contrato 0015/2012 e carta convite 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/07/2012 | 14784.30 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor que se empenha referente ao . ao pagamento da parcela 30ª/240ª do Parcelamento do INSS Parte do segurado da Lei 11.960/2009 de 29 de Junho de 2009, no valor de 1,2% da RCL 2011,Conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/07/2012 | 3996.08 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da parcela 30ª/60ª do Parcelamento do INSS Parte do segurado da Lei 11.960/2009 de 29 de Junho de 2009, no valor de 0,3% da RCL 2011,Conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/07/2012 | 22689.84 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/07/2012 | 70.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o CRAS (CDC 5/552097-8), referente ao mes de Junho/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/07/2012 | 37.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura onde funciona o CRAS, referente ao mes de Julho/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/07/2012 | 1.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Genipapo, referente ao mês de Junho/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/07/2012 | 54456.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/07/2012 | 53697.13 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/07/2012 | 5700.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo caminhao VW/WOLKSWAGEM 23.220, Ano/Modelo 2203/2004, placas KLV 5192, utilizado para remoção de entulhos, recolhimento de lixo em vias publicas, transporte de material para obras em andamento em estabelecimentos publicos deste Municipio, referente ao mes de JULHO/2012, conforme contrato 0073/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/07/2012 | 4000.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Julho/2012, conforme contrato 0067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/07/2012 | 38532.11 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/07/2012 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de 01 (um) onibus escolares, atraves do processo administrativo nº 23034.000461/201151 celebrado com o FNDE, compra essa que sera efetuada atraves da autorização para adesao a Ata do Registro de Preço do Pregão Eletronico nº 018/2011/FNDE/MEC, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/07/2012 | 132000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de 01 (um) onibus escolar ORE 1, atraves do processo administrativo nº 23034.000461/201151 celebrado com o FNDE, compra essa que sera efetuada atraves da autorização para adesao a Ata do Registro de Preço do Pregão Eletronico nº 018/2011/FNDE/MEC, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/07/2012 | 214880.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de 01 (um) onibus escolar ORE 2, atraves do processo administrativo nº 23034.000461/201151 celebrado com o FNDE, compra essa que sera efetuada atraves da autorização para adesao a Ata do Registro de Preço do Pregão Eletronico nº 018/2011/FNDE/MEC, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/07/2012 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de 01 (um) onibus escolar ORE 3, atraves do processo administrativo nº 23034.000461/201151 celebrado com o FNDE, compra essa que sera efetuada atraves da autorização para adesao a Ata do Registro de Preço do Pregão Eletronico nº 018/2011/FNDE/MEC, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/07/2012 | 4926.67 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/07/2012 | 279.00 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha referente a compra de um fogão de Alta Pressão para o sopão comunitário no mês de maio de 2012, conforme nota fiscal de nº 453. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DO PRO-JOVEM, REALIZADAS NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DO PAIF, REALIZADAS NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/07/2012 | 13740.43 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/07/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA CIDE, REALIZADAS NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/07/2012 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DA TESOURARIA REALIZADAS NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/07/2012 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA ICS-ICMS, REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/07/2012 | 5223.10 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/07/2012 | 8110.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/07/2012 | 3500.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/06/2012 a 30/06/2012, conforme nota fiscal em anexo, conforme contrato 075/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/07/2012 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/07/2012 | 1.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/07/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/07/2012 | 3833.33 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/07/2012 | 24082.31 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/07/2012 | 19.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Espaço Cultural deste municipio, conforme cdc (5/552499-9), referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/07/2012 | 37.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel onde funciona o Espaço Cultural, relativo ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/07/2012 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONGTA DO QSE, REALIZADAS NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de Julho/2012, conforme contrato 0062/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/08/2012 | 333.00 | 11971347000106 | RH REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a Trator X290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 0104 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/08/2012 | 450.00 | 11971347000106 | RH REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção do Trator X290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 0008 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/08/2012 | 300.00 | 00070065468422 | MIGUEL RIBEIRO COSTA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851984 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/08/2012 | 100.00 | 00005260901460 | DIANA MARIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850055 - C/C 6.982-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/08/2012 | 100.00 | 00001300239492 | ANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850056 - C/C 6.982-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/08/2012 | 80.00 | 00051475561415 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850057 - C/C 6.982-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/08/2012 | 1450.00 | 00068637080430 | GIVANALDO NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa KKV 5113/PB, destinado a secretaria de ação social, destinado ao transporte de pessoas carentes do distrito de Jenipapo ate Campina Grande, referente ao mes de Maio/2012 e diferença do mes de Abril/2012, conforme contrato 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/08/2012 | 634.60 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras e infra-estrutura para manutenção da secretaria, conforme notas fiscais n° 0110 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/08/2012 | 790.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de manilhas para as passagens molhadas nas estradas vicinais do sitio malhada de areia, conforme nota fiscal 0088, 0089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/08/2012 | 100.00 | 00003035687471 | FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a abertura e pintura do letreiro no Estadio Municipal de Esportes "O Rodrigão". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/08/2012 | 1173.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0034/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 25 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/06 a 14/07/2012 (05ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/08/2012 | 1436.16 | 00051515881415 | ANTONIETA SILVA BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0043/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 32 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/06 a 14/07/2012 (05ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/08/2012 | 2500.96 | 00002360803425 | LUCIANO BARROS PEREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0040/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/06 a 14/07/2012 (05ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/08/2012 | 985.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0035/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 21 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/06 a 14/07/2012 (05ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/08/2012 | 893.20 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0039/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/06 a 14/07/2012 (05ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/08/2012 | 3312.96 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0042/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 58 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/06 a 14/07/2012 (05ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/08/2012 | 2827.44 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0033/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,5 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/06 a 14/07/2012 (05ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/08/2012 | 1305.06 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0044/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 32 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/06 a 14/07/2012 (05ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/08/2012 | 982.52 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0037/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 22 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/06 a 14/07/2012 (05ª parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/08/2012 | 1073.87 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0038/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/06 a 14/07/2012 (05ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/08/2012 | 1077.12 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0036/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 24 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/06 a 14/07/2012 (05ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/08/2012 | 2816.16 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0041/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,3 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/06 a 14/07/2012 (05ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/08/2012 | 2827.44 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0032/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,5 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/06 a 14/07/2012 (05ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA IPVA, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/08/2012 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/08/2012 | 114.41 | 10749014000166 | RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE RURAL E LAZER LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições servidas a autoridades que visitaram o municipio de Puxinanã, conforme nota fiscal 0036 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/08/2012 | 140.00 | 00002037271425 | MARICELIA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio do camarate do 8º São João do Poeirão 2012, realizado nos dias 16 e 17/06/2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/08/2012 | 650.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha correspodente a veiculação de midia na radio cariri AM 116.0, em Campina Grande-PB, no periodo de 20/07/2012 a 20/08/2012, no programa Fala Prefeito, conforme nota fiscal 0686 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/08/2012 | 600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 10 (dez) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de administração, finanças, agricultura, educação, referente ao mes de junho/2012, conforme nota fiscal 024369 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/08/2012 | 600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 10 (dez) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de administração, finanças, agricultura, educação, referente ao mes de julho/2012, conforme nota fiscal 025128 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/08/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, aim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Julho/2012, conforme notafiscal 1618 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Julho/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/08/2012 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Rural (CDC 4/52740-8), referente ao mes de Julho/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/08/2012 | 59.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o "casa da familia" (CDC 5/1154155-4), referente ao mes de Julho/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/08/2012 | 200.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852678 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/08/2012 | 80.00 | 09172019000190 | MARLIANA DE MELO FIGUEIREDO FIALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de uma caixa amplificada LL200, pertencente ao CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal 0107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/08/2012 | 227.20 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestado no fornecimento de 04 (quatro) capacentes e 02 (duas) capas, destinado a secretaria de ação social e ao conselho tutelar, conforme nota fiscal 122.701 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/08/2012 | 541.76 | 08973752000140 | EMATER PB | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 1ª parcela pela prestação de serviço na postagem dos laudos do Programa Garantia Safra 2011/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/08/2012 | 226.88 | 08973752000140 | EMATER PB | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 2ª parcela pela prestação de serviço na postagem dos laudos do Programa Garantia Safra 2011/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/08/2012 | 80.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de uma roçadeira pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 0037 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/08/2012 | 1380.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 0029 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/08/2012 | 300.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 05 (cinco) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social (Junta Militar e Conselho Tutelar), referente ao mes de Maio/2012, conforme nota fiscal 023792 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/08/2012 | 210.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de ação social deste municipio, conforme notas fiscais 0679 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/08/2012 | 300.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 05 (cinco) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social (Junta Militar e Conselho Tutelar), referente ao mes de Junho/2012, conforme nota fiscal 024370 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/08/2012 | 300.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 05 (cinco) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social (Junta Militar e Conselho Tutelar), referente ao mes de Julho/2012, conforme nota fiscal 025129 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/08/2012 | 957.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 33 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado a secretaria de ação social "Sopão Comunitario" deste municipio, referente ao mes de Maio/2012, conforme nota fiscal 0155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/08/2012 | 841.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 29 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado a secretaria de ação social "Sopão Comunitario" deste municipio, referente ao mes de abril/2012, conforme nota fiscal 0138 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/08/2012 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 04/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/08/2012 | 525.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo (nao licitados) destinado as secretarias do Municipio, conforme nota fiscal 0062, 0069 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/08/2012 | 56.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa no dia 08/08/2012, indo ate a CEF - resolver assuntos desta prefeitura, pag. efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/08/2012 | 622.00 | 00039989666415 | CARMEM SHEILA GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0472/2012, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/08/2012 | 622.00 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0474/2012, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/08/2012 | 622.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0469/2012, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/08/2012 | 622.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0468/2012, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/08/2012 | 622.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0473/2012, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/08/2012 | 622.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0475/2012, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/08/2012 | 622.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0470/2012, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/08/2012 | 622.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0432/2012, relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/08/2012 | 622.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Junho/2012, conforme contrato 0468/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/08/2012 | 622.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0433/2012, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/08/2012 | 622.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0480/2012, relativo ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/08/2012 | 622.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0434/2012, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/08/2012 | 622.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0435/2012, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/08/2012 | 622.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Junho/2012, conforme contrato 0436/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/08/2012 | 622.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0430/2012, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/08/2012 | 622.00 | 00091096936453 | ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de futebol do Peti, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0437/2012, relativo ao mes Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/08/2012 | 41.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario (CDC 5/1186180-4), referente ao mes de Julho/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/08/2012 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/08/2012 | 680.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente para realização de uma oficina no PRO-JOVEM, conforme nota fiscal em anexo 000.234, referente ao mes de Agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2012 | 200.00 | 00046844635400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Julho/2012, conforme contrato 0448/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2012 | 400.00 | 00035276320420 | JOSE DAMIAO MARÇAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2011/2012, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2012 | 2100.00 | 00005252192421 | GLERISTON FERREIRA CARLOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2011/2012, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2012 | 250.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0451/2012, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/08/2012 | 200.00 | 00042894930763 | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no povoado do Jenipapo, onde funcionara o Peti-Rural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0452/2012, Referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/08/2012 | 150.00 | 00001862360421 | MARIA DAS NEVES TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de JuLho/2012, conforme contrato 0445/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2012 | 1843.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario (verduras e legumes), conforme nota fiscal em anexo 001926 referente ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/08/2012 | 3299.30 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 001918, carta convite 0017/2012, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/08/2012 | 3299.64 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario (carnes bovinas), conforme nota fiscal em anexo 001924 referente aos meses de MARÇO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/08/2012 | 320.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 001915, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/08/2012 | 1000.76 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario (carnes bovinas), conforme nota fiscal em anexo 001925 referente aos meses de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/08/2012 | 2520.16 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de genero alimenticio destinado ao PETI, conforme nota fiscal em anexo 001.921, referente ao mes de Junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/08/2012 | 929.82 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para o Pro Jovem, no mes de Junho de 2012, conforme nota fiscal de nº 001.917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2012 | 357.76 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 001914, relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2012 | 3398.84 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 001919, carta convite 0017/2012, relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2012 | 1843.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario (verduras e legumes), conforme nota fiscal em anexo 001927 referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/08/2012 | 2345.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de JULHO/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/08/2012 | 9342.26 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de JULHO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/08/2012 | 17993.81 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de JULHO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2012 | 200.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0447/2012, referente a JuLho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2012 | 200.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno medindo 9,50 m de frente X 85,00 m de fundo situado a rua Justino Alves de Azevedo, S/N, neste Municipio, com a finalidade da instalação da feira de cavalos e liberação de acesso aos currais de criação e porteiras de dascarregadeira, conforme contrato 0413/2011, referente a Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/08/2012 | 583.50 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviço no fornecimento de refeições (cafe, almoço, janta) destinado ao servidor deste Municipio, que se encontra a disposição do TRE na Cidade de Pocinhos/PB, no periodo das eleições 2012, conforme nota fiscal 0060 em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/08/2012 | 1149.94 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de administração, conforme nota fiscal em anexo 001911, carta convite 0018/2012, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/08/2012 | 1950.66 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de exediente destinado a secretaria de administração,Procuradoria, Infra Estrutura, Tesouraria e Finanças da Prefeitura conforme nota fiscal em anexo 001.902, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Agosto/2012, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2012 | 3162.93 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/08/2012 | 622.00 | 00001581476426 | ADIGERSON BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços tecnicos em manutenção de equipamentos de informatica, conforme contrato 0484/2012 em anexo, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/08/2012 | 1444.21 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de JULHO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/08/2012 | 0.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2012 | 622.00 | 00002880394759 | JOSE AMARO ROCHA E OUTROS | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no lavagem dos onibus escolares pertencente a secretaria de educação deste Municipio, no periodo de 15/06 à 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/08/2012 | 840.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de Julho/2012, conforme nota fiscal Nº 000.001.311 em anexo e carta convite 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/08/2012 | 12803.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de Julho/2012, conforme nota fiscal Nº 000.001.317 em anexo e carta convite 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/08/2012 | 21.60 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Carta Registrada), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/08/2012 | 2816.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de JULHO/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/08/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0265/2007, da Justiça do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/08/2012 | 27408.84 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento do Parcelamento do INSS/Parc/ADM, debito na conta do FPM no mes de Agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/08/2012 | 69.51 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 005.066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/08/2012 | 425.00 | 00060281855404 | ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa dos Currais, Catirina, Beija-Flor, Maracajá, Lagoa Grande, Antas e Jenipapo, realizado no periodo de 25/06 a 14/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/08/2012 | 425.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa dos Currais, Catirina, Beija-Flor, Maracajá, Lagoa Grande, Antas e Jenipapo, realizado no periodo de 25/06 a 14/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2012 | 425.00 | 00006115370442 | ELIOMAR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa dos Currais, Catirina, Beija-Flor, Maracajá, Lagoa Grande, Antas e Jenipapo, realizado no periodo de 25/06 a 14/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2012 | 425.00 | 00003736494440 | ROSILDO DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa dos Currais, Catirina, Beija-Flor, Maracajá, Lagoa Grande, Antas e Jenipapo, realizado no periodo de 25/06 a 14/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2012 | 425.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa dos Currais, Catirina, Beija-Flor, Maracajá, Lagoa Grande, Antas e Jenipapo, realizado no periodo de 25/06 a 14/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2012 | 425.00 | 00006300096432 | ELIZEU ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa dos Currais, Catirina, Beija-Flor, Maracajá, Lagoa Grande, Antas e Jenipapo, realizado no periodo de 25/06 a 14/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2012 | 425.00 | 00001629047465 | WELLIGNTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa dos Currais, Catirina, Beija-Flor, Maracajá, Lagoa Grande, Antas e Jenipapo, realizado no periodo de 25/06 a 14/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2012 | 425.00 | 00003343818437 | JOSE ROBERTO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa dos Currais, Catirina, Beija-Flor, Maracajá, Lagoa Grande, Antas e Jenipapo, realizado no periodo de 25/06 a 14/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2012 | 425.00 | 00012182262857 | JUAREZ ALEXANDRE DINIZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa dos Currais, Catirina, Beija-Flor, Maracajá, Lagoa Grande, Antas e Jenipapo, realizado no periodo de 25/06 a 14/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2012 | 425.00 | 00011268635480 | JOSE ROMERO IDELFONSO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa dos Currais, Catirina, Beija-Flor, Maracajá, Lagoa Grande, Antas e Jenipapo, realizado no periodo de 25/06 a 14/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2012 | 425.00 | 00006830166446 | LUIZ CARLOS FERNANDES TAVARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa dos Currais, Catirina, Beija-Flor, Maracajá, Lagoa Grande, Antas e Jenipapo, realizado no periodo de 25/06 a 14/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2012 | 425.00 | 00003195391481 | GLEIDSON NOGUEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa dos Currais, Catirina, Beija-Flor, Maracajá, Lagoa Grande, Antas e Jenipapo, realizado no periodo de 25/06 a 14/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2012 | 800.00 | 00012963494700 | ELSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgotos e agua pluviais, recuperação de calçamentos e meios fios nas ruas: Floripes Coutinho, Trav. Rui Barbosa, Bom Jesus, Manoel Lourenço e Djalma Alberto Dantas,realizados no mes de Junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2012 | 800.00 | 00009984693430 | ALEXANDRO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgotos e agua pluviais, recuperação de calçamentos e meios fios nas ruas: Floripes Coutinho, Trav. Rui Barbosa, Bom Jesus, Manoel Lourenço e Djalma Alberto Dantas,realizados no mes de Junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2012 | 425.00 | 00076093808491 | ADELINO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Lagoa dos Currais, Catirina, Beija-Flor, Maracajá, Lagoa Grande, Antas e Jenipapo, realizado no periodo de 25/06 a 14/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/08/2012 | 18371.34 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de JULHO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/08/2012 | 2400.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na renovação de 02 (dois) pneus 14.9/24, pertencente a Trator MF 250, conforme nota fiscal 0019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/08/2012 | 2640.00 | 13509672000179 | ZL – COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de fardamento dos servidores da secretaria de infra-estratura (Garis), conforme nota fiscal 0068 em anexo, conforme carta convite 0022/2012 e licitação 0105/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/08/2012 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de JUNHO/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços 0054/2012 e aditivo 001/2012 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/08/2012 | 350.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Av. 28 de Janeiro, 71 - Centro, que sera utilizado para instalação do centro cultural, referente ao mes de Julho/2012, conforme contrato 0479/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/08/2012 | 178.70 | 00002474488421 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - verduras e legumes) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 10007378 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/08/2012 | 350.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0466/2012, Referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/08/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de JUNHO/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/08/2012 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o ponto de apoio logistico da secretaria de ação social, conforme contrato 0446/2012, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/08/2012 | 300.00 | 00005014202403 | MARIA ZENAIDE DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Pessoa, 32 - Centro, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS" pertencente a Secretaria de Ação Social, referenteao periodo de 17/07 a 16/08/2012, conforme contrato 0481/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/08/2012 | 300.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara o Pro-Jovem/Adolecentes, da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0449/2012, Referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/08/2012 | 400.00 | 00005016198446 | EDNA CORREIA MARTINS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de Julho/2012, conforme contrato 0467/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/08/2012 | 300.00 | 00079730264449 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Julho/2012, conforme contrato 0464/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/08/2012 | 622.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do programa CRAS - Centro Referencial de Assistencia Social, conforme contrato 0462/2012, relativo ao mes de JuLho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/08/2012 | 622.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Julho/2012, conforme contrato 0463/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/08/2012 | 1300.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na capacitação e orientação tecnica destinado aos profissionais do Bolsa Familia e Pro-Jovem, no mes de Julho/2012, conforme contrato 0476/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/08/2012 | 1200.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços como auxiliar de engenharia junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia da Prefeitura Municipal de Puxinana, conforme contrato 0010/2012 em anexo, Carta Convite 001/2012, relativo ao mes de Julho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/08/2012 | 1500.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica para elaboração de prestação de contas de convenios firmados entre o Municipio e as esferas Federais, Estaduais e Autarquias, referente ao mes de JULHO/2012, conforme contrato 0002/2012, carta convite 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/08/2012 | 1200.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato 0107/2011 em anexo e carta convite 035/1011, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/08/2012 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Julho/2012, conforme contrato 0017/2012, carta convite 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/08/2012 | 1750.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Julho/2012, conforme contrato 0057/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/08/2012 | 1750.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Julho/2012, conforme contrato 0065/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/08/2012 | 2340.00 | 04821491000192 | INSTITUTO DA LINGUA INGLESA LTDA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao curso de capacitação (gerenciamento de sala de aula) ministrado para 120 profissionais da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 006225 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/08/2012 | 2500.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de consultoria técnica, nas áreas de planejamento, organização e métodos de gestão e execução orçamentária e financeira, relativo ao mês de Julho/2012, conforme contrato 0113/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/08/2012 | 43.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Carta Registrada), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/08/2012 | 950.00 | 00061951153804 | JOSE BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na operação de maquinas pesadas para conserto de estradas vicinais e rodagens deste municipio, conforme contrato emergencial 0438/2012, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/08/2012 | 800.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços como desenhista e projetista junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia desta Prefeitura nos projetos do referido orgão, conforme contrato 0022/2012, relativo aomes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/08/2012 | 7000.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de uma retro-escavadeira JBC, destinado a este Municipio, conforme nota fiscal em anexo, conforme contrato 0101/2012, convite 0016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/08/2012 | 3500.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012, conforme nota fiscal em anexo, conforme contrato 075/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/08/2012 | 4625.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das contas de agua do imoveis pretecentes a esta Prefeitura, referente ao mes de Julho/2012 conforme contas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/08/2012 | 500.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 03 (tres) diaria para custear as despesas para participar da Conferencia Nacional dos Direitos da Criança e do Adolecente, no periodo de 11 a 14/07/2012, na cidade de Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/08/2012 | 529.10 | 00001884723470 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MORAIS | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - macaxeira, ovos caipira) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 1007407 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/08/2012 | 2279.00 | 00007107331434 | PEDRO ELOI DA SILVA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - carne bovina) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 1007470 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/08/2012 | 522.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/08/2012 | 12605.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/08/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/08/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/08/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/08/2012 | 23500.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de um veiculo fiat uno mille way econ 1.0 - 4P - 0 Km - cor - vermelho, destinado ao IGD/IGD SUAS deste Municipio, conforme nota fiscal 055360 em anexo, e de acordo pregão presencial 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/08/2012 | 200.00 | 00006441430452 | GEANE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 853791 - C/C 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/08/2012 | 2640.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 88 (oitenta e oito) cesta basicas, conforme nota fiscal 000063 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/08/2012 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Agosto/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/08/2012 | 3089.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/08/2012 | 73.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/08/2012 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Agosto/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/08/2012 | 5385.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de AGOSTO/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/08/2012 | 459.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Agosto/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/08/2012 | 12941.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Agosto/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/08/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Agosto/2012, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/08/2012 | 89.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/08/2012 | 249.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe tecnica da secretaria de educação e as instrutores da banda marcial Zoroastro Coutinho, nos dias da formação continuada e ensaios da banda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/08/2012 | 1723.25 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (panificação) para servir aos professores, equipe tecnica e alunos do ensino fundamental e infantil nos meses de Junho e Julho/2012, conforme nota fiscal0009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/08/2012 | 600.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de lanches destinado aos componentes dos grupos de dança e das quadrilhas juninas, que se apresentaram nos festejos juninos de 2012, nos dias 16 e 17/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/08/2012 | 613.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Julho/2012, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/08/2012 | 1500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços como auxiliar de serviços contabeis destinado a secretaria de finanças e o fundo municipal de saude, relativo ao mês de Agosto/2012, conforme contrato 0117/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/08/2012 | 14.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Carta Registrada), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/08/2012 | 489.50 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinados aos alunos, equipe de professores e arbitros, na realização dos jogos internos da ETAP Joaquim Limeira de Queiroz, relizado nos dias 08, 09 e 10/08/2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/08/2012 | 305.00 | 00085432768453 | WILTON FIDELIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes aos serviços prestados na confecção de 150 (cento e cinquenta) medalhas e 04 (quatro) Trofeus, destinado a premiação das equipes que participaram dos jogos internos da ETAP Joaquim Limeira de Queiroz, realizado nos dias 08, 09 e 10/08/2012 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/08/2012 | 650.00 | 00002400306486 | JOELDER GRISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de limpeza, manutenção e conservação dos instrumentos da banda marcial Zoroastro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/08/2012 | 493.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 31 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas de reme municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de Maio/2012, conforme nota fiscal 0201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/08/2012 | 580.00 | 00046844643420 | MARIA DE FATIMA COSTA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na constura de 08 (oito) calças, 18 (dezoito) tunicas e confecção de 35 bandeiras, para os alunos integrantes da Banda Marcial Zoroastro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/08/2012 | 35.35 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Carta Registrada), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/08/2012 | 30.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO CREDITADO EM CONTA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/08/2012 | 800.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO CREDITADO EM CONTA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/08/2012 | 5700.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo caminhao VW/WOLKSWAGEM 23.220, Ano/Modelo 2203/2004, placas KLV 5192, utilizado para remoção de entulhos, recolhimento de lixo em vias publicas, transporte de material para obras em andamento em estabelecimentos publicos deste Municipio, referente ao mes de AGOSTOO/2012, conforme contrato 0073/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/08/2012 | 450.00 | 00076093808491 | ADELINO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza, retirada de matos, pintura de meios fios, arvores e postes nos sitios Lagoa Grande, Antas, Maris Preto, Campo D´angola, Milhã e Espinheiro, realizado no periodo de 16/07 a 04/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/08/2012 | 450.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza, retirada de matos, pintura de meios fios, arvores e postes nos sitios Lagoa Grande, Antas, Maris Preto, Campo D´angola, Milhã e Espinheiro, realizado no periodo de 16/07 a 04/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/08/2012 | 450.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza, retirada de matos, pintura de meios fios, arvores e postes nos sitios Lagoa Grande, Antas, Maris Preto, Campo D´angola, Milhã e Espinheiro, realizado no periodo de 16/07 a 04/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/08/2012 | 450.00 | 00058425470404 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza, retirada de matos, pintura de meios fios, arvores e postes nos sitios Lagoa Grande, Antas, Maris Preto, Campo D´angola, Milhã e Espinheiro, realizado no periodo de 16/07 a 04/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/08/2012 | 450.00 | 00011033210480 | RAYFE BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza, retirada de matos, pintura de meios fios, arvores e postes nos sitios Lagoa Grande, Antas, Maris Preto, Campo D´angola, Milhã e Espinheiro, realizado no periodo de 16/07 a 04/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/08/2012 | 450.00 | 00058295070487 | HELIO LUIZ BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza, retirada de matos, pintura de meios fios, arvores e postes nos sitios Lagoa Grande, Antas, Maris Preto, Campo D´angola, Milhã e Espinheiro, realizado no periodo de 16/07 a 04/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/08/2012 | 450.00 | 00008447132447 | LEANDRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza, retirada de matos, pintura de meios fios, arvores e postes nos sitios Lagoa Grande, Antas, Maris Preto, Campo D´angola, Milhã e Espinheiro, realizado no periodo de 16/07 a 04/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/08/2012 | 450.00 | 00003343818437 | JOSE ROBERTO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza, retirada de matos, pintura de meios fios, arvores e postes nos sitios Lagoa Grande, Antas, Maris Preto, Campo D´angola, Milhã e Espinheiro, realizado no periodo de 16/07 a 04/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/08/2012 | 450.00 | 00039570312491 | HELENO IDALINO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza, retirada de matos, pintura de meios fios, arvores e postes nos sitios Lagoa Grande, Antas, Maris Preto, Campo D´angola, Milhã e Espinheiro, realizado no periodo de 16/07 a 04/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/08/2012 | 450.00 | 00012182262857 | JUAREZ ALEXANDRE DINIZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza, retirada de matos, pintura de meios fios, arvores e postes nos sitios Lagoa Grande, Antas, Maris Preto, Campo D´angola, Milhã e Espinheiro, realizado no periodo de 16/07 a 04/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/08/2012 | 450.00 | 00004290018432 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza, retirada de matos, pintura de meios fios, arvores e postes nos sitios Lagoa Grande, Antas, Maris Preto, Campo D´angola, Milhã e Espinheiro, realizado no periodo de 16/07 a 04/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/08/2012 | 450.00 | 00083909575404 | GILVAN GUEDES DE MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza, retirada de matos, pintura de meios fios, arvores e postes nos sitios Lagoa Grande, Antas, Maris Preto, Campo D´angola, Milhã e Espinheiro, realizado no periodo de 16/07 a 04/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/08/2012 | 9605.46 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/08/2012 | 2200.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Agosto/2012, conforme contrato 0015/2012 e carta convite 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/08/2012 | 2500.00 | 00000321478487 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NQE 6616/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Agosto/2012, conforme contrato 0063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/08/2012 | 37.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel onde funciona o Espaço Cultural, relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/08/2012 | 37.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel onde funciona o Espaço Cultural, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/08/2012 | 19.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Espaço Cultural deste municipio, conforme cdc (5/552499-9), referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/08/2012 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de Agosto/2012, conforme contrato 0062/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/08/2012 | 1500.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNU 2261, destinada a Secretaria de Administração deste municipio nos turnos manhã e tarde, referente ao mes de Agosto/2012, conforme contrato 0060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/08/2012 | 37.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura onde funciona o CRAS, referente ao mes de Agosto/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Agosto/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura onde funciona o Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Agosto/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Agosto/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/08/2012 | 102.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Ação Social cdc (5/551569-7),referente ao mês de Julho de 2012 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/08/2012 | 69.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o CRAS (CDC 5/552097-8), referente ao mes de Julho/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/08/2012 | 200.00 | 00007741215485 | IZABEL CRISTINA DOS S. S. DO BU | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/08/2012 | 622.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0427/2012, relativo ao mes de Agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/08/2012 | 622.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0428/2012, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/08/2012 | 622.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0429/2012, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/08/2012 | 622.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0425/2012, relativo ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/08/2012 | 622.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0426/2012, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/08/2012 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/08/2012 | 7696.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/08/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Maio/2012, conforme nota fiscal de serviço 2329 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/08/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Junho/2012, conforme nota fiscal de serviço 2439 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/08/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Julho/2012, conforme nota fiscal de serviço 2550 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Agosto/2012, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/08/2012 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/08/2012 | 290.00 | 00003284929495 | ADRIANO GOMES FIRMINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na limpeza da parte externe nos nucleos do Peti Jenipapo e Peti Urbano neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/08/2012 | 250.00 | 00085343900453 | JOÃO LIMA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção (troca de discos) e solda eletrica nas grades aradoras dos tratores MF 250 e MF 290X, pertencentes a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/08/2012 | 4000.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Agosto/2012, conforme contrato 0067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/08/2012 | 20.00 | 11971347000106 | RH REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a Trator X290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 0088 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/08/2012 | 4398.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/08/2012 | 150.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/08/2012 | 184214.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2012 | 0.16 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2012 | 1713.31 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/08/2012 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/08/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de JULHO/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/08/2012 | 24648.24 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/08/2012 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/08/2012 | 4612.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/08/2012 | 3661.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao pagamento da parcela 32ª/60ª do Parcelamento do INSS Parte do segurado da Lei 11.960/2009 de 29 de Junho de 2009, no valor de 0,3% da RCL 2011,Conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/08/2012 | 14646.42 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor que se empenha referente ao . ao pagamento da parcela 32ª/240ª do Parcelamento do INSS Parte do segurado da Lei 11.960/2009 de 29 de Junho de 2009, no valor de 1,2% da RCL 2011,Conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/08/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/08/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/08/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/08/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/08/2012 | 15060.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/08/2012 | 3765.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/08/2012 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/08/2012 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DA IPVA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/08/2012 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA ICS-ICMS, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/08/2012 | 32.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DA TESOURARIA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/08/2012 | 1.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/08/2012 | 22569.99 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/08/2012 | 56658.16 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/08/2012 | 54743.70 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/08/2012 | 56.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONGTA DO QSE, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/08/2012 | 395.04 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da taxa de 1º emplacamento do veiculo Fiat Uno Mille Way Econ - placa OFD 8506, lotado na secretaria de ação social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/08/2012 | 20209.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DO PRO-JOVEM, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/08/2012 | 11555.73 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/08/2012 | 37044.02 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/09/2012 | 622.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0470/2012, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/09/2012 | 622.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0475/2012, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/09/2012 | 622.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0473/2012, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/09/2012 | 622.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0468/2012, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/09/2012 | 622.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0469/2012, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/09/2012 | 622.00 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0474/2012, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/09/2012 | 622.00 | 00039989666415 | CARMEM SHEILA GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0472/2012, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/09/2012 | 900.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de oficineiro da 3ª idade, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Agosto/2012, conforme contrato 0092/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/09/2012 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), nos mes Agosto/2012, conforme contrato 0090/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/09/2012 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), nos mes Agosto/2012, conforme contrato 0089/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/09/2012 | 168.66 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 002129, relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/09/2012 | 1845.46 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para o Pro Jovem, no mes de julho de 2012, conforme nota fiscal de nº 002132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/09/2012 | 3398.80 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 002133, carta convite 0017/2012, relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/09/2012 | 264.56 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza para o Pro Jovem, no mes de Julho de 2012, conforme nota fiscal de nº 002128, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/09/2012 | 1799.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario (verduras e legumes), conforme nota fiscal em anexo 002135 referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/09/2012 | 150.00 | 10708422000170 | LOJÃO AUTOCAR LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veiculo placa MNP 7165 PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 0082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/09/2012 | 1320.00 | 00096400277404 | FABIANO SERGIO SOUZA MENDES | Valor que se empenha correspondente o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção das escolas Monsenhor João Coutinho e Jose Medeiros Vieira, localizado no nosso Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/09/2012 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 03/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/09/2012 | 2515.52 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de exediente destinado a secretaria de administração,Procuradoria, Infra Estrutura, Tesouraria e Finanças da Prefeitura conforme nota fiscal em anexo 001.904, carta convite 007/2011 e contrato 037/2011, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/09/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA IPVA, REFERENTE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/09/2012 | 10.30 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Carta Registrada), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/09/2012 | 60.95 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Carta Registrada), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/09/2012 | 71.05 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Carta Registrada), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/09/2012 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 6,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/09/2012 | 2000.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios carta convite 0024/2012, conforme contrato 0098/2012, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/09/2012 | 622.00 | 00002880394759 | JOSE AMARO ROCHA E OUTROS | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no lavagem dos onibus escolares pertencente a secretaria de educação deste Municipio, no periodo de 23/07 à 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/09/2012 | 4500.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente das escolas que nao tem unidade executora do programa PDDE, conforme nota fiscal 002136 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/09/2012 | 622.00 | 00008784968400 | DANIELE FERREIRAHERCULANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0485/2012, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/09/2012 | 2100.00 | 00005252192421 | GLERISTON FERREIRA CARLOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2011/2012, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/09/2012 | 420.00 | 00050403230420 | ANA CRISTINA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de 70 (setenta) jogos de mesas com quatro cadeiras, para realização das festividades juninas da secretaria de ação social com os programas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/09/2012 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o ponto de apoio logistico da secretaria de ação social, conforme contrato 0446/2012, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/09/2012 | 200.00 | 00042894930763 | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no povoado do Jenipapo, onde funcionara o Peti-Rural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0452/2012, Referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/09/2012 | 300.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara o Pro-Jovem/Adolecentes, da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0449/2012, Referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/09/2012 | 300.00 | 00005014202403 | MARIA ZENAIDE DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Pessoa, 32 - Centro, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS" pertencente a Secretaria de Ação Social, referenteao periodo de 17/08 a 16/09/2012, conforme contrato 0481/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/09/2012 | 150.00 | 00001862360421 | MARIA DAS NEVES TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Agosto/2012, conforme contrato 0445/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/09/2012 | 200.00 | 00046844635400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Agosto/2012, conforme contrato 0448/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/09/2012 | 300.00 | 00079730264449 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de agosto/2012, conforme contrato 0464/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/09/2012 | 250.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0451/2012, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/09/2012 | 400.00 | 00014555271491 | EDNALDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de Agosto/2012, conforme contrato 0487/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/09/2012 | 982.52 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0037/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 22 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/07 a 14/08/2012 (06ª parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/09/2012 | 1436.16 | 00051515881415 | ANTONIETA SILVA BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0043/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 32 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/07 a 14/08/2012 (06ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/09/2012 | 3312.96 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0042/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 58 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/07 a 14/08/2012 (06ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/09/2012 | 1173.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0034/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 25 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/07 a 14/08/2012 (06ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/09/2012 | 2500.96 | 00002360803425 | LUCIANO BARROS PEREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0040/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/07 a 14/08/2012 (06ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/09/2012 | 985.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0035/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 21 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/07 a 14/08/2012 (06ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/09/2012 | 2816.16 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0041/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,3 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/07 a 14/08/2012 (06ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/09/2012 | 2827.44 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0032/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,5 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/07 a 14/08/2012 (06ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/09/2012 | 1305.06 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0044/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 32 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/07 a 14/08/2012 (06ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/09/2012 | 2827.44 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0033/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,5 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/07 a 14/08/2012 (06ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/09/2012 | 1077.12 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0036/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 24 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/07 a 14/08/2012 (06ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/09/2012 | 893.20 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0039/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/07 a 14/08/2012 (06ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/09/2012 | 1073.87 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0038/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/07 a 14/08/2012 (06ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/09/2012 | 350.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Av. 28 de Janeiro, 71 - Centro, que sera utilizado para instalação do centro cultural, referente ao mes de Agosto/2012, conforme contrato 0479/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/09/2012 | 6635.40 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de construção destinado a secretaria de educação para recuperação e reforma das escolas da rede municipal de emsino, conforme notas fiscais 0098, 0099 em anexo, conforme carta convite 0023/2012 e Contrato 0097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/09/2012 | 200.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0447/2012, referente a Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/09/2012 | 350.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0466/2012, Referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/09/2012 | 200.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno medindo 9,50 m de frente X 85,00 m de fundo situado a rua Justino Alves de Azevedo, S/N, neste Municipio, com a finalidade da instalação da feira de cavalos e liberação de acesso aos currais de criação e porteiras de dascarregadeira, conforme contrato 0413/2011, referente a Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/09/2012 | 2378.62 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/09/2012 | 1323.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente ao periodo de apuração mes de Julho/2012, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/09/2012 | 0.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/09/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Setembro/2012, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/09/2012 | 1751.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de AGOSTO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/09/2012 | 35061.63 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento do Parcelamento do INSS/Parc/ADM, debito na conta do FPM no mes de Setembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/09/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0265/2007, da Justiça do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/09/2012 | 2751.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de AGOSTO/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/09/2012 | 1100.00 | 00003232133401 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um som destinado a realização da Seresta dos Pais 2012, realizado pela secretaria de educação e as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/09/2012 | 600.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um som destinado a realização do desfile civico 2012, realizado pela secretaria de educação e as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/09/2012 | 20335.46 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de AGOSTO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/09/2012 | 2263.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de AGOSTO/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/09/2012 | 11266.01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de AGOSTO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/09/2012 | 700.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) motor trifasico 380V destinado a bomba do poço artesiano comunitario, na comunidade de Pai Domingos, conforme nota fiscal 0140 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/09/2012 | 20657.47 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de AGOSTO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/09/2012 | 950.00 | 00061951153804 | JOSE BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na operação de maquinas pesadas para conserto de estradas vicinais e rodagens deste municipio, conforme contrato emergencial 0438/2012, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/09/2012 | 800.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços como desenhista e projetista junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia desta Prefeitura nos projetos do referido orgão, conforme contrato 0022/2012, relativo aomes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/09/2012 | 115.00 | 00010354466429 | CAMILO HENRIQUE AVELINO GOMES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/09/2012 | 1300.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na capacitação e orientação tecnica destinado aos profissionais do Bolsa Familia e Pro-Jovem, no mes de Agosto/2012, conforme contrato 0476/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/09/2012 | 622.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do programa CRAS - Centro Referencial de Assistencia Social, conforme contrato 0462/2012, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/09/2012 | 622.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Agosto/2012, conforme contrato 0463/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/09/2012 | 363.30 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da taxa de licenciamento 2012 do veiculo VW 15.190 - Onibus Escolar - placa OFB 8869/PB, lotado na secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/09/2012 | 363.30 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da taxa de licenciamento 2012 do veiculo VW 15.190 - Onibus Escolar - placa OFB 8889/PB, lotado na secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/09/2012 | 363.30 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da taxa de licenciamento 2012 do veiculo VW 15.190 - Onibus Escolar - placa OFB 8819/PB, lotado na secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/09/2012 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da taxa de licenciamento 2012 do veiculo IVECO/Cityclass - Onibus Escolar - NQK 3098/PB, lotado na secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/09/2012 | 1200.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços como auxiliar de engenharia junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia da Prefeitura Municipal de Puxinana, conforme contrato 0010/2012 em anexo, Carta Convite 001/2012, relativo ao mes de Agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/09/2012 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Agosto/2012, conforme contrato 0017/2012, carta convite 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/09/2012 | 1200.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato 0107/2011 em anexo e carta convite 035/1011, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/09/2012 | 1500.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica para elaboração de prestação de contas de convenios firmados entre o Municipio e as esferas Federais, Estaduais e Autarquias, referente ao mes de AGOSTO/2012, conforme contrato 0002/2012, carta convite 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/09/2012 | 758.50 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe da secretaria de finanças e gabinete do prefeito, nos meses de Julho e Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/09/2012 | 300.00 | 00002498572430 | RONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque n° 852693 - c/c 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/09/2012 | 40.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario (CDC 5/1186180-4), referente ao mes de Agosto/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/09/2012 | 51.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o "casa da familia" (CDC 5/1154155-4), referente ao mes de Agosto/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/09/2012 | 11.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Agosto/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/09/2012 | 63.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura onde funciona o CRAS, referente ao mes de Jun a Ago/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/09/2012 | 7.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o CRAS (CDC 5/552084-6), referente ao mes de Agosto/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/09/2012 | 600.00 | 00006875512424 | ROBSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 15 (quinze) faixas, utilzadas na realização do Desfile Civico 2012, realizado pela secretaria de educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/09/2012 | 622.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Julho/2012, conforme contrato 0468/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/09/2012 | 622.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Julho/2012, conforme contrato 0436/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/09/2012 | 622.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0480/2012, relativo ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/09/2012 | 622.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0433/2012, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/09/2012 | 622.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0432/2012, relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/09/2012 | 622.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0434/2012, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/09/2012 | 622.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0430/2012, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/09/2012 | 622.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0435/2012, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/09/2012 | 622.00 | 00070045058474 | JERFERSON ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de futebol do Peti, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0483/2012, relativo ao mes Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/09/2012 | 529.10 | 00001884723470 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MORAIS | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - macaxeira, ovos caipira) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 063703 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/09/2012 | 1437.00 | 00007107331434 | PEDRO ELOI DA SILVA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - carne bovina) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 1008168 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/09/2012 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Setembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/09/2012 | 2878.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/09/2012 | 68.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/09/2012 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Setembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/09/2012 | 5364.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Setembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/09/2012 | 408.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Setembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/09/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Setembro/2012, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/09/2012 | 1000.00 | 00007958284462 | HELIO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de serviços como auxiliar na digitação e digitalização dos processos licitatorio e prestação de contas, referente ao mes de AGOSTO/2012, conforme contrato 0120/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/09/2012 | 2500.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de consultoria técnica, nas áreas de planejamento, organização e métodos de gestão e execução orçamentária e financeira, relativo ao mês de Agosto/2012, conforme contrato 0113/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/09/2012 | 1750.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Agosto/2012, conforme contrato 0057/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/09/2012 | 1750.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Agosto/2012, conforme contrato 0065/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/09/2012 | 651.20 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para a aquisição de tecidos e tnt´s destinado as escolas para confecção de materiais para o defile civico de 2012 em nosso municipio, conforme nota fiscal de nº0001.255 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/09/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/09/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/09/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/09/2012 | 725.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Agosto/2012, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/09/2012 | 0.32 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/09/2012 | 478.74 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/09/2012 | 92.46 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/09/2012 | 1500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços como auxiliar de serviços contabeis destinado a secretaria de finanças e o fundo municipal de saude, relativo ao mês de Setembro/2012, conforme contrato 0117/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/09/2012 | 500.00 | 00006444516455 | TAISE SANTANA DA COSTA BORGES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na ornamentação do palaque oficial e confecção de 10 (dez) faixas, utilzadas na realização do Desfile Civico 2012, realizado pela secretaria de educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/09/2012 | 585.00 | 00005680097460 | ABRAÃO COSTA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na apresentação musical e a locação de um som destinado ao encerramento dos jogos internos da ETAP - Escolas Tecnica Agricola Joaquim Limeira Queiroz, realizado no dia 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/09/2012 | 992.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 31 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas de reme municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de Junho e Julho/2012, conforme nota fiscal 0215 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/09/2012 | 933.24 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (panificação) para servir aos professores do ensino fundamental e infantil, quando a realização do encontro de formação continuada e planejamento pedagogico nos meses de Agosto/2012, conforme nota fiscal 0011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/09/2012 | 348.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de educação, para ser utilizado no estadio o "O Rodrigão", conforme nota fiscal 0035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/09/2012 | 352.00 | 00005789206468 | PEDRO VASCONCELOS CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de trombones e trompetes pertencentes a Banda Marcial Zoroastro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/09/2012 | 559.10 | 00001884723470 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MORAIS | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - macaxeira, ovos caipira) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 01008276 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/09/2012 | 839.90 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de Agosto/2012, conforme nota fiscal Nº 000.001.397 em anexo e carta convite 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/09/2012 | 5121.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de Agosto/2012, conforme nota fiscal Nº 000.001.398 em anexo e carta convite 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/09/2012 | 404.00 | 00085432768453 | WILTON FIDELIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes aos serviços prestados na confecção de 20 (vinte) trofeus destinado a premiação das bandas marciais e fanfarras, que participaram dos desfile civicos 2012, realizado no dia 16/09/2012 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/09/2012 | 1170.00 | 00010886335442 | JEFERSON RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção e conserto da rede eletrica e hidraulica nas escola Presidente Costa e Silva, Quintino Leoncio e a Biblioteca Giselia Guimaraes da Costa, Creche Filismina Gonçalves de Queiroz e o Tele centro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/09/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Setembro/2012, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/09/2012 | 12317.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Setembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/09/2012 | 10.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/09/2012 | 745.00 | 00007107331434 | PEDRO ELOI DA SILVA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - carne bovina) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 067002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/09/2012 | 518.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 14 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas de reme municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de Agosto/2012, conforme nota fiscal 03036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/09/2012 | 500.00 | 00259709000106 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições destinados aos alunos do PRO-JOVEM, na viagem realizada ao Municipio de Areia-PB, no dia 30/09/2012, conforme nota fiscal 0030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/09/2012 | 20976.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/09/2012 | 710.00 | 00026359340453 | MANOEL INACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/09/2012 | 400.00 | 00008678895438 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/09/2012 | 900.00 | 00015349489100 | JOSE JUSTINO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente ao serviço prestado na função de motorista em substituição à os motoristas efetivos licenciados em virtude do pleito eleitoral, conforme contrato 0486/2012, referente ao mes de Julho/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/09/2012 | 4398.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DO PAIF, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DO PRO-JOVEM, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/09/2012 | 11378.23 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/09/2012 | 2500.00 | 00000321478487 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NQE 6616/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Setembro/2012, conforme contrato 0063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/09/2012 | 622.00 | 00002880394759 | JOSE AMARO ROCHA E OUTROS | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no lavagem dos onibus escolares pertencente a secretaria de educação deste Municipio, no periodo de 25/08 à 25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/09/2012 | 500.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrero o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção do onibus escolar placa NQK 3098/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/09/2012 | 25247.61 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/09/2012 | 75.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DO QSE, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/09/2012 | 180294.20 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/09/2012 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/09/2012 | 57065.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/09/2012 | 54376.38 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/09/2012 | 1855.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/09/2012 | 0.82 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/09/2012 | 22340.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNU 2261, destinada a Secretaria de Administração deste municipio nos turnos manhã e tarde, referente ao mes de Setembro/2012, conforme contrato 0060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/09/2012 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de Setembro/2012, conforme contrato 0062/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/09/2012 | 841.29 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado as secretarias do Municipio, conforme nota fiscal 0070 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/09/2012 | 650.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha correspodente a veiculação de midia na radio cariri AM 116.0, em Campina Grande-PB, no periodo de 20/08/2012 a 20/09/2012, no programa Fala Prefeito, conforme nota fiscal 0717 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/09/2012 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/09/2012 | 2200.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Setembro/2012, conforme contrato 0015/2012 e carta convite 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/09/2012 | 9939.33 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/09/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, aim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Agosto/2012, conforme nota fiscal 1635 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/09/2012 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/09/2012 | 7696.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/09/2012 | 4612.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DA TESOURARIA REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/09/2012 | 49.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DA ICS-ICMS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/09/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/09/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/09/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/09/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/09/2012 | 40.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A SETEMBRO-/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/09/2012 | 4000.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Setembro/2012, conforme contrato 0067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/09/2012 | 5700.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo caminhao VW/WOLKSWAGEM 23.220, Ano/Modelo 2003/2004, placas KLV 5192, utilizado para remoção de entulhos, recolhimento de lixo em vias publicas, transporte de material para obras em andamento em estabelecimentos publicos deste Municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme contrato 0073/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/09/2012 | 450.00 | 00003736494440 | ROSILDO DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Serra do Maracaja, Catirina, Malicia, Samambaia, Portela e Varzea Salgada, realizado no periodo de 06 a 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/09/2012 | 450.00 | 00011268635480 | JOSE ROMERO IDELFONSO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Serra do Maracaja, Catirina, Malicia, Samambaia, Portela e Varzea Salgada, realizado no periodo de 06 a 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/09/2012 | 450.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Serra do Maracaja, Catirina, Malicia, Samambaia, Portela e Varzea Salgada, realizado no periodo de 06 a 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/09/2012 | 450.00 | 00060281855404 | ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Serra do Maracaja, Catirina, Malicia, Samambaia, Portela e Varzea Salgada, realizado no periodo de 06 a 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/09/2012 | 450.00 | 00008447132447 | LEANDRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Serra do Maracaja, Catirina, Malicia, Samambaia, Portela e Varzea Salgada, realizado no periodo de 06 a 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/09/2012 | 450.00 | 00070065603494 | LUIZ FELIPE DA SILVA BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Serra do Maracaja, Catirina, Malicia, Samambaia, Portela e Varzea Salgada, realizado no periodo de 06 a 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/09/2012 | 450.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Serra do Maracaja, Catirina, Malicia, Samambaia, Portela e Varzea Salgada, realizado no periodo de 06 a 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/09/2012 | 450.00 | 00008576252414 | GIVANILDO PEREIRA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Serra do Maracaja, Catirina, Malicia, Samambaia, Portela e Varzea Salgada, realizado no periodo de 06 a 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/09/2012 | 450.00 | 00001802794832 | RAUL RAULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Serra do Maracaja, Catirina, Malicia, Samambaia, Portela e Varzea Salgada, realizado no periodo de 06 a 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/09/2012 | 450.00 | 00029835364400 | ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Serra do Maracaja, Catirina, Malicia, Samambaia, Portela e Varzea Salgada, realizado no periodo de 06 a 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/09/2012 | 450.00 | 00006115370442 | ELIOMAR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Serra do Maracaja, Catirina, Malicia, Samambaia, Portela e Varzea Salgada, realizado no periodo de 06 a 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/09/2012 | 450.00 | 00005385285404 | EDGLEY GOUVEIA GUIMARAES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Serra do Maracaja, Catirina, Malicia, Samambaia, Portela e Varzea Salgada, realizado no periodo de 06 a 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/09/2012 | 450.00 | 00009224536409 | REGINALDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Serra do Maracaja, Catirina, Malicia, Samambaia, Portela e Varzea Salgada, realizado no periodo de 06 a 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/09/2012 | 450.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Serra do Maracaja, Catirina, Malicia, Samambaia, Portela e Varzea Salgada, realizado no periodo de 06 a 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/09/2012 | 38570.39 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/10/2012 | 1.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/10/2012 | 600.00 | 00004221872403 | JOSILENE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOJ 1909/PB, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de Junho e Julho/2012, conforme contrato 0121/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/10/2012 | 700.00 | 00085347990406 | MARIVALDO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na filmagem do desfile cívico nesta cidade, onde participaram 21 Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme nota fiscal de nº329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/10/2012 | 20.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Espaço Cultural deste municipio, conforme cdc (5/552499-6), referente ao mês de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/10/2012 | 61.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o CRAS (CDC 5/552097-8), referente ao mes de AGOSTO/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/10/2012 | 40.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura onde funciona o CRAS, referente ao mes de SETEMBRO/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/10/2012 | 622.00 | 00039989666415 | CARMEM SHEILA GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0472/2012, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/10/2012 | 622.00 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0474/2012, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0475/2012, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/10/2012 | 622.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0473/2012, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0468/2012, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/10/2012 | 622.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0469/2012, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/10/2012 | 622.00 | 00008784968400 | DANIELE FERREIRAHERCULANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0485/2012, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0470/2012, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/10/2012 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), nos mes Setembro/2012, conforme contrato 0089/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/10/2012 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), nos mes Setembro/2012, conforme contrato 0090/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/10/2012 | 900.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de oficineiro da 3ª idade, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes SETEMBRO/2012, conforme contrato 0092/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/10/2012 | 300.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara o Pro-Jovem/Adolecentes, da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0449/2012, Referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/10/2012 | 200.00 | 00046844635400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Setembro/2012, conforme contrato 0448/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/10/2012 | 300.00 | 00005014202403 | MARIA ZENAIDE DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Pessoa, 32 - Centro, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS" pertencente a Secretaria de Ação Social, referenteao periodo de 17/09 a 16/10/2012, conforme contrato 0481/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/10/2012 | 250.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0451/2012, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/10/2012 | 150.00 | 00001862360421 | MARIA DAS NEVES TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Setembro/2012, conforme contrato 0445/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/10/2012 | 300.00 | 00079730264449 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Setembro/2012, conforme contrato 0464/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/10/2012 | 650.00 | 00004369307490 | FRANCINETE DANTAS GOUVEIA PATRICIO E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/10/2012 | 2500.00 | 00089318978472 | EVERALDO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa KGH 1175-PB, na zona rural deste municipio, pela secretaria de agricultura, afim de suprir a grande necessidade de abastecimento nas comunidades deste Municipio, em veiculo tipo caminhão M BENZ 1513, ANO/Modelo 1974/1974, placa KGH 1175-PB, Conforme contrato 00124/2012 ( caratér Emergencial ), Referente ao periodo de 18 de Maio á 20 de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/10/2012 | 350.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Av. 28 de Janeiro, 71 - Centro, que sera utilizado para instalação do centro cultural, referente ao mes de Setembro/2012, conforme contrato 0479/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/10/2012 | 468.50 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para equipe de supervisão e instrutores da banda Marcial Zoroastro Coutinho, nos dias de formação continuada e ensaios da Banda nos mêses de Agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/10/2012 | 3440.49 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO RETROATIVO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/10/2012 | 200.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno medindo 9,50 m de frente X 85,00 m de fundo situado a rua Justino Alves de Azevedo, S/N, neste Municipio, com a finalidade da instalação da feira de cavalos e liberação de acesso aos currais de criação e porteiras de dascarregadeira, conforme contrato 0413/2011, referente a Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/10/2012 | 350.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0466/2012, Referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/10/2012 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de JULHO/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços 0054/2012 e aditivo 001/2012 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/10/2012 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA IPVA, REFERENTE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/10/2012 | 1436.16 | 00051515881415 | ANTONIETA SILVA BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0043/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 32 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/08 a 14/09/2012 (07ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/10/2012 | 2827.44 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0033/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,5 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/08 a 14/09/2012 (07ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/10/2012 | 2500.96 | 00002360803425 | LUCIANO BARROS PEREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0040/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/08 a 14/09/2012 (07ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/10/2012 | 982.52 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0037/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 22 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/08 a 14/09/2012 (07ª parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/10/2012 | 3312.96 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0042/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 58 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/08 a 14/09/2012 (07ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/10/2012 | 985.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0035/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 21 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/08 a 14/09/2012 (07ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/10/2012 | 1077.12 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0036/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 24 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/08 a 14/09/2012 (07ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/10/2012 | 1305.06 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0044/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 32 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/08 a 14/09/2012 (07ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/10/2012 | 893.20 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0039/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/08 a 14/09/2012 (07ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/10/2012 | 1173.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0034/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 25 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/08 a 14/09/2012 (07ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/10/2012 | 1073.87 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0038/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/08 a 14/09/2012 (07ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/10/2012 | 2827.44 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0032/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,5 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/08 a 14/09/2012 (07ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/10/2012 | 2816.16 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0041/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,3 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/08 a 14/09/2012 (07ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/10/2012 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 03/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/10/2012 | 777.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | COMPRA DE 21 BOTIJÂO DE GÁS ENVASADO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/10/2012 | 500.00 | 00001077125470 | REGINO FERREIRA DE ARAÚJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO Á PESSOAS CARENTE, DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411 DE 03 DE MAIO DE 2002, PAGOS COM RECURSOS DO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/10/2012 | 2500.00 | 00035276320420 | JOSE DAMIAO MARÇAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2011/2012, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/10/2012 | 622.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0426/2012, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/10/2012 | 622.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0425/2012, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/10/2012 | 622.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0429/2012, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/10/2012 | 622.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0428/2012, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/10/2012 | 622.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0427/2012, relativo ao mes de SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/10/2012 | 2868.04 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinados a secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo 002127, carta convite, referente ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/10/2012 | 622.00 | 00070045058474 | JERFERSON ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de futebol do Peti, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0483/2012, relativo ao mes AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/10/2012 | 622.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de AGOSTO/2012, conforme contrato 0468/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/10/2012 | 622.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de AGOSTO/2012, conforme contrato 0436/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/10/2012 | 622.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0480/2012, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/10/2012 | 622.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0433/2012, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/10/2012 | 622.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0432/2012, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/10/2012 | 622.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0434/2012, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/10/2012 | 622.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0430/2012, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/10/2012 | 622.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0435/2012, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/10/2012 | 1300.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na capacitação e orientação tecnica destinado aos profissionais do Bolsa Familia e Pro-Jovem, no mes de SETEMBRO/2012, conforme contrato 0476/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Setembro/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/10/2012 | 46.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Setembro/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/10/2012 | 400.00 | 00007760220405 | GUTEMBERG RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/10/2012 | 2315.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/10/2012 | 11266.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/10/2012 | 12.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de SETEMBRO/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/10/2012 | 20637.04 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/10/2012 | 1034.50 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviço no fornecimento de refeições (cafe, almoço, janta) destinado ao servidor deste Municipio, que se encontra a disposição do TRE na Cidade de Pocinhos/PB, no periodo das eleições 2012, conforme nota fiscal 0068 em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/10/2012 | 1765.05 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/10/2012 | 2671.91 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/10/2012 | 4.19 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/10/2012 | 9.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/10/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de AGOSTO/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00007958284462 | HELIO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de serviços como auxiliar na digitação e digitalização dos processos licitatorio e prestação de contas, referente ao mes de setembro/2012, conforme contrato 0120/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica para elaboração de prestação de contas de convenios firmados entre o Municipio e as esferas Federais, Estaduais e Autarquias, referente ao mes de setembro/2012, conforme contrato 0002/2012, carta convite 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/10/2012 | 1200.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato 0107/2011 em anexo e carta convite 035/1011, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/10/2012 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Setembro/2012, conforme contrato 0017/2012, carta convite 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/10/2012 | 1200.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços como auxiliar de engenharia junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia da Prefeitura Municipal de Puxinana, conforme contrato 0010/2012 em anexo, Carta Convite 001/2012, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/10/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Outubro/2012, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/10/2012 | 155.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a confecção de adesivos para identificação dos veiculos locados a prefeitura conforme solicitação da Promotoria Publica e o TRE/PB, conforme nota fiscal 0604 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/10/2012 | 35232.29 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento do Parcelamento do INSS/Parc/ADM, debito na conta do FPM no mes de Outubro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/10/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0265/2007, da Justiça do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/10/2012 | 2806.69 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/10/2012 | 800.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços como desenhista e projetista junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia desta Prefeitura nos projetos do referido orgão, conforme contrato 0022/2012, relativo aomes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/10/2012 | 800.00 | 00005079304448 | CRISTOVÃO LUCAS RODRIGUES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias de esgoto, recuperação de meios fios e paralelos nas ruas Perigrinio de Carvalho, João Pessso, Justino Alves de Azevedo, Antônio Alberto, Rômulo Campos, no mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/10/2012 | 800.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobestrução de galerias de esgoto, recuperação de meio-fios e pararelos nas ruas Peregrinio de Carvalho, João Pessoa, Justino Alves de Azevedo, Antônio Alberto, RÔMULO Campos, no mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/10/2012 | 21748.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/10/2012 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de AGOSTO/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços 0054/2012 e aditivo 001/2012 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/10/2012 | 4200.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAÚJO DERIVADOS DE FRUTAS ME | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimenticios ( polpa natural de cajá e umbu ), da agricultura familiar para servir a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, conforme nota fiscal de nº000.024, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/10/2012 | 41.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel onde funciona o Espaço Cultural, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/10/2012 | 2090.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais elétrico para ser utilizado na revisão elétrica das escolad municipais, conforme nota fiscal em 2893, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/10/2012 | 39.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura onde funciona o CRAS, referente ao mes de setembro/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/10/2012 | 58.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o "casa da familia" (CDC 5/1154155-4), referente ao mes de Setembro/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/10/2012 | 425.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 85 galões de agua mineral de 20 litros , destinados a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal de nº00072, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/10/2012 | 1975.60 | 00003510244419 | ANAELSON ARAUJO TAVARES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na complementação de reforma, pintura e retelhamento da Escola Municipal Pedro Genuino Alves ( Sitio Samambáia ), conforme nota fiscal de nº 000349, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/10/2012 | 56.00 | 00006543039400 | PAULO ROGERIO B G JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de uma diária parcial pois face o seu deslocamento á Arara-PB, Para Transporte da Banda Marcial Zoroastro Coutinho, para participação em Desfile Cívico no Município, que se realiza no dia 07/09/201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/10/2012 | 56.00 | 00006543039400 | PAULO ROGERIO B G JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de uma diária parcial pois face o seu deslocamento á Massaranduba-PB, Para Transporte da Banda Marcial Zoroastro Coutinho, para participação em Desfile Cívico no Município, que se realiza no dia 09/09/201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/10/2012 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Outubro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/10/2012 | 2685.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/10/2012 | 61.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/10/2012 | 378.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Outubro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/10/2012 | 2839.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de Outubro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/10/2012 | 2683.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de Outubro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/10/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/10/2012 | 600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 10 (dez) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de administração, finanças, agricultura, educação, referente ao mes de Agosto/2012, conforme nota fiscal 026421 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/10/2012 | 1359.11 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado as secretarias do Municipio, conforme nota fiscal 0067 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/10/2012 | 2353.00 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES | Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimenticios pães, bolacha e bolo, para servir os professores e equipe tecnica da Secretaria Municipal de Educação, no dia do desfile civico e planejamento de Formação nos mêses de setembro e outubro de2012, conforme nota fiscal 000.012, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/10/2012 | 1664.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a compra de 08 colchão top less 138x11x188cm ortobom e 07 colchonetes espl. 078x188x14 D28 Ortonobre destinados ao PETI, conforme nota fiscal de nº 00026, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/10/2012 | 299.60 | 00001884723470 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MORAIS | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar ( ovos caipira) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 073545 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/10/2012 | 1390.81 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado as secretarias do Municipio, conforme nota fiscal 0075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/10/2012 | 598.28 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/10/2012 | 98.94 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/10/2012 | 0.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/10/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/10/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/10/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/10/2012 | 12602.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/10/2012 | 210.00 | 00051581981449 | JAILSON RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha no conserto De portas na Escola TÉCNICA Agricola Joaquim Limeira de Queiroz-ETAP, conforme nota fiscal de serviço 000355, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/10/2012 | 365.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenhada para a aquisição de tecidos e tnt´s destinado as escolas para ser apresentados no desfile civico em comemoração a Indepedência do Brasil, conforme nota fiscal de nº1275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/10/2012 | 150.00 | 00026563377807 | ROSIMARIO ALCANTARA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de carpinagem da área exterma da Creche Felismina Gonçalves de Queiroz e da Escola Municipal Quintino Leõncio, conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/10/2012 | 132305.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUST. E COM. LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de 09 MESAS (MA-01), 420 CONJUNTO ALUNO (CJA-06), 150 CONJUNTO ALUNO (CJA-04), 245 CONJUNTO ALUNO ( CJA-03), 30 CONJUNTO PROFESSOR (CJP-01), atraves do processo administrativo nº 23034.000461/201151 celebrado com o FNDE, compra essa que sera efetuada atraves da autorização para adesao a Ata do Registro de Preço do Pregão Eletronico nº 018/2011/FNDE/MEC, E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 5437/2012, conf. documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/10/2012 | 1437.00 | 00007107331434 | PEDRO ELOI DA SILVA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - carne bovina) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 1008480 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/10/2012 | 9799.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de Setembro/2012, conforme nota fiscal Nº 000.001.458 em anexo e carta convite 0012/2012 e contrato de nº094/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/10/2012 | 925.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 25 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas de rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mêses de setembro e outurbro/2012, conforme nota fiscal 003.236 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/10/2012 | 2310.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 77 (setenta e sete reais) cesta basicas, conforme nota fiscal 000.071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/10/2012 | 2500.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio, lotado na secretaria de agricultura, no mes de Junho/2012, conforme contrato 0069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/10/2012 | 2500.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 0068/2012, no mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/10/2012 | 7320.00 | 00022001476434 | MARIA MADALENA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha referente a locação de um trator valmet sincromático 65, destinado a corte de terras de moradores da zona rural do municipio, com a finalidade de preparar o solo para o plantio de sementes, conforme contrato 0115/2012, relativo ao total de 122 horas máquinas trabalhadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/10/2012 | 46.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Outubro/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/10/2012 | 46.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Outubro/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Genipapo, referente ao mês de Julho/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/10/2012 | 116.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura onde funciona o CRAS, referente ao mes de Outubro/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/10/2012 | 23.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Genipapo, referente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/10/2012 | 13.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI GENIPAPO (CDC 4/52740-8), referente ao mes de Julho/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/10/2012 | 42.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario (CDC 5/1186180-4), referente ao mes de SETEMBRO/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/10/2012 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI GENIPAPO (CDC 4/52740-8), referente ao mes de SETEMBRO/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/10/2012 | 400.00 | 00014555271491 | EDNALDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme contrato 0487/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/10/2012 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o ponto de apoio logistico da secretaria de ação social, conforme contrato 0446/2012, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/10/2012 | 200.00 | 00042894930763 | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no povoado do Jenipapo, onde funcionara o Peti-Rural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0452/2012, Referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/10/2012 | 4253.00 | 00060135115434 | FERNANDO ANTONIO ROCHA | Valor que se empenha referente aos serviços na reforma (complemento),e manutenção das escolas municipais de Lagoa de Dentro e Gregório Alberto Dantas, conforme nota fiscal de serviço de nº 000361em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/10/2012 | 1647.80 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Ginásio de Esportes O Mirandão e o campo de futebol O Rodrigão, conforme nota fiscal de nº 002.217, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/10/2012 | 3043.52 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria de Educação Municipal, conforme nota fiscal de nº 002.218, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/10/2012 | 20.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Espaço Cultural deste municipio, conforme cdc (5/552499-9), referente ao mês de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/10/2012 | 1500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços como auxiliar de serviços contabeis destinado a secretaria de finanças e o fundo municipal de saude, relativo ao mês de Outubro/2012, conforme contrato 0117/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/10/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Outubro/2012, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/10/2012 | 200.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0447/2012, referente a Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/10/2012 | 1455.50 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe do gabinete do prefeito, e operadores de máquinas pesadas a serviço da secretaria de Agricultura e Infra-Estrutura do Municipio conforme nota fiscal de nº 000405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/10/2012 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Outubro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/10/2012 | 12986.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Outubro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 23/10/2012 | 2661.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Outubro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/10/2012 | 443.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Setembro/2012, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/10/2012 | 373.36 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 002.377, relativo ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/10/2012 | 415.72 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao PETI, conforme nota fiscal em anexo 002381, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/10/2012 | 1269.06 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza para o Pro Jovem, no mes de agosto de 2012, conforme nota fiscal de nº 002.383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/10/2012 | 2999.76 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios ao Paif, conforme nota fiscal em anexo 002.385, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/10/2012 | 354.34 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 002378, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/10/2012 | 1560.12 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza para o Paif, conforme nota fiscal em anexo 002386, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/10/2012 | 2891.32 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para o Pro Jovem, no mes Setembro de 2012, conforme nota fiscal de nº 002372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/10/2012 | 1468.88 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza para o Pro Jovem, no mes de SETEMBRO de 2012, conforme nota fiscal de nº 002.382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/10/2012 | 300.00 | 00070065468422 | MIGUEL RIBEIRO COSTA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/10/2012 | 2948.06 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de material de expediente diversos destinados a Secretaria de Ação e Assistência Social, conforme nota fiscal de nº 002.396, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/10/2012 | 1750.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Setembro/2012, conforme contrato 0065/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/10/2012 | 1750.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Setembro/2012, conforme contrato 0057/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/10/2012 | 5500.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente para suprir a necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino que não dispôe de Unidade Executora e para a Secretaria Municipal, conforme nota fiscal de nº002.2397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/10/2012 | 150.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção do veiculo de placa MNP-7165, Pertencente a Secretaria de Ação Social do Município conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/10/2012 | 70.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Obras, conforme cupom fiscal n.f 012.539 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/10/2012 | 810.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de salgados para servir autoridades e professores que participaram do desfile cívico em comemoração do dia do professor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/10/2012 | 40.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel onde funciona o Espaço Cultural, relativo ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/10/2012 | 2500.00 | 00000321478487 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NQE 6616/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Outubro/2012, conforme contrato 0063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/10/2012 | 2001.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para servir almoço aos professores da rede Municipal de Ensino no dia de planejamento pedagógico, como também ais componentes das bandas marciais e fanfaras que participaram do desfile civico neste municipio, conforme nota fiscal 1.488 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/10/2012 | 6001.10 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para servir almoço aos alunos da Escola Técnicas Agricolas, tendo em vista que o alunado permanece na referida escola nos dois turnos, necessitando de servir almoço, referente aos mêses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2012, cofnorme nota fiscal de nº 001.487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/10/2012 | 6498.22 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza para suprir a necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino que não dispôe de Unidade Executora e para a Secretaria Municipal, conforme nota fiscal de nº002398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/10/2012 | 43.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Junho/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de março/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/10/2012 | 9974.99 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/10/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/10/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/10/2012 | 1500.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNU 2261, destinada a Secretaria de Administração deste municipio nos turnos manhã e tarde, referente ao mes de Outubro/2012, conforme contrato 0060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/10/2012 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de Outubro/2012, conforme contrato 0062/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/10/2012 | 1744.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/10/2012 | 0.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/10/2012 | 4696.35 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo recebimento e destinação final ambientalmente adequado de 142.400 toneladas de lixo urbano do Municipio de Puxinanã, no valor de 32,98 (por tonelada), referente ao periodo de 30/05/2012 á 29/06/2012, conforme contrato 105/2011, conforme nota fiscal avulsa 00155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/10/2012 | 4000.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Outubro/2012, conforme contrato 0067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/10/2012 | 5115.53 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo recebimento e destinação final ambientalmente adequado de 155.110 toneladas de lixo urbano do Municipio de Puxinanã, no valor de 32,98 (por tonelada), referente ao periodo de 02/07/2012 á 31/07/2012, conforme contrato 105/2011, conforme nota fiscal avulsa 00155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/10/2012 | 3729.71 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo recebimento e destinação final ambientalmente adequado de 113.090 toneladas de lixo urbano do Municipio de Puxinanã, no valor de 32,98 (por tonelada), referente ao periodo de 03/09/2012 á 28/09/2012, conforme contrato 105/2011, conforme nota fiscal avulsa 00155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/10/2012 | 4741.86 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo recebimento e destinação final ambientalmente adequado de 143.780 toneladas de lixo urbano do Municipio de Puxinanã, no valor de 32,98 (por tonelada), referente ao periodo de 01/08/2012 á 31/08/2012, conforme contrato 105/2011, conforme nota fiscal avulsa 00155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/10/2012 | 4285.75 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo recebimento e destinação final ambientalmente adequado de 122.290 toneladas de lixo urbano do Municipio de Puxinanã, no valor de 32,98 (por tonelada), referente ao Periodo de 01/05/2012 a 29/05/2012, conforme contrato 105/2011, conforme nota fiscal avulsa 00102 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/10/2012 | 41380.10 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/10/2012 | 1.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/10/2012 | 67.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/10/2012 | 23064.47 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/10/2012 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/10/2012 | 15.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/10/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DA CIDE REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/10/2012 | 19.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DA ICS-ICMS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/10/2012 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/10/2012 | 7696.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/10/2012 | 5662.21 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/10/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DO PAIF, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/10/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DO PRO-JOVEM, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/10/2012 | 7.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/10/2012 | 11378.23 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/10/2012 | 63.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DO PRO-JOVEM, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/10/2012 | 4211.38 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/10/2012 | 17978.15 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/10/2012 | 181562.74 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/10/2012 | 23733.23 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/10/2012 | 38.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DO QSE, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/10/2012 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/10/2012 | 56608.86 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/10/2012 | 53192.23 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/11/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA IPVA, REFERENTE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/11/2012 | 550.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO CREDITADO EM CONTA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/11/2012 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/11/2012 | 26000.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de uma maquina motoniveladora (patrol), para manutenção das estradas vicinais deste municipio conforme n.f de nº 0043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/11/2012 | 7000.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de uma retro-escavadeira JBC, destinado a este Municipio, conforme nota fiscal 0042 em anexo, conforme contrato 0101/2012, convite 0042/2012, relativo ao periodo de 24 de JuLho a 24 de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/11/2012 | 7000.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de uma retro-escavadeira JBC, destinado a este Municipio, conforme nota fiscal 0042 em anexo, conforme contrato 0101/2012, convite 0042/2012, relativo ao periodo de 24 de Agosto a 24 de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/11/2012 | 2500.00 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ASSESORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E BENS PATRIMONIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÂ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/11/2012 | 600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 10 (dez) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de administração, finanças, agricultura, educação, referente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme nota fiscal 027354 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/11/2012 | 1036.97 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de galões de agua mineral de 20 litros, café e açucar,destinado as secretarias do Municipio, conforme nota fiscal 0080 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/11/2012 | 440.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de 04 manutenção de impressora hp com substituição de peças, conforme nota fiscal 00132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/11/2012 | 420.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de 01 (uma) manutenção de impressora sharp com substituição de peças, conforme nota fiscal 00133 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/11/2012 | 622.00 | 00002880394759 | JOSE AMARO ROCHA E OUTROS | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no lavagem dos onibus escolares pertencente a secretaria de educação deste Municipio, no periodo de 26/09 à 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/11/2012 | 3162.96 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO EXTRA DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/11/2012 | 1073.87 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0038/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/09 a 14/10/2012 (08ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/11/2012 | 985.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0035/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 21 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/09 a 14/10/2012 (08ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/11/2012 | 1077.12 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0036/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 24 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/09 a 14/10/2012 (08ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/11/2012 | 3312.96 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0042/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 58 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/09 a 14/10/2012 (08ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/11/2012 | 982.52 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0037/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 22 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/09 a 14/10/2012 (08ª parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/11/2012 | 1305.06 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0044/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 32 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/09 a 14/10/2012 (08ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/11/2012 | 893.20 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0039/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/09 a 14/10/2012 (08ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/11/2012 | 2816.16 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0041/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,3 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/09 a 14/10/2012 (08ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/11/2012 | 1173.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0034/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 25 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/09 a 14/10/2012 (08ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/11/2012 | 2827.44 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0032/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,5 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/09 a 14/10/2012 (08ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/11/2012 | 1436.16 | 00051515881415 | ANTONIETA SILVA BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0043/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 32 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/09 a 14/10/2012 (08ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/11/2012 | 2500.96 | 00002360803425 | LUCIANO BARROS PEREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0040/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/09 a 14/10/2012 (08ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/11/2012 | 2827.44 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0033/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,5 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/09 a 14/10/2012 (08ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/11/2012 | 100.00 | 00008678895438 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/11/2012 | 1000.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na renovação de 02 (dois) pneus 12.5 - 80/18 destinado ao Trator X250, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de serviço 0001 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/11/2012 | 1400.00 | 00006340508421 | ENIO DO NASCIMENTO SILVA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente aos serviços prestados na apresentação musical nos dias 16 e 17/06/2012, com a Banda Musical BABADO NORDESTINO, no 8ª São João do Poeirão 2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/11/2012 | 300.00 | 00004221872403 | JOSILENE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOJ 1909/PB, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2012, conforme contrato 0121/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/11/2012 | 300.00 | 00004221872403 | JOSILENE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOJ 1909/PB, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme contrato 0121/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/11/2012 | 7.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/11/2012 | 196.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe da secretaria de finanças e gabinete do prefeito, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/11/2012 | 255.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições destinados ao gabinete da Prefeitura Municipal de Puxinanã no mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/11/2012 | 9888.79 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao transporte escolar conforme convenio firmado com a Secretaria de Educação do Estado-PB. Conforme notas fiscal de nº 6.788 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/11/2012 | 5700.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha correspondente a compra de peças para o veiculo õnibus de transporte escolar de placa NQK-3098-PB,pertencente a secretaria de educação, pagos com recurso do convenio firmado entre PMP E Secretaria de Educação do Estado da PB, conforme nota fiscal de nº278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/11/2012 | 1200.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha correspondente a recuperação geral na bomba de alta e nos bicos injetores com desmontagem e montagem dos mesmo no veiculo õnibus de transporte escolar de placa NQK-3098-PB,pertencente a secretaria de educação, pagos com recurso do convenio firmado entre PMP E Secretaria de Educação do Estado da PB, conforme nota fiscal de nº91. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/11/2012 | 232.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na instalação de uma bomba no poço artesiano da prefeitura municipal, localizado na comunidade aAntas, na propriedade do Senhor Antonio Pitoco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/11/2012 | 100.00 | 00005774532461 | MARIA NAZARE PEREIRA DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construcao e Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/11/2012 | 200.00 | 00080454232420 | GERALDO LUCAS XAVIER | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de auxiliar de pedreiro na construção de uma passagem molhada na comunidade do grotão, conforme n.f de nº 000425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/11/2012 | 7000.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de uma retro-escavadeira JBC, destinado a este Municipio, conforme nota fiscal 0042 em anexo, conforme contrato 0101/2012, convite 0042/2012, relativo ao periodo de 23 de junho a 23 de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/11/2012 | 5700.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo caminhao VW/WOLKSWAGEM 23.220, Ano/Modelo 2003/2004, placas KLV 5192, utilizado para remoção de entulhos, recolhimento de lixo em vias publicas, transporte de material para obras em andamento em estabelecimentos publicos deste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme contrato 0073/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/11/2012 | 450.00 | 00029835364400 | ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Serra do Maracaja, Catirina, Malicia, Samambaia, Portela e Varzea Salgada, realizado no periodo de 27/08/2012 a 15/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/11/2012 | 450.00 | 00005385285404 | EDGLEY GOUVEIA GUIMARAES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios Serra do Maracaja, Catirina, Malicia, Samambaia, Portela e Varzea Salgada, realizado no periodo de 27/08/2012 a 15/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/11/2012 | 450.00 | 00008555218489 | JOSE MARIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, dos sitios Maxixe, Lagoa de Dentro, Várzea, Lagoa do tetéu, Açudinho, nos dias 27 de Agosto a 15 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/11/2012 | 450.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, dos sitios Maxixe, Lagoa de Dentro, Várzea, Lagoa do tetéu, Açudinho, nos dias 27 de Agosto a 15 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/11/2012 | 450.00 | 00012963494700 | ELSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, dos sitios Maxixe, Lagoa de Dentro, Várzea, Lagoa do tetéu, Açudinho, nos dias 27 de Agosto a 15 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/11/2012 | 450.00 | 00006300096432 | ELIZEU ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, dos sitios Maxixe, Lagoa de Dentro, Várzea, Lagoa do tetéu, Açudinho, nos dias 27 de Agosto a 15 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/11/2012 | 800.00 | 00009984693430 | ALEXANDRO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgotos , recuperação de calçamentos e meios fios nas ruas: José Justino de Azevedo, Victor Cassimiro e Adauto Marinho, no mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/11/2012 | 450.00 | 00008576252414 | GIVANILDO PEREIRA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, dos sitios Maxixe, Lagoa de Dentro, Várzea, Lagoa do tetéu, Açudinho, nos dias 27 de Agosto a 15 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/11/2012 | 450.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, dos sitios Maxixe, Lagoa de Dentro, Várzea, Lagoa do tetéu, Açudinho, nos dias 27 de Agosto a 15 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/11/2012 | 450.00 | 00003343818437 | JOSE ROBERTO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, dos sitios Maxixe, Lagoa de Dentro, Várzea, Lagoa do tetéu, Açudinho, nos dias 27 de Agosto a 15 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/11/2012 | 450.00 | 00058295070487 | HELIO LUIZ BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados carpinagem, , roço, poda de arvores e operação tapa buracos,nas estradas vicinais dos sitios Maxixe, Lagoa de Dentro, Várzea, Lagoa do tetéu, Açudinho, nos dias 27 de Agosto a 15 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/11/2012 | 450.00 | 00001629047465 | WELLIGNTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados carpinagem, , roço, poda de arvores e operação tapa buracos,nas estradas vicinais dos sitios Maxixe, Lagoa de Dentro, Várzea, Lagoa do tetéu, Açudinho, nos dias 27 de Agosto a 15 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/11/2012 | 800.00 | 00001629047465 | WELLIGNTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados carpinagem, , roço, poda de arvores e operação tapa buracos,nas estradas vicinais dos sitios Maxixe, Lagoa de Dentro, Várzea, Lagoa do tetéu, Açudinho, nos dias 27 de Agosto a 15 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/11/2012 | 450.00 | 00008447132447 | LEANDRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados carpinagem, , roço, poda de arvores e operação tapa buracos,nas estradas vicinais dos sitios Maxixe, Lagoa de Dentro, Várzea, Lagoa do tetéu, Açudinho, nos dias 27 de Agosto a 15 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/11/2012 | 450.00 | 00039570312491 | HELENO IDALINO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados carpinagem, , roço, poda de arvores e operação tapa buracos,nas estradas vicinais dos sitios Maxixe, Lagoa de Dentro, Várzea, Lagoa do tetéu, Açudinho, nos dias 27 de Agosto a 15 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/11/2012 | 450.00 | 00012182262857 | JUAREZ ALEXANDRE DINIZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados carpinagem, , roço, poda de arvores e operação tapa buracos,nas estradas vicinais dos sitios Maxixe, Lagoa de Dentro, Várzea, Lagoa do tetéu, Açudinho, nos dias 27 de Agosto a 15 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/11/2012 | 800.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços como desenhista e projetista junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia desta Prefeitura nos projetos do referido orgão, conforme contrato 0022/2012, relativo aomes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/11/2012 | 19786.82 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/11/2012 | 2200.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 0030 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/11/2012 | 1300.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na capacitação e orientação tecnica destinado aos profissionais do Bolsa Familia e Pro-Jovem, no mes de OUTUBRO/2012, conforme contrato 0476/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/11/2012 | 622.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de OUTUBRO/2012, conforme contrato 0463/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/11/2012 | 10720.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/11/2012 | 1896.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/11/2012 | 6800.00 | 00005444091402 | DANIEL NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes aos serviços prestados no conserto de 734 carteiras escolares das escolas situada na zona rural neste municipio, conserto do telhado de 06 salas de aula da Escola Técnica Agricola Joaquim Limeira Maria José Gomes de Melo, Marizete Raposo do Nascimento, Idalino Pereira, José Inácio da Silva e João Vicente de Araújo, pertencente a rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/11/2012 | 10404.26 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | CONSTRUÇAO AMPLIAÇAO E REFORMA DE PARQUES ESPORTIVOS/QUADRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/11/2012 | 45408.46 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a recuperação do campo de futebol deste municipio, em sua 2ª fase a determinação do Ministerio Publico, conf. carta convite 027/2012 e contrato 0110/2012, conforme nota fiscal 0160 em anexo. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/11/2012 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Outubro/2012, conforme contrato 0017/2012, carta convite 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00007958284462 | HELIO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de serviços como auxiliar na digitação e digitalização dos processos licitatorio e prestação de contas, referente ao mes de Outubro/2012, conforme contrato 0120/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/11/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de Setembro/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços como auxiliar de engenharia junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia da Prefeitura Municipal de Puxinana, conforme contrato 0010/2012 em anexo, Carta Convite 001/2012, relativo ao mes de oUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/11/2012 | 650.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha correspodente a veiculação de midia na radio cariri AM 116.0, em Campina Grande-PB, no periodo de 20/09/2012 a 20/10/2012, no programa Fala Prefeito, conforme nota fiscal 00750 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica para elaboração de prestação de contas de convenios firmados entre o Municipio e as esferas Federais, Estaduais e Autarquias, referente ao mes de Outubro/2012, conforme contrato 0002/2012, carta convite 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/11/2012 | 750.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças e acessorios de informatica e uma impressora samsung laserjet, destinado a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal 0166 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/11/2012 | 660.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção de 03 (Três) computadores pertencente a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal 0016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/11/2012 | 4175.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/11/2012 | 0.41 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/11/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Novembro/2012, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/11/2012 | 2565.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/11/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0265/2007, da Justiça do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/11/2012 | 35425.08 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento do Parcelamento do INSS/Parc/ADM, debito na conta do FPM no mes de Novembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/11/2012 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de OUTUBRO/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços 0054/2012 e aditivo 001/2012 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/11/2012 | 2200.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Outubro/2012, conforme contrato 0015/2012 e carta convite 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/11/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, aim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a SETEMBRO/2012, conforme nota fiscal 1635 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/11/2012 | 2645.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/11/2012 | 2066.84 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza das escolas que nao tem unidade executora do programa PDDE, conforme nota fiscal 002492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/11/2012 | 4195.22 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente das escolas que nao tem unidade executora do programa PDDE, conforme nota fiscal 002491 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/11/2012 | 8959.90 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de novembro/2012, conforme nota fiscal Nº 000.001.535 em anexo e carta convite 0012/2012 e contrato de nº094/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/11/2012 | 2199.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para o Pro Jovem, no mes Agosto de 2012, conforme nota fiscal de nº 002373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/11/2012 | 622.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0427/2012, relativo ao mes de OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/11/2012 | 622.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0428/2012, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/11/2012 | 622.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0429/2012, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/11/2012 | 622.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0425/2012, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/11/2012 | 622.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0426/2012, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/11/2012 | 950.00 | 00058425055768 | ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um veiculo F4000 placa BZH 5262/PB, destinado ao transporte de merenda as escolas da zona rural do municipio, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/11/2012 | 1595.00 | 00007107331434 | PEDRO ELOI DA SILVA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - carne bovina) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 082647 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/11/2012 | 2200.00 | 00026681162878 | MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA LIMA | Fornecimento de Refeições destinados aos policiais e pessoal do TRE/PB (Comarca-Pocinhos), no periodo das eleições 2012, nos dias 04 a 07/10/2012, conforme nota fiscal 00452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/11/2012 | 1300.00 | 00001949006492 | ALEXANDER LEONARDO COSTA DE ASSIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na montagem dos acoplantes da ponta de eixo, os pivô, colocação do eixo central, troca da cruzeta e outros da retro-escavadeira fiat Allys FB 80.3, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/11/2012 | 839.90 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de Novembro/2012, conforme nota fiscal Nº 000.001.534 em anexo e carta convite 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/11/2012 | 2500.96 | 00002360803425 | LUCIANO BARROS PEREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0040/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/10 a 14/11/2012 (09ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/11/2012 | 2827.44 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0033/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,5 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/10 a 14/11/2012 (09ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/11/2012 | 893.20 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0039/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/10 a 14/11/2012 (09ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/11/2012 | 982.52 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0037/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 22 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/10 a 14/11/2012 (09ª parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/11/2012 | 1173.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0034/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 25 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/10 a 14/11/2012 (09ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/11/2012 | 1305.06 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0044/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 32 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/10 a 14/11/2012 (09ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/11/2012 | 1073.87 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0038/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/10 a 14/11/2012 (09ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/11/2012 | 985.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0035/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 21 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/10 a 14/11/2012 (09ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/11/2012 | 3312.96 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0042/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 58 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/10 a 14/11/2012 (09ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/11/2012 | 2827.44 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0032/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,5 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/10 a 14/11/2012 (09ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/11/2012 | 2816.16 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0041/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,3 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/10 a 14/11/2012 (09ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/11/2012 | 1077.12 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0036/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 24 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/10 a 14/11/2012 (09ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/11/2012 | 1436.16 | 00051515881415 | ANTONIETA SILVA BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0043/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 32 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/10 a 14/11/2012 (09ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/11/2012 | 22.84 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CEX, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/11/2012 | 91.14 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/11/2012 | 200.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0447/2012, referente a Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/11/2012 | 350.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0466/2012, Referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/11/2012 | 200.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno medindo 9,50 m de frente X 85,00 m de fundo situado a rua Justino Alves de Azevedo, S/N, neste Municipio, com a finalidade da instalação da feira de cavalos e liberação de acesso aos currais de criação e porteiras de dascarregadeira, conforme contrato 0413/2011, referente a Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/11/2012 | 1407.26 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente ao periodo de apuração mes de Agosto/2012, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/11/2012 | 1200.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato 0107/2011 em anexo e carta convite 035/1011, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/11/2012 | 542.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Outubro/2012, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/11/2012 | 350.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Av. 28 de Janeiro, 71 - Centro, que sera utilizado para instalação do centro cultural, referente ao mes de Outubro/2012, conforme contrato 0479/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/11/2012 | 300.00 | 00006655077478 | ERALDO TAVEIRA ALIPIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na ornamentação do Palaque para receber as autoridades do Municipio no desfile Civico, conforne nota fiscal de nº000459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/11/2012 | 400.00 | 00014555271491 | EDNALDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme contrato 0487/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/11/2012 | 200.00 | 00046844635400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Outubro/2012, conforme contrato 0448/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/11/2012 | 150.00 | 00001862360421 | MARIA DAS NEVES TRAJANO NUNES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Outubro/2012, conforme contrato 0445/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/11/2012 | 300.00 | 00079730264449 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Outubro/2012, conforme contrato 0464/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/11/2012 | 622.00 | 00070045058474 | JERFERSON ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de futebol do Peti, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0483/2012, relativo ao mes SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/11/2012 | 622.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de SETEMBRO/2012, conforme contrato 0468/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/11/2012 | 622.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0435/2012, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/11/2012 | 622.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0430/2012, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/11/2012 | 622.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de SETEMBRO/2012, conforme contrato 0436/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/11/2012 | 622.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0480/2012, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/11/2012 | 622.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0433/2012, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/11/2012 | 622.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0432/2012, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/11/2012 | 622.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0434/2012, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/11/2012 | 250.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0451/2012, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/11/2012 | 300.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara o Pro-Jovem/Adolecentes, da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0449/2012, Referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/11/2012 | 2500.00 | 00035276320420 | JOSE DAMIAO MARÇAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2011/2012, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/11/2012 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o ponto de apoio logistico da secretaria de ação social, conforme contrato 0446/2012, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/11/2012 | 300.00 | 00005014202403 | MARIA ZENAIDE DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Pessoa, 32 - Centro, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS" pertencente a Secretaria de Ação Social, referenteao periodo de 17/10 a 16/11/2012, conforme contrato 0481/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/11/2012 | 1250.00 | 00089318978472 | EVERALDO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa KGH 1175-PB, na zona rural deste municipio, pela secretaria de agricultura, afim de suprir a grande necessidade de abastecimento nas comunidades deste Municipio, em veiculo tipo caminhão M BENZ 1513, ANO/Modelo 1974/1974, placa KGH 1175-PB, Conforme contrato 00124/2012 ( caratér Emergencial ), Referente ao periodo de 20 a 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/11/2012 | 2500.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio, lotado na secretaria de agricultura, no mes de Julho/2012, conforme contrato 0069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/11/2012 | 2500.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 0068/2012, no mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00004886733484 | ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa LVI 0273/PB, destinado a secretaria de ação social, destinado a atender as necessidades do Sopão Comunitario na distribuiçao do sopão e na transporte dos generos alimenticios comprados em Campina Grande, referente ao mes de JUNHO/2012, conforme contrato 0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00068637080430 | GIVANALDO NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa KKV 5113/PB, destinado a secretaria de ação social, destinado ao transporte de pessoas carentes do distrito de Jenipapo ate Campina Grande, referente ao mes de Junho/2012, conforme contrato 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/11/2012 | 3035.12 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de genero alimenticio destinado ao PETI, conforme nota fiscal em anexo 002.2370, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/11/2012 | 3411.08 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 002375, carta convite 0017/2012, relativo ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/11/2012 | 1795.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario (verduras e legumes), conforme nota fiscal em anexo 002.388, referente ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/11/2012 | 900.00 | 00015349489100 | JOSE JUSTINO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente ao serviço prestado na função de motorista em substituição à os motoristas efetivos licenciados em virtude do pleito eleitoral, conforme contrato 0486/2012, referente ao mes de Agosto/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/11/2012 | 200.00 | 00005774532461 | MARIA NAZARE PEREIRA DA SILVA | Correspondente a ajuda financeira conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/11/2012 | 198.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para equipe de supervisão da secretaria de Educação do Municipio, nos dias 01/10/2012 á 19/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/11/2012 | 720.00 | 00046844643420 | MARIA DE FATIMA COSTA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de uniformes, confecção de vinte bandeiras e flâmula da Banda Marcial Zoroastro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/11/2012 | 790.00 | 00050403230420 | ANA CRISTINA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de tendas, mesas, cadeira e frezer, para utilização quando da realização do desfile civico em comemoração ao desfile civico do dia 7 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/11/2012 | 690.00 | 00092792944404 | VALTER DE SOUZA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pelos serviços prestados de entrega de gêneros alimenticios da merenda escolar nas escolas do municipio nos meses de agosto ,setembro, e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/11/2012 | 950.00 | 00001884723470 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MORAIS | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - macaxeira, ovos caipira) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 082944 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00000321478487 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NQE 6616/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Novembrobro/2012, conforme contrato 0063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/11/2012 | 506.72 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de brinquedos para ser sorteados com os alunos da rede Municipal de Ensino, na semana em que as escolas realizaram a comemoração do dia das crianças, conforme nota fiscal de nº 000.813. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/11/2012 | 400.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO CREDITADO EM CONTA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/11/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/11/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/11/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/11/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/11/2012 | 1447.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/11/2012 | 1451.89 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/11/2012 | 1500.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNU 2261, destinada a Secretaria de Administração deste municipio nos turnos manhã e tarde, referente ao mes de Novembro/2012, conforme contrato 0060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme contrato 0062/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/11/2012 | 1995.72 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de administração, conforme nota fiscal em anexo 002376, carta convite 0018/2012, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/11/2012 | 2456.10 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de material de expediente diversos destinados as Secretaria de Administração, Finanças, Infra-Estrutura, tesouraria, procuradoria e o setor de licitação, conforme nota fiscal de nº 002.394, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/11/2012 | 691.74 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/11/2012 | 0.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/11/2012 | 430.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Novembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/11/2012 | 220.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados em solda elétrica na caçamba do caminhão F-12000,, placa MOF-6101-PB, pertencentea este Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/11/2012 | 450.00 | 00001802794832 | RAUL RAULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem, poda de arvores e operação tapa buracos nas estradas vicinais dos sitios caxangá, azevem, malhada de areia, pai domingos, antas, nos dias 17 de Setembro á 06 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/11/2012 | 450.00 | 00046844627491 | ANTONIO LINDOLFO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem, poda de arvores e operação tapa buracos nas estradas vicinais dos sitios caxangá, azevem, malhada de areia, pai domingos, antas, nos dias 17 de Setembro á 06 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/11/2012 | 450.00 | 00005385285404 | EDGLEY GOUVEIA GUIMARAES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem, poda de arvores e operação tapa buracos nas estradas vicinais dos sitios caxangá, azevem, malhada de areia, pai domingos, antas, nos dias 17 de Setembro á 06 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/11/2012 | 450.00 | 00009224536409 | REGINALDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem, poda de arvores e operação tapa buracos nas estradas vicinais dos sitios caxangá, azevem, malhada de areia, pai domingos, antas, nos dias 17 de Setembro á 06 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/11/2012 | 450.00 | 00011268635480 | JOSE ROMERO IDELFONSO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem, poda de arvores e operação tapa buracos nas estradas vicinais dos sitios caxangá, azevem, malhada de areia, pai domingos, antas, nos dias 17 de Setembro á 06 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/11/2012 | 450.00 | 00012963494700 | ELSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem, poda de arvores e operação tapa buracos nas estradas vicinais dos sitios caxangá, azevem, malhada de areia, pai domingos, antas, nos dias 17 de Setembro á 06 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/11/2012 | 450.00 | 00003736494440 | ROSILDO DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem, poda de arvores e operação tapa buracos nas estradas vicinais dos sitios caxangá, azevem, malhada de areia, pai domingos, antas, nos dias 17 de Setembro á 06 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/11/2012 | 450.00 | 00012182262857 | JUAREZ ALEXANDRE DINIZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem, poda de arvores e operação tapa buracos nas estradas vicinais dos sitios caxangá, azevem, malhada de areia, pai domingos, antas, nos dias 17 de Setembro á 06 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/11/2012 | 450.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem, poda de arvores e operação tapa buracos nas estradas vicinais dos sitios caxangá, azevem, malhada de areia, pai domingos, antas, nos dias 17 de Setembro á 06 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/11/2012 | 450.00 | 00001629047465 | WELLIGNTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem, poda de arvores e operação tapa buracos nas estradas vicinais dos sitios caxangá, azevem, malhada de areia, pai domingos, antas, nos dias 17 de Setembro á 06 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/11/2012 | 450.00 | 00060281855404 | ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem, poda de arvores e operação tapa buracos nas estradas vicinais dos sitios caxangá, azevem, malhada de areia, pai domingos, antas, nos dias 17 de Setembro á 06 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/11/2012 | 450.00 | 00029835364400 | ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem, poda de arvores e operação tapa buracos nas estradas vicinais dos sitios caxangá, azevem, malhada de areia, pai domingos, antas, nos dias 17 de Setembro á 06 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/11/2012 | 450.00 | 00058425616468 | RICARDO JOSE LEAL IRINEU | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem, poda de arvores e operação tapa buracos nas estradas vicinais dos sitios caxangá, azevem, malhada de areia, pai domingos, antas, nos dias 17 de Setembro á 06 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/11/2012 | 700.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO CREDITADO EM CONTA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/11/2012 | 1750.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondentes aos serviços prestados na locação de sete õnibus para o transporte de bandas marciais e familiares,para participarem do desfile civico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/11/2012 | 1170.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de impressão e encadernação de quinze unidades ( cinco capa dura e dez encadernação espiral ), do relatório referente a gestão de 2005 a 2012, desta secretaria conforme n.f 236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/11/2012 | 900.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de oficineiro da 3ª idade, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes OUTUBRO/2012, conforme contrato 0092/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/11/2012 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), nos mes Outubro/2012, conforme contrato 0090/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/11/2012 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), nos mes Outubro/2012, conforme contrato 0089/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/11/2012 | 200.00 | 00042894930763 | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no povoado do Jenipapo, onde funcionara o Peti-Rural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0452/2012, Referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/11/2012 | 40.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura onde funciona o CRAS, referente ao mes de OUTUBRO/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Outubro/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/11/2012 | 65.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Genipapo, referente aos mêses de Julho,Agosto e Setembro/2012, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/11/2012 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI Rural (CDC 4/52740-8), referente ao mes de OUTUBRO/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso docaixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/11/2012 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Outubro/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/11/2012 | 34.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de OUTUBRO/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/11/2012 | 35.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de AGOSTO/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/11/2012 | 62.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o CRAS (CDC 5/552097-8), referente ao mes de SETEMBRP/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/11/2012 | 150.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/11/2012 | 300.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 05 (cinco) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social (Junta Militar e Conselho Tutelar), referente ao mes de AGOSTO/2012, conforme nota fiscal 026422 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/11/2012 | 60.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 02 (DUAS) cesta basicas, conforme nota fiscal 000081 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/11/2012 | 205.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 41 galões de agua mineral de 20 litros , destinados a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal de nº00082, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/11/2012 | 300.00 | 00003284929495 | ADRIANO GOMES FIRMINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na limpeza de mato do predio onde funciona o peti urbano e rural no mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/11/2012 | 300.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 05 (cinco) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social (Junta Militar e Conselho Tutelar), referente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme nota fiscal 027355 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/11/2012 | 660.00 | 00027465268400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um trator valmet sincromático 65, destinado a corte de terras de moradores da zona rural do municipio, com a finalidade de preparar o solo para o plantio de sementes, relativo ao total de 11 horas máquinas trabalhadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/11/2012 | 640.00 | 00055914390478 | ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de manutenção e solda elétrica no trator Massey Fergusson 250x,conforme n.f de nº494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/11/2012 | 700.00 | 00028863585415 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS GOUVEIA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na construção de passagem molhada do sitio grotão ,reparos e ampliação da passagem molhada no sitio antas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/11/2012 | 620.00 | 00008538501437 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na restauração e pintura do Espaço Cultural de Puxinanã, relativo ao periodo de 03 á 14 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/11/2012 | 1750.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Outubro/2012, conforme contrato 0065/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/11/2012 | 1750.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Outubro/2012, conforme contrato 0057/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/11/2012 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Novembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/11/2012 | 2820.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/11/2012 | 64.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/11/2012 | 1500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços como auxiliar de serviços contabeis destinado a secretaria de finanças e o fundo municipal de saude, relativo ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme contrato 0117/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/11/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, aim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a OUTUBRO/2012, conforme nota fiscal 1635 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/11/2012 | 137.50 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe da secretaria de finanças e gabinete do prefeito, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/11/2012 | 5991.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Novembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/11/2012 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Novembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/11/2012 | 13071.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Novembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/11/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Novembro/2012, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/11/2012 | 2500.00 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ASSESORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E BENS PATRIMONIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÂ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/11/2012 | 1170.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de financas, administração, CPL, agricultura e procuradoria deste municipio, conforme nota fiscal em anexo DE Nº 000834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/11/2012 | 913.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de financas, administração, CPL, agricultura e procuradoria deste municipio, conforme nota fiscal em anexo DE Nº 000682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/11/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/11/2012 | 273.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a compra de material elétrico para instalação de computadores e impressora na Escola Tecnica Agricola, Joaquim Limeira de queiroz, conforme nota fiscal de nº 000171, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/11/2012 | 1986.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha referente a compra de material esportivo, destinados as equipes esportivas,deste municipio para realização do torneio Municipal nos dias 15 e 16/10/2012,conforme nf de nº 466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/11/2012 | 512.85 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo cartucho, balão liso, plastico adeseivo para a Escola Técnica Agricola, Joaquim Limeira de Queiroz-ETAP, Conforme n.f 002079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/11/2012 | 315.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de 7m de brita destinados construção de uma rampa na Escola Municipal Mariano Limeira Queiroz (localizada no sitio samabaia) e conserto do piso da Escola Municipal de Lagoa de Dentro, conforme nota fiscal de nº 003.764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/11/2012 | 521.95 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de construção, destinado a reforma das dependencias onde funciona o peti, conforme n.f 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/11/2012 | 760.40 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de construção, destinado a reforma das dependencias onde funciona o peti Rural de Jenipapo, conforme n.f 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/11/2012 | 671.40 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de construção, destinado a reforma das dependencias onde funciona Secretaria de Assistencia Social, conforme nota fiscal de nº 000.105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/11/2012 | 780.00 | 00055914390478 | ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no concerto da caçamba Ford F 12000, placas MOF 6101, no motor de partida e alternador do trator Massey Feruson 250x, e fechos de mola do carroção atrelado ao Trator Maasey Ferguon 250x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/11/2012 | 497.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal em 2457 anexo e carta convite 0007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/11/2012 | 520.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREIDO | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados no conserto de pmeus dos veiculos caçamba ford f 12000, placa mof-6101 e do carroção do trator Masey feggguson e pneus dos carrinhos e escavadeira FB 80.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/11/2012 | 450.00 | 00001802794832 | RAUL RAULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados carpinagem, roço, poda de arvores e operação tapa buracos,nas estradas vicinais dos sitios mares preto, epinheiro, Jenipapo, Lagoa de Dentro e varzea alegre,no periodo de 08 á 27 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/11/2012 | 450.00 | 00039570312491 | HELENO IDALINO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados carpinagem, , roço, poda de arvores e operação tapa buracos,nas estradas vicinais dos sitios mares preto, epinheiro, jenipapo, lagoa de Dentro e varzea alegre, no periodo de 08 á 27 de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/11/2012 | 450.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados carpinagem, , roço, poda de arvores e operação tapa buracos,nas estradas vicinais dos sitios mares preto, epinheiro, jenipapo, lagoa de Dentro e varzea alegre, no periodo de 08 á 27 de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/11/2012 | 450.00 | 00012963494700 | ELSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados carpinagem, , roço, poda de arvores e operação tapa buracos,nas estradas vicinais dos sitios mares preto, epinheiro, jenipapo, lagoa de Dentro e varzea alegre, no periodo de 08 á 27 de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/11/2012 | 450.00 | 00001629047465 | WELLIGNTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados carpinagem, , roço, poda de arvores e operação tapa buracos,nas estradas vicinais dos sitios mares preto, epinheiro, jenipapo, lagoa de Dentro e varzea alegre, no periodo de 08 á 27 de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/11/2012 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Novembro/2012, CDC 5/551137-3, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/11/2012 | 61.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o CRAS (CDC 5/552097-8), referente ao mes de OUTUBRO/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/11/2012 | 40.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura onde funciona o CRAS, referente ao mes de NOVEMBRO/2012 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/11/2012 | 1595.00 | 00007107331434 | PEDRO ELOI DA SILVA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - carne bovina) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 087093 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/11/2012 | 14.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/11/2012 | 7.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/11/2012 | 9.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Novem/2012, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/11/2012 | 3000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao 13º Salario/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/11/2012 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2012 | 7177.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2012 | 4344.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/11/2012 | 6303.49 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2012 | 74.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA TESOURARIA REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/11/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA TESOURARIA REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/11/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA ICS-ICMS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/11/2012 | 11928.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/11/2012 | 22.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/11/2012 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de SETEMBRO/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços 0054/2012 e aditivo 001/2012 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/11/2012 | 9262.49 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao 13º salario/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/11/2012 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/11/2012 | 9278.58 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/11/2012 | 992.50 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviço no fornecimento de refeições (cafe, almoço, janta) destinado ao servidor deste Municipio, que se encontra a disposição do TRE na Cidade de Pocinhos/PB, no periodo da 09/10/2012 A 19/10/2012, por motivo de garantia da ordem publica conforme nota fiscal 0076 em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850449 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/11/2012 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente ao 13º Salario/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2012 | 22444.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/11/2012 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2012 | 21683.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/11/2012 | 1910.73 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/11/2012 | 1.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/11/2012 | 0.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/11/2012 | 210.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de educação deste municipio, conforme notas fiscais 0928 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/11/2012 | 622.00 | 00002880394759 | JOSE AMARO ROCHA E OUTROS | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no lavagem dos onibus escolares pertencente a secretaria de educação deste Municipio, no periodo de 01 à 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/11/2012 | 23566.44 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/11/2012 | 37.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DO QSE, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/11/2012 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/11/2012 | 56923.68 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/11/2012 | 23111.87 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/11/2012 | 49830.08 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2012 | 181777.33 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2012 | 2875.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente ao 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/11/2012 | 54797.70 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/11/2012 | 46464.26 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2012 | 177280.21 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/11/2012 | 696.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 33 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado a secretaria de ação social "Sopão Comunitario" deste municipio, referente ao mes de Junho/2012, conforme nota fiscal 0187 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/11/2012 | 1470.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 49 (quarenta nove ) cesta basicas, conforme carta convite 0014/2011, contrato 0058/2011 e nota fiscal 000076 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/11/2012 | 300.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de ação social (Programa Bolsa Familia) deste municipio, conforme nota fiscal 0929 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/11/2012 | 3109.99 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao 13º Salario/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/11/2012 | 17437.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/11/2012 | 3413.16 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2012 | 17239.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/11/2012 | 11348.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2012 | 10988.39 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao 13º SALÁRIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/11/2012 | 4000.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Novembro/2012, conforme contrato 0067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/11/2012 | 5700.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo caminhao VW/WOLKSWAGEM 23.220, Ano/Modelo 2003/2004, placas KLV 5192, utilizado para remoção de entulhos, recolhimento de lixo em vias publicas, transporte de material para obras em andamento em estabelecimentos publicos deste Municipio, referente ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme contrato 0073/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/11/2012 | 38641.10 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2012 | 33597.21 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/12/2012 | 450.00 | 00012182262857 | JUAREZ ALEXANDRE DINIZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem, poda de arvores e operação tapa buracos nas estradas vicinais dos sitios mares preto, epinheiro, jenipapo, lagoa de dentro e varzea alegre, no periodo de 08 á 27 de Outubrode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/12/2012 | 450.00 | 00029835364400 | ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem, poda de arvores e operação tapa buracos nas estradas vicinais dos sitios Caxangá, Azevém, Malhada de Areia, Pai Domingos, Antas, nos dias 17 de Setembro á 06 de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/12/2012 | 450.00 | 00001802794832 | RAUL RAULINO | Valor que se empenha correspondente operação tapa buracos,nas estradas vicinais dos samambaia, antas, lagoa grande e lagoa dos currais, no periodo de 29 de Outubro á 17 de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/12/2012 | 450.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, nos sitios mares preto, epinheiro, jenipapo, lagoa e varzea alegre no periodo de 08 á 27 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/12/2012 | 450.00 | 00005385285404 | EDGLEY GOUVEIA GUIMARAES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de roço, carpinagem, poda de arvores e operação tapa buracos nas estradas vicinais dos sitios samambaia, antas, lagoa grandee lagoa dos currais, no periodo de 29 de outubro á 17 de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/12/2012 | 450.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados abertura de valas, roço, poda de arvores e operação tapa buracos, dos sitios samambaia, antas, lagoa grande e lagoa dos currais, no periodo de 29 de outubro á 17 de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/12/2012 | 450.00 | 00001629047465 | WELLIGNTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha correspondente operação tapa buracos,nas estradas vicinais dos samambaia, antas, lagoa grande e lagoa dos currais, no periodo de 29 de Outubro á 17 de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/12/2012 | 250.00 | 00006263198460 | MARIA MADALENA ARAUJO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/12/2012 | 33.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de SET/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/12/2012 | 108.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitur, conforme contrato 0464/2012, referente ao mes de Julho, Setembro, Outubro e Novembro/2012 conforme contas em anexos, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/12/2012 | 120.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, conforme contrato 0464/2012, referente ao mes de Jun, Out, Nov/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/12/2012 | 622.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0427/2012, relativo ao mes de Novembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/12/2012 | 622.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0428/2012, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/12/2012 | 622.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0425/2012, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0429/2012, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/12/2012 | 622.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0426/2012, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/12/2012 | 56.00 | 00006543039400 | PAULO ROGERIO B G JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de uma diária parcial pois face o seu deslocamento á Ingá-PB, Para Transporte de alunos da rede municipal de ensino, para visitação da sitio Arqueologico no dia 29/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/12/2012 | 11.35 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/12/2012 | 550.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, no acompanhamento do processo 20114058201, na audiencia ocorrida na 6ª Vara da Justiça Federal Campina Grande, no dia 29/11/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/12/2012 | 650.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha correspodente a veiculação de midia na radio cariri AM 116.0, em Campina Grande-PB, no periodo de 20/10/2012 a 20/11/2012, no programa Fala Prefeito, conforme nota fiscal 00750 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/12/2012 | 532.92 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo ´(CAFÉ, AÇUCAR E AGUA MINERAL ), destinado as secretarias do Municipio, conforme nota fiscal 0085 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/12/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/12/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/12/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/12/2012 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/12/2012 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/12/2012 | 1500.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO CREDITADO EM CONTA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO/2012 E 13º Salario/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/12/2012 | 0.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 0,10 DEBITADO NA CONTA PNAE, REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA IPVA, REFERENTE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/12/2012 | 1750.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Novembro/2012, conforme contrato 0065/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/12/2012 | 1750.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Novembro/2012, conforme contrato 0057/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/12/2012 | 335.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 67 galões de agua mineral de 20 litros , destinados a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal de nº00086, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/12/2012 | 300.00 | 00091096936453 | ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido a pessoa carente em conformidade com a lei municipal de nº 411 de 03 de Maio de 2002, pago com o cheque de nº852706, conta 6990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/12/2012 | 150.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/12/2012 | 140.00 | 00007267783465 | ANA PAULA DA SILVA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com o cheque de nº 852707, conta 6990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/12/2012 | 1131.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 33 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado a secretaria de ação social "Sopão Comunitario" deste municipio, referente ao mes de Julho/2012, conforme nota fiscal 0202 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/12/2012 | 350.00 | 00004206776407 | CILANILDA AMORIM DA SILVA | Auxilio Financeiro á pessoa carente em conformidade com a lei municipal de nº 411 de 03 de maio de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/12/2012 | 1850.00 | 00071459405404 | ALBANITA DE BRITO RANGEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ministração no curso e oficina da marionetes para os alunos do Peti e Pro-Jovem deste Municipio, no mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/12/2012 | 1850.00 | 00071459405404 | ALBANITA DE BRITO RANGEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ministração no curso de Bisqui ministrados na associação dos produtores rurais do sitio Lago Grande e Barro Vermelho, localizados no sitio Lagoa Grande, no mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/12/2012 | 1850.00 | 00071459405404 | ALBANITA DE BRITO RANGEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ministração no curso de Bisqui ministrados na associação do CERCA, localizados no sitio Campo D´angola, no mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/12/2012 | 2650.00 | 00039752011420 | MAURIDETE GRANGEIRO DE BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ministração da capacitação para os educadores e gestores da Rede SUAS/WEB e monitores do Pro-jovem e Peti, realizado no mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/12/2012 | 860.00 | 00055914390478 | ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no concerto, desmontagem e montagem de ponta do eixo traseiro, colocação de retentores, troca de cruzetas, troca de mangueira de alta pressão do sistema hidráulico, na retro-escavadeira Fiat Allys FB 80.3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/12/2012 | 622.00 | 00039989666415 | CARMEM SHEILA GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0472/2012, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS NO CONTA DO PRO-JOVEM, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/12/2012 | 622.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0470/2012, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/12/2012 | 622.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0468/2012, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/12/2012 | 622.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0469/2012, referente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/12/2012 | 622.00 | 00008784968400 | DANIELE FERREIRAHERCULANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0485/2012, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/12/2012 | 622.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0473/2012, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/12/2012 | 622.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0475/2012, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/12/2012 | 622.00 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0474/2012, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/12/2012 | 1950.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de material permanente 01 (um) notebook e 01 (um) tv/monitor lcd 32" black, destinado a escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal 0198 em anexo, pagamento este efetuado com recurso do Leilão realizado pela ETAP. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/12/2012 | 800.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO CREDITADO EM CONTA , REFERENTE AO 13º Salario/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/12/2012 | 1200.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO CREDITADO EM CONTA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 E 13º Salario/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/12/2012 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços 0054/2012 e aditivo 001/2012 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/12/2012 | 3600.00 | 13509672000179 | ZL – COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 300 (trezenta) camisas destinados ao pessoal da organização e apoio da festas festividades juninas 2012, conforme nota fiscal 0083 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/12/2012 | 839.90 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de Dezembro/2012, conforme nota fiscal em anexo e carta convite 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/12/2012 | 9799.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios) referente ao mes de dezembro/2012, conforme nota fiscal em anexo e carta convite 0012/2012 e contrato de nº094/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/12/2012 | 1073.87 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0038/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/11 a 14/12/2012 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/12/2012 | 985.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0035/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 21 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/11 a 14/12/2012 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/12/2012 | 1077.12 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0036/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 24 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/11 a 14/12/2012 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/12/2012 | 3312.96 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0042/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 58 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/11 a 14/12/2012 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/12/2012 | 982.52 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0037/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 22 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/11 a 14/12/2012 (10ª parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/12/2012 | 1305.06 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0044/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 32 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/11 a 14/12/2012 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/12/2012 | 893.20 | 00042491789434 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0039/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/11 a 14/12/2012 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/12/2012 | 2816.16 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0041/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,3 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/11 a 14/12/2012 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/12/2012 | 1173.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0034/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 25 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/11 a 14/12/2012 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/12/2012 | 2827.44 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0032/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,5 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/11 a 14/12/2012 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 06/12/2012 | 1436.16 | 00051515881415 | ANTONIETA SILVA BARBOSA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0043/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 32 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/11 a 14/12/2012 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 06/12/2012 | 2500.96 | 00002360803425 | LUCIANO BARROS PEREIRA | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0040/2012 e TP 004/2012, firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/11 a 14/12/2012 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/12/2012 | 2827.44 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0033/2012 e TP 004/2012 firmado com esta entidade, compreendendo a 49,5 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 14/11 a 14/12/2012 (10ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/12/2012 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 06/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/12/2012 | 1085.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção de omputadores pertencente a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal 0026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/12/2012 | 2333.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de NOVEM3BRO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/12/2012 | 300.00 | 00004221872403 | JOSILENE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOJ 1909/PB, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme contrato 0121/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/12/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Dezembro/2012, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/12/2012 | 3357.26 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/12/2012 | 3565.94 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/12/2012 | 0.34 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/12/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2012, conforme nota fiscal de serviço 2669 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Novembro/2012, conforme contrato 0017/2012, carta convite 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica para elaboração de prestação de contas de convenios firmados entre o Municipio e as esferas Federais, Estaduais e Autarquias, referente ao mes de Novembro/2012, conforme contrato 0002/2012, carta convite 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/12/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/12/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00007958284462 | HELIO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de serviços como auxiliar na digitação e digitalização dos processos licitatorio e prestação de contas, referente ao mes de Novembro/2012, conforme contrato 0120/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços como auxiliar de engenharia junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia da Prefeitura Municipal de Puxinana, conforme contrato 0010/2012 em anexo, Carta Convite 001/2012, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/12/2012 | 2748.80 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de material de expediente diversos destinados as Secretaria de Administração, Finanças, Infra-Estrutura, tesouraria, procuradoria e o setor de licitação, conforme nota fiscal de nº 002.393, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 7,40 DEBITADO NA CONTA TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/12/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0265/2007, da Justiça do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/12/2012 | 10127.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/12/2012 | 35598.91 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento do Parcelamento do INSS/Parc/ADM, debito na conta do FPM no mes de Dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/12/2012 | 4000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme Contrato de Prestação de Serviços 0054/2012 e aditivo 001/2012 firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/12/2012 | 2357.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/12/2012 | 90000.00 | 09033478000192 | JBS PROMOÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha para ocorrer a contratação para apresentacoes artisticas de diversas bandas musicais no período dos Festejos Juninos 2012, conforme contrato de inexibilidade de nr.004/2012 e contrato nr 0118/2012, nota fiscal 0102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/12/2012 | 6400.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo Onibus Escolar OFB 8869, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 000385 em anexo, contrato e licitação, pagamento efetuado com recurso do convenio firmando entre PMP e Secretaria de Educação do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/12/2012 | 800.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha correspondente a recuperação geral na bomba de alta e nos bicos injetores com desmontagem e montagem dos mesmo no veiculo onibus de transporte escolar de placa OFB-8869-PB,pertencente a secretaria de educação, pagos com recurso do convenio firmado entre PMP E Secretaria de Educação do Estado da PB, conforme nota fiscal de nº 0137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/12/2012 | 6550.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo Onibus Escolar OFB 8889, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 000386 em anexo, contrato e licitação, pagamento efetuado com recurso do convenio firmando entre PMP e Secretaria de Educação do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/12/2012 | 800.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha correspondente a recuperação geral na bomba de alta e nos bicos injetores com desmontagem e montagem dos mesmo no veiculo onibus de transporte escolar de placa OFB-8889-PB,pertencente a secretaria de educação, pagos com recurso do convenio firmado entre PMP E Secretaria de Educação do Estado da PB, conforme nota fiscal de nº 0138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/12/2012 | 6650.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo Onibus Escolar OFB 8819, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 000384 em anexo, contrato e licitação, pagamento efetuado com recurso do convenio firmando entre PMP e Secretaria de Educação do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/12/2012 | 800.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha correspondente a recuperação geral na bomba de alta e nos bicos injetores com desmontagem e montagem dos mesmo no veiculo onibus de transporte escolar de placa OFB-8819-PB,pertencente a secretaria de educação, pagos com recurso do convenio firmado entre PMP E Secretaria de Educação do Estado da PB, conforme nota fiscal de nº 0136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/12/2012 | 950.00 | 00058425055768 | ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um veiculo F4000 placa BZH 5262/PB, destinado ao transporte de merenda as escolas da zona rural do municipio, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/12/2012 | 15231.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme notas fiscais em anexo. Pago com recurso do Convenio entre Secretaria de Educação do Estado da Paraina e a PM Puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/12/2012 | 1795.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00004886733484 | ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa LVI 0273/PB, destinado a secretaria de ação social, destinado a atender as necessidades do Sopão Comunitario na distribuiçao do sopão e na transporte dos generos alimenticios comprados em Campina Grande, referente ao mes de AGOSTO/2012, conforme contrato 0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00089318978472 | EVERALDO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa KGH 1175-PB, na zona rural deste municipio, pela secretaria de agricultura, afim de suprir a grande necessidade de abastecimento nas comunidades deste Municipio, em veiculo tipo caminhão M BENZ 1513, ANO/Modelo 1974/1974, placa KGH 1175-PB, Conforme Decreto 047/2012 (Calamidade Publica), Referente ao periodo de 05 a 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/12/2012 | 6720.00 | 00060320540715 | SEVERINO GOMES DE MENEZES | Valor que se empenha referente a locação de um trator Massey Fergunson 275X, destinado a corte de terras de moradores da zona rural do municipio, com a finalidade de preparar o solo para o plantio de sementes, conforme contrato 0123/2012, relativo ao total de 112 horas máquinas trabalhadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/12/2012 | 738.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de agricultura para manutenção da secretaria, conforme nota fiscal 9370 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/12/2012 | 472.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de agricultura para manutenção da secretaria, conforme nota fiscal 7656 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/12/2012 | 855.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento bomba d´agua destinado a secretaria de agricultura, para o poço artesiano da prefeitura localizado no sitio antas, conforme nota fiscal 007824 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio, lotado na secretaria de agricultura, no mes de Agosto/2012, conforme contrato 0069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 0068/2012, no mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/12/2012 | 2000.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção e conserto do motor e kit de embreagem do Trator MF 250X, pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 0014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/12/2012 | 2050.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para manutenção e conserto do Trator MF 250X, pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 0314 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/12/2012 | 1150.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para manutenção e conserto do Trator MF 250X, pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 0281 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/12/2012 | 14556.82 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/12/2012 | 1878.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veiculo placa MNP 7165 PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 0278 em anexo, contrato 0062/2011 e licitação 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/12/2012 | 2620.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veiculo placa MNP 7165 PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 0309 em anexo, contrato 0062/2011 e licitação 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/12/2012 | 350.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de na manutenção e conserto do veiculo placa MNP 7165 PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 0011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/12/2012 | 3690.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 0034 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na capacitação e orientação tecnica destinado aos profissionais do Bolsa Familia e Pro-Jovem, no mes de NOVEMBRO/2012, conforme contrato 0476/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00004886733484 | ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa LVI 0273/PB, destinado a secretaria de ação social, destinado a atender as necessidades do Sopão Comunitario na distribuiçao do sopão e na transporte dos generos alimenticios comprados em Campina Grande, referente ao mes de JULHO/2012, conforme contrato 0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00068637080430 | GIVANALDO NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa KKV 5113/PB, destinado a secretaria de ação social, destinado ao transporte de pessoas carentes do distrito de Jenipapo ate Campina Grande, referente ao mes de Julho/2012, conforme contrato 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/12/2012 | 622.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme contrato 0463/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/12/2012 | 3000.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario (carnes), conforme nota fiscal em anexo 002387 referente ao mes de Agosto e Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/12/2012 | 2795.06 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente e limpeza, conforme nota fiscal em anexo 002395, carta convite 006/2011, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/12/2012 | 3598.12 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 002374, carta convite 0017/2012, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/12/2012 | 3335.00 | 00011157880436 | JESSICA KAROLYNE GOMES BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de bolos e salgados e tortas para confraternizações, realizadas pelo Pro-Jovem, Peti e #ª Idade, Capacitações relativo ao periodo de Junho/2011 a junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/12/2012 | 1753.32 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de infra-estrutura, conforme nota fiscal em anexo 002379, carta convite 0018/2012, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/12/2012 | 2875.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinados a conserto e manutenção do Trator MF 290, pertencente a Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 0313 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/12/2012 | 780.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças, destinados ao caminhao caçamba F-12000, placa MOF 6101, pertencente a Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 0311 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/12/2012 | 2400.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças, destinados ao caminhao caçamba F-12000, placa MOF 6101, pertencente a Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 0308 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/12/2012 | 4120.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças, destinados ao caminhao caçamba F-12000, placa MOF 6101, pertencente a Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 0307 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/12/2012 | 2200.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção do Trator Massy Fergunson, pertencente a Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 0013 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/12/2012 | 600.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de na manutenção e conserto do veiculo placa MOF 6101/PB, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme nota fiscal 0010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/12/2012 | 18611.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/12/2012 | 2759.30 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal em 2835, 3001 anexo e carta convite 0007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/12/2012 | 950.00 | 00003195391481 | GLEIDSON NOGUEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias fluviais e de esgotos e conserto de vias urbanas em paralelepipedos no mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/12/2012 | 3782.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal em 2267 anexo e carta convite 0007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/12/2012 | 2471.75 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal em 2406 anexo e carta convite 0007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/12/2012 | 3331.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal em 2892 nexo e carta convite 0007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/12/2012 | 800.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgotos, recuperação de meio-fios nas ruas Floripes Coutinho, Getulio Vargas, Peregrino de Carvalho, Cicero Bernardo e Trav. Rui Baborsa, no Mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/12/2012 | 800.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgotos, recuperação de meio-fios nas ruas Floripes Coutinho, Getulio Vargas, Peregrino de Carvalho, Cicero Bernardo e Trav. Rui Baborsa, no Mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/12/2012 | 800.00 | 00009984693430 | ALEXANDRO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgotos, recuperação de meio-fios nas ruas Floripes Coutinho, Getulio Vargas, Peregrino de Carvalho, Cicero Bernardo e Trav. Rui Baborsa, no Mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/12/2012 | 800.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgotos, recuperação de meio-fios nas ruas João Pessoa, Justino Alves, Manoel Lourenço, Djalma Alberto Dantas, Antonio Alberto e Av. 28 de Janeiro, no Mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/12/2012 | 900.00 | 00015349489100 | JOSE JUSTINO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente ao serviço prestado na função de motorista em substituição à os motoristas efetivos licenciados em virtude do pleito eleitoral, conforme contrato 0486/2012, referente ao mes de Setembro/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/12/2012 | 4424.79 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de construção destinado a secretaria de educação para recuperação e reforma das escolas da rede municipal de emsino, conforme notas fiscais 0129 em anexo, conforme carta convite 0023/2012 e Contrato 0097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/12/2012 | 3175.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de construção destinado a secretaria de educação para recuperação e reforma das escolas da rede municipal de emsino, conforme notas fiscais 0130 em anexo, conforme carta convite 0023/2012 e Contrato 0097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/12/2012 | 2200.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Novembro/2012, conforme contrato 0015/2012 e carta convite 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/12/2012 | 1668.00 | 00007107331434 | PEDRO ELOI DA SILVA | Valor que se empenha correspondente o pagamento pelo fornecimento da merenda escolar (generos alimenticios - carne bovina) como produtor da agricultura familiar, conforme nota fiscal Nº 092447 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/12/2012 | 622.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de OUTUBRO/2012, conforme contrato 0468/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/12/2012 | 622.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de OUTUBRO/2012, conforme contrato 0436/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/12/2012 | 622.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0480/2012, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/12/2012 | 622.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0433/2012, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/12/2012 | 622.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0432/2012, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/12/2012 | 622.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0430/2012, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/12/2012 | 622.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0434/2012, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/12/2012 | 622.00 | 00070045058474 | JERFERSON ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de futebol do Peti, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0483/2012, relativo ao mes OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/12/2012 | 622.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0425/2012, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/12/2012 | 622.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0429/2012, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/12/2012 | 622.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0428/2012, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/12/2012 | 622.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0427/2012, relativo ao mes de Dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/12/2012 | 622.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0426/2012, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/12/2012 | 900.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de oficineiro da 3ª idade, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes NOVEMBRO/2012, conforme contrato 0092/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/12/2012 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), nos mes Novembro/2012, conforme contrato 0090/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/12/2012 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), nos mes Novembro/2012, conforme contrato 0089/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/12/2012 | 26.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de NOV/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/12/2012 | 53.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o CRAS (CDC 5/552097-8), referente ao mes de NOVEMBRO/2012 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/12/2012 | 636.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestado no fornecimento de peças destinada a moto pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/12/2012 | 250.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de medalhas e trofeus destinados ao PETI para realização de um torneio entre o Peti Urbano e Peti Rural, conforme nosta fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/12/2012 | 950.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de educativo destinado a secretaria de ação social, para ser utilizado com o Por-jovem, Peti e Cras, conforme nota fiscal em anexo 000892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/12/2012 | 600.00 | 00050403230420 | ANA CRISTINA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de 200 (duzentas) cadeiras, no periodo de 03 dias, para realização do cinema na praça do Cine SESI que veio ao nosso Municipio, valor esse utilizado como contra-partida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/12/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Outubro/2012, conforme nota fiscal de serviço 2885 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/12/2012 | 622.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0435/2012, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/12/2012 | 300.00 | 00079730264449 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Novembro/2012, conforme contrato 0464/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/12/2012 | 300.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara o Pro-Jovem/Adolecentes, da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0449/2012, Referente ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/12/2012 | 300.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara o Pro-Jovem/Adolecentes, da Secretaria de Ação Social, conforme contrato 0449/2012, Referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/12/2012 | 400.00 | 00014555271491 | EDNALDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme contrato 0487/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/12/2012 | 400.00 | 00014555271491 | EDNALDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Antonio Alberto, 25 - Centro, que sera utilizado para instalação da Secretaria de ação Social, referente ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme contrato 0487/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/12/2012 | 250.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0451/2012, referente ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/12/2012 | 250.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0451/2012, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/12/2012 | 2500.00 | 00035276320420 | JOSE DAMIAO MARÇAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2011/2012, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/12/2012 | 1750.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2012, conforme contrato 0057/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/12/2012 | 1750.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2012, conforme contrato 0065/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/12/2012 | 350.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0466/2012, Referente ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/12/2012 | 350.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0466/2012, Referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/12/2012 | 600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 10 (dez) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de administração, finanças, agricultura, educação, referente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme nota fiscal 028032 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/12/2012 | 600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 10 (dez) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de administração, finanças, agricultura, educação, referente ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme nota fiscal 029002 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/12/2012 | 600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 10 (dez) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de administração, finanças, agricultura, educação, referente ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme nota fiscal 029145 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/12/2012 | 342.71 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo(CAFÉ, AÇUCAR E AGUA MINERAL), destinado as secretarias do Municipio, conforme nota fiscal 0087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/12/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, aim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a NOVEMBRO/2012, conforme nota fiscal 1682 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/12/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Dezembro/2012, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/12/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/12/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/12/2012 | 5592.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Dezembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/12/2012 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Dezembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/12/2012 | 10843.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Dezembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/12/2012 | 402.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Dezembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/12/2012 | 814.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 22 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas de rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mêses de Novembro e Dezembro/2012, conforme nota fiscal 003.676 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/12/2012 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Dezembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/12/2012 | 1968.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/12/2012 | 59.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/12/2012 | 200.00 | 00004474174445 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA BASILIO | Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/12/2012 | 3180.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 106 (Cento e Seis) cesta basicas, conforme nota fiscal 000059 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/12/2012 | 622.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do programa CRAS - Centro Referencial de Assistencia Social, conforme contrato 0462/2012, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/12/2012 | 622.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do programa CRAS - Centro Referencial de Assistencia Social, conforme contrato 0462/2012, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/12/2012 | 138.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de 02 duas diarias pois o funcionario acima citado, faz o seu deslocamento de Puxinanã á João Pessoa, para participação de uma reuniao no escirtorio de advocacia Johnson Abrantes, para tratar de assuntos relacionados a prestalção de contas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/12/2012 | 2178.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a UBAM - Uniao Brasileira dos Municipios, referente aos meses de Jan a Nov/2012, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a UBAM - Uniao Brasileira dos Municipios, referente aos meses de Dez/2012, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNU 2261, destinada a Secretaria de Administração deste municipio os turnos manhã e tarde, referente ao mes de Dezembro/2012, conforme contrato 0060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/12/2012 | 2500.00 | 00002045907449 | ALVARO GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme contrato 0062/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/12/2012 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Dezembro/2012, conforme contrato 0017/2012, carta convite 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/12/2012 | 1558.49 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/12/2012 | 101.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços como auxiliar de serviços contabeis destinado a secretaria de finanças e o fundo municipal de saude, relativo ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme contrato 0117/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/12/2012 | 2200.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Dezembro/2012, conforme contrato 0015/2012 e carta convite 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/12/2012 | 10929.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/12/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/12/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/12/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/12/2012 | 622.00 | 00002880394759 | JOSE AMARO ROCHA E OUTROS | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no lavagem dos onibus escolares pertencente a secretaria de educação deste Municipio, no periodo de 01 à 30/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/12/2012 | 337.13 | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha correpodente aos serciços prestados como provedor de acesso a internet discada da secretaria de ação social da prefeitura municipal de puxinana, referente aos meses de Jan a Nov/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/12/2012 | 31.34 | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha correpodente aos serciços prestados como provedor de acesso a internet discada da secretaria de ação social da prefeitura municipal de puxinana, referente ao mes de Dez/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/12/2012 | 44.36 | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha correpodente aos serciços prestados como provedor de acesso a internet discada da secretaria de ação social da prefeitura municipal de puxinana, referente ao mes de Dez/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/12/2012 | 475.43 | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha correpodente aos serciços prestados como provedor de acesso a internet discada da secretaria de ação social da prefeitura municipal de puxinana, referente aos meses de Jan a Nov/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/12/2012 | 94.77 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/12/2012 | 2442.22 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/12/2012 | 0.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/12/2012 | 1.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de Assessoria Tecnica para elaboração de prestação de contas de convenios firmados entre o Municipio e as esferas Federais, Estaduais e Autarquias, referente ao mes de Dezembro/2012, conforme contrato 0002/2012, carta convite 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00007958284462 | HELIO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de serviços como auxiliar na digitação e digitalização dos processos licitatorio e prestação de contas, referente ao mes de Dezembro/2012, conforme contrato 0120/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços como auxiliar de engenharia junto a secretaria de infra-estrutura e engenharia da Prefeitura Municipal de Puxinana, conforme contrato 0010/2012 em anexo, Carta Convite 001/2012, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/12/2012 | 2100.18 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de administração, conforme nota fiscal em anexo 002777, carta convite 0018/2012, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/12/2012 | 8083.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/12/2012 | 31295.97 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/12/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Novembro/2012, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/12/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2012, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/12/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/12/2012 | 6250.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha correspondente ao aditivo pela prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/12/2012 | 1125.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a recarga de tonner e cartucho, destinado as secretarias de financas, administração, CPL, agricultura e procuradoria deste municipio, conforme nota fiscal em anexo DE Nº 000930, 000971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/12/2012 | 1070.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças e acessorios de informatica destinado a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal 0168 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/12/2012 | 760.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção de omputadores pertencente a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal 0017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/12/2012 | 1272.07 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços na execução de assessoria tecnica para levantamento e organização de arquivos e bens patrimoniais da prefeitura municipal de puxinanã, no mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/12/2012 | 3304.90 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da parcela 01ª do Parcelamento do INSS,Conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/12/2012 | 1872.90 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao pagamento da parcela 01ª do Parcelamento do INSS,Conforme guia do GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/12/2012 | 7850.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços no levantamento de dados einformações para elaboração do relatorio de gestão do periodo 2009 a 2012 da Prefeitura Municipal de Puxinanã, conforme contrato 0127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/12/2012 | 15635.98 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de DEZ3EMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/12/2012 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA TESOURARIA REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/12/2012 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA ICS-ICMS REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/12/2012 | 59.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/12/2012 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/12/2012 | 14854.36 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/12/2012 | 10084.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/12/2012 | 968.66 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/12/2012 | 17500.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/08/2012 a 31/12/2012 (Ago, Set, Out, Nov, Dez), conforme nota fiscal em anexo, conforme contrato 075/2012, conforme notas fiscais 0011, 0012, 0013, 0014, 0015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/12/2012 | 4297.09 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 0068/2012, no mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 0068/2012, no mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 0068/2012, no mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme contrato 0068/2012, no mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00004886733484 | ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa LVI 0273/PB, destinado a secretaria de ação social, destinado a atender as necessidades do Sopão Comunitario na distribuiçao do sopão e na transporte dos generos alimenticios comprados em Campina Grande, referente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme contrato 0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00004886733484 | ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo placa LVI 0273/PB, destinado a secretaria de ação social, destinado a atender as necessidades do Sopão Comunitario na distribuiçao do sopão e na transporte dos generos alimenticios comprados em Campina Grande, referente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme contrato 0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/12/2012 | 21565.70 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na capacitação e orientação tecnica destinado aos profissionais do Bolsa Familia e Pro-Jovem, no mes de DEZEMBRO/2012, conforme contrato 0476/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/12/2012 | 900.00 | 00015349489100 | JOSE JUSTINO FERREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente ao serviço prestado na função de motorista em substituição à os motoristas efetivos licenciados em virtude do pleito eleitoral, conforme contrato 0486/2012, referente ao mes de Outubro/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/12/2012 | 622.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme contrato 0463/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/12/2012 | 3300.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario, conforme nota fiscal em anexo 002775, carta convite 0017/2012, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/12/2012 | 1650.12 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Sopão Comunitario (verduras e legumes), conforme nota fiscal em anexo 002776, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/12/2012 | 1200.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de genero alimenticio destinado ao PETI, conforme nota fiscal em anexo 002.779, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/12/2012 | 1100.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para o Pro Jovem, no mes Outubro de 2012, conforme nota fiscal de nº 002780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/12/2012 | 1300.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios ao Paif, conforme nota fiscal em anexo 002.778, carta convite 0017/2012, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/12/2012 | 3154.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/12/2012 | 20792.04 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/12/2012 | 622.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de SETEMBRO/2012, conforme contrato 0463/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/12/2012 | 300.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 05 (cinco) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social (Junta Militar e Conselho Tutelar), referente ao mes de OUTUBRO/2012, conforme nota fiscal 028033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/12/2012 | 300.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 05 (cinco) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social (Junta Militar e Conselho Tutelar), referente ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme nota fiscal 028979 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/12/2012 | 300.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha correpodente a concessao de 05 (cinco) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social (Junta Militar e Conselho Tutelar), referente ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme nota fiscal 029147 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/12/2012 | 900.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de oficineiro da 3ª idade, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes DEZEMBRO/2012, conforme contrato 0092/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/12/2012 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), nos mes Dezembro/2012, conforme contrato 0089/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/12/2012 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF (Casa da Familia), nos mes Dezembro/2012, conforme contrato 0090/2012 e Carta Convite 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/12/2012 | 622.00 | 00070045058474 | JERFERSON ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de futebol do Peti, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0483/2012, relativo ao mes NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/12/2012 | 622.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme contrato 0468/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de NOVEMBRO/2012, conforme contrato 0436/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0480/2012, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/12/2012 | 622.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0433/2012, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/12/2012 | 622.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0432/2012, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0434/2012, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/12/2012 | 622.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0430/2012, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/12/2012 | 622.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0435/2012, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/12/2012 | 622.00 | 00070045058474 | JERFERSON ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor de futebol do Peti, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0483/2012, relativo ao mes DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/12/2012 | 622.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme contrato 0468/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004619851442 | SILENE BARBOSA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme contrato 0436/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0480/2012, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/12/2012 | 622.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0433/2012, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/12/2012 | 622.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0432/2012, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0434/2012, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/12/2012 | 622.00 | 00007064669420 | WILLIAMS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0430/2012, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/12/2012 | 622.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0435/2012, relativo ao mes de DEEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/12/2012 | 622.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0473/2012, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/12/2012 | 622.00 | 00008784968400 | DANIELE FERREIRAHERCULANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0485/2012, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/12/2012 | 622.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0469/2012, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0468/2012, referente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0470/2012, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0475/2012, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/12/2012 | 622.00 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0474/2012, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/12/2012 | 622.00 | 00039989666415 | CARMEM SHEILA GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0472/2012, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/12/2012 | 622.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0473/2012, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/12/2012 | 622.00 | 00008784968400 | DANIELE FERREIRAHERCULANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0485/2012, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/12/2012 | 622.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0469/2012, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0468/2012, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0470/2012, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0475/2012, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/12/2012 | 622.00 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0474/2012, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/12/2012 | 622.00 | 00039989666415 | CARMEM SHEILA GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0472/2012, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/12/2012 | 622.00 | 00008282134457 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0473/2012, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/12/2012 | 622.00 | 00008784968400 | DANIELE FERREIRAHERCULANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0485/2012, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/12/2012 | 622.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0469/2012, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0468/2012, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0470/2012, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0475/2012, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/12/2012 | 622.00 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0474/2012, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/12/2012 | 622.00 | 00039989666415 | CARMEM SHEILA GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientadora social do Pro-Jovem, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0472/2012, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/12/2012 | 1328.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/12/2012 | 7888.88 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/12/2012 | 71017.91 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/12/2012 | 24189.18 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/12/2012 | 204642.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/12/2012 | 60881.59 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/12/2012 | 12663.63 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/12/2012 | 950.00 | 00003195391481 | GLEIDSON NOGUEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias fluviais e de esgotos e conserto de vias urbanas em paralelepipedos no mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/12/2012 | 450.00 | 00012963494700 | ELSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados carpinagem, roço, poda de arvores e operação tapa buracos,nas estradas vicinais dos sitios Açudinho, Maracajá, Beija-Flor e Catirina, no periodo de 19/11 á 08/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/12/2012 | 450.00 | 00058425616468 | RICARDO JOSE LEAL IRINEU | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados carpinagem, roço, poda de arvores e operação tapa buracos,nas estradas vicinais dos sitios Açudinho, Maracajá, Beija-Flor e Catirina, no periodo de 19/11 á 08/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/12/2012 | 450.00 | 00060281855404 | ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados carpinagem, roço, poda de arvores e operação tapa buracos,nas estradas vicinais dos sitios Açudinho, Maracajá, Beija-Flor e Catirina, no periodo de 19/11 á 08/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/12/2012 | 450.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados carpinagem, roço, poda de arvores e operação tapa buracos,nas estradas vicinais dos sitios Açudinho, Maracajá, Beija-Flor e Catirina, no periodo de 19/11 á 08/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/12/2012 | 450.00 | 00039570312491 | HELENO IDALINO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados carpinagem, roço, poda de arvores e operação tapa buracos,nas estradas vicinais dos sitios Açudinho, Maracajá, Beija-Flor e Catirina, no periodo de 19/11 á 08/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/12/2012 | 48062.51 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/12/2012 | 4076.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/12/2012 | 4000.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Dezembro/2012, conforme contrato 0067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/12/2012 | 5700.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo caminhao VW/WOLKSWAGEM 23.220, Ano/Modelo 2003/2004, placas KLV 5192, utilizado para remoção de entulhos, recolhimento de lixo em vias publicas, transporte de material para obras em andamento em estabelecimentos publicos deste Municipio, referente ao mes de DEZEMBRO/2012, conforme contrato 0073/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/12/2012 | 7000.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de uma retro-escavadeira JBC, destinado a este Municipio, conforme nota fiscal 0042 em anexo, conforme contrato 0101/2012, convite 0042/2012, relativo ao periodo de 24 de Setembro a 24 de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024